UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Transcripción

1 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 Presentación ante Consejo Superior del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia incluidas ejecuciones hasta noviembre 30 de ALBA MANUELA DURANGO VILLADIEGO, Rectora GIOVANNI CARLOS ARGEL FUENTES, Vicerector Administrativo y Financiero VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

2 CONTENIDO ASPECTOS MACROECONÓMICOS BÁSICOS CONSIDERADOS EVOLUCIÓN DE LOS APORTES DE LA NACIÓN ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA- GRAFICOS Y ANÁLISIS DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LA ASIGNACIÓN 2014 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 vs PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2014

3 Los Componentes macroeconómicos Esenciales-función de estado y Relación con el presupuesto

4 APORTES DE LA NACIÓN ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA VIGENCIAS (Cifras en pesos) SIN ADICIONES AUN SIN INCLUIR ADICIONES 2014 Concepto var.% CON ADICIONES COMPLETAS 13/12 14/13 Total asignado a Unicórdoba ,70% 6,40% Aportes de la Nación que hacen base ,00% 3,00% 5.67% Funcionamiento ,10% 3,00% 5.67% Aporte Ordinario 1/ ,70% 6,20% 3.0% Concurrencia Pensiones ,20% -3,70% 12.0% Inversión ,00% 3,00% 3.0% Aporte Ordinario ,00% 3,00% 3.0% Ampliación de Cobertura en Educación Superior- Universidades Públicas- Fondo ICETEX

5 APORTES DE LA NACION ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA VIGENCIAS (Cifras en pesos) Concepto var.% 12/11 var.% 13/12 Aportes de la Nación que no hacen base y se distribuyen entre las Universidades Públicas en el transcurso de la Vigencia SD 68,10% 79,80% Funcionamiento SD 223,20% -41,40% Apoyo descuento Votaciones 10% SD -83,00% 737,60% Ajuste IPC vigencias anteriores 2/ SD -100,00% Artículo SD 209,20% -31,10% Inversión SD 0,60% 249,20% Aportes a la Financiación de las Universidades Públicas para el Fomento de la Educación Superior- Artículos 10 y 11 Ley 1324 de SD 0,60% 3,50% Recursos CREE Ley 1607/ Estimado 5

6 APORTES DE LA NACIÓN ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA VIGENCIAS (Cifras en pesos) Partidas por Distribuir * Artículo * Ley 1324 de 2009 se deroga por Art.95Ley Anual de Presupuesto de 2014 SD *Fortalecimiento presupuestal *Pasivo Pensional Ley 1371 de *Recursos CREE Ñey 1607/ *Apoyo Descuento Votaciones 10%

7 APORTES DE LA NACIÓN QUE HACEN BASE AL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CALCULADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PRESUPUESTO ASIGNADO POR MINHACIENDA PRESUPUESTO INICIAL 2013 VALOR ESTABLECIDO VIGENCIA 2014 INVESTIGACION 5% BU 2% CONCURRENCIA FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL

8 Como se construyó el presupuesto y que variables de intervención El estado aprobó aumentos de recursos nación por $96.728,3 millones. Equivalentes al 5.67% con respecto al año Recursos q hacen base. Porcentaje Incremento sueldos funcionarios estatales. Proponemos rango 3.7%-4.0%. Se realizó con 4%. Inflación causada considerada: 3.0%. Sueldos nuevos docentes 2013 y Valor económico Plan Operativo de Inversiones aproximado 2014 Aplicación 5% al presupuesto de Recursos nación para el subsistema de investigación universitario. Aplicación costo histórico Plan de Compras 2013 vs 2014

9 Como se construyó el presupuesto y que variables de intervención Valor presupuestal de los servicios personales de funcionarios docentes, administrativos y servicios personales indirectos. Valor presupuestal Bienestar institucional Valor presupuestal Unidad Administrativa Especial de Salud. Valor presupuestal Prácticas académicas y transporte, reactivos y posgrados. Valor presupuestal componente de Adquisición de bienes y servicios. Valor presupuestal proceso de acreditación institucional, aseguramiento calidad por facultades y procesos académicos misionales complementarios.

10 Como se construyó el presupuesto y que variables de intervención Valor presupuestal de los servicios de aseo y mantenimiento universitario. Cálculo totalidad existentes y nuevas comisiones de estudio proyectadas. Cálculo promedio puntajes nuevos a docentes por productividad académica. Cálculo nuevos beneficios convencionales Cálculo completo subsistema de extensión incluyendo participaciones externas e internacionales.

11 Metodología de trabajo Grupal Elaboraremos inicialmente un borrador con cálculos históricos y regresión lineal (estampilla). Los responsables enviarán sus cálculos sujetos a las políticas de austeridad y de priorización presupuestal conforme al plan de desarrollo institucional y al funcionamiento. Cumplido a cabalidad. Grupos de trabajo por áreas estratégicas de intervención. Cumplido a cabalidad. Participación miembros Consejo Superior y Consejo Académico. Sesiones ordinarias para tal fin conforme a estatutos (3 debates). Última semana de Noviembre y las primeras semanas de Diciembre. En cumplimiento

12 Cronograma de Actividades Global Presupuesto borrador: Octubre 4 de 2013 (Viernes). Cumplido a cabalidad. Socialización entre dependencias para consolidar valoración de rubros y áreas: 9 al 16 de Octubre de Cumplido a cabalidad. Ajustes y arreglos institucionales: 17 al 21de Octubre de Cumplido a cabalidad. Presentación a Consejo Académico: 29 de Noviembre al 8 de Diciembre. (Consejo Académico en pleno-viernes 29 de Noviembre de 2013 y Consejo Académico ampliado con jefes de departamento-martes 3 de Diciembre de 2013). Cumplido a cabalidad.

13 Primer análisis y estudio Consejo Superior: 5 de Diciembre de 2013-Radicación Comisión Administrativa. En cumplimiento. Ajustes programados: 6 al 10 de Diciembre Segundo debate CS para aprobación: 17 de Diciembre de En cumplimiento. Elaboración resolución de reservas, CxP 2013 y de Apropiación presupuestal 2013: a partir 15 de Diciembre de En cumplimiento. Cierre de Vigencia: 4 de Diciembre Cumplido a cabalidad. Presentación Oficial presupuesto 2014: Diciembre 18 de Resolución de distribución Rectoría. En cumplimiento.

14 Composición Presupuestal El presupuesto de Ingresos se estructura: Ingresos por recursos propios y recursos nación Los ingresos por recursos propios se clasifican en: Ingresos tributarios y no tributarios. En ambos se consolidan los ingresos por impuestos directos (estampilla) y los ingresos operacionales (inscripciones, matriculas, educación continuada y otros cursos complementarios). También existen en estos recursos los ingresos no operacionales: otros ingresos corrientes, recursos de capital, reintegros, donaciones y contribuciones, fondos especiales y rendimientos financieros agregados. Los Ingresos por recursos nación son: funcionamiento, concurrencia pasivo pensional e inversión.

15 Composición Presupuestal Tenemos Presupuesto de Ingresos y presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos se estructura en 4 rubros y 4 subsistemas presupuestales. Componentes: 1) Funcionamiento, 2) Transferencias, 3) Inversión y 4) Producción y comercialización de bienes y servicios. Subsistemas: o programas adheridos todos a funcionamiento. A saber Subsistema docencia Subsistema investigación Subsistema extensión Subsistema apoyo a docencia

16 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA

17 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2013 CALCULOS PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014 CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION CONCEPTOS INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013 RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013 DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014 NACION (1) (FUNCIONAMIENTO) (2) CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3) ESTAMPILLAS (4) PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDAD LEY 382/ Estampillas Prodesarrollo Estampillas vigencia anteriores INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS OPERACIONALES SUBSISTEMA DE DOCENCIA INSCRIPCIONES Inscripciones Pregrado Presencial Inscripciones Postgrados MATRICULAS MATRICULAS PREGRADO Matriculas modalidad presencial Matriculas modalidad a distancia MATRICULAS POSTGRADOS Postgrados propios Postgrados SUE

18 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2013 CALCULOS PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014 CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION CONCEPTOS INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013 RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013 DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014 NACION (1) (FUNCIONAMIENTO) (2) CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3) ESTAMPILLAS (4) CURSOS DE EXTENSION Y EDUCACIÓN CONTINUADA Centro de idiomas Cursos de capacitacion docente Diplomados Cursos, seminarios, congresos y otros OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS Servicios educativos y complementarios SUBSISTEMA DE EXTENSIÓN SERVICIOS TÉCNOLOGICOS I.I.B.T IRAGUAS CINPIC Laboratorio de suelos Laboratorio de aguas Otros Servicios Tecnologicos PROYECTOS PRODUCTIVOS Piscícolas Agrícolas Pecuarios Deportes CONSULTORIAS Y CONVENIOS SUBSISTEMA DE INVESTIGACION

19 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2013 CALCULOS PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014 CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION CONCEPTOS INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013 RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013 DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014 NACION (1) (FUNCIONAMIENTO) (2) CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3) ESTAMPILLAS (4) NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS CORRIENTES Arrendamiento de espacios fisicos Reclamaciones de polizas Recuperacion de IVA Proyectos de investigacion y Extension DE CAPITAL DEL BALANCE Recuperación de Cartera Recuperacion de cartera - Pregrado Presencial Recuperación de Cartera - Pregrado a Distancia Recuperación de Cartera - Postgrado Recuperacion de Cartera - Estampilla REINTEGROS Reintegros de Viaticos Reintegros de Sueldos y prestaciones - nomina RENDIMIENTOS FINANCIEROS Intereses Cuentas Bancarias Intereses Cuentas Bancarias Estampillas DONACIONES Y APORTES Fondo universitario de padrinazgo FONDOS ESPECIALES Unidad administrativa de salud

20 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2013 CALCULOS PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014 CLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION CONCEPTOS INGRESOS APROBADOS DE LA VIGENCIA 2013 RECAUDO CAUSADO DE ENE-NOV VIGENCIA 2013 DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2014 NACION (1) (FUNCIONAMIENTO) (2) CENTROS PRODUCTIVOS Y DESTINACION ESPECIFICAS (3) ESTAMPILLAS (4) INGRESOS DE LA NACIÓN APORTES PRESUPUESTO NACIONAL LEY 30 DE Funcionamiento Inversión Mesada Pensional

21 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA

22 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 SUBSISTEMA DE DOCENCIA SERVICIOS PERSONALES DOCENTES SERVICIOS PERSONALES DOCENTES DE PLANTA SERVICIOS PERSONALES DOCENTES DE PLANTA-NACION Sueldo de Docente de Planta Bonificación por servicios prestados docentes Prima de servicios docentes Prima de vacaciones docentes Prima de navidad docentes Prima técnica docentes Bonificación docentes Bonificación por desempeño para Decanos y Jefes de Dpto Bonificación por antigüedad Docentes Comisión de estudios docentes en vigencia Comisión de estudios docentes aprobadas Cesantias Docentes Convocatorias Docentes

23 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO-NACION CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO-NACION Fondo nacional del ahorro docentes planta PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 I.C.B.F. Docentes planta Empresas promotoras de salud docentes planta Fondo de pensiones públicas docentes planta DOCENTES TIEMPO COMPLETO POR CONTRATO Sueldos docentes de tiempo completo Contribuciones inherentes a nomina DTC prestaciones sociales DTC DOCENTES CATEDRATICOS Sueldos docentes catedráticos Contribuciones inherentes a nomina DC Prestaciones sociales DC OTROS SERVICIOS PERSONALES Jornales Aprendices Monitores de Docencia Pasantias nacionales e Internacionales Becarios

24 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 PROGRAMA DE ACREDITACION PROGRAMA DE ACREDITACION INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proyecto de Acreditación de Facultades PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 Facultad de Ciencias Agricolas Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Educación Facultad de Ingenieria Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Ciencias Basicas Atención a Egresados Biblioteca Sistema de Gestion de Calidad y Buen Gobierno Conmemoracion 50 Años de la Instituciòn PRACTICAS ACADEMICAS INSUMOS UNIDADES DE APOYO DOCENTE

25 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENT O SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento ) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN FONDO DE INVESTIGACIÓN PARA INVESTIGACIÓN SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN NACION Proyectos de Investigación Asistencia a eventos científicos Mejoramiento de Capacidad Instalada Realizacion de Eventos Científicos Edición y Publicación Científica Intercambio Científico Jovenes Investigadores y Semilleros de Investigación Servicio de conexión RENATA Apoyo de Investigacion en Maestrias y Doctorados

26 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 SUBSISTEMA DE EXTENSIÓN FONDO DE EXTENSIÓN SERVICOS TECNOLOGICOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 SERVICOS TECNOLOGICOS I.I.B.T Iraguas CINPIC Laboratorio de suelos Laboratorio de aguas Otros laboratorios EXTENSIÓN DE FACULTADES COFINANCIACION DE CONVENIOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS Agrícolas Pecuarios Deportivos

27 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 SUBSISTEMA DE APOYO A LA DOCENCIA SERVICIOS PERSONALES NO DOCENTES SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PROYECTO - NACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 Sueldo Servidores Públicos Auxilio de Transporte Subsididio Familiar Subsidio de Alimentación Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Horas Extras y Recargos Bonificaciones por Servicios Prestados Prima Técnica Indemnizacion de vacaciones Bonificacion por reconocimiento Empleados publicos no docentes

28 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO-NACION CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PROYECTO PRIVADO-NACION DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA BENEFICIOS CONVENCIONALES BENEFICIOS CONVENCIONALES Auxilio Funerario Bonificación por Antigüedad Auxilio Educativo Empleados Publicos No Docentes Auxilio de Maternidad Bonificación por Recreación Bonificación por Productividad Prima de carestía - Trabajadores Oficiales Dotacion de Uniformes Aguinaldos Navideños Incentivos por Gestion Capacitacion oficiales y publicos Fondo de Solidaridad SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS personal de contrato

29 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 SERVICIOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y suministros PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 Elementos de aseo y Cafetería Papelería y elementos de oficina Insumos e Implementos Agrícolas Adquisición de equipos y muebles para oficina Compra de vehiculos (2) buses ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Mantenimiento y reparaciones de Vehículos Mantenimiento de Equipos de oficina Mantenimiento de Equipos de laboratorios Mantenimiento Maquinaría y equipos Agricolas Mantenimiento de edificaciones(redes eléctricas, drenajes, pozos sépticos y adecuaciones menores en zonas de trabajo) Comunicaciones - Internet, redes y licenciamiento Sentencias y Conciliaciones Funcionamiento Consejo superior Cualificación personal administrativo Gestión administrativa Servicios Públicos Combustible y serviteca Seguros y pólizas de Bienes Sigue

30 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 Servicio Vigilancia privada Impresos y publicaciones Afiliaciones, suscripciones y aportes PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 Impuestos Comunicaciones y transporte archivo Arrendamiento de Espacios Fisicos Salud Ocupacional y prevencion de riesgos laborales Ley 1562 de 2012 Servicio de aseo y mantenimiento Gastos financieros BIENESTAR INSTITUCIONAL

31 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS PASIVO PENSIONAL Pensionados docentes y no docentes PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 Recursos para pensiones año base TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO Contraloría Tranferencia Sector Público INVERSIÓN INVERSIÓN -NACIÓN Infraestructura Fisica y/o tecnologica Mejoramiento de la Infraestructura Academica Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios INVERSION ESTAMPILLA Mantenimiento y/o Ampliación de la Infraestructura (40%) Extensión de Programas a los Municipios (40%) INVERSION CREE

32 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2014 RUBRO PRESUPUESTAL Apropiación Definitiva REQUERIMIENTO SOLICITADOS POR LAS OFICINAS NACION (Funcionamiento) (1) NACION (pasivo pensional) (2) NACION (Inversión) (3) (funcionamiento) (4) (centros productivos y de destinacion especificas) (5) ESTAMPILLAS (6) TOTAL A FINANCIAR EN LA VIGENCIA 2014 COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014 SERVICIOS ESPECIALES - FONDO PLAN PADRINO Fondo Universitario de Padrinazgo POSTGRADOS Programas Propios Programas SUE EDUCACIÓN CONTINUADA Centro de Idiomas ODESAD Capacitacion Docente Diplomados Cursos, seminarios y otros

33 Gracias 33