FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Transcripción

1 FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA OFICINA ASESORA DE PLANEACION GRUPO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN CORTE DICIEMBRE 31 DE

2 Contenido INTRODUCCION OBJETIVOS INSTITUCIONALES POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PLAN DE ACCIÓN FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA- DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL

3 INTRODUCCIÓN El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia con corte a 31 de diciembre de 2014, presentado con los siguientes criterios: Seguimiento Trimestral Metas SISMEG Objetivos Institucionales Políticas de Desarrollo Administrativo 3

4 INFORME DE EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN DEL FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA A DICIEMBRE 31 DE 2014 Para la vigencia 2014 el Ministerio del Interior cumpliendo con la normatividad legal y en específico el Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración de la planeación y la gestión a través de la Oficina Asesora de Planeación lideró la formulación del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia enmarcados en los siguientes criterios. 1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES De acuerdo con los objetivos institucionales del Ministerio del Interior se cuenta con el siguiente número de metas dentro de los planes 2014 del Fondo: OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno No. METAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PLAN DE ACCIÓN TOTAL 7 6 OBJETIVO 4. IMPULSAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA CIUDADANIA Se enmarcan en este objetivo, los programas y metas que se orientan al mejoramiento de las capacidades de los miembros de organizaciones sociales y comunitarias en el manejo de control social, fortalecimiento de la participación política y apoyo a los procesos electorales. OBJETIVO 6. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO A este objetivo aportan la mayoría de las dependencias del Ministerio y sus programas se orientan principalmente a la gestión interna de recursos a cargo de las dependencias que son responsables de proyectos de inversión o programas misionales de funcionamiento; comprende también programas y metas que desarrollan algunas áreas especialmente las áreas de apoyo, para posibilitar el normal funcionamiento y desarrollo de acciones con miras al cumplimiento de sus objetivos, misión y funciones institucionales. 2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Dado que el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia financia los proyectos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción comunal en temas relacionados, se enfoca en una sola Política de Desarrollo Administrativo, relacionada con su actividad directa que es la gestión financiera de recursos. No. METAS POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PLAN DE ACCIÓN 5. Gestión Financiera 7 6 Total General 7 6 4

5 POLITICA 5. GESTION FINANCIERA Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad, integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye los componentes o subtemas: 1) Programación y ejecución presupuestal, 2) PAC, 3) Proyectos de inversión, 4) Plan Anual de adquisiciones A continuación se presenta el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción con corte a 30 de junio de PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL El Plan Estratégico Institucional cuenta con 7 metas, durante la vigencia 2014 el Plan Estratégico Institucional del Fondo avanzó en su totalidad en el tercer trimestre en un 68% y en el cuarto en un 79%, con lo cual se puede concluir que se alcanzó a cumplir en un alto porcentaje el plan estratégico del FPFD. Grafica No. 1 Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 90% 68% 67% 68% 5. Gestión Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal 5.2. PAC 67% Cuadro No. 1 Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo Política / Componente TRIM III TRIM IV 5. Gestión Financiera 68% 79% 5.1. Programación y ejecución presupuestal 67% 90% 5.2. PAC 68% 67% 5

6 4. PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción cuenta con 6 metas, a las cuales le realiza seguimiento la Dirección para la Democracia, la Participación ciudadana y la Acción Comunal, que cuenta con todos los recursos asociados del presupuesto de funcionamiento del Fondo. En términos generales se presentan los avances del tercer y cuarto trimestre del Plan de Acción del Fondo en producto y gestión por cada uno de los objetivos institucionales del Ministerio involucrados con el Fondo, el cual avanzó en su totalidad en el tercer trimestre en un 69% y 69.9% respectivamente, en el cuarto en un 89.7% y 90% respectivamente, con lo cual se puede concluir que, al igual que el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción ejecuto por encima del 80%. Grafica No. 2 Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 64,44% 60,61% 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía TRIM III 4,59% 9,35% 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno TOTAL PRODUCTO 64,44% 4,59% 69,03% GESTIÓN 60,61% 9,35% 69,95% 69,03% 69,95% 6

7 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 80,10% 80,04% 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía TRIM IV 9,61% 9,96% 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno TOTAL Producto 80,10% 9,61% 89,71% Gestión 80,04% 9,96% 90,00% 89,71% 90,00% Cuadro No. 2 Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional OBJETIVO No. TRIM III TRIM IV METAS PRODUCTO GESTIÓN PRODUCTO GESTIÓN OBJETIVO 4.. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía % 60.61% 80.10% 80.04% OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno % 9.35% 9.61% 9.96% TOTAL % 69.95% 89.71% 90.00% 4.1 FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA- DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL AVANCE TOTAL DEL PLAN A DICIEMBRE 31 DE 2014 PRODUCTO 89.71% GESTION 90.00% El Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia cumplió con un a avance total del 89.71% y 90.00% en producto y gestión respectivamente en el Plan de Acción, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 4 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación: OBJETIVO PONDERACIÓN 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 90% 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10% 7

8 No. Meta AVANCE INDICADOR AVANCE PRODUCTO Meta GESTIÓN Descripción de la Meta anual Resultado Nombre del indicador Fórmula de cálculo Ejecución Ejecución acumulado Objetivo: 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 80.10% 80.04% Capacitación a Promedio de través de la Escuela Avance en la ejecución Porcentaje de avance de liderazgo y del proyecto de 100% 89% 89% 89% de las actividades del participación capacitación proyecto ciudadana Estrategia de Comunicación para la Participación Apoyo Profesional y técnico para desarrollar los programas de la DDPCAC del Ministerio del Interior. Generar un liderazgo comunal democrático Promover, intervenir y fortalecer los mecanismos, instancias y canales de participación Ejecutar el presupuesto de funcionamiento: Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Avance en la ejecución de la estrategia de comunicación Avance en la ejecución de los contratos Avance en la ejecución de los proyectos para generar liderazgo comunal democrático Avance en la ejecución de los proyectos de promoción, intervención y fortalecimiento de los mecanismos, instancias y canales de participación Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto Número de informes de supervisión de contratos/ número de informes de supervisión pactado en los contratos Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto 100% 80% 80% 80% 100% 91% 91% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 85% 85% Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 9.61% 9.96% Presupuesto funcionamiento Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia Presupuesto obligado/presupuesto apropiado 100% 96% 96% 100% 8

9 No. Meta Descripción de la Meta Democracia Nombre del indicador INDICADOR Fórmula de cálculo Meta anual AVANCE PRODUCTO Resultado acumulado Ejecución AVANCE GESTIÓN Ejecución En el caso del Plan de Acción del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia ejecutado a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, cuenta con 6 metas registradas. Las cuales avanzaron durante la vigencia 2014 de manera coherente. 9