1 PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00

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1 HONORABLE CONCEJO MISTRATO RISARALDA ACUERDO N.022 NOVIEMBRE 30 DE 2005 POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS. RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2006, PARA EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA. EL CONCEJO MUNICIPAL DE MISTRATÓ RISARALDA, en uso de las atribuciones del numeral 5o del artículo 313 de la Constitución Nacional, y del Decreto 111 de 1996, ARTICULO PRIMERO: Fíjar el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, para el municipio de Mistrató, en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($6,387,139,775,oo) según las siguientes discriminaciones CODIGO VALOR 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00 1,1 INGRESOS CORRIENTES , TRIBUTARIOS , IMPUESTOS DIRECTOS , Predial Unificado , Predial Unificado vigencias Ant , Recargos e Intéreses por Predial , Impuesto Vehículo Automotor , IMPUESTOS INDIRECTOS , Industría y Comercio , Industría y Comercio Sector financiero , Recargos, Sanciones, e Interéses Industría y Comercio , Avisos y Tableros , Ventas por Clubes , Registro de Marcas y Herretes , Urbanismo, Construcción y Otros , Pesas y Medidas , Ocupación del Espacio Público , Azar y Juegos Permitidos , Deguello de Ganado , Vallas y Pancartas Publicitarias , Sobretasa a la Gasolina , Espectáculos Públicos , Impuesto Al Sector Eléctrico , INGRESOS NO TRIBUTARIOS , TASAS. TARIFAS Y DERECHOS , Sanciones y Multas , Nomenclatura , Estampilla Deportiva , Estampilla Cultural ,00 1

2 RENTAS OCASIONALES 5.000, Reintegros 1.000, Remates Plaza de Mercado y Otros 1.000, Licitaciones y Formatos de Contratación 1.000, Recargos en General 1.000, Otras Rentas Ocasionales 1.000, RENTAS CONTRACTUALES , Arrendamientos Bienes Muebles e Inmuebles , Arrendamiento, Maquinaria y Equipo , Otras Rentas Contractuales 1.000, SERVICIOS , Plaza de Mercado , Servicio de Báscula , Servicio de Matadero , Servicio de Corrales , Gaceta Municipal , Otros Servicios 1.000, APROVECHAMIENTOS , Certificaciones, Impresos y Constancias , Paz y Salvos , Permisos 1.000, Declaraciones 1.000, Autenticaciones 1.000, Otros Aprovechamientos , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES FUNCIONAMIENTO , S.G.P - Funcionamiento 28% , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SIN SALUD , S.G.P. Educación , S.G.P. Alimentación Escolar , S.G.P. Propósito General ,00 1,2 INGRESOS NO CORRIENTES INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD , Sistema General de Participaciones. Salud. Ingresos Corrientes , Régimen Subsidiado Continuidad , Régimen Subsidiado Ampliación , Prestación Servicios Primer Nivel , Salud Pública , Aportes Patronales , Otros Ingresos Salud. No Corrientes , Fosyga , Contratos Régimen Subsidiado ,00 2

3 Situado Fiscal 1.000, Régimen Subsidiado 1.000, Aportes Depto. Rentas Cedidas 1.000, Régimen Subsidiado 1.000, Aportes Etesa , Etesa , Ingresos Municipales para Salud , Rendimientos Financieros régimen Subsidiado , Rendimientos Financieros salud 1.000, Rifas , Otros Ingresos 1.000, INGRESOS MUNICIPALES PARA INVERSION 2.000, Rendimientos financieros S.G.P , Rendimientos financieros convenios 1.000,00 OTROS INGRESOS , APORTES Y CONVENIOS , Nacionales , Construcción planta de tratamiento de aguas residuales , Departamentales , Presupuesto Comunitario Construccion II etapa Hospital San Vicente de Paul Construción parque lineal corredor del Rio Risaralda Otros Convenios Departamentales Cof. Compra de predios para protección de acueductos Cárder , Plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIR Gestion de agua potable y saneamiento hídrico Construcción unidades sanitarias margen rio Risaralda Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales Construccion muros de contención zona urbana Consolidación del modelo de desarrollo sostenible en la ecorregión eje cafetero Desarrollo de alternativas sostenibles y generacion de empleo verde Gestión integral del riesgo Saneamiento hidrico proyecto RESA Plan operativo parque natural Arrayanal Plan operativo parque natural cuhilla San Juan apoyo planes de vida comunidad indigena Recuperacion forestal y reconversion Acompañamiento a la formulacion de planes de negocios Implementacion agenda ambiental Municipal con. Fortaleciom. de actividades de control y vigilancia de recursos nat accciones de recuperacion ambiental reconversión ganadera Conv. Interadministrativo seguridad alimentaria Apoyo al proceso de revision del POT Apoyo a la gestion de proyectos regionales Apoyo a iniciativas de ONG

4 1.2.3 INGRESOS FONDOS ESPECIALES 6.000, Aportes Seguridad y Vigilancia (Ley 418/97) 1.000, Fondo Territorial de Pensiones FOMPET 1.000, Fondo Municipal de Regalías 1.000, Fondo Municipal de Vivienda 1.000, Fondo Prevención y Atención Desastres 1.000, Fondo Prestaciones Sociales 1.000, RECAUDOS PARA OTRAS ENTIDADES , Ingresos Carder , Ingresos Fedegan , Ingresos Porcicultura , CONTRIBUCIONES 2.000, Contribuciones por Valorización 1.000, Otras Contribuciones 1.000, RECURSOS DE CAPITAL , Del Activo 2.000, Venta de Bienes 1.000, Donaciones 1.000, Del Crédito 3.000, Infider 1.000, Findeter 1.000, Otras Entidades Financieras 1.000, Rendimientos Financieros 5.000, Libre Destinación 1.000, Forzosa Inversión 1.000, Régimen subsidiado 1.000, Salud 1.000, Convenios 1.000, Del Déficit 1.000, Déficit Fiscal 1.000,00 ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese el presupuesto de gastos, servicio de la deuda e inversión, para el municipio de Mistrató, en la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ ,oo) según la siguiente discriminacion: CODIGO VALOR 2 PRESUPUESTO DE GASTOS ,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPACHO DEL ALCALDE Servicios Personales ,01 Sueldo Personal de Nómina Prima de Navidad Prima de Vacaciones Indemnización Vacaciones Prima de alimentación Auxilio de transporte Honorarios Supernumerarios Bonificación por Dirección Viáticos

5 2.1.1,2 Gastos Generales ,2,01 Materiales y Suministros ,2,02 Gastos de Viaje ,2,03 Servicios Públicos ,2,04 Operación Vehículos por Combustible. Lubricantes y Otros ,2,05 Mantenimiento Vehículos Mano de obra ,2,06 Mantenimiento Vehículos por Repuestos ,2,07 Compra de Equipo ,2,08 Adquisición Seguros ,2,09 Federación Colombiana de Municipios ,2,10 Sistematización ,2,11 Mantenimiento General ,2,12 Impresos y Publicaciones ,2,13 Servicios y Afiliaciones ,2,14 Arrendamientos ,2,15 Sentencias Judiciales ,2,16 Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales ,2,17 Trámite Bienes Muebles e Inmuebles ,2,18 Avalúos y Dictámenes ,2,19 Gastos electorales ,2,20 Gaceta Municipal ,2,21 Pago Multas, Tasas, Impuestos, Sanciones y Otros ,2,21 Adquisición y Dotación Biblioteca ,2,23 Capacitación Personal ,2,24 Servicios de Seguridad ,2,25 Tasa retributiva Cárder ,2,26 Superintendencia Nacional de Salud ,2,27 concejo territotial de planeación ,2,28 Fondo de seguridad ,1,2 DIRECCION DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ,2,1 Servicios Personales ,2,1,01 Sueldo Personal de Nómina ,2,1,02 Viáticos ,2.2. Gastos Generales , Calzado y Vestido de Labor , Convenios Centros Carcelarios , Atención Desastres y Emergencias , Inhumación Cadáveres , Alimentos, Medicamentos y Transporte Detenidos ,1.3 DIRECCION DE PLANEACION Servicios Personales ,01 Sueldo Personal de Nómina ,02 Viáticos Gastos Generales Banco de Proyectos Nomenclatura y Señalización

6 2,1,4 DIRECCION FINANCIERA ,1,4,1 Servicios Personales ,1,4,1,01 Sueldo Personal de Nómina ,1,4,1,02 Viáticos ,1,4,1,03 Supernumerarios ,1,4,2. Gastos Generales ,1,4,2.01 Materiales y Suministros ,1,4,2.02 Compra de Equipo ,1,4,2.03 Pago de Interéses y Empréstitos Tesorería ,1,4,2.04 Gastos Operacionales Entidades Financieras ,1,4,2.05 Reembolso Caja Menor ,1,4,2.06 Programa Contabilidad Municipal ,1,4,2.07 Reintegros en General ,1,4,3 TRANSFERENCIAS ,1,4,3,01 Personería Municipal ,1,4,3,02 Concejo Municipal ,1,4,3,03 Indermis ,1.4,4 FONDO PRESTACIONES SOCIALES ,1.4,4,1 SEGURIDAD SOCIAL ,1.4,4,1,01 Salud empleados ,1.4,4,1,02 Salud Concejo Municipal ,1.4,4,1,03 Pensión ,1.4,4,1,04 Riesgos Profesionales ,1.4,5,2 APORTES PARAFISCALES ,1.4,5,2,01 Subsidio Familiar 4% ,1.4,5,2,02 I.C.B.F 3% ,1.4,5,2,03 S.E.N.A. 0.5% ,1.4,5,2,04 E.S.A.P. 0.5 % ,1.4,5,2,05 Instituto Técnico y Escuelas Industriales 1% ,1.4,6,3 PRESTACIONES SOCIALES ,1.4,6,3,01 Cesantía Vigencia Actual ,1.4,6,3,02 Intereses a la Cesantías ,1.4,6,3,03 Fondo Cesantía Acumulada 31/12/ ,6,4 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES ,6,4,01 Mesadas Pensionales ,6,4,02 Cuotas Partes Pensionales ,6,4,03 Bonos Pensionales SERVICIO DE LA DEUDA ,2,1 CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ,2,1,01 Amortización capital INFIDER ,2,2 CON RECURSOS DE INVERSION SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE ,2, Amortización capital ,2,2,.1.02 Intereses OTROS SECTORES ,2, Pavimentación vías ,2,3,.2.02 Amortizacion Pavimentación vías

7 2.3 INVERSION ,3.1 INVERSIÓN ING. C/TES LIBRE DESTINACION LEY ,3.1.1 INVERSION , Compra de vehiculo , Fortalecimiento institucional , Adquisición lote para planta de tratamiento de aguas residuales ,1,1.04 Bienestar Social. Salud Ocupacional ,3.1.2 ADQUISICION PREDIOS ART.111 LEY 99/ , Adquisición de áreas para protección de acueductos (1%) ,3.1.3 OTRAS INVERSIONES CON ESTAMPILLA , Estampilla deportiva , Estampilla cultural ,3.2 INVERSION FORZOSA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ,3.2.1 EDUCACIÓN , Calidad Educativa , Construcción Infraestructura , Mantenimiento Infraestructura , Funcionamiento y Servicios Públicos , Canasta Educativa , Transporte Estudiantil , Bachillerato Bienestar Rural , Cofinanciacion mejoramiento calidad educativa , Alimentación Escolar , Alimentación Escolar ,3.2.2 PROPÓSITO GENERAL , Saneamiento Básico y Agua Potable , Subsidios Servicios Públicos , Construcción Acueductos , Construcción y mantenimiento Pozos y tanques Sépticos , Mejoramiento Redes de Acueducto y alcaltarillados , construccion captacion de aguas por galerias filtrantes , construccion y mantenimiento baterias sanitarias , Manejo de aguas residuales , Plan de manejo de microcuencas , Plan de gestion integral de residuos solidos , adecuacion caseta de reciclaje , Gestion integral del riesgo , Centro de investigacion para la biodiversidad , Fortalecimiento PRAES , Cof construcción planta de tratamiento de aguas residuales , Compra de predios para proteccion de acueductos , Estudios de preinversion , Potabilización acueductos rurales , Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre yla Recreacion , ,01 Fomento al deporte, la recreacion y aprovechamiento del tiempo libre , ,02 Construcción, Reparacion y mantenimiento escenarios deportivos , ,03 Adquisición Predios para Escenarios deportivos

8 2, Cultura , ,01 Fomento a la cultura , ,02 Protección Patrimonio historico y Cultural , Otros Sectores , Infraestructura , Mejoramiento de Vivienda , ,02 pavimentacion y mantenimiento de vias , ,03 Mantenimiento de parques , ,04 Mantenimiento y reparacion Centro de Acopio , ,05 Equipamento Mpal Const., Amplia. y Mant. Infraestruc. Propia , ,06 Construcción, reparación y mantenimiento de puentes , ,07 Cof. Construcción II etapa hospital San Vicente de paul , Fortalecimiento Institucional , ,01 Fortalecimiento Institucional , Agropecuario , ,01 Proyectos de Desarrollo Rural , ,02 Asistencia Técnica Agropecuaria , ,03 centro de gestion y alianzas productivas , Prevención y Atención de Desastres , ,01 Atencion y Prevención de Desastres , ,02 Adecuación Zonas de Alto Riesgo , ,03 Reubicación de Asentamientos , Justicia , Inspección de Policía , Otras Inversiones , ,01 Apoyo Integral a Grupos Vulnerables , ,02 atencion a desplazados , ,03 desarrollo comunitario , ,04 Preservacion y conservacion del medio ambiente , ,05 Mantenimiento del alumbrado publico , ,06 apoyo a la niñez , ,07 Cof. Programas forestales , ,08 presupuesto participativo , ,09 Apoyo a niños especiales FONDO LOCAL DE SALUD ,3,3.1. Salud Inversión Forzosa S.G.P ,3, Régimen subsidiado continuidad ,3, Régimen subsidiado ampliacion ,3, Prestacion del servicio Primer nivel ,3, Salud pública ,3, aportes patronales ,3,3,2 Otros Gastos Salud. No Corrientes ,3,3,2,1 Fosyga ,3,3,2,1,01 Régimen Subsidiado Fosyga

9 2,3,3,2,2 Situado Fiscal ,3,3,2,2,01 Régimen Subsidiado ,3,3,2,3 Aportes Depto. Rentas Cedidas ,3,3,2,3,01 Régimen Subsidiado ,3,3,2,4 Aportes Etesa ,3,3,2,4,01 Etesa ,3,3,2,6 Gastos Municipales para Salud ,3,3,2,6,01 Rendimientos Financieros Régimen subsidiado ,3,3,2,6,02 Rendimientos Financieros Salud ,3,3,2,6,03 Rifas ,3,3,2,6,04 Otros ingresos ,3,3,2,7 GASTOS MUNICIPALES PARA INVERSION ,3,3,2,7,01 Rendimientos Financieros S.G.P ,3,3,2,7,02 Rendimientos Financieros convenios OTROS GASTOS GASTOS CON APORTES Y CONVENIOS Nacionales ,01 Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Departamentales ,01 Presupuesto Comunitario ,02 Construccion II etapa Hospital San Vicente de Paul ,03 Construción parque lineal corredor del Rio Risaralda ,04 Otros Convenios Departamentales ,05 Cof. Compra de predios para protección de acueductos Cárder ,01 Plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIR ,02 Gestion de agua potable y saneamiento hídrico ,03 Construcción unidades sanitarias margen rio Risaralda ,04 Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales ,05 Construccion muros de contención zona urbana ,06 Consolidación del modelo de desarrollo sostenible en la ecorregión eje cafetero ,07 Desarrollo de alternativas sostenibles y generacion de empleo verde ,08 Gestión integral del riesgo ,09 Saneamiento hidrico proyecto RESA ,10 Plan operativo parque natural Arrayanal ,11 Plan operativo parque natural cuhilla San Juan ,12 apoyo planes de vida comunidad indigena ,13 Recuperacion forestal y reconversion ,14 Acompañamiento a la formulacion de planes de negocios ,15 Implementacion agenda ambiental Municipal ,16 con. Fortaleciom. de actividades de control y vigilancia de recursos nat ,17 accciones de recuperacion ambiental ,18 reconversión ganadera ,19 Conv. Interadministrativo seguridad alimentaria ,20 Apoyo al proceso de revision del POT ,21 Apoyo a la gestion de proyectos regionales ,22 Apoyo a iniciativas de ONG

10 GASTOS CON FONDOS ESPECIALES 6.000, Aportes Seguridad y Vigilancia (Ley 418/97) 1.000, Fondo Territorial de Pensiones FOMPET 1.000, Fondo Municipal de Regalías 1.000, Fondo Municipal de Vivienda 1.000, Fondo Prevención y Atención Desastres 1.000, Fondo Prestaciones Sociales 1.000, TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES Transferencias Carder ,02 Transferencias Fedegan Transferencias Porcicultura GASTOS POR CONTRIBUCIONES ,11 Inversión por Contribución de Valorización ,12 Inversión por Otras Contribuciones RECURSOS DE CAPITAL ,1 Del Activo ,1,01 Venta de Bienes ,02 Donaciones Del Crédito ,01 Infider ,02 Findeter ,03 Otras Entidades Financieras Rendimientos Financieros ,01 Libre Destinación ,02 Forzosa Inversión ,03 Régimen subsidiado ,04 Fondo local de la salud ,05 Convenios Del Déficit ,01 Déficit Fiscal