COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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1 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: 9999 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS Clase de Registro: REGULARIZACIÓN Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES Comprobante GASTOS Numero Operación 0 Beneficiario: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N T O Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR SON: CIENTO TREINTA DOLARES DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: No de fondo: 993 No Entrada: 4853 DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 09/06/2017 Funcionario Responsable Director Financiero

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: 9999 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS Clase de Registro: REGULARIZACIÓN Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES Comprobante GASTOS Numero Operación 0 Beneficiario: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR D E D U C C I O N E S DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 09/06/2017 Funcionario Responsable Director Financiero

3 ^ SGaNCAJES UNIDAD EJECUTORA: -^iss^-" UNIDAD EJECUTORA 1 SERVICIÓ NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR JUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT DEPENDENCIA: Jwtáñ comba ck. J^vp&é&s DIRECCIÓN GENERAL 71 ^ DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL Nro. CEDUI-A: NOMBRE PÉREZ JUANAZO GIOVANNI MANUEL ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL GRADO NIVELJERÁRQUICOSUPERIOR5 TIPO DE SERVIDOR: CONTRATO NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR TIPO DE RELACIÓN LABORAL: CONTRATO NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR RMU: CARGO Q SUBROGA: 3.798,00 CARGO: SUBROGA AL CARGO DE: ASESOR 2 CLASE DE PAGO POST VIAJE ANTICIPADO t de Inicio <lc la Comisión: 6:00:00 Hora de Finalización de la Comisión: 1:30:00 ZONA DEL PAÍS No. Informe 0193 CIUDAD DESTINO: QUITO JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN INVITACIÓN PARA FINALIZACIÓN DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE DEL BID EN ECUADOR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Viatic LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Viatico n/se 22/05/2017 Valor Viático Dinno N< Días Comisiónde Servicios pernoctad". TOTAL LIQUIDACIÓN Fecha fin Comisión/Ser S 130,00 $ 130,00 23/05/2017 Fecha fin Comísion/Se Valor Viático Día S 0,00 No. de Días Comisión de Sen-icios pernoctados TOTAL LIQUIDACIÓN $0.00 TOTAL DELALIQUIDACIÓN REAL DELACOMISIÓN DESERVICIOS TOTAL DELALIQUIDACIÓN GENERADA POR ANTICIPADO DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO $ 130,00 $ 130,00 $0,00 Según Acuerdo Ministerial No MDT M. de fecha 11 de mano de 2016, < i cualexpidela reformade lanormatécnica paraelpagode viáticos,subsistencias, movilizaciones, alimentaciói, dcnlro del país para las y los servidoresy lasy losobreros en las instituciones del estado, el mismo tiucentro < l vigenciael Ul de abril del 2016, se derogan los Att!De la subissitencia y Att.. 7 De la Alimentación,loscul [ación, loscualesseeliminanel papo de subsistenciasy alimentación por comisiones de.* s efectuados el mismo dia Art 3 - Del viático (Reformadopor el Art 1 del Acdo MDT , R.O. 657-S. 28X y. por el Art 3 del Acdo MDT ,R.O. 724-S. 1-1V-2016)- El el estipendio monetario o valor diano que se asigna a las ylos servidores ylasy los obreros de las insntucioncs del listado, pata cubnr los gastos de alojamiento y alimentación queicptodil/canilutanteel cumplimientode servicios institucionales dentrodel paisy por tal ta/úi debanpernoctarfueradesu domicilio y/o lugarhabitualde trabajo. Polconceptode viáticos(llanamentese reconocerá a lasylosservidores ylasy losobrerosdel sectorpúblico,elcienporciento (100%)de los valores determinados en el artículo8 de lapresentenorma técnica,multiplicado por el númerode días de pernoctación, debidamente autorizados Justificación: GASTOS POR HOSPEDAJE: Justificación: GASTOS POR ALIMENTACIÓN: Justificación: GASTOS POR MOVILIZACIÓN: PROVEEDOR VALOR VALOR PROVEEDOR VALOR PORTAL DE CANTUÑA 65,64 VIÑAN ROMERO DUNNIA JACKEUNE 3,50 SUSHICORP 42,01 TOTAL JUSTIFICADO 66,64 TOTAL JUSTIFICADO 45,51 TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YALIMENTACIÓN 112,15 TOTAL JUSTIFICADO - 70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 91,00 DIFERENCIA ADESCONTAR ONETEO DEL GASTO JUSTIFICADO NOTA: SEHACONSIDERADO EL 70%DELA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS ENHOSPEDAJE YAUMENTACIÓN DEL TOTAL DEL PAGO DELA COMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR El SRI (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES) DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO $0,00 VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA $0,00 VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE $0,00 VALORA PAGAR Y/O DESCONTARX COMISIÓN DE SERVICIOS $0,00 I Elaborado Por: Responsable de UATH Institucional Aprobado Por: Jefe Inmediato Firma y Sello del Responsable (Liquidador) 29 de mayo de 2017 FECHA DE ENVlO DE JUSTIfICACION

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