CONTRALORIA INTERNA SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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1 CONTRALORIA INTERNA SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1

2 Sistema de Control Interno: Es diseñado e implementado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales, obtener información confiable y oportuna y, cumplir con el marco jurídico que aplique. El Sistema de Control Interno en la Administración Pública Municipal se considera una de las principales herramientas que apoyan a su administración para el logro de sus objetivos y metas encaminadas al cumplimiento de su misión. 2

3 Antecedentes: Las primeras Normas Generales de Control Interno fueron en el año 2006, hasta la publicación en 2010 donde la Auditoría Superior de la Federación, establece para los Municipios el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y su actualización en mayo de

4 Normatividad: Bases Federales : Auditoría Superior de la Federación : Modelo de evaluación de Control Interno en la administración Pública Municipal. Secretaría de la Función Publica : Programa Anual de capacitación de vigilancia y control Bases Estatales : Acuerdo Administrativo mediante el cual se establece el Marco integrado de Control Interno para el Sector Público. Manual para el Fortalecimiento del Control Interno, Aplicable a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 4

5 Facultades de la Contraloría Interna : Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. Articulo 86.- son facultades y obligaciones del Contralor Interno: I.- Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal. Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí. Articulo Contralor Interno: IV.- Proponer al presidente municipal las normas técnicas que considere necesarias para regular el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Municipal y emitir opinión en relación con estas cuestiones, respecto de las bases normativas de las diferentes áreas de la Administración Municipal y los órganos auxiliares del Presidente Municipal. 5

6 El Manual del Sistema de Control Interno del Municipio de San Luis Potosí, esta alineado con : 6

7 Responsables : Estratégico : Presidente Municipal y titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal: y la Contraloría Interna Municipal Servidores Públicos de segundo y tercer nivel jerárquico. Directivo: Operativo : Servidores Públicos de cuarto nivel: 7

8 Objetivos del Sistema de Control Interno: Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que brinden a la sociedad. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en la consecución de los mismos. Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su aplicación se realice con criterios de eficiencia economía y transparencia. Obtener información financiera, presupuestal y de operación, veraz, confiable y oportuna. Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable. 8

9 Acciones del Sistema de Control Interno: OBJETIVOS, METAS MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO : AUTOEVALUACIONES / EVALUACIONES EXTERNAS. MEDIO O MECANISMO DE COMUNICACIÓN MECANISMOS DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. Garantizar que la información financiera, presupuestal, administrativa y de gestión, se prepara en términos de integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia. 9

10 Alineación y responsabilidad: Coordinación de las siguientes áreas : Contraloría Interna Secretaria General Oficialía Mayor Secretaria Técnica Tesorería Direcciones y dependencias Calidad, Políticas, Procedimientos Sistema de Control Interno Actividades Operaciones administrativas Objetivos, metas, programas y Proyectos Institucionales 10

11 Sistema de Control Interno debe estar orientado a: Que el Ayuntamiento cumpla con sus metas y objetivos. Que la incertidumbre, como un factor de alto riesgo en el ambiente de control, se atenúe al realizar la planeación de objetivos, metas, programas y presupuesto. Establecer un conjunto de medidas coherentes y correlacionadas que contribuyan a alcanzar los objetivos del Ayuntamiento. Evitar incumplir con las obligaciones del Ayuntamiento, lo que representaría una sanción en caso de inobservancia de alguna Ley. El cambio de actitud en el recurso humano, para lograr de manera óptima los objetivos y metas para lograr la misión del Ayuntamiento. 11

12 Componentes : Categorías de objetivos del Sistema de Control Interno : Monitoreo Monitoreo Información y Comunicación Monitoreo Información y Comunicación Actividades de Control Información y Comunicación Actividades de Control Supervisión y Mejora continua Información y Comunicación Actividades de Control Actividades de Control Evaluación de Riesgos Administración de Riesgos Ambiente de Control 12

13 Los 5 componentes que integran los parámetros son los siguientes: 1. Ambiente de Control A fin de evaluar este componente se tienen por objeto identificar si se establecen las normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en todo el municipio, así como la normativa que proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. Asimismo, se evaluará si el Presidente Municipal y demás funcionarios municipales, han establecido y mantienen un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el control interno. 13

14 Conceptos de Ambiente de Control : Compromiso Estructura organizacional Manuales de organización y procedimientos. Administración de Recursos Humanos Valores éticos y de conducta Aplicación de : Encuesta de auto evaluación Resultados Evaluación / grado de eficacia y eficiencia Planeación estratégica. 14

15 2. Administración de Riesgos Para evaluar este componente, se deberá contar con un proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio, dependencia o delegación, así como proveer las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. 15

16 3. Actividades de Control En este componente se identifican las acciones establecidas por el municipio, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Estas actividades de control se deben llevar a cabo en todos los niveles del municipio, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información. 16

17 4. Información y Comunicación La información es necesaria para que el municipio cumpla con sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales. Este componente tienen la finalidad de verificar que el municipio tenga acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. 17

18 5. Supervisión y mejora continua La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el control interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos. Este componente tienen el propósito de identificar si se llevaron a cabo evaluaciones por instancias del municipio, así como evaluaciones independientes, realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados, con el objetivo de determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno están presentes y funcionan de manera sistémica. 18

19 Contraloría Interna Coordinación General de Auditoría Administrativa, Financiera y Sistema de Control Interno. Ext

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