REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COPACABANA PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2010

Transcripción

1 Pagina 1 de 6 INGRESOS PREDIAL UNIFICADO 4,257,000, IMPUESTO DE VEHÍCULOS 29,000, SOBRETASA AMBIENTAL - CORANTIOQUIA SOBRETASA AREA METROPOLITANA INDUSTRIA Y COMERCIO 5,564,000, ANTICIPO X RET. IND. Y COM EXPECTÁCULOS PÚBLICOS 2,779, EXT. ARENA, CASCAJO, PIEDRAS 14,333, AVISOS,TABLEROS VALLAS 16,617, SOBRETASA A LA GASOLINA (INVERSIÓN) 723,000, IMPUESTO DE TELÉFONOS 1, DELINEACIÓN URBANA,ESTUDIOS,PLANOS, USOS SUELOS 3,550, VISTO BUENO DE VIAS Y LOTES 131,551, UBICACIÓN INDUSTRIAL 3,450, ESTAMPILLA PROANCIANO ESTAMPILLA UNUVERSIDAD DE ANTIOQUIA ALUMBRADO PÚBLICO 1,177,567, ALUMBRADO PREDIAL 107,432, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OCUPACIÓN DE VÍAS Y ROTURA CALLES 7,500, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 45,000, ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES SERVICIOS MATADERO PÚBLICO SERVICIO DE BASCULA 5,500, INFRACIONES Y MULTAS DE TRANSITO DESINFE. Y EXAMEN DE CARNES CERTIFICADO DE CATASTRO PAZ Y SALVOS MUNICIPALES LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 59,000, MATRÍCULAS VEHÍCULOS CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD 196, CERTIFICADOS SANITARIOS 14,981, USO DE SUELOS MATRICULA BELLAS ARTES 10,486, OTROS RECAUDOS 375,000, SOBRETASA BOMBERIL 166,920, FOSYGA 1,045,420, ETESA 60,000, S.G.P. EDUCACION CALIDAD 850,665, S..G.P SALUD PUBLICA 299,500, S..G.P SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 2,373,237, S..G.P SALUD APORTES PATRONALES 385,332, S..G.P SALUD PRESTACION DE SERVICIOS 165,089, S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 878,297, S.G.P PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACION 112,650, S.G.P PROPOSITO GENERAL CULTURA 84,488, S.G.P PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES 1,168,566, S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 83,993, S.G.P ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA 118,484, S.G.P EDUCACION GRAUIDAD 139,107, S..G.P SALUD REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION 401,626, PROYECTO PORCE II 40,853, CONTRIBUCIONES POR VALORIZACION 01 45,000, CONTRIBUCIONES POR VALORIZACION FONDO DE SEGURIDAD FONDO GANADERO TOTAL 26,337,178, EGRESOS SUELDOS DE PERSONAL 63,005, PRIMA DE SERVICIOS 5,250, PRIMA DE NAVIDAD 5,924, PRIMA DE VACACIONES 2,843,978.00

2 Pagina 2 de VACACIONES 4,025, BONIFICACION POR RECREACION 350, CESANTIAS 4,623, INTERESES A CESANTIAS 554, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 28,800, HONORARIOS CONCEJALES 516,926, SEGURIDAD SOCIAL SALUD PRIVADA SEGURIDAD SOCIAL PENSION PRIVADA 7,560, RIESGOS PROFESIONALES 328, CAJAS DE COMPENSACION 2,884, ICBF 2,163, SENA 1,260, ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS 360, MINISTERIO DE EDUCACION 721, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,100, PAPELERIA 3,000, RELACIONES PUBLICAS IMPRESOS Y PUBLICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,000, CAPACITACION 8,761, SEGUROS Y POLIZAS FOTOCOPIAS 500, FENACON 3,000, SUELDOS DE PERSONAL 147,459, PRIMA DE SERVICIOS 12,288, PRIMA DE NAVIDAD 13,867, PRIMA DE VACACIONES 6,656, VACACIONES 9,011, BONIFICACION POR RECREACION 819, CESANTIAS 15,022, INTERESES A CESANTIAS 1,802, HONORARIOS PROFESIONALES 42,000, SEGURIDAD SOCIAL SALUD PRIVADA 12,534, SEGURIDAD SOCIAL PENSION PÚBLICA 11,841, SEGURIDAD SOCIAL PENSION PRIVADA 5,853, RIESGOS PROFESIONALES 769, CAJAS DE COMPENSACION 7,243, ICBF 5,432, SENA 905, ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS 2,716, MATERIALES Y SUMINISTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES 400, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 300, CAPACITACION 1,500, SERVICIOS PUBLICOS - TELECOMUNICACIONES 1,700, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS 400, DESARROLLO INSTITUCIONAL 870, BIENESTAR SOCIAL- LABORAL 700, P.C. PARA LA PARTICIPACIÓN 200, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS CONCEJALES 103,385, PERSONAL SUPERNUMERARIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,000, RELACIONES PUBLICAS IMPRESOS Y PUBLICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAPACITACION VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 22,038, FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIO 25,900, ASOCIACION REDES CASA DE LA CULTURA 600, ESTAMPILLA U. DE A FONDO GANADERO SOBRETASA BOMBERIL 166,920, CORANTIOQUIA 5

3 Pagina 3 de AREA METROPOLITANA SUELDOS DE PERSONAL 144,972, PRIMA DE SERVICIOS 12,081, PRIMA DE NAVIDAD 13,633, PRIMA DE VACACIONES 6,543, VACACIONES 8,859, BONIFICACION POR RECREACION 805, ORDEN AL MERITO EDUCATIVO CESANTIAS 13,893, INTERESES A CESANTIAS 1,667, SEGURIDAD SOCIAL SALUD PRIVADA 12,322, SEGURIDAD SOCIAL PENSION PRIVADA 17,396, RIESGOS PROFESIONALES 756, CAJAS DE COMPENSACION 7,089, ICBF 5,316, SENA 886, ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS 886, MINISTERIO DE EDUCACION 1,772, SUELDOS DE PERSONAL 1,765,317, AUXILIO DE TRANSPORTE 7,756, PRIMA DE SERVICIOS 138,388, PRIMA DE NAVIDAD 156,840, PRIMA DE VACACIONES 75,283, VACACIONES 101,484, BONIFICACION POR RECREACION 9,225, CUOTA ALIMENTARIA INDEMNIZACIONES LABORALES 146,951, BONIFICACION DE DIRECCION 34,780, CESANTIAS 169,176, INTERESES A CESANTIAS 20,301, PERSONAL SUPERNUMERARIO HONORARIOS PROFESIONALES - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 360,000, SEGURIDAD SOCIAL SALUD PRIVADA 150,051, SEGURIDAD SOCIAL PENSION PRIVADA 211,838, RIESGOS PROFESIONALES 20,360, CAJAS DE COMPENSACION 85,743, ICBF 64,307, SENA 10,717, ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS 10,717, MINISTERIO DE EDUCACION 21,435, MATERIALES Y SUMINISTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SEGUROS Y POLIZAS SALUD OCUPACIONAL ESTIMULO HOGARES COMUNITARIOS SUBSECRETARIA DE LA JUVENTUD 24,000, SUBSECRETARIA DE LA MUJER 24,000, DOTACIÓN OBREROS SUELDOS DE PERSONAL 370,290, AUXILIO DE TRANSPORTE 26,371, PRIMA DE SERVICIOS 76,196, PRIMA DE NAVIDAD 112,000, PRIMA DE VIDA CARA 72,000, PRIMA DE ANTIGUEDAD 42,000, PRIMA DE VACACIONES 87,000, VACACIONES 43,000, CESANTIAS SEGURIDAD SOCIAL SALUD PRIVADA 33,716, SEGURIDAD SOCIAL PENSION PRIVADA 47,599, RIESGOS PROFESIONALES 27,607, CAJAS DE COMPENSACION 31,434, ICBF 23,575, SENA 3,929, ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS 3,929, MINISTERIO DE EDUCACION 7,858, CONVENCION COLECTIVA 12,000,000.00

4 Pagina 4 de ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES SERVICIOS PUBLICOS - TELECOMUNICACIONES COSTAS Y SENTENCIAS JUDICIALES 52,000, DEVOLUCIONES FONDOS DE COMPENSACION 5,000, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PENSIONES DE JUBILACION 567,992, CUOTAS PARTES DE JUBILACION 295,000, BONOS PENSIONALES 245,000, SUELDOS DE PERSONAL 152,563, PRIMA DE SERVICIOS 12,713, PRIMA DE NAVIDAD 14,346, PRIMA DE VACACIONES 6,886, VACACIONES 9,323, BONIFICACION POR RECREACION 847, CESANTIAS 14,620, INTERESES A CESANTIAS 1,754, SEGURIDAD SOCIAL SALUD PRIVADA 12,967, SEGURIDAD SOCIAL PENSION PRIVADA 18,307, RIESGOS PROFESIONALES 796, CAJAS DE COMPENSACION 7,460, ICBF 5,595, SENA 932, ESCUELAS E INSTITUTOS TECNICOS 932, MINISTERIO DE EDUCACION 1,865, DOTACION GUARDAS DE TRANSITO MULTAS POLICIA DE CARRETERA SIMIT AMORTIZACION DEUDA PUBLICA CAPITAL 120,647, AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA 33,333, APERTURA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 20,219, COMPRA DE LOTE PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 108,191, COMPRA LOTES EJECUCIÓN PROYECCIÓN EDUCACIÓN Y RECREACIÓN 216,778, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN DIFERENTES PLACAS POLIDEPORTIVAS 61,347, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESCUELAS GRANIZAD Y P 33,333, CONSTRUCCIÓN LAS CATAS (CIUDADELA EDUCATIVA) 166,666, REUBICACIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN A 24,999, RESPALDO CREDITOS PARA FINANCIAR PROYECTOS PLAN DESARROLLO 57,451, AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERESES 26,836, AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA 9,700, APERTURA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 6,738, COMPRA DE LOTE PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 20,612, COMPRA LOTES EJECUCIÓN PROYECCIÓN EDUCACIÓN Y RECREACIÓN 66,316, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN DIFERENTES PLACAS POLIDEPORTIVAS 19,084, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESCUELAS GRANIZAD Y P 13,594, CONSTRUCCIÓN LAS CATAS (CIUDADELA EDUCATIVA) 54,255, REUBICACIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN A 7,861, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - NO 100,897, ARRENDAMIENTOS SERVICIOS PUBLICOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CENTRO DE EDUCACION FISICA EDUCACION MEJORAMIENTO CALIDAD ALIMENTACION ESCOLAR FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVE SOSTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS -EPM JUEGOS ODESUR LLAMA OLIMPICA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTUR 105,000, PROMOCION PATRIMONIO ACTIVIDADES PATRONALES 2,000, PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA 174,000, ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA POBLACION DISCAPACITADOS

5 Pagina 5 de POBLACION DESPLAZADOS GRUPOS VULNERABLES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 70,000, EQUIPAMENTO MUNICIPAL EDUCACION Y CULTURA VIAL GENERACION DE EMPLEO COMPRA TERRENOS ECOLOGICOS 145,000, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES FINANCIACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO - NOM 511,698, ORDEN PUBLICO ALIMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LOS INTERNO DEL CENTRO DE RECLUSION PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES ATENCION ANIMALES CALLEJEROS INHUMACION DE CADAVERES 7,000, PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 35,000, MANTENIMIENTO DE VIAS 860,000, FACTURACION - IMP. TELEF FACTURACION 200,000, SUMINISTRO DE ENERGIA REABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EXPANSION ALUMBR. PUBLICO 85,000, MANTENIMIENTO VIAS - LUBRICANTES MANTENIMIENTO VIAS 88,044, CONSTRUCCION DE VIAS 59,612, MANTENIMIENTO VIAS 190,000, ARRENDAMIENTOS 53,000, SERVICIOS PUBLICOS 336,631, EDUCACION MEJORAMIENTO CALIDAD INFRAESTRUCTURA FISICA 201,033, DOTACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MATRICULA ALUMNOS ESTRATO ,107, CONSTRUCC. ALCANTARILLADO 85,000, CONSTRUC. ACUEDUCTO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO 131,744, CONSERVAC. MICROCUENCAS 34,078, REFORESTACIÓN MANEJO INTEGRAL DEL AGUA MIA Y SANEAMIENTO 271,000, IMPLEMENTACION PROGRAMA PGIRS POZOS SEPTICOS 146,474, FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVE 112,650, FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTUR 78,161, MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA AR 6,326, ALIMENTACION ESCOLAR FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVE 200,784, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO 264,215, FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTUR 75,000, PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA 100,000, IMPLEMENTACION SISTEMA GESTION ALIMENTARIA GRUPOS VULNERABLES PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA POLITICA JUVENTUD IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIGMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EQUIPAMENTO MUNICIPAL 105,000, PROMOCION AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO HUERTAS ESCOLARES 2,000, PROMOCION ESPECIES MENORES 2,000, GENERACION DE EMPLEO MANTENIMIENTO VIAS CONSTRUCCION DE VIAS ALIMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LOS INTERNO DEL CENTRO DE RECLUSION JUSTICIA 14,186, SEGURIDAD CIUDADANA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 47,380, ALIMENTACION ESCOLAR 83,993, ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA 118,484,149.00

6 Pagina 6 de COFINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS PROPIOS 546,386, PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD RECURSOS PROPIOS 35,214, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD 13,981, REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD S.G.P 2,373,237, REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION S.G.P 401,626, APORTES PATRONALES S.G.P 385,332, SALUD PUBLICA S.G.P 299,500, SALUD PRESTACION DE SERVICIOS S.G.P 165,089, FOSYGA CONTINUIDAD APORTE NACIONAL 1,041,395, FOSYGA FUTURA APORTE NACIONAL 4,024, ETESA SALUD OFERTA 60,000, PROGRAMAS Y PROYECTOS FONDO DE SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE VIAS 45,000, MANEJO INTEGRAL DEL AGUA MIA Y SANEAMIENTO ESTAMPILLA PRO ANCIANO PROYECTO PORCE II - CONCERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVEC 40,853, TOTAL 26,337,178,904.00