INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Nit.: PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

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1 Nit.: PRESUPUESTO DE INGRESOS Reporte: ING29A 217 UCION PRESUPUESTO DE INGRESO Página: 1 de 4 NOMBRE PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO. ERIORES PPTO UTADO EN EL MES PRESUPUESTO. POR UTAR % UTADO No aplica.% TOTAL 1 11 RECURSOS INGRESOS ACADÉMICOS Matrícula de Sistemas 593,315, ,315,131 65,766,822 8,674, ,441,149-66,126, % Matrícula de Electrónica 338,538, ,538, ,347,315 1,84,47 347,151,785-8,613, % Matrícula de Derecho 4,188,16,81 4,188,16,81 3,689,324,232 56,677,249 3,746,1, ,15, % Matrícula de Contaduría 1,5,738,273 1,5,738,273 1,362,523,67 34,27,427 1,396,551,35 14,187, % Matrícula de Psicología 3,35,485,448 3,35,485,448 3,7,77,216 82,118,41 3,89,825,258 26,66, % Matrícula Administración y Negocios 2,33,458,745 Internacionales Matrícula Tecnología en Desarrollo de 136,285,738 Sistemas de Informacio 2,33,458,745 1,821,121,459 51,883,419 1,873,4,879 43,453, % 136,285,738 95,932,39 234, 96,166,39 4,119, % Derechos Complementarios 1,723,827,544 1,723,827,544 1,437,825,395 27,991,633 1,465,817,28 258,1, % Matriculas Tecnologia En Gestión De Redes 78,238,19 Alambricas E Inala Matricula Técnico Profesional en Transito 88,848, Transporte y Seg 78,238,19 43,152,129 43,152,129 35,85, % 88,848, 61,354,552 12,24 61,456,792 27,391, % Matricula Posgrados 945,789, ,789,291 1,22,422,381 11,71,474 1,34,123,855-88,334, % Matricula en Adminstración Financiera 41,78, ,662 41,415,834-41,415,834.% TOTAL INGRESOS ACADÉMICOS 15,247,631,723 15,247,631,723 13,578,555, ,551,947 13,854,17,54 1,393,524, EXTENSIÓN Y OTROS ACADÉMICOS Seminarios, Diplomados, Convenios 85,, 85,, 22,336,625 1,219,368 23,555, ,444,6 76.6% NOVASOFT LTDA.

2 Nit.: PRESUPUESTO DE INGRESOS Reporte: ING29A 217 UCION PRESUPUESTO DE INGRESO Página: 2 de 4 NOMBRE PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO. ERIORES PPTO UTADO EN EL MES PRESUPUESTO. POR UTAR % UTADO Externos Municipio, Otros Inscripciones 225,112,2 225,112,2 97,159,97-96,3 97,62, ,49, % Derechos de Grado 276,86, ,86,964 2,33,6 5,899,3 26,229,9 69,857, % Preparatorios Derecho 24,37,248 24,37,248 18,799,5 1,826, 2,625,5 3,744, % Habilitaciones 269,2 269,2-269,2.% Nivelatorios, Supletorios, Reconocimientos 32,757,753 32,757,753 58,25,78 1,49,4 59,696,18-26,938, % Otros 15,179,2 15,179,2 15,73,431 28,879 15,732, , % Cursos Escuela De Idiomas 79,638,336 79,638,336 49,152,114 55,26, ,178, ,459, % TOTAL EXTENSIÓN Y OTROS ACADÉMICOS 2,214,144,71 2,214,144,71 1,82,956,348 65,394,122 1,148,35,471 1,65,794, OTROS SERVICIOS Y RENTAS Programas y Convenios con el Municipio 36,, 77,5, 1,13,5, 413,816, ,27,866 59,844, ,25, % Arrendamientos y Alquileres 8,316,117 8,316,117 45,751,391 1,864,984 47,616,375 32,699, % Intereses Financiación Matrículas 9,338,14 9,338,14 12,3,48 625,968 12,926,448-3,588, % Rendimientos Financieros 394,41, ,41, ,972,172 45,569, ,541,656-1,5, % Certificados 45,915,111 45,915,111 2,294,3 1,16, 21,454,3 24,46, % Multas 14,424,571 14,424,571 4,425,8 294,8 4,72,6 9,73, % Reintegros 55,75,366 55,75,366 48,184,146 1,386,862 49,571,8 5,54,358 1.% Otros Ingresos 57,6,233 57,6,233 45,454, ,59 46,282,323 11,317, % Estampilla Municipal 25,, 25,, 143,87,392 69,585,82 213,393,212 36,66, % Estampilla Departamental 3,891,893,76 3,891,893,76 2,93,675,678 29,266,921 2,383,942,599 1,57,95, % Extensión Academica - Convenio Bachillerato Digital 1,9,, 1,9,, 57,, 57,, 1,33,, 7.% TOTAL OTROS SERVICIOS Y RENTAS 5,158,64,239 2,67,5, 7,828,654,239 3,846,682, ,61,295 4,435,292,943 3,393,361, RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS INGRESOS TRIBUTARIOS 126 OTROS INGRESOS Recuperación De Iva 241,719,22 241,719,22 26,456, 26,456, -18,736, % TOTAL RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS 241,719,22 241,719,22 26,456, 26,456, -18,736,78 NOVASOFT LTDA.

3 Nit.: PRESUPUESTO DE INGRESOS Reporte: ING29A 217 UCION PRESUPUESTO DE INGRESO Página: 3 de 4 NOMBRE PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO. ERIORES PPTO UTADO EN EL MES PRESUPUESTO. POR UTAR % UTADO 3 31 APORTES GUBERNAMENTALES TRANSFERENCIAS Del Orden Nacional - Fondo CREE 1,153,12,672 1,153,12,672-1,153,12,672.% Del ente Municipal 4,,, 4,,, 1,7,, 1,295,, 2,32,, 1,698,, 42.45% Proyecto Cofinanciado MEN 29,, 29,, 145,, 145,, 145,, 5.% TOTAL TRANSFERENCIAS 4,,, 29,, 4,29,, 1,7,, 2,593,12,672 3,6,12, ,879, INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE RECUPERACION CARTERA MATRICULA 5,983,741 5,983,741-5,983,741.% DEBIDO COBRAR 441,53,92 441,53,92 441,53,92 441,53,92.% EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS CON LIBRE DESTINACION EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS RECURSOS FONDO CREE EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS RECAUDO POR ESTAMPILLA 2,293,858,255 2,293,858,255 2,293,858,255 2,293,858,255.% 2,774,181,544 2,774,181,544 2,774,181,544 2,774,181,544.% 3,43,945,113 3,43,945,113 3,43,945,113 3,43,945,113.% DEBIDO COBRAR - OTROS 473,641, ,641, ,641, ,641,878.% DEBIDO COBRAR ESTAMPILLA - MUNICIPIO 119,195, ,195, ,195, ,195,767.% TOTAL RECURSOS DEL BALANCE 9,56,326,459 9,56,326,459 9,512,31,2 9,512,31,2-5,983,741 NOVASOFT LTDA.

4 TOTAL RECAUDO 26,862,99,883 12,466,376,459 39,328,476,342 29,287,96,79 3,522,677,36 32,81,637,826 6,517,838,515 BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO RECTORA NELSON ENRIQUE MONSALVE VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5 NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 1 1 UCION SALDO X / 1 FUNCIONAMIENTO 211 GASTOS DE PERSONAL 11 SERVICIOS PERSONAL DE NOMINA F SUELDOS Y VACACIONES ADTIVOS - 2,825,417,91. 1,74,853, ,98, ,977,952,392. 1,977,952,392. 1,977,952, ,464, % F SUELDOS Y VACACIONES ADTIVOS - 1,91,23,137. 1,136,1, ,235, ,283,335,767. 1,283,335,767. 1,283,335, ,894, % F HORAS EXTRAS Y RECARGOS - 2,,. 1,636, , ,89,76. 1,89,76. 1,89,76. 19, % F PRIMA DE VACACIONES - 128,119,695. 2,782, ,782,556. 2,782,556. 2,782, ,337, % F PRIMA DE VACACIONES - 76,71, , , ,392,481. 1,392,481. 1,392, ,39, % F PRIMA DE NAVIDAD - 265,398,482. 1,217, ,217,791. 1,217,791. 1,217, ,18, % F PRIMA DE NAVIDAD - 159,999,769. 3,949,626. 2,598, ,548,9. 6,548,9. 6,548,9. 153,451, % F PRIMA DE SERVICIOS - 125,726, ,726, ,726, ,726, ,726,682...% F PRIMA DE SERVICIOS - 75,155, ,422, ,422,29. 74,422,29. 74,422, , % F BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 79,238,29. 67,436,61. 7,91, ,528, ,528, ,528,313. 4,79, % - F BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 57,395, ,914,887. 3,159, ,74,71. 5,74,71. 5,74,71. 7,321, % - F BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - 16,342, , , , , ,993, % F BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - 9,916, , ,6.. 17,32. 17,32. 17,32. 9,746, % F PRIMA DE ANTIGUEDAD - 21,143, ,499, ,499, ,499, ,499,669. 1,643, % F PRIMA DE ANTIGUEDAD - 14,741,86. 13,552, ,552, ,552, ,552,448. 1,188, % TOTAL SERVICIOS PERSONAL DE NOMINA 5,758,527,95. 3,244,344, ,17, ,642,362,12. 3,642,362,12. 3,642,362,12. 2,116,165, % 111 SERV. PERS. INDIR. F HONORARIOS Y SERVICIOS - 412,,. 228,358,65. 37,493,1. 126,541, ,145, ,393,5. 265,851,75. 18,854, % F CUOTA DE AUDITAJE - 61,6, ,6,. 1.% F SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - 1,, ,,. 1.% TOTAL SERV. PERS. INDIR. 573,6,. 228,358,65. 37,493,1. 126,541, ,145, ,393,5. 265,851,75. 18,454, %

6 NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 2 2 UCION SALDO X / 112 CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO F CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - 115,882, ,29,479. 9,68, ,899,83. 66,899,83. 66,899,83. 48,983, % F CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - 73,183,97. 42,78,128. 6,327, ,35, ,35, ,35, ,147, % F APORTES A E.P.S - 243,63, ,978,934. 2,41, ,389, ,389, ,389,889. 9,213, % F APORTES A E.P.S - 158,161, ,437,3. 13,442, ,88, ,88, ,88, ,28, % F APORTES A PENSION - 344,333, ,43, ,815, ,218, ,218, ,218, ,114, % F APORTES A PENSION - 222,864, ,836, ,978, ,814, ,814, ,814, ,49, % F A.R.L. - 15,122,89. 8,391,528. 1,265, ,657,419. 9,657,419. 9,657,419. 5,465, % F A.R.L. - 9,55,29. 5,54, , ,367,949. 6,367,949. 6,367,949. 3,182, % TOTAL CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO 1,182,71, ,587, ,676, ,263, ,263, ,263, ,437, % 113 CONT. SECT. PUBLICO F APORTES AL ICBF - 86,912, ,861,29. 7,26, ,67, ,67, ,67, ,845, % F APORTES AL ICBF - 54,886, ,475,12. 4,745, ,22, ,22, ,22, ,666, % TOTAL CONT. SECT. PUBLICO 141,799, ,336,41. 11,952, ,288,88. 89,288,88. 89,288,88. 52,511, % TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7,656,628,181. 4,211,625, ,139, ,541,75. 4,886,59,161. 4,885,37,583. 4,758,765,833. 2,77,569, % 212 GASTOS GENERALES 12 ADQUIS. BIENES F MATERIALES Y SUMINISTROS - 315,1,. 36,637, ,94, ,29,97. 73,868,74. 73,868,74. 49,577, ,231, % TOTAL ADQUIS. BIENES 315,1,. 36,637, ,94, ,29,97. 73,868,74. 73,868,74. 49,577, ,231, % 121 ADQUIS. SERV. F FOTOCOPIAS - 1,,... 5,. 5,. 5,.. 5,. 5.% F VIATICOS, GASTOS DE VIAJE - 15,,. 11,583, , ,382,7. 12,382,7. 12,382,7. 2,617, % F MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y 4,,. 12,73,87. 1,21, ,385,847. 4,,. 33,111,66. 13,725,759...% EQUIPOS -

7 217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 3 3 F IMPRESOS, PUBLICACIONES, AFILIACIONES 3,,. 2,564, ,291. 3,,. 3,,. 2,564,79...% Y MEMBRECIAS - F SERVICIOS PÚBLICOS - 16,,. 12,955,293. 2,658,48. 6,386, ,,. 13,,. 123,613,773. 3,, % F COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - 6,,. 4,914, ,845. 5,,. 5,,. 4,914,155. 1,, % F SERVICIO DE ASEO - 188,322, ,25,17. 3,7, ,61, ,318, ,318, ,257,54. 6,3, % F SERVICIO DE VIGILANCIA - 467,845, ,621, ,757, ,465, ,845, ,845,42. 38,379,38...% F IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y 5,23,39. 2,967, ,123. 3,,. 3,,. 2,967,877. 2,23, % MULTAS - F GASTOS FINANCIEROS - 47,,. 25,581, , ,18, ,,. 47,,. 25,981, % F OTROS GASTOS GENERALES - 15,655,132. 6,88,935. 1,656,187. 7,118,1. 15,655, ,655,132. 8,537,122...% TOTAL ADQUIS. SERV. 949,25, ,23, ,3, ,488, ,71, ,812, ,323, ,324, % TOTAL GASTOS GENERALES 1,264,125, ,661, ,24, ,778, ,569, ,68, ,91, ,556, % 213 TRANSFERENCIAS 131 TRANSF. CORRIENTES F CESANTÍAS DEFINITIVAS - 289,699, ,629, ,629, ,629, ,629, ,69, % F CESANTÍAS DEFINITIVAS - 139,625, ,671,139. 2,797, ,468, ,468, ,468, ,157,2. 13.% F INTERESES A LAS CESANTÍAS - 31,14, ,487, ,487, ,487, ,487,971. 3,616, % F INTERESES A LAS CESANTÍAS - 2,427, ,368, , ,584, ,584, ,584,692. 2,843, % TOTAL TRANSF. CORRIENTES 48,857, ,156,964. 3,13, ,17, ,17, ,17, ,686, % TOTAL TRANSFERENCIAS 48,857, ,156,964. 3,13, ,17, ,17, ,17, ,686, % TOTAL FUNCIONAMIENTO 9,41,611,631. 5,198,444, ,394, ,32, ,275,799,122. 6,268,159,15. 5,837,838, ,125,812, % 3 INVERSION 231 INVERSIÓN SOCIAL 31 SERVICIO ESTUDIANTIL

8 217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 4 4 I DEVOLUCIÓN DE MATRICULAS - 5,,. 12,... 12,. 12,. 12,. 4,88,. 97.6% I APOYO SOCIOECONOMICO - ESTAMPILLA 281,625, ,52,355. 3,736,8. 18,673, ,43, ,912, ,239,155. 6,582, % I COBERTURA SUBREGIONES - ESTAMPILLA 2,288,811,493. 1,291,14, ,717,8. 1,427,67,6. 1,419,858,3. 1,291,14,5. 861,743, % I APOYO SOCIOECONOMICO - 21,18, ,18,6.....% I SEGURO ESTUDIANTIL - ESTAMPILLA 35,,. 28,682,37. 95,. 2,382,34. 35,,. 31,159, ,777,37...% I BECAS DE HONOR - ESTAMPILLA 49,145,. 2,563,2.. 5,565,6. 26,128,8. 26,128,8. 2,563,2. 23,16, % TOTAL SERVICIO ESTUDIANTIL 2,68,69,877. 1,491,8,362. 3,831,8. 155,338,692. 1,784,468,673. 1,65,178,854. 1,494,84, ,222, % 311 BIENESTAR UNIVERSITARIO I ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - 465,719, ,728,93. 7,992, ,159, ,985, ,88, ,72, ,733, % ESTAMPILLA I ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - 93,53,62. 21,23, ,152,591. 4,962, ,256, ,139, ,176, ,797, % I PERMANENCIA ESTAMPILLA 111,823, ,89,169. 1,3,34.. 9,92,59. 9,92,59. 9,92,59. 2,93, % I ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - 5,324,99. 18,393,817. 8,2,27. 23,911,146. 5,324,99. 5,324,99. 26,413,844...% ESTAMPILLA I EQUIDAD DE GENERO - ESTAMPILLA 59,437,816. 6,,.. 14,376,. 21,541,. 2,376,. 6,,. 37,896, % I PROGRAMAS DE PROMOCION Y 182,82,6. 9,372, ,21, ,98, ,672,6. 161,672,6. 17,573,666. 2,41,. 11.2% PREVENCION EN ADICCIONES, VIOLENCIA - ESTAMPILLA I PROYECCION SOCIAL - ESTAMPILLA 217,925, ,85,631. 7,86, ,156, ,711, ,711,167. 2,768, % I EGRESADOS - ESTAMPILLA 59,89,98. 4,395, ,,. 4,193, ,395,752. 4,395, ,896, % I COBERTURA MUNICIPIO DE ENVIGADO - 135,15,. 9,457,7.. 4,53,3. 29,724,2. 13,511,. 9,457,7. 15,38, % ESTAMPILLA I PERMANENCIA FONDO CREE 216 7,,.. 1,522,5. 9,135,. 1,657,5. 1,657,5. 1,522,5. 59,342, % TOTAL BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,444,561, ,112, ,779, ,696, ,432,5. 831,588, ,892, ,129, % 312 EDUCACIÓN I SUELDOS Y VACACIONES DOCENTES 2,72,34,. 1,887,57, ,832, ,162,42,52. 2,162,42,52. 2,162,42, ,91, % TIEMPO COMPLETO - I SUELDOS Y VACACIONES DOCENTES 3,333,994,992. 1,62,36, ,239, ,96,6,165. 1,96,6,165. 1,96,6,165. 1,427,394, % CÁTEDRA - I PRIMA DE VACACIONES - 127,13, ,51, ,51, ,51, ,51, ,512, % I PRIMA DE NAVIDAD - 26,73, ,685, ,685, ,685, ,685, ,17, % I PRIMA DE SERVICIOS - 125,344,92. 8,966, ,966,924. 8,966,924. 8,966, ,377, % I CUALIFICACION DOCENTES - ESTAMPILLA 124,841, ,711, ,711,17. 18,711,17. 18,711,17. 16,13, %

9 217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 5 5 I EXTENSIÓN ACADÉMICA - 1,896,29,992. 1,8,743, ,83, ,545,768. 1,857,223,74. 1,851,373,74. 1,314,827,36. 38,986, % I DOCENCIA - ESTAMPILLA 694,793, ,145, ,78, ,854, ,854, ,854, ,939, % I BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 64,136,11. 64,136, ,136,11. 64,136,11. 64,136,11...% - I BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - 16,49,133. 1,532, ,532,749. 1,532,749. 1,532, ,957, % I PRIMA DE ANTIGUEDAD - 16,527,. 16,333, ,333, ,333, ,333, , % I POSGRADOS - 429,,. 315,115, ,95,137. 9,135,. 366,155, ,155, ,2, ,844, % I PRIMA DE SERVICIOS - CATEDRA - 166,699, ,593, , ,977, ,977, ,977, ,722, % I CUALIFICACION DOCENTES - FONDO CREE 64,569, ,29, ,29, ,29, ,29, ,..55% 216 I EXTENSION ACADEMICA - CONVENIO 1,9,,. 31,531, ,989, ,696,. 1,172,41,736. 1,15,216, ,52, ,589, % BACHILLERATO DIGITAL - TOTAL EDUCACIÓN 11,922,628,688. 5,764,137,765. 1,214,142,725. 1,3,376,768. 8,144,71,339. 7,981,657,258. 6,978,28,49. 3,777,927, % 313 CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO I CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - 252,82,4. 12,287, ,888, ,175, ,175, ,175, ,96, % I APORTES A E.P.S - DOCENTES - 435,674, ,26, ,718, ,978, ,978, ,978,47. 18,695, % I APORTES A PENSIÓN - DOCENTES - 586,614, ,924, ,164, ,88, ,88, ,88, ,525, % I A.R.L. - DOCENTES - 32,896,77. 15,942,38. 2,87, ,813,32. 18,813,32. 18,813,32. 14,83, % I A.R.L - ESTUDIANTES - 8,,. 4,777,5. 651,3. 2,571,2. 8,,. 8,,. 5,428,8...% TOTAL CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO 1,315,267, ,192, ,292,224. 2,571,2. 816,56, ,56, ,484, ,211, % 314 CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO I APORTES AL ICBF - DOCENTES - 189,61, ,234, ,428, ,663,61. 17,663,61. 17,663,61. 81,398, % I APORTES AL SENA - DOCENTES - 97,547, ,547, % TOTAL CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO 286,68, ,234, ,428, ,663,61. 17,663,61. 17,663, ,945, % 315 TRANSF.CORRIENTES I CESANTÍAS DEFINITIVAS - DOCENTES - 546,695, ,349, , ,118, ,118, ,118, ,577, % I INTERESES A LAS CESANTÍAS - DOCENTES - 45,886, ,292, , ,311,85. 26,311,85. 26,311,85. 19,574, %

10 217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 6 6 TOTAL TRANSF.CORRIENTES 592,582, ,642, , ,429, ,429, ,429, ,152, % 317 GASTOS GENERALES I SERVICIOS PUBLICOS - 13,,. 3,58, ,181, ,31,8. 13,,. 13,,. 52,689,92...% I COMUNICACIONES Y MERCADEO - 3,,. 89,34, ,25, ,465, ,88, ,75, ,284, ,119, % I SUMINISTROS - 47,661,76. 9,283,952. 6,511,32. 9,559, ,725,. 25,355,. 15,795,272. 2,936, % I SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - 1,5,.. 5,876,22.. 5,876,22. 5,876,22. 5,876,22. 4,623, % I ARCHIVO CENTRAL - 32,322, ,322,75. 1.% I SEGUROS - 5,,. 48,245, ,4. 1,167,16. 5,,. 5,,. 48,832,894...% TOTAL GASTOS GENERALES 57,483, ,72,39. 14,46, ,52, ,481, ,981, ,479, ,2, % 319 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL I FORMULACION Y UCION DELPLAN DE 6,,. 33,569, , ,,. 33,998,1. 33,998,1...% CAPACITACION - I PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTIMULOS - 6,722,441. 2,832,35.. 5,251, ,83,88. 26,83,88. 2,832,35. 34,638, % I ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL - 57,277, ,711, ,682, ,277, ,393, ,711,423...% I SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 8,,.. 12,,. 27,5,. 53,96,8. 39,5,. 12,,. 26,93, % TRABAJO - TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 258,,. 83,113, ,428, ,433, ,268, ,975, ,541,738. 6,731, % 32 INTERNACIONALIZACION I GESTION Y POSICIONAMIENTO 61,57, ,42, ,51, ,472, ,472, ,42,646. 2,584, % INTERNACIONAL - ESTAMPILLA I ACOMPAÑAMIENTO A LA EXTENSION, 48,541, ,514, ,27,23. 48,541, ,541, ,514,188...% MOVILIDAD ACADEMICA E INVESTIGATIVA - ESTAMPILLA I FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACION EN 41,9,. 17,488, ,894,. 26,382, ,382, ,488, ,517, % CASA - ESTAMPILLA I PROMOCION A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 96,954,. 39,986, ,794,61. 19,752,89. 85,4, ,534, ,781, ,553, % ASESORIAS - ESTAMPILLA TOTAL INTERNACIONALIZACION 248,452, ,41,28. 12,794,61. 52,725, ,796, ,93, ,24,89. 29,655, %

11 NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 7 7 UCION SALDO X / 321 VIRTUALIDAD I DESARROLLO TECNOLOGICO - ESTAMPILLA 75,,. 48,872,134. 5,646, ,543,. 73,61,76. 73,61,76. 54,518,76. 1,938, % TOTAL VIRTUALIDAD 75,,. 48,872,134. 5,646, ,543,. 73,61,76. 73,61,76. 54,518,76. 1,938, % TOTAL INVERSIÓN SOCIAL 19,394,277,35. 9,428,796,23. 1,556,539,315. 1,643,188, ,9,359, ,628,523,841. 1,985,335,545. 6,33,917, % 232 INVESTIGACIÓN Y EMPRESARISMO 32 INVESTIGACION I UCION PROYECTOS DE 421,531, ,713,645. 1,353,58. 53,697,5. 114,138, ,764,23. 57,66,73. 37,392, % INVESTIGACION - ESTAMPILLA I LICENCIAS Y ADQUISICIONES DE BASES DE 267,123, ,8, ,982, ,738, ,123, ,729, ,99,475...% DATOS CIENTIFICAS, PUBLICACIONES Y MEMBRECIAS - ESTAMPILLA I PROYECTOS DE INVESTIGACION 66,821, ,821,. 1.% - FONDO CREE I LICENCIAS Y ADQUISICIONES DE BASES DE 63,179,... 61,99,. 63,179,. 61,99,....% DATOS CIENTIFICAS, PUBLICACIONES Y MEMBRECIAS - FONDO CREE I ARTICULACIÓN DE ESTUDIANTES AL 124,388,1. 63,992,779. 9,146, ,49, ,188, ,188, ,139,138. 5,199, % SISTEMA DE INVESTIGACIÓN - ESTAMPILLA I PLAN DE CAPACITACION EN FORMACION 8,,. 56,168,495. 8,94, ,263, ,263, ,263, ,736, % INVESTIGATIVA - FONDO CREE I CONVOCATORIAS EXTERNAS Y PLANES DE 158,958,179. 3,711, ,85,. 25,469,87. 1,561,372. 3,711, ,488, % FORMACION - ESTAMPILLA TOTAL INVESTIGACION 1,182,1, ,594,59. 45,576, ,325, ,362, ,496, ,171,9. 528,638, % 321 EMPRESARISMO I PROCESOS INVESTIGATIVOS 84,8,. 4,462,514. 3,45,. 31,995,. 75,52, ,52, ,57,514. 9,297, % EMPRESARISMO - ESTAMPILLA TOTAL EMPRESARISMO 84,8,. 4,462,514. 3,45,. 31,995,. 75,52, ,52, ,57,514. 9,297, % TOTAL INVESTIGACIÓN Y EMPRESARISMO 1,266,81, ,57,14. 48,621, ,32, ,865, ,998, ,678, ,936, %

12 NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 8 8 UCION SALDO X / 233 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 33 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADEMICOS I DISEÑO Y FACTIBILIDAD DE NUEVA OFERTA 1,,. 6,187, ,187,23. 6,187,23. 6,187,23. 93,812, % ACADEMICA - I ACREDITACION INSTITUCIONAL - 49,959,921. 1,612, ,51. 14,54,25. 24,861, ,861,389. 1,87, ,98, % ESTAMPILLA I ACREDITACION DE ALTA CALIDAD PARA EL 4,873, ,813,17.. 2,315,. 32,128,17. 32,128,17. 11,813,17. 8,744, % PROGRAMA DE PSICOLOGIA - ESTAMPILLA I ALTA ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE 39,824,367. 9,28,5.. 1,185,. 19,393,5. 19,393,5. 9,28,5. 2,43, % DERECHO - ESTAMPILLA I FORTALECIMIENTO DE LA FACULTAD DE 27,65, ,914,697. 1,71, ,4,. 27,16,53. 27,16,53. 13,616,53. 49,26..18% INGENIERIAS - ESTAMPILLA I DISEÑO Y FACTIBILIDAD DE PROGRAMAS DE 3,65,783. 3,65, ,65,783. 3,65,783. 3,65,783...% PREGRADO Y POSGRADO - ESTAMPILLA I AUMENTAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS 36,,. 7,496, ,4,. 22,847, ,896,585. 7,496, ,152, % DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - ESTAMPILLA I DISEÑO DE NUEVA OFERTA ACADEMICA - 5,193,71. 1,283,839. 1,348, ,632,65. 2,632,65. 2,632,65. 2,561, % FONDO CREE TOTAL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 328,981, ,582,226. 3,244,569. 7,354, ,131, ,181,45. 91,826, ,849, % TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 328,981, ,582,226. 3,244,569. 7,354, ,131, ,181,45. 91,826, ,849, % 234 INVERSIÓN EN DOTACIÓN 34 DOTACIÓN I DOTACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, 22,238, ,936, ,. 2,672,. 22,238, ,496, ,824,467...% SUSCRIPCIONES Y BASES DE DATOS - ESTAMPILLA I DOTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, 178,,. 27,437, ,91,. 51,316, ,528, ,437, ,683, % BASES DE DATOS, SUSCRIPCIONES - I DOTACIÓN TECNOLOGICA - 35,, ,872, ,127, % I RENOVACIÓN LICENCIA, SOFTWARE Y 66,,. 94,588,754. 2,32,5. 11,959, ,193,4. 27,869,4. 96,99, ,86, % SOPORTE DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA -

13 217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 9 9 I MOBILIARIO Y ENSERES - 1,,. 15,972,18. 1,91, ,882, ,882, ,882, ,117, % I DOTACION TECNOLOGICA - FONDO CREE 595,, ,851, ,851, ,851, ,148, % 216 I BIBLIOTECA - FONDO CREE ,, ,,.....% I MOBILIARIO Y ENSERES - FONDO CREE 139,565, ,117, ,117, ,117, ,117, ,448, % I DOTACION TECNOLOGICA - ESTAMPILLA 527,194, ,648, ,648, ,648, ,545, % I ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 59,54,34. 34,956,166. 1,159, ,424, ,54,34. 59,54,34. 45,115,73...% I ADQUISICION DE INTERNET RUANA Y 2,264, ,264, % RENATA - I ADQUISICION DE INTERNET RUANA Y 78,194, ,779,. 4,284,. 34,443,. 55,56,. 55,56,. 21,63,. 22,688, % RENATA - ESTAMPILLA TOTAL DOTACIÓN 3,6,998, ,67,. 11,679, ,9,324. 1,581,166,776. 1,61,44,28. 55,349,884. 1,425,832, % TOTAL INVERSIÓN EN DOTACIÓN 3,6,998, ,67,. 11,679, ,9,324. 1,581,166,776. 1,61,44,28. 55,349,884. 1,425,832, % 235 INFRAESTRUCTURA 35 INFRAESTRUCTURA I INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y 296,256, ,59, ,367, ,256, ,426,5. 14,59,86...% HONORARIOS - I MANTENIMIENTO Y MEJORAS - 435,774,9. 138,837, ,497, ,463, ,798, ,798, ,335,132. 6,976, % I PLAN CAMPUS - FONDO CREE 542,282, ,938, ,282, ,938, ,938,683...% I PROYECTO COFINANCIADO MEN - 29,,.. 144,2, ,75, ,,. 287,951, ,2,871...% ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION DE MOBILIARIO - I PLAN CAMPUS - 1,145,19, ,36, ,68, ,294,311. 1,53,281,41. 1,52,723, ,429,9. 91,98, % I PLAN CAMPUS - FONDO CREE 216 1,391,85,48. 82,265, ,863,758. 1,28,427, ,128,86. 82,265, ,423, % I INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y 1,224, ,224, % BIBLIOGRAFICA - FONDO CREE I PLAN CAMPUS - ESTAMPILLA 479,637, ,26, ,637, ,973, ,637, ,637, ,664,59...% TOTAL INFRAESTRUCTURA 4,681,216,484. 1,167,487, ,44,63. 1,926,713,837. 4,218,98,413. 3,816,65,86. 1,889,892, ,38, % TOTAL INFRAESTRUCTURA 4,681,216,484. 1,167,487, ,44,63. 1,926,713,837. 4,218,98,413. 3,816,65,86. 1,889,892, ,38, % TOTAL INVERSION 28,678,275, ,428,592,953. 2,432,489,817. 4,464,666, ,784,431, ,325,749, ,861,82,77. 8,893,843, %

14 NIT: INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 1 1 UCION SALDO X / 2 SERVICIO A LA DEUDA 221 AMORTIZACIÓN 21 AMORTIZACIÓN DEUDA S ENTIDADES FINANCIERAS - 678,589, ,392, ,549, ,647, ,589, ,589, ,941,981...% TOTAL AMORTIZACIÓN DEUDA 678,589, ,392, ,549, ,647, ,589, ,589, ,941,981...% TOTAL AMORTIZACIÓN 678,589, ,392, ,549, ,647, ,589, ,589, ,941,981...% 222 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 22 INTERESES Y OTROS GASTOS DE SERVICIO A LA S CALIFICADORA DE RIESGOS - 2,825,... 2,825,. 2,825,. 2,825,....% S INTERES FINANCIERO POR DEUDA - 549,175,. 319,23, ,23, ,921, ,175,. 549,175,. 353,253,913...% TOTAL INTERESES Y OTROS GASTOS DE SERVICIO A LA 57,,. 319,23, ,23, ,746,87. 57,,. 57,,. 353,253,913...% TOTAL INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 57,,. 319,23, ,23, ,746,87. 57,,. 57,,. 353,253,913...% TOTAL SERVICIO A LA DEUDA 1,248,589, ,416,167. 9,779, ,393,419. 1,248,589,313. 1,248,589, ,195,894...%

15 TOTAL VIG ,328,476, ,398,453, ,162,663, ,281,381, ,38,82,49. 25,842,498,232. 2,561,117, ,19,655, % BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO RECTORA NELSON ENRIQUE MONSALVE VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO