AUDIENCIA INICIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VÍAS BOLIVIA MAYO, 2017

Transcripción

1 AUDIENCIA INICIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VÍAS BOLIVIA MAYO, 2017

2 VÍAS BOLIVIA creada mediante Decreto Supremo N de 25 de noviembre de 2006, como una Entidad Pública Descentralizada, con la finalidad de administrar directamente los peajes, pesajes, control de pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental de carreteras.

3 MISIÓN Administrar el cobro de Peaje y el Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental VISIÓN Entidad moderna y transparente para una eficiente Recaudación de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la RVF

4 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. RECAUDAR EFICIENTEMENTE LA TASA DE RODAJE EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 65 % 2. REALIZAR EFICAZMENTE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES VEHICULARES EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 35 %

6 OBJETIVOS DE GESTIÓN 1. Gestionar e implementar tecnologías de la información e infraestructura adecuada conforme a la nueva estructura y lógica de cobro. 20 % 2. Recaudar Bs para aportar al mantenimiento y conservación de la Red Vial Fundamental. 60 % 3. Gestionar e implementar Tecnologías de la Información e Infraestructura adecuada para mejorar el control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental 20 %

7 RESULTADOS PROYECTADOS OBJETIVO 1. Gestionar e implementar tecnologías de la información e infraestructura adecuada conforme a la nueva estructura y lógica de cobro. PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE 2016 META 2017 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 40 Estaciones/retenes de Peaje priorizadas con implementación del Sistema de Cobro Automatizado de Peaje SISCAP. No. de Estaciones Implementadas con SISCAP EJECUCIÓN 1 TRIM % 1 1 Estación de Peaje priorizadas con implementación del Sistema de Cobro Electrónico de Peaje SISCEP. No. de Estaciones Implementadas con SISCEP NO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE

8 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS SISCAP 10 de Febrero, se implementa el Sistema de Cobro Automatizado de Pesaje SISCAP en Tarija - Puente Ferroviario, con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios de la Red Vial Fundamental.

9 RESULTADOS PROYECTADOS OBJETIVO 2. Recaudar Bs para aportar al mantenimiento y conservación de la Red Vial Fundamental. PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA BASE 2016 META 2017 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Operaciones de cobro de peaje efectuado. Administración de gastos de operación, funcionamiento y obligaciones de Vías Bolivia. Operaciones de control de pesos y dimensiones vehiculares efectuado. Bs. Recaudados % de Ejecución Presupuestaria No. de Vehículos Controlados % de Recaudación por concepto de permisos especiales y multas por infracciones a la Ley 441 **Equivalente a Bs ,30 Reporte Sigma EJECUCIÓN - 89,41% % 100% 20% 30% 30% 20% EJECUCIÓN - 100% 20 % EJECUCIÓN - 105,61% % 100% 25% 25% 25% 25% EJECUCIÓN 19.5 % ** 19.5 %

10 RESULTADOS PROYECTADOS OBJETIVO 3. Gestionar e implementar Tecnologías de la Información e Infraestructura adecuada para mejorar el control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental. PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR LÍNEA META 2017 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 BASE 2016 Sistema Nacional de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares Integrado con dimensionamiento. No. De estaciones con SNCPD integrados con dimensionamiento NO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE Organismo de Inspección Implementado % de Implementación del Organismo de Inspección 0% 25% 50% 50% EJECUCIÓN 33% 33%

11 GESTIÓN DE PEAJE

12 RECAUDACIÓN 2017 Recaudación por concepto de Peaje por departamento a Marzo (Expresado en Bs.) DEPARTAMENTO Fuente: Unidad de Peaje PROYECTADO RECAUDADO ACUMULADO % CUMPLIMIENTO SANTA CRUZ ,44 COCHABAMBA ,56 LA PAZ ,25 ORURO ,24 POTOSI ,99 TARIJA ,65 CHUQUISACA ,50 BENI ,11 PANDO ,53 TOTAL ,41

13 RECAUDACIÓN 2017 Recaudación por Mes (Expresado en Bs.) 89,26 % 90,32 % 88,76 % ENERO FEBRERO MARZO PROYECTADO 47,463, ,464, ,155, EJECUTADO 42,367, ,449, ,852, RESULTADO Fuente: Unidad de Peaje

14 INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN 8,18 % Millones Millones Primer Trimestre 2016 Primer Trimestre 2017

15 GESTIÓN DE PESAJE

16 REGIONAL COCHABAMBA POTOSÍ SANTA CRUZ ESTACIONES DE CONTROL VEHÍCULOS CONTROLADOS Fuente: Sistema Nacional de Control de Pesos y Dimensiones Vehículos Controlados al mes de marzo 2017 (Expresado en cantidad) VEHÍCULOS CONTROLADOS % DE PARTICIPACIÓN MULTAS EMITIDAS MULTAS NO CANCELADAS MULTAS CANCELADAS CHIÑATA* % SUTICOLLO INGRESO* % SUTICOLLO SALIDA* % IVIRGARZAMA % JAYAC MAYU % SAN ANTONIO % 0 0 UYUNI % MATANCILLAS % REMEDIOS % ENCONADA INGRESO % MATARAL INGRESO % MATARAL SALIDA % SAN JOSE INGRESO % SAN JOSE SALIDA % TOTAL *Estaciones que realizan el control y no emiten multas debido a que no cuentan con balanzas punitivas.

17 CHIÑATA SUTICOLLO INGRESO SUTICOLLO SALIDA IVIRGARZAMA JAYAC MAYU SAN ANTONIO UYUNI MATANCILLAS REMEDIOS ENCONADA INGRESO MATARAL INGRESO MATARAL SALIDA SAN JOSE INGRESO SAN JOSE SALIDA VEHÍCULOS CONTROLADOS % de Vehículos Controlados por Estación 24% 26% 16% 3% 3% 4% 1% 2% 2% 4% 5% 4% 5% 1% COCHABAMBA POTOSÍ SANTA CRUZ Fuente: Sistema Nacional de Control de Pesos y Dimensiones

18 VERIFICACIONES METROLÓGICAS Programa de verificaciones metrológicas con IBMETRO REGIONAL ESTACIONES DE PESAJE 1 SEMESTRE SEMESTRE 2017 COCHABAMBA IVIRGARZAMA JUNIO DICIEMBRE POTOSÍ SANTA CRUZ JAYAC MAYU MAYO DICIEMBRE UYUNI MAYO NOVIEMBRE MATANCILLAS MAYO NOVIEMBRE REMEDIOS MAYO NOVIEMBRE ENCONADA INGRESO JULIO DICIEMBRE MATARAL INGRESO JULIO DICIEMBRE MATARAL SALIDA JULIO DICIEMBRE SAN JOSE INGRESO JUNIO DICIEMBRE SAN JOSE SALIDA JUNIO DICIEMBRE TARIJA CHIMEO ABRIL SEPTIEMBRE

19 ESTACIÓN DE CONTROL DE PESOS CHIMEO - 12 de Abril IBMETRO realiza la verificación metrológica que certifica el correcto funcionamiento de la Balanza de Abril, Vías Bolivia pone en funcionamiento la estación de pesos y dimensiones Chimeo ubicado en la ruta 9 del corredor de integración Norte Sur. Cuenta con dispositivos de alta tecnología. Servicio de transmisión de datos con el Satélite Tupac Katari.

20 IMPLEMENTACIÓN ANTENA SATELITAL TUPAC KATARI EN LAS ESTACIONES DE PESAJE DE UYUNI Y JAYAC MAYU - 20 y 21 de abril, técnicos de la Unidad de Tecnologías de la Información de Vías Bolivia y la Agencia Boliviana Espacial (ABE) implementaron Antena Satelital en las estaciones de control de pesos y dimensiones de Uyuni y Jayac Mayu, con el fin de mejorar la transmisión de datos del Sistema Nacional de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares (SNCPD).

21 PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE (EXPRESADO EN Bs.) GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO VIGENTE % DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN SERVICIOS PERSONALES , ,35 SERVICIOS NO PERSONALES , ,47 MATERIALES Y SUMINISTROS , ,16 Prefecturas (Ley de Descentralización) ACTIVOS REALES , ,74 ACTIVOS FINANCIEROS ,79 0 0,00 SERVICIO DE LA DEUDA , ,76 TRANSFERENCIAS , ,22 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS Fuente: Reporte SIGEP , , , ,00 20,04

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