Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011

Transcripción

1 del Consell Comarcal del Maresme 2012 del Maresme 2012 Desembre 2011

2 Evolució del pressupost , , , , , , , , , , , , , aprox. (inversions PSARU)del Pressupost 2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert)

3 Inversions , ,17* , ,59* , ,24 Ingressos Despeses , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * aprox. (inversions PSARU) del Pressupost es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert) La diferència es finança amb recursos propis

4 Quadre d inversions i el se eu finançament 2012 DESPESA INGRÉS Partida Concepte Import ( ) Partida Origen Finançament Import ( ) Edificis Maquinària, instal lacions i utillatge Maquinària, instal lacions (centre de mesura) Mobiliari Equips informàtics Programari informàtic 2.347,89 Recursos propis 2.347,89 total 2.347,89 total 2.347,89 Benestar social i Serveis Educatius Partida Projecte Import ( ) Partida Origen Finançament Import ( ) Instal lacions menjador escolar 6.000,00 Recursos propis 6.000,00 total 6.000,00 total 6.000,00 Medi Ambient Partida Projecte Import ( ) Partida Origen Finançament Import ( ) SIMMAR, SL. Obres de reposició i millores sanejament , ACA - Obres de Reposició i m ,00 total ,00 total ,00 Cooperació Municipal i Planificació Partida Projecte import ( ) Partida Origen finançament import ( ) Obres Aigua Xarxa Fibra Òptica (BANDA AMPLA) Recursos propis 200 total 200 total 200 Total general , ,89 Finançament extern ,00 Recursos Propis 8.347,89

5 Resultat pressupo ostari , ,, , ,, , , , , , , ,46

6 Romanent de tresoreria , , , , , , , , , , dic

7 Liquidació del pressupost executat ingrés , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 despesa 2010

8 Quadre d ingressos i desp peses per àrees 2012 ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO 1. Àrea de Serveis Generals - i Organització Política , , , Administració general , , , Organització Política 0, , , Servei Pla Estratègic Comarcal , , ,04 2. Àrea de Promoció econòmica , , , Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'ocupació del Maresme , , , Servei de l'observatori del Desenvolupament Local al Maresme , , , Servei d'assessorament i allotjament empresarial (MCN) , ,13-45, Servei de Projectes Europeus 200,00 200,00 0,00 3. Àrea de Medi Ambient , , , Servei del Centre d'acoll ida d'animals abandonats , ,70 0, Servei de formació, educació i sens ibilització ambiental , ,00 0, Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres , , , Servei de l'agència comarcal de l'energia , , , Servei de meteorologia: Meteomar , , , Servei de Control de Mosquits 0,00 0,00 0, Servei de s anejament d'aigües res iduals urbanes al Maresme , , , Servei d'ins pecció indus trial ambiental , , , Servei de la ponència comarcal d'activitats classificades , , ,56 4. Àrea de Benestar Social i Educació , , , Servei d'atenció s ocial primària , , , Servei de d'atenció a la infancia i a l'adolescència maltractada l'eaia , , , Servei del Pla Territorial de ciutadania i immigració , ,72-0, Servei de trans port adaptat , ,81 299, Servei d'atenció a les dones , , , Servei de s uport a les pers ones amb dependència , , , Servei de minories ètniques , ,00 0, Servei de l'oficina del Cons umidor , , , Servei de Cultura / Arxiu His tòric , , , Servei de Joventut , ,31 926, Servei de Salut Pública , ,90-940, Servei d'educació i monitoratge , , , Servei de Transport Escolar , , , Servei de Menjadors Es colars , , , Servei Beques i Ajuts de Menjadors , ,90 0,00 5. Àrea de Cooperació Municipal i Planificació , , , Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Mares me Nord , , , Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals , , , Servei d'as sis tència a la Gesti ó Pública Local (C. Aregada, SIM, S.Qualitat , , , Servei Tècnic del PUOSC , , , Servei d'habitatge , , , Servei de Cooperació Internacional 0, , ,00 TOTAL , ,87-0,00

9 Quadre d ingressos i desp peses per àrees 2011 ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO 1. Àrea de Serveis Generals , , , Administració general 102 Organització Política ,39 0, , , , , Servei Pla Estratègic Comarcal , , , Servei de Modernit. de l'adm (Serv. Compra agregada ) 105 Servei de l'oficina del Consumidor , , , , , ,00 2. Àrea de Promoció econòmica i Serveis Educatius , , , Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'ocupació del Maresme 202 Servei de l'observatori del Desenvolupament Local al Maresme , , , , , , Servei d'assessorament i allotjament empresarial (MCN) 204 Servei de Projectes Europeus , , , , ,08 0, Servei d'assist. Tècnica a la Gestió Pública Local , , , Servei d'educa ci ó i moni tora tge 207 Servei de Tra ns port Es col a r , , , , , , Servei de Menja dors Es cola rs , , , Servei Beques i Ajuts de Menjadors 210 Servei de Cultura / Arxiu Històric , , , , , , Servei de Joventut , , ,61 3. Àrea de Territori i Medi Ambient 301 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals , , , , , , Servei de formació, educació i sensibilització ambiental 303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres , , , ,65 0, , Servei de l'agència comarcal de l'energia , , , Servei de meteorologia: Meteomar 306 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord , , , ,09-158, , Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme , , , Servei d'i ns pecció i ndus tri a l a mbienta l 309 Servei de la ponència comarcal d'activitats classificades , , , , , , Servei Tècnic del PUOSC , , , Servei del Centre d'acollida d'animals abandonats 4. Àrea de Serveis a les Persones , , , ,13 0,00-0, Servei d'a tenci ó s ocia l primà ri a 402 Servei de d'atenció a la infancia i a l'adolescència maltractada l'eaia , , , , , , Servei del Pla Territorial de ciutadania i immigració , , , Servei de transport adaptat 405 Servei d'atenció a les dones , , , , ,54-574, Servei de s uport a l es pers ones a mb dependènci a , ,84 101, Servei de minories ètniques 408 Servei de Cooperació Internacional ,55 0, , ,00-341, , Servei d'ha bi ta tge , , , Servei per la Gent Gran 411 Servei de Salut Pública 0, , , , , ,11 TOTAL , ,70 0,00

10 Resum d ingressos i despe eses per àrees 2012 INGRESSOS Àrees Cap 3 Cap 4 Cap 5 Cap 7 Cap 8 Total 1. Serveis Generals 2. Promoció Econòmica 3. Medi Ambient , , , , ,22 200, , , , , , ,67 4. Benestar Social i , , , ,96 Educació 5. Cooperació Municipal i , , ,30 100, ,76 Planificació TOTAL , , , , , ,87 DESPESES Àrees Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap 4 Cap 6 Cap 8 Cap 9 Total 1.Serveis Generals 2.Promoció Econòmica 3.Medi Ambient 4.Benestar Social i Educació 5.Cooperació Municipal i Planificació , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 200, , ,49 TOTAL , , , , , , , ,87

11 Ingressos i despeses s per àrees Benestar Social i Educació 39% 3 Medi Ambient 40% 5 Cooperació Municipal i Planificació 15% 2 Promoció Econòmica 2% 1 Serveis Generals 4% 4 Benestar Social i Educació 38% 3 Medi Ambient 39% 5 Cooperació Municipal i Planificació 14% 1 Serveis Generals 7% 2 Promoció Econòmica 2%

12 Comparativa per àrees , ,, , , , , , , , ,54 1 Serveis Generals 2 Promoció Econòmica 3 Medi Ambient 4 Benestar Social i Educació 5 Cooperació Municipal i Planificació

13 Resum pe er capítols 2012 INGRESSOS PER CAPÍTOLS 3. Taxes i altres ingressos ,78 4. Transferències corrents ,37 5. Ingressos patrimonials ,57 7. Transferències de capital ,15 8. Actius financers ,00 TOTAL ,87 DESPESES PER CAPÍTOLS 1. Despeses de personal ,59 2. Despeses de béns corrents i Serveis ,20 3. Despeses financeres ,87 4. Transferències corrents ,32 6. Inversions reals ,89 8. Bestretes de personal ,00 9. Passius financers ,00 TOTAL ,87

14 Ingressos i despeses pe er capítols 2012 Transferències corrents 44,96% Ingressos patrimonials 2,03% Transferències de capital 0,11% Bestretes de personal 0,07% Taxes i altres ingressos 52,83% Despeses financeres 0,21% Despeses en béns corrents i serveis 60,53% Transferències corrents 24,44% Inversions reals 0,36% Bestretes de personal 0,07% Passius financers 1,55% Despeses de personal 12,85%

15 Comparativa d ingressos per capítols Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Transferències de capital Bestretes de personal , , , , , , , , , ,00 Total , ,70

16 Comparativa de despeses per capítols Despeses de personal Despeses en béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals Bestretes de personal , ,59 200, , , , , , , , , ,49 Passius financers 0, ,00 Total , ,70