Ministerio de Finanzas del Ecuador

Transcripción

1 PAGINA No. 1 DE FECHA IMPRESION: 23'I I 2015 Ministerio de Finanzas del Ecuador r 1 '1/4. COMPROBANTE DE PAGO,l Ejercicio: 2015 Entidad: MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO No. CUR: 4475 Tipo Registro: DEV SOCIAL Monto: 57,20 IVA: 0,00 Sub Total: 57,20 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 57,20 GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS, LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, PARA Estado: APROBADO Descripción: TRANSPORTE DE LA SRTA. MINISTRA PARA PARTICIPAR AL GABINETE Cuenta Monetaria No.: ITENERANTE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE,. SI SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES 18/11/ ,20 0,00 Sub-Total 57,20 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Liquido: 57,20

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 12-JG-DAT-MCDS-2015 No. Expediente 2015 Registro: Banco: DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos Licencias y Patentes Viaticos y Subsistencias en el Interior Combustibles y Lubricantes 8.00 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS, LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULLAN, PARA TRANSPORTE DE LA SRTA. MINISTRA PARA PARTICIPAR AL GABINETE ITENEFtANTE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. /91'735;',0. 77'1' DeSttik ar ESTADO APROBADO FECHA: 05/11/2015 DATOS APROBACIÓN REGISTRADO: teos lirre b... tir bc..:- -'2"- Funcionario Responsable //ROBADO: Director Financiero

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc U. Ejecutora: Unid. Dese: 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original l 2015 i Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 12-JG-DAT-MCDS I No. Expediente 2015 Registro: Banco: DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Comprobante Beneficiario: GASTOS Numero Operación GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS DEDUCCIONES DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 05/11/2015 Funcionario Responsible Director Financiero

4 ((La 9g?s COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Instituclon: U. Ejecutora: Unid. Dese: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 12-JG-DAT-MCDS-2015 No. Expediente 2015 Registro: Banco: COMPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV I 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos Licencias y Patentes Viaticos y Subsistencias en el Interior Combustibles y Lubricantes 8.00 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS, LIOUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CARCHI-TULCAN, PARA TRANSPORTE DE LA SRTA. MINISTRA PARA PARTICIPAR AL GABINETE ITENERANTE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 04/11/2015

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 038 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte I rptcomprobantegastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original U. Ejecutora: Unid. Dese: 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 12-JG-DAT-MCDS Registro: Banco: COMPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Comprobante GASTOS Numero Operación 0 Beneficiario: GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 04/11/2015 Funcionario Responsable Director Financiero

6 , o' G--..,,, NRO SOLICITUD NOMBRE DEL FUNCIONAFUO I SERVOOR LUGAR DE LACOMISION 12-JG-DAT-MCDS-2015 GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS TULCAN - CARCHI FECHA OE LIQUIDAMON PUESTO UNIDAD miércoles, 21 de octubre de 2015 CONDUCTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA IP 11 FECHA HORA GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS SALIDA sáb,17-oct-15 04H30 Nivel del Puesto CT Zona RETORNO sáb,17-oct-15 19H00 TRANSPORTE DESCRIPCIÓN VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN ( domada en Horas) De un Dia a otro De 6 a8 horas. Deo a6 horas. Valor Ruta A Nro. Utilizado 1 Viático Diado 80,00 80,00 80,00 Factor Cálculo Sub Total 0,00 40,00 0,00 VALORES JUSTIFICADOS 0,00 40,00 0,00 % ADICIONAL ni 0.1a _=._ Tt--.<-1. t (Ili " OBSERVACIONES ttt ANTICIPO ENTREGADO SI ( ) NO ( X ) NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestada en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente. CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Tasas Generales Pasajes al Interior -Efl I $ s VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 9,20 9,20 Servicio de Correo Viáticos y Subsistencias en el Interior 40,00 40,00 Otros de uso y Consumo Contente Combustibles y Lubricantes EIABOPJDO POR Edwin Paz y Miño 6i 8,00 8,00 NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 dlas de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o dias autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad o delegado.

7 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12- JG - DAT- MCDS FECHA DE SOLICITUD (dchrnmrn-aaaa) VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS GUEVARA CONDUCTOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) ! 04:30! ,SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAURICIO ESPIN EL, JUAN CRLOS GUEVARA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: HORA LLEGADA (Merm) 19:00 GABINETE TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA SALIDA FECHA HORA dd-mmm-aaaa hh:mm LLEGADA FECHA HORA dd-mmm-aaaa hh:mm TERRESTRE TERRETRE INSTITUCIONAL QUITO-TULCAN 17/10/ :30 17/10/ :20 INSTITUCIONAL TULCAN-QUITO 17/10/ :30 17/10/2015 I 19:00 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: PRO CREDIT TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE -sigagoggli ihr/fil (VARA CTOR r. DIANA RCIAL RESPONSABLE DE TRANSPORTES(E) FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto H solicitud corno la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio institucional Edgar Serrano COORDINADOR GÉNERAL ADMIN RATIV Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

8 ,,-. le Socia. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-JG- DAT- MCDS DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS GUEVARA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MAURICIO ESPINEL, JUAN CARLOS GUEVARA i VIERNES 17/10/ :30 Salida a TULCAN 09:20 llegada a TULCAN 14:30 retorno a QUITO, 19:00 llegada a QUITO INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ITINERARIO 1 SALIDA LLEGADA NOTA FECHA dd mmm-aaa HORA hh:mm TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) 17/10/ /10/2015 NOMBRE DE TRANSPORTE 04:30 19:00 RUTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio Institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. TRANSPORTE SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm FECHA dd-mmm-aaaa LLEGADA HORA hh:mm TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITO TULCAN 17/10/ /10/ :20 I TERRESTRE INSTITUCIONAL TULCAN-QUITO 17/10/ :30 17/10/ :00 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO Ole t. f SilireSS e-'41-e. r NOMBRE: lislafilds:91'. OBSERVACIONES 1 NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado / FIRMA DE LA O EL RESPONSA Ir E DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O ELJEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 7 efra 4a la NOMBRE: RESPO 9 IA I MARCIAL SABLE DE TRANSPORTES ( e) NOMBRE ECO DAN ' YA!DONEZ RESPONS BLE NIDAD ADMINISTRATIVA

9 O VE H ICULO P PEI cc U- c?, c - y i k.-) -11- l es -@-+ < = re o 2 (1 i D LIJ >_, kj -...S 1 C) U -/._) --.14! 4, "' ra *' ---/ T J in O Z in o_ o 9 - CC Ni CC H CC w < D o w o 2 o < w cc < Z D O ' Li a E Lu Z > z cc o o cc U w O al vi U Lu O E2 111 Lu O < c 2 2 in L U GAR DE DESTI NO 0 u cc K O O 1 CNICI),Kr 1 k/1 LIJ 1 1 I la N N. 9 O 2 o _ o CE I i ' e cc\ q-s Nt N O MBRE DEL CON DU C TOR :! I: t ) ', - ' ' - - ).-- -t--,t. 1',.) k/i --r-r---1,a; 1 n1hv, i (N 1 KP 'ZI-4s5!'I-1-'!,..o. i Irnlv\I ik>",rtn 1 /4-7), Vi Intn: 1) fg EV 1 :/:?. ''?14,/-il 1/4/;,vi', :3" i 1 L - _ VI o

10 HERNÁNDEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO SUPER ESTACIÓN DEL VARE FACTURA 003-0L2 R U C AUT INiAp A UNIR COMIIIIIMO

11 RUC smirlbuyente Especial Alución N' NAC-0476?II: Abraham Lincoln N26-16 y San Bolo : Quito URSAL: Panamericana Norte km mo: Calderón - Guayllahamba ORIGINAL NAMERILANA VIAL S.A.RANAVIAL T. SRI CHA AUFORIZACION 1/Ahr/2015 \LIDEL: 28/Ahr/2016 ARRIL:120 ACTURA: /Oct/ :35:14 ;lase:to1a lervicio DL PIALE GARIFA: $ 0,60 IVA: $ 0,00 TOTAL $ 0,60 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL. RUC/CI: ORIGINAL ADOUIRTENTE RUC Contribuyente Especial esolución N" NAC-0476 ATRIL Abraham Lincoln N26-16 y San gnacio 3X: Quito JCURSAL: Panamericana Norte km 30+13( -amo: Guayllabamba-Tabacundo-CaYamhe CTURA ORIGINAL NAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL T. SRI : AfflORIZACION (Ahr/2015 JOU: 28/Abr/2016 RIL:4N TURA: Jct/ :05:09 ;e:to1a (ICIO DE PEAJE FA: $ 1,00 VA: $ 0,00 L $ 1,00 NTE: CONSUMIDOR FINAL CI: caloinal ADQUIRIENTE

12 RUC Conlribuyentt Especial Resolución N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km , Tamo: Bolivar - Rumichaca CIURA ORIGINAL NAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL T. SRI CHA AUTORIZACION /Abr/2015 LIDEZ: 28/Abr/2016 RRIL:3N CTURA: /Oct/ :03:37 ase:701a RVICIO DE PEAJE RIFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 TAL : $ 1,00 IENTE: CONSUMIDOR FINAL 0/CI: IGINAL ADQUIRIENTE RUC Contribuyente Especial Resolución N NAC-0476 Abraham Lincoln N26-16 y Sar ac15 : Quito JRSAL: Panamericana Norte km no: Bolivar - Rumichaca TURA ORIGINAL AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAḶ SRI : A AUTORIZACION Abr/2015 [DM 28/Abr/2016 RIL:4N TURA: Jct/ :30:16 a.e:701a VICIO DE PEAJE [FA: $ 1,00 [VA: $ 0,00 AL : $ 1,00 'ENTE: CONSUMIDOR FINAL /CI: iinal ADQUIRIENTE C fitribuyente Especial!solución N* NAC-0476 JRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San (nado IX: Quito ticursal: Panamericana Norte km ^amo: Ibarra - Bolivar ACTURA ORIGINAL ANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL UT. SRI : ECHA AUTORIZACION 8/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:4N FACTURA: /Oct/ :38:24 Clase:TO1A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1.00 IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL. RUC/CI; ORIGINAL ADQUIRIENTE tribuyente Especial olución N' NAC-0476 RIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San acio : Quito URSAL: Panamericana Norte km 89+62! mo: Cajas - Ibarra :TORA ORIGINAL AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL SRI : AUTORIZACION 'Abr/2015.I0EZ: 28/Abr/2016 IRIL:8N ;TURA: 'Oct/ :52:38 Clase:TO1A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: ORIGINA' ADQUIRIENTE

13 RUC Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo: Calderón - Guayllabamba "PIRA ORIGINAL 1ERICANA VIAL S.A. PANAVIAL SRI : k AUTORIZACION r/2015 )EZ: 28/Abr/2016 IL:2N URA: ct/ :06:31 e:toia ICIO DE PEAJE FA: $ 0,60 VA: $ 0,00 ;I $ 0,60 INTE: CONSUMIDOR FINAL 'CI: IINAL ADQUIRIENTE RUE Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo: Gnayllabamba-Tabacundo-Cayambe :TURA ORIGINAL AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL SRI : HA AUTORIZACION Abr/2015 IDEZ: 28/Abr/2016 RIL:1N TURA: Oct/ :40:53 se:to1a VICIO DE PEAJE IFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 NI : $ 1,00 ENTE: CONSUMIDOR FINAL. /CI: JINAL ADQUIRIENTE C iitilbuyente Special solución NAC-0476 TRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San nado X: Quito CURSAL: Panamericana Norte km 89+6; ame,: Cajas Ibarra CILIA ORIGINAL,NAMFRICANA VIAL S.A. PANAVIAL 1T. SRI : CHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016, CARRIL:4N FACTURA: /Oct/ :43:40 Ciase:TOIA SERVICIO DE PEAJE. TARIFA; $ 1,00 IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/C1: ORIGINAL ADQUIRIENTE RUC Contribuyente Especial Resolución N NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San acio : Quito URSAL: Panamericana Norte km 139+7C mo: Ibarra - Bolivar TURA ORIGINAL AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL. SRI : HA AUTORIZACION Abr/2015 IDEZ: 28/Abr/2016 RIL:2N TURA: Oct/ :57:06 crase:to1a SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: E