FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2013

Transcripción

1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2013

2 Contenido Presentación Educación Salud Agua potable y saneamiento básico Deporte recreación y tiempo libre Cultura Otros sectores

3 Presentación El Plan de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del que sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El presente informe comprende la Formulación del Plan de Acción Esta es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr los objetivos trazados dentro del plan de desarrollo Monguí somos todos

4 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2013 EDUCACIÓN TOTAL RECURSOS: 187,000,001 SGP LIBRE 10,000, ,000, ,000 TOTALES 347,001, PROGRAMA: TODOS ESTUDIANDO. COBERTURA Subprograma: Subsidio al acceso educativo (Gratuidad) 78,000,000 q se ba a hacer? Con esa SGP LIBRE - TOTALES 78,000,000 plata Subprograma: Subsidio Transporte escolar Recursos SGP LIBRE 53,000,000 Brindar el servicio de 3 rutas escolares a zonas rurales

5 - 1,000 TOTALES 53,001,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Subprograma: Construcción y mantenimiento instituciones educativas 18,000,000 2 instituciones educativas intervenidas Planeación SGP LIBRE - TOTALES 18,000, Subprograma: Servicios públicos de instituciones educativas SGP LIBRE - Cubrir el 100% del pago de servicios públicos de las hacienda 5,000,000 instituciones educativas

6 TOTALES 5,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Dotación para Instituciones Educativas 10,000,000 Realizar dotación de las dos instituciones SGP LIBRE - TOTALES 10,000,000 educativas PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE CALIDAD Subprograma: Apoyo al mejoramiento de las pruebas de Estado 5,000,000 Realización de dos cursos de refuerzo académico SGP LIBRE - TOTALES 5,000, Subprograma: instituciones educativas con programas de bilingüismo implementado para docentes y alumnos

7 8,000,000 Implementación de dos programas de bilingüismo SGP LIBRE - TOTALES 8,000, PROGRAMA: ALIMENTACIÓN ESCOLAR Subprograma: Complemento nutricional para la población escolar 15,000, % de instituciones educativas con el servicio Comisaria de familia SGP LIBRE 5,000,000 de restaurante escolar 150,000,000 - TOTALES 170,000,000 PROGRAMA: SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SUPERIOR AL 4% Subprograma: Actividades financiables primera infancia Ley

8 SGP LIBRE - TOTALES 1 REPÚBLICA DE COLOMBIA SALUD TOTAL RECURSOS: 452,000,000 SGP LIBRE 9,000, ,000,000 8,000,000-1,000,000 - TOTALES 1,110,000, PROGRAMA: RÉGIMEN SUBSIDIADO Subprograma: Continuación Régimen subsidiado en salud 430,000,000 Mantener cobertura del 100% en el régimen SGP LIBRE 540,000,000 subsidiado 8,000, ,000,000

9 TOTALES 978,500,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Continuidad del sistema de régimen subsidiado aportes departamentales Mantener cobertura del 100% en el régimen SGP LIBRE subsidiado 100,000,000 - TOTALES 100,000, Subprograma: Asesoramiento régimen subsidiado Realización de un contrato de asesoramiento SGP LIBRE 9,000,000 - TOTALES 9,000, PROGRAMA: ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SALUD PARA TODOS Subprograma: Plan territorial de salud

10 SGP LIBRE 22,000,000 Ejecución del 40% del plan territorial de salud - 500,000 TOTALES 22,500,000 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO TOTAL RECURSOS: 230,000,000 SGP LIBRE - 1,000 TOTALES 230,001, PROGRAMA: SERVICIOS PARA TODOS Subprograma: Mejoramiento, mantenimiento y construcción de redes de acueducto SGP LIBRE 45,000,000 1 red de acueducto intervenido

11 - 1,000 TOTALES 45,001,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Subsidios a la demanda Fondo de Solidaridad Retribución de Ingresos 23,000, familias beneficiadas SGP LIBRE - TOTALES 23,000, Subprograma: Estudios, diseños e interventoras para proyectos de agua potable 27,000,000 Realización de 1 proyecto de aguas SGP LIBRE - TOTALES 27,000,000

12 PROGRAMA: ALCANTARILLADLO Subprograma: Subsidios a la demanda Fondo de Solidaridad Retribución de Ingresos-Alcantarillado 25,000, familias beneficiadas SGP LIBRE - TOTALES 25,000, Subprograma: Mejoramiento, mantenimiento y construcción de las redes de alcantarillado y el manejo de aguas residuales 25,000,000 1 red de alcantarillado intervenido SGP LIBRE - TOTALES 25,000, Subprograma: Estudios, diseños y construcción planta de tratamiento aguas residuales y compra de predio

13 SGP LIBRE 55,000,000 Cofinanciación de una de tratamiento de agua potable - TOTALES 55,000, PROGRAMA: ASEO Subprograma: Subsidios - fondo de solidaridad y distribución del ingresoaseo 13,000, familias beneficiadas SGP LIBRE - TOTALES 13,000, Subprograma: Disposición de residuos sólidos SGP LIBRE 15,000, familias beneficiadas

14 - TOTALES 15,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPORTE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE TOTAL RECURSOS: 40,000,000 SGP LIBRE 2,000,000 15,000,000-1,000 TOTALES 57,001, PROGRAMA: EVENTOS Subprograma: Promoción de eventos deportivos municipales 5,000,000 Realización de un evento deportivo intercomunal SGP LIBRE 10,000,000-1,000 TOTALES 15,001,000

15 Subprograma: Dotación de implementos deportivos 8,000,000 Dotación de una escuela de formación deportiva SGP LIBRE - TOTALES 8,000, Subprograma: Escuelas de formación deportiva SGP LIBRE 3,000,000 - TOTALES 13,000,000 10,000,000 atención de 30 niños desde la escuela de formación y aprovechamiento del tiempo libre Programa: Infraestructura Subprograma: Construcción y Mantenimiento de escenarios deportivos SGP LIBRE 17,000,000 intervención de 2 escenarios deportivos

16 2,000,000 - TOTALES 19,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Servicios del sector SGP LIBRE 2,000,000 - TOTALES 2,000,000 CULTURA TOTAL RECURSOS: 35,000,000 SGP LIBRE 3,000,000 25,000,000-1,OOO TOTALES 63,001, PROGRAMA: PROMOCIÓN FOMENTO CULTURAL Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

17 Subprograma: Desarrollo de programas oferta turística 5,000,000 establecimiento de 1 programa de promoción SGP LIBRE - TOTALES 5,000,000 de la oferta turística Subprograma: Fomento, apoyo, difusión y promoción de eventos culturales, folclóricos y expresiones artísticas 15,000,000 Realización de 1 evento SGP LIBRE 8,000,000 - TOTALES 23,000, Subprograma: red de pueblos patrimonio Realización estudios de un proyecto a articula con SGP LIBRE red de pueblos patrimonio 8,000,000

18 - TOTALES 2,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Apoyo a proyectos Turísticos 5,000,000 Apoyo a 1 evento turistico SGP LIBRE 1,000,000 - TOTALES 6,000, Subprograma: Recuperación del archivo histórico Patrimonio documental 5,000,000 Apoyo a la realización de un documento que SGP LIBRE 3,000,000 recopile el patrimonio histórico municipal. - 1,000 TOTALES 8,001, Subprograma: Seguridad social creador y gestor cultural

19 SGP LIBRE 2,500,000 - TOTALES 2,500, Subprograma: Fonpet ley 863/2003 Dotación de una escuela de formación deportiva SGP LIBRE 2,500,000 - TOTALES 2,500, Subprograma: Dotación y mantenimiento implementos musicales e indumentarios SGP LIBRE - 5,000,000 Apoyo en dotación de una escuela de formación artística cultural

20 TOTALES 5,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Subprograma: Mantenimiento y Sostenimiento casa de la cultura municipal Realización mantenimiento casa de la SGP LIBRE cultura 4,000,000 - TOTALES 4,000, Subprograma: Servicios públicos del sector Pago 100% servicios públicos casa de la cultura SGP LIBRE 2,000,000 - TOTALES 2,000,000 Subprograma: Mantenimiento Dotación de Biblioteca

21 Realización 1 dotación biblioteca municipal SGP LIBRE 2,000,000 - TOTALES 2,000,000 Subprograma: Cofinanciación de proyectos de Restauración y conservación del patrimonio SGP LIBRE 1,000,000 - TOTALES 1,000,000 OTROS SECTORES TOTAL RECURSOS: 640,000,000 SGP LIBRE 55,901,000 59,000,000 35,000,000 -

22 1,OOO TOTALES 789,902, PROGRAMA: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Subprograma: Construcción y Mejoramiento vivienda de interés social 10,000,000 Cofinanciación de 1 proyecto de vivienda de SGP LIBRE - TOTALES 10,000,000 interés social Subprograma: Estudios, diseños y proyectos para vivienda de interés social 10,000,000 Realización de estudios de proyecto de vivienda de SGP LIBRE - 1,000 interés social TOTALES 10,001, PROGRAMA: VÍAS Y MOVILIDAD MUNICIPAL Subprograma: Mantenimiento y construcción de la red vial municipal

23 87,500,000 Intervención del 60% de red terciaria municipal SGP LIBRE - TOTALES 87,500, Subprograma: Mantenimiento del Banco de Maquinaria Municipal, Gastos de Operación y Combustibles Mantenimiento y dotación de combustible del banco SGP LIBRE 20,000,000 de maquinaria municipal 5,000,000 - TOTALES 25,000, Subprograma: Estudios, diseños y proyectos viales y/o cofinanciación SGP LIBRE 15,000,000 Realización estudios de un proyecto de conectividad vial regional

24 - TOTALES 15,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Subprograma: Apoyo proyectos productivos 17,000,000 Cofinanciación proyecto de incentivo de la SGP LIBRE - TOTALES 17,000,000 asistencia técnica agropecuaria del ministerio de agricultura Subprograma: Conformación y fortalecimiento de asociaciones agropecuarias 8,000,000 Conformación y fortalecimiento de una SGP LIBRE - TOTALES 8,000,000 asociación agropecuaria

25 Apoyo a ferias y exposiciones agropecuarias 4,000,000 Realización de una exposición agropecuaria SGP LIBRE - TOTALES 4,000, Asistencia técnica e insumos 14,000,000 Cofinanciación de proyecto programa de SGP LIBRE 4,400,000 mejoramiento animal aplicado a los sectores ovino caprino y ganadero (lechería especializada, - doble propósito y carne) para el departamento de Boyacá TOTALES 18,400, PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y BIENES PÚBLICOS Subprograma: Mejoramiento y Mantenimiento bienes públicos municipales 50,000,000 Realización de mantenimiento bienes

26 SGP LIBRE - TOTALES 50,000,000 públicos Sub programa: Dotación de implementos edificios municipales 10,000,000 Dotación equipos administración municipal SGP LIBRE 1,000 - TOTALES 10,001, PROGRAMA: SERVICIOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Sub programa: Construcción adecuación y mantenimiento de redes eléctricas, Alumbrado Publico 10,000,000 Intervención del 60% de redes eléctricas y SGP LIBRE 25,000,000 alumbrado publico -

27 TOTALES 35,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sub programa: Alumbrado Navideño Municipal Materiales y mano de obra para alumbrado SGP LIBRE 1,500,000 navideño - TOTALES 1,500, Sub programa: Pago de Servicios públicos Alumbrado Público Cofinanciación pago servicio de alumbrado SGP LIBRE 5,000,000 público 5,000,000 - TOTALES 10,000, PROGRAMA: GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

28 Sub programa: Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente y a las competencias de ley 16,000,000 Capacitación del 100% de los empleados de la SGP LIBRE 4,000,000 administración publica - TOTALES 20,000, Sub programa: Evaluación institucional para el mejoramiento de gestión 15,000,000 Contratación implementación MECI SGP LIBRE - TOTALES 15,000, Sub programa: Ajuste al EOT, Sisben y otros instrumentos de focalización SGP LIBRE 5,000,000 Realización de un contrato para actualización al EOT

29 - TOTALES 5,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Fortalecimientos organismos de participación comunitaria y juventudes SGP LIBRE - TOTALES 3,000,000 3,000,000 Fortalecimiento de dos organizaciones de participación comunitaria y secretaria de Subprograma: Actualización informática y tecnológica, Sistematización Oficinas Realización de un contrato de actualización SGP LIBRE 14,000,000 informática y tecnológica - TOTALES 14,000,000

30 Subprograma: Actualización, evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo (Consejo Territorial de Planeación) 1,000,000 Folletos de avances de plan de desarrollo SGP LIBRE - TOTALES 1,000,000 municipal Subprograma: Cofinanciación proyectos de titulación y legalización de predios SGP LIBRE - TOTALES 1,000,000 1,000,000 Realización de estudios proyecto de titulación y legalización predial, secretaria de PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Subprograma: Creación y fortalecimiento de la gestión del riesgo

31 10,000,000 Fortalecimiento comité local del riesgo SGP LIBRE - TOTALES 10,000, Subprograma: Servicio de cuerpo de bomberos 4,000,000 Pago eventual servicio de bomberos SGP LIBRE - TOTALES 4,000, PROGRAMA: CENTROS DE RECLUSIÓN Subprograma: Operación y funcionamiento de cárceles municipales (Ley 65/93) SGP LIBRE 500,000 Folletos de avances de plan de desarrollo municipal

32 - TOTALES 500,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA PROGRAMA: JUSTICIA Subprograma: Operación Comisaría de Familia 40,000,000 contratar tres profesionales encargados SGP LIBRE - TOTALES 40,000,000 de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes como también de la mujer Subprograma: Fondo de protección ciudadana?????? SGP LIBRE 1,000,000 20,000,000 - TOTALES 21,000,000

33 Subprograma: Hogares de paso y casa del menor 3,000,000 Realización de un convenio con hogares de SGP LIBRE - TOTALES 3,000,000 paso PROGRAMA: POBLACIÓN VULNERABLE Subprograma: Atención Integral Adulto Mayor 20 adultos mayores beneficiados SGP LIBRE 39,000,000 - TOTALES 39,000, Subprograma: Inhumación de cadáveres pobres de solemnidad SGP LIBRE Pagos eventuales 1,000,000

34 - TOTALES 1,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Prevención, atención, protección de desplazados, Victimas de la Violencia 5,000,000 Pagos eventiales SGP LIBRE - TOTALES 5,000, Subprograma: familias en acción 19,000,000 Pago a y profesional a desempeñarse como SGP LIBRE - TOTALES 19,000,000 enlace municipal

35 Subprograma: Apoyo al menor y madres jefes de Hogar 4,000,000 Apoyo a un proyecto productivo de beneficio a SGP LIBRE - TOTALES 4,000,000 madres cabeza de hogar Subprograma: Programa cespa y marco fidel suarez 5,000,000 Cofinanciación programa cespa y marco Fidel SGP LIBRE - TOTALES 5,000,000 Suarez Subprograma: Atención integral a la niñez SGP LIBRE 3,000,000 Articulación de 1 programa de atención integral a la niñez

36 - TOTALES 3,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Atención integral a la infancia 3,000,000 Articulación de 1 programa de atención SGP LIBRE - TOTALES 3,000,000 integral a la infancia Subprograma: Atención integral a la adolescencia 3,000,000 Articulación de 1 programa de atención SGP LIBRE - TOTALES 3,000,000 integral a la adolescencia Subprograma: Atención Discapacitados

37 8,000,000 Articulación de 1 programa de atención a SGP LIBRE - TOTALES 8,000,000 deiscapasitados Subprograma: Red Unidos Apoyo estrategia red unidos SGP LIBRE 5,000,000 - TOTALES 5,000, PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Subprograma: Promoción del desarrollo turístico SGP LIBRE 10,000,000 Realización de un programa de desarrollo turístico

38 - TOTALES 10,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA Subprograma: Apoyo eventos culturales 15,000,000 Apoyo a 2 eventos culturales SGP LIBRE - TOTALES 15,000, Subprograma: Pago de Instructores contratados para las bandas musicales 10,000,000 Pago de dos instructores SGP LIBRE - TOTALES 10,000, PROGRAMA: PROTEGIENDO LOS RECURSOS NATURALES

39 Subprograma: Reforestación protectora y productiva 5,000,000 ejecución de contrato de reforestación SGP LIBRE - TOTALES 5,000, Subprograma: Adquisición y Mantenimiento de predios para sostenibilidad de micro cuencas 38,000,000 Cofinanciación de un proyecto SGP LIBRE - TOTALES 38,000, PROGRAMA: DEUDA PUBLICA 2401 Subprograma: pago amortización capital deuda publica SGP LIBRE 143,000,000 Totalidad de los Recurso destinados a pago a deuda hacienda publica

40 - TOTALES 143,000,000 REPÚBLICA DE COLOMBIA 2402 Subprograma: intereses de la deuda 35,000,000 Totalidad de los Recurso destinados a pago de hacienda SGP LIBRE - TOTALES 35,000,000 intereses de deuda publica