ANEXOS PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008 MUNICIPIO DE PIJAO MUNICIPIO DE PIJAO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2008
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- Elena Gutiérrez Toledo
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1 ANEXOS PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008 MUNICIPIO DE PIJAO MUNICIPIO DE PIJAO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2008 CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTO 1 INGRESOS ,1 Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Ingresos directos Predial Unificado Circulación y Transito Ingresos indirectos Industria y Comercio Apertura de establecimientos Impuesto de construcción de hilos y nivel Registro de marcas Sobretasa a la gasolina Espectáculos públicos Ingresos No Tributarios Tasas y derechos Plaza de mercado Paz y Salvo Papelería y facturación Alquiler de vehículos y maquinaria Alquiler de escenarios deportivos Gaceta municipal Transporte Aseo Público Gimnasio municipal Acueducto y Alcantarillado Rentas Ocasionales Reintegros Recargos predial Recargos generales Aprovechamiento
2 Participación y Transferencias Participación SGP libre asignación Participación Departamental imp. Vehicular Ingresos con destinación especifica Tributarios Extracción de recursos naturales Fondo de Seguridad Sobretasa bomberos Estampilla pro cultura Estampilla pro adulto mayor No tributarios Multas Rifas y Apuestas Juegos permitidos Amortización Fondo vivienda municipal Participación SGP Inversión Multas de tránsito Fondo agropecuario Fondo Pensiones ,2 Recursos de capital Recursos del Balance Superávit fiscal Recuperación de Cartera ,02.01 Predial Unificado ,02.02 Recargos Predial ,02.03 Papelería Rendimientos Financieros Intereses Intereses SGP Inversión con Aportes de Convenios CRQ Convenio Programa Naciones Unidas PNUD Convenios con el Departamento Convenios con la Nación Convenios con Esaquín ,2,3,08 Convenio EDEQ Transferencias FOSYGA ETESA Transferencias del Instituto Seccional de Salud Transferencias de FAEP Recursos del Crédito Crédito Interno Donaciones 1.000
3 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA 2008 MUNICIPIO DE PIJAO PROYECCIÓN DE GASTOS 2008 CODIGO RUBRO 2 GASTOS ,oo 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,oo SERVICIOS PERSONALES ,oo Sueldo Personal Nomina ,oo Prima de Vacaciones ,oo Prima de Navidad ,oo Honorarios ,oo Sueldo Personal Supernumerario ,oo Indemnización Vacaciones ,oo Remuneración Servicios Técnicos ,oo Bonificación de Dirección ,oo GASTOS GENERALES , Compra Equipo de Oficina , Materiales y Suministros , Mantenimiento y Reparación de Equipos , Mantenimiento y Reparación de Vehículos , Viáticos y Gastos de Viaje , Arrendamientos , Servicios Públicos , Impresos y Publicaciones , Comunicaciones y Transporte 8.000,000, Afiliaciones, Suscripciones , Seguros Médicos Asistenciales , Primas y gastos de seguros , Impuestos tasas y multas 1.000, Comisiones y gastos bancarios 1.000, Inhumación de Cadáveres , Festividades Cívicas , Día de Campesino , Bienestar Social , Capacitación , Gastos Varios e Imprevistos , Adecuación y Mantenimiento Locativas , Acuerdo de Pago ISS , Acuerdo de Pago CRQ , Acuerdo de Pago Edeq , Acuerdo de Pago Findeter , Salud Ocupacional , Atención Grupos Vulnerables(Personería) Atención Población Desplazada (Person.) ,00
4 2.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA , SECTOR PUBLICO ICBF SENA ESAP , ITI , ARP SECTOR PRIVADO Cesantías I.S.S., E.P.S Fondos de Pensiones Cajas de Compensación TRANSFERENCIAS CORRIENTES , TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO , Aporte Federación Colombiana de Municipios , Aporte a al Asociación de Municipio Cordilleranos , Sentencias y Conciliaciones , TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL , Mesada Pensional , Cajas de Compensación , Provisión Fondo Municipal de Pensiones , SERVICIO DE LA DEUDA , SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA , AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA Crédito INDEQUI , INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA , Interés Crédito INDEQUI ,00
5 23 GASTOS DE INVERSION 231 INVERSION INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA POLITICA DESARROLLO SALUD SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL Aportes para la seguridad social en Salud de los habitantes de CULTURA RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL Apoyo a la actividad cultural de RECREACION Y DEPORTE FORTALECIMIENTO DE IMDERPI Apoyo a las actividades deportivas y recreativas de ASISTENCIA SOCIAL ADULTO MAYOR Asistencia Integral al adulto mayor de POLITICA DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL CAMPO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
6 CADENAS Y REDES PRODUCTIVAS Mejoramiento de la Productividad agropecuaria de Q POLITICA E INFRAESTRUCTURA DEFICIT DE Mejoramiento de vivienda Rural y urbana en INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS Mantenimiento de las vías públicas de Renovación de la 0 señalización vial SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Apoyo a los organismos de seguridad de PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES MITIGACION DE RIESGOS Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos de - Sobretasa 233 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS POLITICA DESARROLLO EDUCACION INCREMENTO DE COBERTURA Subsidio de Transporte Escolar en Asistencia Nutricional a la Población escolar de Q CULTURA Apoyo a la Actividad Cultural de Q.
7 RECREACION Y DEPORTES FORTALECIMIENTO DE INDERPI Apoyo a las Actividades Deportivas y Recreativas de ASISTENCIA SOCIAL EL MENOR Y LA FAMILIA Asistencia especial a la población educativa en Q Apoyo al programa familias en acción municipio de ADULTO MAYOR Asistencia Integral al Adulto Mayor DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL TURISMO TURISMO A CORTO PLAZO Mejoramiento del Entorno y la Estética de EMPLEO EMPRESARIAL Apoyo a las iniciativas Fam. y Microempresaria les en POLITICA DESARROLLO DE DEFICIT DE Mejoramiento de vivienda rural y urbana en INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS Adecuación de las Edificaciones Públicas de Mantenimiento de las vías públicas de SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA
8 SEGURIDAD CIUDADANA PREVECION Y ATENCION DE DESASTRES MITIGACION DE RIESGOS Prevención y Atención de Desastres en el Municipio de DESARROLLO INSTITUCIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DE ATENCION AL CLIENTE Mejoramiento de la capacidad administrativa de los funcionarios de la Alcaldía de MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Adquisición de Hardware, Software, mantenimiento y actualización de los sistemas de información de la Alcaldía de PLANEACIÓN Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 234 INVERSION CON APORTES DE CONVENIOS POLITICA DESARROLLO EDUCACION INCREMENTO DE LA COBERTURA Subsidio de transporte Escolar en SALUD SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL Aportes para la seguridad social en Salud de los habitantes de Asistencia en salud a la población de escasos recursos de POLITICA DESARROLLO 0 ECONOMICO Y AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE 0
9 MANEJO INTEGRAL DE 0 DESECHOS SÓLIDOS Administración del 0 manejo integral de Residuos sólidos de MANEJO INTEGRAL DE 0 MICROCUENCAS Recuperación Ambiental 0 de la Cuenca del Río Lejos POLITICA DESARROLLO DE DEFICIT DE Mejoramiento de vivienda 0 Rural y urbana en INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y 0 VIAS Mantenimiento de la Red Terciaria 0 del Municipio de. 235 INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SECTOR EDUCACION POLITICA DESARROLLO EDUCACION INGREMENTO DE LA COBERTURA Subsidio de transporte escolar en Subsidio de la canasta educativa a estudiantes de DOTACION Dotación, mantenimiento del material técnico pedagógico y provisión de servicios públicos a las I.E de CAPACITACION Y CALIDAD Apoyo a los eventos educativos de investigación y ciencia de Q
10 POLITICA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Reparación, adecuación y mantenimiento de las I.E de PROPOSITO GENERAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS Administración del manejo integral de Residuos Sólidos de MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS Recuperación y manejo integral de Micro cuencas de Adquisición de Áreas de interés ambiental de POLITICA DESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Mejoramiento del servicio de acueducto de SANEAMIENTO BASICO Mejoramiento del servicio de Alcantarillado de Construcción y Mantenimiento de sistemas de eliminación de aguas residuales de
11 SECTOR DEPORTES Y RECREACION POLITICA DESARROLLO RECREACION Y DEPORTE FORTALECIMIENTO AL IMDERPI Apoyo a las actividades deportivas y recreativas de LA CULTURA DEL DEPORTE Apoyo al deporte y la recreación de POLITICA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCENARIOS DEPORTIVOS Mantenimiento y reparación de Escenarios deportivos y/o recreativos de SECTOR CULTURA POLITICA DESARROLLO CULTURA DOTACION Dotación de las Herramientas necesarias para la actividad cultural en Fortalecimiento de la Emisora Cultural de RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL Apoyo a la actividad cultural de pijao FORMACION ARTISTICA Capacitación cultural y artística para los habitantes de OTROS SECTORES SECTOR AGROPECUARIO POLITICA DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
12 CAMPO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CADENAS Y REDES PRODUCTIVAS Mejoramiento de la calidad de vida del pequeño agricultor de SEGURIDAD ALIMENTARIA Apoyo a la seguridad alimentaría en CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Apoyo a las campañas de control de plagas en FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA RURAL Asesoria y asistencia técnica rural al sector agropecuario de SECTOR MEDIO AMBIENTE POLITICA DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS Capacitación en educación ambiental en Recuperación y manejo de 0 Micro cuencas de Apoyo a la implementación de PACOFOR y PACEA en TURISMO TURISMO A CORTO PLAZO Apoyo al turismo a corto 0 plazo en TURISMO A MEDIANO PLAZO Apoyo al turismo a medio 0 plazo en SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA POLITICA DESARROLLO DE
13 INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS Mantenimiento de las vias publicas de SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES POLITICA SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES MITIGACION DE RIESGOS Prevención y Atención de Desastres en el Municipio de SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD POLITICA DESARROLLO ASISTENCIA SOCIAL LA FAMILIA Asistencia social integral a las familias vulnerables de POLITICA SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Apoyo a los organismos de seguridad de SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES POLITICA DESARROLLO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES PROTECCION A LOS DERECHOS S Asistencia a la población desplazada de
14 ASISTENCIA SOCIAL EL MENOR Y LA JUVENTUD Asistencia al menor y la juventud de ADULTO MAYOR Asistencia integral al adulto mayor de LA FAMILIA Asistencia social integral a las familias vulnerables de SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO POLITICA SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARTICIPACION COMUNITARIA PARTICIPACION COMUNITARIA Apoyo a la participación comunitaria en EQUIPAMIENTO MUNICIPAL POLITICA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y VIAS Adecuación de las edificaciones públicas de Remodelación de la Plaza de Mercado de Adecuación de las Instalaciones del Palacio Municipal de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLITICA DESARROLLO 0 ECONOMICO Y AMBIENTAL TURISMO TURISMO A CORTO PLAZO Formulación del Plan 0 Sectorial de turismo de
15 Mejoramiento del Entorno 0 y la Estetica de POLITICA DESARROLLO INSTITUCIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DE ATENCION AL CLIENTE Mejoramiento de la capacidad administrativa de los funcionarios de la Alcaldía de pijao Actualización de los sistemas de información y planificación de PLANEACIÓN Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal SECTOR POLITICA DESARROLLO DE DEFICIT DE Mejoramiento de vivienda rural y urbana en SECTOR SALUD POLITICA DESARROLLO SALUD SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL Aporte para la seguridad social en salud de los habitantes de FACTORES DE RIESGO Fondo Local de Salud ALIMENTACION ESCOLAR POLITICA DESARROLLO EDUCACIÓN INCREMENTO DE LA COBERTURA Asistencia nutricional a la población escolar de
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