ESTRUCTURA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INGRESOS

Transcripción

1 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE CUMBAL D E C R E T O No. 387 DE 2011 ( Diciembre 31 ) POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CUMBAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2012 EL ALCALDE MUNCIPAL DE CUMBAL NARIÑO en uso de atribuciones legales y constitucionales,en especial las conferidas en el artículo 67 del Decreto 111 de 1996, y C O N S I D E R A N D O Que el Honorable Concejo Municipal de CUMBAL mediante Acuerdo No. 023 de Noviembre 29 de 2011, expidió el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de CUMBAL Nariño, para la vigencia fiscal 2012; Que para ejecutar el presupuesto adoptado, se hace necesario dictar el decreto de liquidación, en los términos que para el efecto establece el artículo 67 del decreto No. 111 de 1996; Que con base en las consideraciones anteriores, el ejecutivo Municipal D E C R E T A ARTICULO PRIMERO: Liquidar el cómputo de Rentas e ingresos del municipio de CUMBAL - Nariño, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de dos mil doce (2012) en la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M.CTE. ($ ,oo), de acuerdo al siguiente detalle: CODIGO DEL SISTEMA CODIGO PRESUPUESTAL ESTRUCTURA PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLE APROPIADO 1 INGRESOS TOTALES 13,205,297, I ADMINISTRACION CENTRAL 4,335,465, A INGRESOS CORRIENTES 4,067,293, TRIBUTARIOS 476,400, Impuesto Predial unificado 26,000, Impuesto Predial Unificado vigencia Actual 25,000, Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores 1,000, Compensación predial por resguardos indígenas - vigencia actual Compensación predial por resguardos indígenas - vigencias anteriores Impuesto de Industria y Comercio 16,000, Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 15,000, Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior 1,000, Avisos y Tableros 2,400, Avisos y tableros vigencia actual 2,250, Avisos y tableros vigencias anteriores 150, Sobretasa Bomberil 1,500, Sobretasa a la Gasolina 130,000, Estampillas 270,000, Pro Dotación y funcionamiento de Centros Bienestar del Anciano 80,000, Pro Cultura 90,000, Otras Estampillas 100,000,000

2 Pro Desarrollo Urbano 100,000, Contribución sobre Contratos de Obras Públicas 30,000, Otros Ingresos Tributarios 500, Registro de Marcas y Herretes 500, NO TRIBUTARIOS 3,590,893, Tasas y Derechos 10,500, Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas Publicaciones Derechos de explotación de juegos de suerte y azar 500, Juegos de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares 500, Otras Tasas (desagregar o especificar) 10,000, Registro de certificados,paz y salvo y constancias 5,000, plaza de mercado y ferias 5,000, Multas y sanciones Tránsito y Transporte Multas de Control Disciplinario Venta de bienes y servicios 10,000,000 Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos 10,000, Servicio de energia mayasquer 10,000, Rentas contractuales 12,000, Arrendamientos Alquiler de maquinaria y equipos 12,000, Otras Rentas Contractuales TRASFERENCIAS 3,558,393, Transferencias para Funcionamiento 569,719, Del Nivel Nacional 559,719,542 SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6 559,719, Del Nivel Departamental 10,000, De vehículos Automotores 8,000, Deguello ganado mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza) 2,000, Otras Transferencias del Nivel Departamental Trasferencias para Inversión 2,988,673, Del Nivel Nacional 2,988,673, Sistema General de Participaciones 2,988,673, Sistema General de Participaciones -Educación 923,951, S. G. P. Educación -Recursos de calidad 923,951, Calidad por matricula 657,938, Calidad por Gratuidad 266,012, Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 119,179, Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 1,045,425, S.G.P. Por crecimiento de la economía Primera Infancia Educación Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General 900,116, Deporte 78,453, Cultura 58,839, Resto libre inversión 762,823, Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión En Salud En Educación En otros sectores Del Nivel Departamental Otros Ingresos No Tributarios 0

3 Operaciones comerciales Otros B INGRESOS DE CAPITAL 268,171, Cofinanciación 263,971, Cofinanciación nacional - nivel central 263,971, Programas de Educación 263,971, Programas de Agua potable y saneamiento básico Programas de Infraestructura Programas Otros Sectores Cofinanciación DEPARTAMENTAL - nivel central Programas de Educación Programas de Agua potable y saneamiento básico Programas de Infraestructura Programas Otros Sectores RECURSOS DE CREDITO Banca comercial privada De otras entidades del Sector No Financiero Recursos del balance Superávit Fiscal Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior Recursos de libre destinación Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) Recursos de forzosa inversión - Educación Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar Recursos de forzosa inversión - Ribereños Regalías y compensaciones 0 Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) 0 Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley /2003) Recursos de libre destinación Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) Recursos de forzosa inversión - Educación Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar Recursos de forzosa inversión Propósito general Regalías y compensaciones 0 Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica) Rendimientos por operaciones financieras 4,200, Provenientes de Recursos Libre destinación 500, Provenientes de Recursos con destinación especifica 3,700, Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica 3,700, Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Educación 2,000,000 Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Alimentación Escolar 200,000 Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Agua potable y saneamiento básico 500, Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General 1,000, Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica 0 12 II FONDO LOCAL DE SALUD 8,869,832, A REGIMEN SUBSIDIADO 8,168,610, INGRESOS CORRIENTES 7,967,610, NO TRIBUTARIOS 7,967,610, Trasferencias para Inversión 7,967,610, Del Nivel Nacional 7,967,610,039

4 Sistema General de Participaciones 5,677,610, Sistema General de Participaciones -Salud- 5,677,610, S. G. P. Salud - Régimen subsidiado 5,677,610, S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad 5,677,610, S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Ampliación Cobertura Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 2,200,000,000 Empresa Territorial para la Salud -ETESA -75 % - Inversión en salud, Art de la ley 715/ ,000, INGRESOS DE CAPITAL 201,000, Cofinanciación 200,000, Otras Cofinanciaciones 200,000, Sector Descentralizado 200,000, Nacional Departamental 200,000, Municipal Recursos del balance Superávit Fiscal Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) Recursos de forzosa inversión - Salud Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado Rendimientos por operaciones financieras 1,000, Provenientes de Recursos con destinación especifica 1,000, Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud 1,000,000 Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud: Régimen Subsidiado 1,000, B SALUD PUBLICA 191,813, NO TRIBUTARIOS 191,313, TRASFERENCIAS 191,313, Trasferencias para Inversión 191,313, Del Nivel Nacional 191,313, Sistema General de Participaciones 191,313, Sistema General de Participaciones -Salud- 191,313, S. G. P. Salud - Salud Publica 191,313, Recursos del balance Superávit Fiscal Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica) Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica) Recursos de forzosa inversión - Salud Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública Rendimientos por operaciones financieras 500, Provenientes de Recursos con destinación especifica 500, Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud 500, Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud: Pública 500, C ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA 373,098, NO TRIBUTARIOS 372,598, TRASFERENCIAS 372,598, Trasferencias para Inversión 372,598, Del Nivel Nacional 372,598,856

5 Sistema General de Participaciones 372,598, Sistema General de Participaciones -Salud- 372,598,856 SGP Salud - Complemento prestación de servicios a población pobre no afiliada 108,015, SGP Salud - Aportes Patronales (Municipios certificados) 264,583, Rendimientos por operaciones financieras 500, Provenientes de Recursos con destinación especifica 500, Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud 500,000 Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud: Población pobre no asegurada 500, D OTROS GASTOS EN SALUD 136,310, NO TRIBUTARIOS 135,810, TRASFERENCIAS 135,810, Transferencias para Funcionamiento 135,810, Del Nivel Nacional 135,810,158 SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6 105,810, Empresa Territorial para la salud ETESA (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715) 30,000, Rendimientos por operaciones financieras 500, Provenientes de Recursos con destinación especifica 500, Provenientes de Recursos SGP con destinación especifica - Salud 500, Provenientes de Recursos Otros Gastos en Salud 500,000 ARTICULO SEGUNDO: Liquidar el cómputo de Gastos del municipio de CUMBAL - Nariño, para la vigencia comprendida entre el primero de enero y el 31 de diciembre de dos mil doce (2012) en la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M.CTE. ($ ,oo), de acuerdo al siguiente detalle: PRESUPUESTO DE GASTOS 2 GASTOS TOTALES 13,205,297, I ADMINISTRACION CENTRAL 4,335,465, A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 619,533, SECCION Nº 010 CONCEJO MUNICIPAL 101,585,940 Gastos de Funcionamiento 101,585, Transferencia 94,349, Honorarios Extraordinarias 7,236, SECCION Nº 020 PERSONERIA MUNICIPAL 73,000,000 Gastos de Funcionamiento 73,000, Transferencia 73,000,000 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 444,947, SECCION Nº 030 ALCADIA MUNICIPAL 444,947, Gastos de Personal 360,682, Servicios personales asociados a la nomina 227,800, Sueldos de Personal de Nomina 168,000, Gastos de Representación 8,400, Primas Legales 19,000, Prima de Navidad 15,000, Prima de Vacaciones 4,000,000

6 Indemnización por Vacaciones 7,000, Bonificación de Dirección 21,500, pago directo de intereses a las cesantias 3,900, Servicios personales indirectos 33,434, Otros servicios personales indirectos 33,434, Contribuciones inherentes a la nomina 99,448, Al sector privado 84,248, Aportes de previsión Social 84,248, Aportes para salud 26,298, De funcionarios de la administración central 15,000,000 De concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley 1148/07) 11,298, Aportes para pensión 24,500, Aportes ARP 950, Aportes para Cesantías 32,500, Aportes Parafiscales 15,200, SENA 900, ICBF 5,300, ESAP 900, Cajas de compensación Familiar 7,100, Institutos Técnicos 1,000, Gastos Generales ( AL 4.2.3) 64,257, Adquisición de bienes ( al ) 11,112, Compra de equipos 2,000, Materiales y suministros 5,112, Inhumación de Cadáveres 4,000, Adquisición de servicios (Suma al ) 47,145, Capacitación, Bienestar social e incentivos 1,000, Impresos y publicaciones 1,000, Seguros 11,645, Seguros de vida 9,145, Del Alcalde 1,145,600 De los concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley 1148/07) 8,000, Otros seguros 2,500, Arrendamientos 3,000, Servicios públicos 18,000, Energía 10,000, Transporte y Telecomunicaciones 7,000, Acueducto, alcantarillado y aseo 1,000, Viáticos y gastos de viaje 7,000, Gastos electorales 500, Gastos de Transporte de Concejales 5,000, Otros gastos generales (Gastos Bancarios) 6,000, Transferencias Corrientes 20,006, Mesadas pensiónales 19,006, Otras transferencias corrientes 1,000, B SERVICIO DE LA DEUDA C INVERSION 3,715,931, C1 INVERSION LIBRE CON RECURSOS PROPIOS 147,585, PROGRAMA TRANSPORTE 9,919,274

7 Sub Programa Mantenimiento Vial Municipal 9,919, Gastos Operativos de Inversión para Mantenimiento Vial 9,919, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 58,000, Sub Programa Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Municipal 38,000, Fortalecimiento de la gestión administrativa local 38,000, Subprograma Acuerdos de Pago de Pasivos 20,000, Deficit Fiscal 20,000, SERVICIO DE LA DEUDA 79,666, Sub Programa Servicio de la Deuda 79,666, Abono a capital 66,666, Pago de Intereses 13,000, C2 INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP. 2,988,673, Programa EDUCACION 1,043,130, Sub Programa Calidad Educativa 657,938, Preinversion: Estudios, Diseños, Consultorias, Asesorias e Interventorias 45,000, Dotación Institucional de Materiales pedagógicos para el Aprendizaje 237,938, ,000, Pago Energìa Instituciones Eductivas 55,000, Servicio de transporte escolar 150,000, Capacitación a la Comunidad Educativa Funcionamiento Básico de Establecimientos Educativos Estatales Alimentación Escolar 50,000, Aplicación de Procesos Educativos Transversales 40,000, Subprograma Otros Gastos en Educación 266,012,727 Matrícula (Niños entre los 5 y 17 años de los niveles 1 y 2 del SISBEN, o en condición de desplazamiento e indígenas) 266,012, Sub Programa Alimentaciòn Escolar 119,179, Compra de Alimentos 95,343, Otros Gastos Asociados a Alimentación Escolar 23,835, Sub Programa Atenciòn a la primera Infancia Atenciòn a la primera Infancia PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,045,425, Subprograma Servicicio de Acueducto 482,725, Otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2, y 3 62,725, Preinversión en estudios diseños e interventorias 50,000,000 Diseño e Implantación de Esquemas Organizacionales para la Administraciòn de Sistemas de Acueducto 20,000, Ampliación y mejoramiento de los acueductos 350,000, Subprograma Servicicio de Alcantarillado 377,511, Otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2, y 3 41,817, Preinversión en estudios diseños e interventorias 30,000,000 Diseño e Implantación de Esquemas Organizacionales para la Administración y Operación de Sistemas de Alcantarillado 20,000, Rehabilitación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado 200,000, Implementación de baterias sanitarias en las viviendas 85,694, Subprograma Servicicio de Aseo 82,725, Otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2, y 3 62,725,556 Diseño e Implantación de Esquemas Organizacionales para la Administración y Operación del Servicio Público de Aseo 20,000,000 Subprograma Transferencias para el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico 102,463, Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico 102,463, PROGRAMA DEPORTE 78,453,173

8 Sub Programa Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 29,400,000 Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 29,400,000 Sub Programa Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de Escenarios Deportivos y Recreativos 30,000,000 Programa Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de Escenarios Deportivos y Recreativos 30,000,000 Subprograma Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos para la práctica del Deporte 19,053,173 Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos para la práctica del Deporte 19,053, PROGRAMA CULTURA 58,839,879 Sub Programa Fomento y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales 50,000, Fomento y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales 50,000, Sub Programa Instructores contratados para Bandas Musicales 8,839, Pago de Instructores contratados para Bandas Musicales 8,839, LIBRE INVERSION OTROS SECTORES 762,823, PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS 70,000, Sub Programa Alumbrado Público 70,000, Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público 20,000, Pago Suministro de Energía Electrica para el Servicio de Alumbrado Público 50,000, ,1,4 SERVICIO ENERGIA MAYASQUER PROGRAMA VIVIENDA 30,000, Sub Programa Vivienda Urbana y Rural en el Municipio de CUMBAL 30,000, Mejoramiento de la vivienda urbana y rural del Municipio 30,000, PROGRAMA AGROPECUARIO 70,890,838 Subprograma Construcción y Mantenimiento de Distritos de Riego y Adecuación de Tierras 30,000,000 Construcción de distritos de riego interveredales para mejorar la calidad de los productos a fin de que puedan ser competitivos se obtenga mayores ganacias para los productores 30,000, Subprograma Asistencia Técnica Rural 20,890, Programas y Proyectos de Asistencia Tecnica Directa Rural 20,890, Sub Programa Asistencia Técnica Agropecuaria Directa Rural 20,000, Pago de Personal vinculado a la Asistencia Técnica Agropecuaria Directa Rural 20,000, PROGRAMA TRANSPORTE 101,666, Sub Programa Mejoramiento de Vias Municipales 101,666, Mantenimiento de la Red Vial Municipal 101,666, PROGRAMA AMBIENTAL 30,000,000 Sub Programa Adquisición de Areas de Interes para Acueductos Municipales 30,000,000 Conservación, Protección, Restauración y Aprovechamietno de Recursos Natuales y del Medio Ambiente 15,000, ,1.9 Adquisición de Predios de Reserva Hidrica y Zonas de Reserva Naturales 15,000,000 Subprograma Manejo y Aprovechamiento de Cuencas y Microcuencas Hidricas 5,000, Manejo y Aprovechamiento de Cuencas y Microcuencas Hidricas 5,000, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 12,000, Sub Programa Prevención y Atención de Desastres 12,000, Programa de Prevencion y Atencion de Desastres 10,000, Programa de Apoyo al equipo Bomberil 2,000,000

9 PROGRAMA PROMOCION DEL DESARROLLO 30,000,000 Sub Programa Procesos de Producciòn, Distribución y Comercialización y Acceso a Fuentes de Financiación 30,000,000 Procesos de Producciòn, Distribución y Comercialización y Acceso a Fuentes de Financiación 30,000, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 93,000, Subprograma Proteccíón Integral a la Niñez 8,000, Celebración del día del niño 3,000, Capacitación a la comunidad del Municipio a fin de socializar los derechos de los niños y niñas evitando que sean maltratados, abusados, torturados, explotados laboralmente o vinculados a la guera o al conflicto armado 1,000, Promocionar la práctica de la lactancia materna en niños y niñas menores a tres eses, mediante la implementación de campañas en todo el Municipio 1,000, Programa para la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos 1,000, Realizar convenios con el CEHANI para la atención de la población infantil Hogar de Paso, Hogar gestor y Hogar Sustituto 2,000, Subprograma Proteccíón Integral a la Adolescencia 2,000,000 Prevenir el consumo de sustancias alucinogenas en la poblacion juvenil mediante capacitaciones 2,000, Subprograma Atención y Apoyo al Madres / Padres cabeza de hogar 43,000, Apoyo a Hogares comunitarios y madres FAMI 20,000, Atención a la Primera Infancia 23,000,000 Subprograma Atención y Apoyo a la población desplazada por la violencia 22,000,000 Diseñar programas anuales para la Atención del desplazado en sus tres fases: Prevención y protección, Atención Humanitaria de Emergencia y Estabilización Socioeconómica 12,000, Gestion Social de la Poblacion Desplazada 10,000, Subprograma de Discapacidad 8,000, Asistencia población con discapacidad 8,000, Subprograma de Atención y Apoyo a los Resguardos Indigenas 10,000, Asistencia Técnica Institucional a integrantes de Resguardos Indigenas 10,000, DESARROLLO COMUNITARIO 5,000, Sub Programa Proyectos encaminados al desarrollo de la comunidad 5,000, Coordinación de Programas Sociales 5,000, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40,000, Sub Programa Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Municipal 40,000,000 Programas de capacitación y Asistencia Técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de Ley 20,000, Formulación del Plan de Desarrollo Municipal 20,000, JUSTICIA 56,932, Sub Programa Financiacion de Inspecciones de Policia 32,479, Funcionamiento y fortalecimiento de la Inspecciones de Policia 32,479, Sub Programa Financiacion de la Comisaria de Familia 24,453, Funcionamiento y fortalecimiento de la Comisaria de Familia 24,453, SERVICIO DE LA DEUDA 223,333, Sub Programa Servicio de la Deuda 223,333, Abono a capital 183,333, Pago de Intereses 40,000, C3 INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 315,700, PROGRAMA EDUCACION 3,700,000

10 Sub Programa Alimentación Escolar 3,700, Otros Gastos Asociados a Alimentación Escolar con recursos de capital 3,700, PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 500, Subprograma Servicicio de Aseo 500,000 Diseño e Implantación de Esquemas Organizacionales para la Administración y Operación del Servicio Público de Aseo 500, PROGRAMA CULTURA 72,000,000 Sub Programa Fomento y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales 63,000,000 Financiación de programas de fomento y estimulo a la cultura del Municipio con recursos de Estampilla Pro Cultura 63,000, Subprograma pago de Instructores y Bibliotecologos 9,000, pago de Bibliotecologos 9,000, SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 90,000, Subprograma Servicio de Alumbrado Público 80,000,000 Pago de Convenios o Contratos de Suministro de Energía Electrica para el Servicio de Alumbrado Público 51,700, Instalaciones 20,000, ,3,5 SERVICIO ENERGIA MAYASQUER 8,300,000 Subprograma Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura de Servicios Públicos 10,000,000 Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura de Servicios Públicos 10,000, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 1,500, Sub Programa Prevención y Atención de Desastres 1,500, Creación y apoyo al equipo Bomberil con recursos de Sobretasa Bomberil 1,500, PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 64,000, Subprograma Atención y Apoyo al Adulto Mayor 64,000, Dotación, Funcionamiento y Desarrollo de Programas de Prevención y Promoción de los centros de bienestar del Anciano y centro de vida para la tercera edad con recursos de estampilla pro anciano 64,000, PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 54,000, Subprograma Acuerdos de Pago de Pasivos 54,000,000 Fondo Municipal de Pensiones financiado con recursos de FONPET 20% Estampillas 54,000, PROGRAMA SECTOR JUSTICIA 30,000, Sub programa Fondo de Seguridad Ciudadana 30,000, Inversiones del Fondo de Seguridad Ciudadana - Ley 1106 de ,000, C5 INVERSION RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 263,971, Programa EDUCACION 263,971, Sub Programa Calidad Educativa 263,971, Programas de Construcción Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Educativa FNR Aumento de la cobertura mediante la Construcción de 263,971, Infraestructura Educativa en las IE Divino Niño, Construcción de seis (6) aulas y adecuación entrada, IE José Antonio Llorente mediante la construcción de un (1) laboratorio de Físico Química, un (1) aula de informática y dos (2) baterías sanitarias 263,971, II FONDO LOCAL DE SALUD 8,869,832, REGIMEN SUBSIDIADO 8,195,610, C1 INVERSION LIBRE CON RECURSOS DE ICLD 27,000,000

11 Sub programa Régimen Subsidiado 27,000, % Superintendencia de Salud 15,000, Auditoria en Régimen Subsidiado 12,000, C2 INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP. 5,677,610, Subprograma Règimen Subsidiado 5,677,610, Régimen Subsidiado financiado por Sistema General de Participaciones 5,677,610, C3 INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1,000, Sub Programa Régimen Subsidiado 1,000, Régimen Subsidiado financiado con recursos de capital 1,000, C5 INVERSION RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2,490,000, Sub Programa Régimen Subsidiado 2,490,000, Régimen Subsidiado financiado con Fosyga 2,200,000, Régimen Subsidiado financiado con Etesa 90,000, Régimen Subsidiado financiado con Rentas Cedidas 200,000, SALUD PUBLICA 192,313, C2 INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP. 191,313, Subprograma Salud Pùblica 191,313, Plan Territorial de Salud Pública 191,313, C3 INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1,000, Sub Programa Salud Pùblica 1,000, Actividades de Salud Pública con recursos de capital 1,000, ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA 373,098, C2 INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SGP. 372,598, Subprograma Atención a la población pobre no asegurada 372,598, Atención a la población pobre no asegurada con situación de fondos 108,015, Atención a la población pobre no asegurada sin situación de fondos 264,583, C3 INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 500, Subprograma Atención a la población pobre no asegurada 500, Actividades de Salud Pública con recursos de capital 500, OTROS GASTOS EN SALUD 108,810, A FUNCIONAMIENTO 78,810, Gastos de Personal 78,810, Servicios personales asociados a la nomina 54,220, Sueldos de Personal de Nomina 42,938, Primas Legales 8,082, Prima de Navidad 4,882, Prima de Vacaciones 3,200, Indemnización por Vacaciones 3,200, Contribuciones inherentes a la nomina 24,590, Al sector privado 19,490, Aportes de previsión Social 19,490, Aportes para salud 5,050,000

12 De funcionarios de la administración central 5,050, Aportes para pensión 5,050, Aportes ARP 310, Aportes para Cesantías 8,100, Pago directo de intereses de cesantias 980, Aportes Parafiscales SENA 300, ICBF 1,800, ESAP 300, Cajas de compensación Familiar 2,400, Institutos Técnicos 300, C1 INVERSION LIBRE CON RECURSOS PROPIOS 30,000, Subprograma Otros Gastos en Salud 30,000, Fortalecimiento de la Dirección Local de Salud con recursos 25% Etesa 25,000, Eje programatico Prevencion y Vigilancia y control de riesgos profesionales 2,000, Eje Programatico Prevencion, Vigilancia y Control de riesgos profesionales 1,000, educacion 1,000, Eje Programatico Emegencias y Desastre 1,000,000 ARTICULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de su expedicion y surte efectos legales a partir del primero de enero de Dado en el despacho del Alcalde Municipal de Cumbal Nariño, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil once (2011) GILBERTO BUENAVENTURA TAPIE Alcalde Municipal c