PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS. Org. Pro. Eco. Descripció Pressupost

Transcripción

1 CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS ALCALDIA , RETRIBUCIONS REGIDORS , RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL , RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL , RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS TÈCNICS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES BRIGADA OBRES , RETRIBUICONS BÀSIQUES SERVEIS SOCIALS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES CULTURA - EDUCACIÓ , RETRIBUCIONS BÀSIQUES JOVENTUT-LLEURE , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PROMOCIÓ ECONÒMICA , RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLÍTIQUES FINALISTES , RETRIBUCIONS BÀSIQUES INFORMÀTICA , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL OFICINES , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES POLICIA LOCAL , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SERVEIS TÈCNICS , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES BRIGADA OBRES , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SERVEIS SOCIALS , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES CULTURA - EDUCACIÓ , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES JOVENTUT - LLEURE , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PROMOCIÓ ECONÒMICA , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES POLÍTIQUES FINALISTES , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES INFORMÀTICA , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL OFICINES , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS TÈCNICS , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA OBRES , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA ENLLUMENAT , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA JARDINERIA , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ESCOLES , RETRIBUCIONS PERSONAL MUSEU , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PISCINA , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TURISME , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NOVES TECNOLOGIES , RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL OFICINES , HORES EXTRES PERSONAL LABORAL , RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL , GRATIFICACIONS NOCTURNITAT, ROTACIONS,. ETC , GRATIFICACIONS SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL SERVEIS TÈCNICS , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL BRIGADA OBRES , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL BRIGADA ENLLUMENAT , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL BRIGADA JARDINERIA , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL ESCOLES , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL CULTURA - EDUCACIÓ 8.500, QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MUSEU , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL, JOVENTUT - LLEURE 8.500, QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL MONITOR ESPORTS 9.500, QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL PISCINES , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL PROM. ECONÒMICA , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL POLÍTIQUES FINALISTES , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL NOVES TECNOLOGIES , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL ALCALDE-REGIDORS , QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL OFICINES - EVENTUALS , ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA ,00 1

2 MATRÍCULES JORNADES CURSETS, ETC ,00 Total ,93 CAITOL 2: DESPESSES EN BENS CORRENTS I SERVEIS LLOGUER PISOS SERVEIS SOCIALS , LLOGUER LOCAL RÀDIO BERGA , LLOGUER LOCAL ARXIU HISTÒRIC 6.500, LLOGUER LOCAL CARRER CERCS 8.000, ARRENDAMENTS DIVERSOS , ARRENDAMENTS FINANCERS , LLOGUER CONTENIDORS RUNES VIA PÚBLICA 7.000, CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA , CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA POLÍGON INDUSTRIAL , CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM , CONSERVACIÓ XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC , CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS , CONSERVACIÓ GESTIÓ FORESTAL , CONSERVACIÓ INSTAL LACIONS CEMENTIRI , CONSERVACIÓ EDIFICI ESCORXADOR 2.000, CONSERVACIÓ PISOS STA. EULÀLIA SERV. SOCIALS 2.000, CONSERVACIÓ EDIFICI ESCOLA SANT JOAN , CONSERVACIÓ EDIFICI ESCOLA SANTA EULÀLIA , CONSERVACIÓ EDIFICI ESCOLA VALLDAN 5.000, CONSERVACIÓ EDIFICI HOSPITAL VELL 2.000, CONSERVACIÓ EDIFICIS MUSEUS-CENTRES INTERPRETACIÓ 5.000, CONSERVACIÓ EDIFICI CENTRE CÍVIC , CONSERVACIÓ EDIFICI BIBLIOTECA 8.000, CONSERVACIO EDIFICI ARXIU - PAVELLÓ SUÈCIA 4.000, CONSERVACIÓ EDIFICI TEATRE , CONSERVACIÓ INSTAL LACIONS PISCINA , CONSERVACIÓ INSTAL LACIONS CAMP FUTBOL , CONSERVACIÓ PAVELLÓ ESPORTS , CONSERVACIÓ RESTA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 5.000, CONSERVACIÓ EDIFICI MERCAT MUNICIPAL , CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNCIPALS (AJUNTAMENT, ETC.) , CONSERVACIÓ EDIFICIS QUERALT 7.500, CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA 2.000, CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA PISCINA 3.000, CONSERVACIÓ ASCENSOR QUERALT 8.000, CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL 2.500, CONSERVACIÓ VEHICLES BRIGADA OBRES , CONSERVACIÓ VEHICLES BRIGADA ENLLUMENAT 6.000, CONSERVACIÓ VEHICLES BRIGADA JARDINERIA 4.000, MANTENIMENT EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 8.000, MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL 3.000, MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA 1.000, MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ALCALDIA 3.000, MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SERVEIS GENERALS , MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE SERVEIS GENERALS , MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE TELECENTRE 4.000, ENLLUMENAT, NETEJA INSTAL LACIONS CEMENTIRI 1.000, CONSUMS ENLLUMENAT PÚBLIC , ENLLUMENAT, MATERIAL NETEJA ESCORXADOR 2.500, ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA PISOS STA. EULÀLIA 3.000, ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA ESCOLA SANT JOAN , ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, NETEJA ESCOLA SANTA EULÀLIA , ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA ESCOLA VALLDAN , ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA HOSPITAL VELL 3.500, ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA MUSEUS 8.000, ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA CENTRE CÍVIC 8.000, ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA BIBLIOTECA ,00 2

3 ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA ARXIU-PAV.SUÈCIA , ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA TEATRE , ENLLUMENAT, MATERIAL NETEJA PISCINA , ENLLUMENAT, MATERIAL NETEJA CAMP FUTBOL 8.000, ENLLUMENAT, MATERIAL NETEJA PAVELLÓ , ENLLUMENAT, MATERIAL NETEJA MERCAT MUNICIPAL , ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ, MATERIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS , COMBUSTIBLES I CARBURANTS POLICIA LOCAL , CARBURANTS VEHICLES BRIGADA OBRES , CARBURANTS VEHICLE BRIGADA ENLLUMENAT 2.700, CARBURANTS VEHICLES BIRGADA JARDINERIA 6.000, VESTUARI POLICIA LOCAL 6.000, VESTUARI BRIGADA OBRES 4.000, VESTUARI BRIGADA ENLLUMENAT 1.000, VESTUARI BRIGADA JARDINERIA 1.800, VESTUARI CONSERGES 200, FARMACIOLA D'URGÈNCIA 500, MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL POLICIA LOCAL , SENYALITZACIÓ VIÀRIA , MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL SERVEIS TÈCNICS 5.000, MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL BRIGADA OBRES 7.000, MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL BRIGADA ENLLUMENAT 2.000, MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL BRIGADA JARDINERIA 5.000, MATERIAL ESPORT ESCOLAR 1.000, TELECOMUNICACIONS POLICIA LOCAL 3.500, TELECOMUNICACIONS BIBLIOTECA 3.000, TELECOMUNICACIONS ARXIU - PAVELLÓ SUÈCIA 2.000, TELECOMUNICACIONS TEATRE 2.000, TELECOMUNICACIONS PISCINA 2.000, TELECOMUNICACIONS MERCAT MUNICIPAL 750, TELECOMUNICACIONS OFICINA TURISME 1.000, TELECOMUNICACIONS TELECENTRE 4.000, TELECOMUNICACIONS OFICINES , COMUNICACIONS POSTALS - SERVEI RECADERIA , IMPOSTOS SUBMINISTRAMENT AIGUA , ATENCIONS PROTOCOL LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ , PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 8.000, HONORARIS PROFESSIONALS , EXPOSICIONS, CONCURSOS I CONFERÈNCIES 7.000, FIRA DE TEATRE 6.000, FESTES: PATUM , FESTES: ELS ELOIS , FESTES: REIS , FESTES: DE CARRERS 2.000, FESTES: SANT MARC 2.000, FETES: SANTA EULÀLIA (FESTA MAJOR HIVERN) 3.000, FESTES: NADAL , FESTES: SANT CRISTÒFOL 3.000, FESTES: CARNESTOLTES , FESTES: BOLETS 3.000, FESTES: SANT PERE MADRONA 2.000, FESTES: PEDRET 1.500, FESTES. ALTRES 4.000, FESTES: ONZE DE SETEMBRE 2.500, ALTRES FIRES 5.000, CAMINS ESCOLARS 8.000, TALLERS ARTÍSTICS , CONCURS DIBUIX PATUM 300, PROJECTE EDUCATIU CIUTAT (PEC) 1.300, VISITA DE LES ESCOLES 300, DESPESES FUNCIOMANENT SERVEI CULTURA ,00 3

4 CONCURS PINTURA RÀPIDA 6.000, ACTIVITATS CULTURALS D'ESTIU 5.000, PUBLICACIÓ DE LLIBRES 1.000, FESTIVAL DE CURTMETRATGES 3.000, DESPESES FUNCIONAMENT MUSEUS 3.000, RESTAURACIÓ PECES MUSEU - LLIBRES I PERGAMINS ARXIU 9.000, PROGRAMACIÓ TEATRE , DESPESES REGIDORIA ESPORTS COMPETICIONS ESPORTIVES , DESPESES FUNCIONAMENT MEDI AMBIENT 3.000, PROGRAMES PROMOCIÓ MEDI AMBIENT 1.000, DESPESES PROGRAMES INCLUSIÓ SOCIAL 1.000, PROGRAMA IMMIGRACIÓ 5.000, PROGRAMES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 2.000, FIXA'T CICLE CINEMA SOCIAL 2.000, DESPESES CENTRE OBERT 6.500, DESPESES PROGRAMA SIAD 4.000, PROGRAMA MOVEM-NOS TOTS 6.000, PROGRAMA INFÀNCIA 5.000, PROGRAMA GENT GRAN 2.000, PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 1.000, DESPESES REGIDORIA DE SANITAT 4.500, DESPESES FUNCIONAMENT EDUCACIÓ , DESPESES FUNCIONAMENT EDUCACIÓ: PQPI , DESPESES FUNCIONAMENT EDUCACIÓ: AULA FP , CONVENI CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA , DESPESES FUNC. NOU MITJÀ COMUNICACIÓ LOCAL , ACTIVITATS BIBLIOTECA I COMPRA LLIBRES 1.000, DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU , DESPESES FUNCIONAMENT TEATRE 3.500, DESPESES REGIDORIA JOVENTUT , DESPESES PARC INFÀNCIA NADAL , ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT PATUM , DESPESES FUNCIONAMENT PISCINA 4.500, DESPESES FUNCIONAMENT PROMOCIÓ ECONÒMICA 5.000, DESPESES FUNCIONAMENT COMERÇ 4.000, DESPESES FUNCIONAMENT MERCAT DEL VALL 3.000, DESPESES FUNCIONAMENT TURISME 9.000, EDICIÓ TRÍPTICS TURISME 2.500, MANTENIMENT SENYALITZACIÓ TURÍSTICA NUCLI ANTIC 1.000, DESTINACIÓ DE TURISME FAMILIAR 3.000, DESPESES TRANSPORT INTERURBÀ VIATGERS , DESPESES FUNCIONAMENT SOCIETAT INFORMACIÓ I NOVES TECNOL , ALTRES DESPESES DIVERSES , PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5.000, CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI ESCOMBRARIES , CONTRACTE PREST. SERVEIS NETEJA VIÀRIA , CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA EDIFICIS , SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT , CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA , TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (SOREA LA BAELLS) , CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI , CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC , CONTRACTE MANTENIMENT PARCS I JARDINS , CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS S.A.D , CONTRACTE PREST. SERVEIS TELEASSISTÈNCIA , CONTRACTE PROGRAMA DESCANS , CONTRACTE PREST. SERVEIS ÀPATS A DOMICILI , CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS RISCOS LABORALS , CONTRACTE PREST. SERVEI TÈCNIC SALUT PÚBLICA 4.000, CONTRACTE PREST. SERVEIS ACTES TEATRE I CULTURA , CONTRACTE PREST. SERVEIS PISCINA ESTIU ,00 4

5 CONTRACTE PREST. SERVEIS MANTENIMENTS INFORMÀTICS , CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS VARIS , DIETES ALCALDE-REGIDORS AJUNTAMENT 4.000, DIETES PERSONAL AJUNTAMENT 9.000, PUBLICACIONS 750,00 Total ,85 CAPITOL 3: DESPESES FINANCERES INTERESSOS PRÉSTECS , INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA , DESPESES MODIFICACIÓ, CANCEL LACIÓ, FORMALITZACIÓ OPERACIONS 1.000, ALTRES DESPESES FINANCERES ,00 Total ,00 CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS APORTACIÓ AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT BERGUEDÀ (FIRES) , APORTACIÓ AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT BERGUEDÀ , APORTACIÓ AGENCIA DESENVOLUPAMENT PLANS OCUP. TREBALL BARR , APORTACIÓ ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 1.500, APORTACIÓ PATRONAT ESCOLA BRESSOL , APORTACIÓ PATRONAT ENSENYAMENTS MUSICALS , APORTACIÓ PATRONAT MUNICIPAL PATUM , APORTACIÓ BRG PROGRÉS SLU , APORTACIÓ PROTECCIÓ CIVIL 3.500, CONVENI ASSOC. PRO DISMINUITS PSÍQUICS BERGA 4.903, CONVENI GRUP HORITZÓ 5.000, FONS COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 2.200, CONVENI CÀRITAS 6.500, CONVENI CREU ROJA 6.500, NECESSITATS BÀSIQUES POBLACIÓ , APORTACIÓ PROGRAMA OCUPA'T , APORTACIÓ PROTECTORA ANIMALS 4.000, SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS 3.000, CONVENI ASSOCIACIÓ MEMORIAL RICARD CUADRA 3.100, APORTACIÓ SOCIETAT MICOLÒGICA 1.000, APORTACIÓ PENYA BOLETAIRE FESTA BOLETS 5.000, CONVENI SAILFISH , SUBVENCIÓ LIVEN FOMENT INDUSTRIALITZACIÓ POLÍGON , QUOTA ACM-FCM 3.500, CONVENI COLLA SARDANISTA CIM D'ESTELA 1.200, CONVENI ASSOCIACIÓ CULTURAL COBLA CIUTAT DE BERGA , FUNDACIÓ CASAL EUROPA 3.000, CONVENI CREU ROJA PATUM ,00 Total ,18 CAPITOL 6: INVERSIONS REALS MILLORES VIA PUBLICA I MOBLIARI URBÀ , MILLORES POLÍGON INDUSTRIAL DE LA VALLDAN , URBANITZACIÓ RASA MOLINS. MILLORES CLAVEGUERAM , SUBSTITUCIO XARXA AIGUA PL. MARAGALL , ESCOMESES INSTAL LACIONS SI SERRA NOET , MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS , BERGA DESTINACIÓ TURÍSTICA. PROMOCIÓ , COMPRA EDIFICI ESCAC ,13 Total ,92 CAPITOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL APORTACIO BRG PROGRES, OBRES INVERSIO ENCOMANA , SUBV. REHABILITACIÓ ELEMENTS COL LECTIUS PLA DE BARRIS , CLUB ESPORTIU BERGA CONV. GESPA ARTIFICIAL ,00 Total ,12 5

6 CAPITOL 8: VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERSÇ BESTRETES DE SOUS AL PERSONAL 10, APORTACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ,00 Total ,00 CAPITOL 9: VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI ,00 Total ,00 Total general de Despeses ,00 Total general d'ingressos ,00 RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOSTARIS Cap 1 DESPESES DE PESRONAL ,93 Cap 2 COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS ,85 Cap 3 DESPESES FINANCERES ,00 Cap 4 TRANSFERENCIES CORRENTS ,18 Cap 6 INVERSIONS REALS ,92 Cap 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,12 Cap 8 VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS ,00 Cap 9 VARIACIO DE PASSIUS ,00 TOTAL RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOSTARIS , ,96 6