CUADRO DE MANDO INTEGRAL

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1 Gobierno del Distrito Federal Delegación Tláhuac FORMATO 3: Establecimiento de Indicadores Estratégicos por CUADRO DE MANDO INTEGRAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2007 FINANCIERA RESPECTO A LA PERSPECTIVA RESPECTO AL (A) (C) (E) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS No. NOMBRE DEL FÓRMULA SUSTITUCIÓN DE VALORES RESULTADO VALOR ESPERADO % DE CUMPLIMIENTO DEL = B/C * 100 (PROBABILIDAD) % VARIACIÓN VALOR ESPERADO = D/C * 100 % DEL = C * 100 / 2.5 % DEL =(B/2.5)*100 % VARIACIÓN vs VALOR ESPERADO =((B-C)/C)*E DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASI COMO AQUELLAS PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS DELEGACIONALES MAS RELEVANTES. 1 2 Monto del Presupuesto Ejercido Delegacional al ÍNDICE DE EFICACIA GLOBAL DEL periodo / Monto del Presupuesto Programado GASTO Delegacional al periodo Monto del Presupuesto Ejercido por el programa ÍNDICE DE EFICACIA DEL GASTO EN o grupo de programas relevantes al periodo / Monto del Presupuesto previsto para el LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS SELECCIONADOS programa o grupo de programas relevantes al periodo =812,327.5 / 865,010.1 =313, / 333, MANTENER O INCREMENTAR LA PROPORCION DE INGRESOS AUTOGENERADOS EN LA DELEGACION. ASEGURAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS, VERIFICANDO LA OPORTUNIDAD EN LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES. 3 4 ÍNDICE DE RECAUDACION POR Total de ingresos captados al periodo / Total de = 12, / INGRESOS AUTOGENERADOS ingresos programados al periodo 8, Monto de recursos comprometidos al periodo / ÍNDICE DE COMPROMISO = 51,513.3 / Total de recursos comprometidos estimados al PRESUPUESTAL GLOBAL 51,513.3 periodo T O T A L MONTO 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL PROGRAMADO 128, , , , , CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA PERSPECTIVA: VALOR TOTAL REAL POR PERSPECTIVA: 2.5 = 25% PROGRAMADO MAS RELEVANTE 37, , , , , PROMEDIO ( ) 2, , , , , COMPROMETIDO 121, , , , , CALIFICACIÓN DE LA PERSPECTIVA: 9.70 Nota 3: Estos datos se incrementaran porque siguen entrando compromisos.

2 Gobierno del Distrito Federal Delegación Tláhuac FORMATO 3: Establecimiento de Indicadores Estratégicos por CUADRO DE MANDO INTEGRAL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 PROCESOS INTERNOS RESPECTO A LA PERSPECTIVA RESPECTO AL (A) (C) (E) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS No. NOMBRE DEL FÓRMULA SUSTITUCIÓN DE VALORES RESULTADO VALOR ESPERADO % DE CUMPLIMIENTO DEL = B/C * 100 (PROBABILIDAD) % VARIACIÓN VALOR ESPERADO = D/C * 100 % DEL = C * 100 / 2.5 % DEL =(B/2.5)*100 % VARIACIÓN vs VALOR ESPERADO =((B-C)/C)*E DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS FISICAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASI COMO AQUELLAS PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS DELEGACIONALES MAS RELEVANTES 1 2 Número de metas físicas que alcanzaron un ÍNDICE DE EFICACIA GLOBAL DE cumplimiento del 100% o más al periodo / Total PROGRAMAS de metas físicas programadas al periodo ÍNDICE DE EFICACIA DE LAS Número de actividades institucionales que ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE alcanzaron un cumplimiento del 100% o más al LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS periodo / Total de acciones programadas al SELECCIONADOS periodo =76/ =37/ IDENTIFICAR EL GRADO DE VARIACION EN LA CONSECUCIÓN DE METAS FISICAS EN RELACIÓN A LA PLANEACIÓN ORIGINAL 3 ÍNDICE DE VARIACIÓN EN METAS Número de metas físicas que conservaron su FÍSICAS DE LOS PROGRAMAS programación original al periodo / Total de ESTRATÉGICOS SELECCIONADOS metas físicas programadas al periodo =25/ T O T A L CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA PERSPECTIVA: 2.5 = 25% VALOR TOTAL REAL POR PERSPECTIVA: 1.64 CALIFICACIÓN DE LA PERSPECTIVA: 6.5

3 Gobierno del Distrito Federal Delegación Tláhuac FORMATO 3: Establecimiento de Indicadores Estratégicos por CUADRO DE MANDO INTEGRAL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 FORMACIÓN Y CRECIMIENTO RESPECTO A LA PERSPECTIVA RESPECTO AL (A) (C) (E) OBJETIVO ESTRATÉGICO No. NOMBRE DEL FÓRMULA SUSTITUCIÓN DE VALORES RESULTADO VALOR ESPERADO % DE CUMPLIMIENTO DEL = B/C * 100 (PROBABILIDAD) % VARIACIÓN VALOR ESPERADO = D/C * 100 % DEL = C * 100 / 2.5 % DEL =(B/2.5)*100 % VARIACIÓN vs VALOR ESPERADO =((B-C)/C)*E 1 Número de personas capacitadas /Número de ÍNDICE DE CAPACITACIÓN A personas detectadas con alguna necesidad de SERVIDORES PUBLICOS capacitación = 330 / APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A TRAVES DE LOS CURSOS DE CAPACITACION, ASI MISMO PROMOVER LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARI 2 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LA Número de Plazas Ocupadas / Total de plazas ESTRUCTURA ORGANICA autorizadas =4405/ ÍNDICE DE ELABORACIÓN Y/O Número de manuales elaborados y/o ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES actualizados / Total de manuales a elaborar y/o ADMINISTRATIVO Y ESPECIFICOS DE actualizar OPERACIÓN =9/ T O T A L Personas con necesidad de capacitar Número de manuales para actualización 1ER. 2DO. 3ER. 4TO. TRIMESTRE TOTAL TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA PERSPECTIVA: 2.5 = 25% VALOR TOTAL REAL POR PERSPECTIVA: 2.25 CALIFICACIÓN DE LA PERSPECTIVA: 8.97

4 Gobierno del Distrito Federal Delegación Tláhuac FORMATO 3: Establecimiento de Indicadores Estratégicos por CUADRO DE MANDO INTEGRAL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 ATENCIÓN A ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y DE TRANSPARENCIA RESPECTO A LA PERSPECTIVA RESPECTO AL (A) (C) (E) OBJETIVO ESTRATÉGICO No. NOMBRE DEL FÓRMULA SUSTITUCIÓN DE VALORES RESULTADO VALOR ESPERADO % DE CUMPLIMIENTO DEL = B/C * 100 (PROBABILIDAD) % VARIACIÓN VALOR ESPERADO = D/C * 100 % DEL = C * 100 / 2.5 % DEL =(B/2.5)*100 % VARIACIÓN vs VALOR ESPERADO =((B-C)/C)*E 1 ÍNDICE DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA Número de observaciones y/o recomendaciones CONTRALORIA GENERAL, CONTADURIA contestadas al periodo / Total de observaciones MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA formuladas por los distintos organos LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DEL fiscalizadores al periodo DISTRITO FEDERAL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y/O DESPACHOS EXTERNOS =37/ GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS DISTINTOS ORGANOS FISCAL 2 ÍNDICE DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y/O Número de observaciones y/o recomendaciones RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA solventadas por los distintos órganos CONTRALORIA GENERAL, CONTADURIA fiscalizadores al periodo / Total de MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA observaciones y/o recomendaciones formuladas LEGISLATIVA DEL D.F. AUDITORIA por los distintos organos fiscalizadores al SUPERIOR DE LA FEDERACION Y / O periodo DESPACHOS EXTERNOS =23/ Número de Solicitudes de Trámite Atendidas al periodo / Total de Solicitudes de Trámite 3 INDICE DE ATENCION EN VUD =4458 / ingresadas al periodo. Número de Solicitudes de Servicios Atendidas 4 INDICE DE ATENCION EN CESAC al periodo / Total de Solicitudes de Servicio =17871 / Ingresadas al Periodo. Número de solicitudes ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN LA atendidas en tiempo al 5 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE periodo / Número de solicitudes recibidas al =284 / INFORMACION PÚBLICA periodo T O T A L CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA PERSPECTIVA: 2.5 = 25% VALOR TOTAL REAL POR PERSPECTIVA: 2.19 CALIFICACIÓN DE LA PERSPECTIVA: 8.74 CALIFICACIÓN TOTAL ESPERADA: 10 (-) CALIFICACIÓN TOTAL REAL: 8.49 (=) VARIACIÓN: 1.51 C. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC Validación realizada con la información proporcionada por: La Dirección de Finanzas perteneciente a la Dirección General de Administración de fecha 31/03/09

5 Página 1 de 1E Ciudad Contralona General del Distrito Federal Diagnóstico de la de la APDF 2008 Adquisiciones Monto ejercido de programa anual de adquisiciones al Monto programado de adquisiciones al periodo Indicadores Generales 253, , índice de e solución de adquisiciones Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones. Las cifras concilladas ante la Secretaria de Finanzas del % Distrito Federa), son Pre-cierre periodo índice de seguimiento del pago de Dar seguimiento al pago de las adquisiciones adquisiciones realizadas. ' % o/0 Distrito Federal, son Pre-cierre Adquisiciones Monto del presupuesto contratado de adquisiciones al Monto del pre supuesto del Programa Anual de 125, , índice de avs rce en la contratación del Programa Anual de Adquisiciones Establecer medidas eficaces del presupuesto comprometido al periodo respecto del Programa Anual de Adquisiciones. Las cifras concilladas ante la Secretaria de Finanzas del % Distrito Federal, son Pre-cierre 2008.

6 fiscalización y rendición Auditoría Je cuentas Número de auditorías realizadas al Número de auditorías programadas al R programas de auditoría Se relacionan las siguientes auditorias para el ejercicio fiscal / 2007; Egresos A-08, Recursos Humanos A-08, % Adquisiciones A-08, Obras A-08 y A-08. Fiscaliz-ación y rendición Auditoría de cuentas Total de observaciones y recomendaciones del y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizadores al Total de observaciones y recomendaciones pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fiscalizadores al periodo (te cuentas N amero de resoluciones administrativas emitidas al periodo Número de procedimientos administrativos disciplinarios pendientes e iniciados al periodo índice de solventación de observaciones y Dar seguimiento a la solventación a las recomendaciones de Contraloria General, observaciones y recomendaciones emitidas Contaduría Mayor de Hacienda de la por la CMHALDF, Contraloria General, ASF Asamblea Legislativa del D.F. y y Despachos Externos Despachos Externos Los datos corresponden únicamente a las recomendaciones o/o emitidas solo por la Contaduría Mayor de Hacienda de la *W> Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (3i corresponden a ~~ 3600 ~~~ ' A c MHALDF_yJ. dej^contralgria Interna). _ índice de resoluciones emitidas Dar seguimiento al avance en la emisión de resoluciones administrativas 4.00 Oficio de respuesta CI/UDQDR/096/ 09 de fecha 27 de enero % % del = ~ fiscalización y rendición Corrupción de cuentas Número de quejas y denuncias atendidas al Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al Re ación de atención de quejas y Establecer el grado de celeridad con que se denuncias atienden e investigan las quejas y denuncias : Oficio de respuesta CI/UDQDR/096/ 09 de fecha 27 de enero, % del l_

7 Páaina 3 de 1! capacidad instituciona Desarrollo de capital humano - Cobertura Cumplimiento del programa de Dar seguimiento al cumplimiento del capacitación institucional programa de capacitación Institucional. Cursos impartidos al Oficio de respuesta DRH/268/2009 de fecha 26 de enero del % Cursos programados al " ' ^ capacidad institucional Desarrollo de capital humano índice de capacitación de los servidores Capacitar a los servidores para proporcionar una mejor atención a la ciudadanía. Total de servidores capacitados al periodo Oficio de respuesta DRH/268/2009 de fecha 26 de enero del % 0/o Total de servidores a capacitar al periodo capacidad institucional Desarrollo de capital humano Proporción d profesionales í prestadores de servicios ue el ente público contrata or honorarios Conocer la proporción de prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios respecto a la nómina total del Número de prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios al 2.64% Número total de servidores del ente al 4, ' Oficio de respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero de! yo capacidad institucional Número de perso puestos Número total de p Desarrollo de capital humano Proporción de profesionistas en puestos de estructura e estructura al ' 23.00% estos de estructura autorizados al ' ~ "~" Conocer la proporción de personas con licenciatura en puestos de estructura (mandos medios, superiores, líderes y enlaces) Oficio de respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero del % 2009.

8 capacidad institucional Desarrollo de capital humano Número de personas con títulos de posgrado en puestos de e; itructura al Número total de puíestos de estructura autorizados al Proporción de especialistas en puestos de estructura posgrados en puestos de estructura ( mandos medios, superiores, líderes y enlaces). Oficio de respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero 1.00% % del capacidad institucional Desarrollo de capital humano Número de mujeres f;n puestos de estructura al Número total de piíestos de estructura autorizados al estructura 30.88% % Medir la participación de mujeres en puestos de estructura (mandos mediías y superiores). 3Sta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero del capacidad institucional Evaluación de la Arquitectura Organizacional administrativo (organización y de procedimientos) enviados para su dictammación y registro al ídministrativo que requieren dictaminación y registro a periodo índice de dictaminación y registro del Dar seguimiento a la dicta mi nación y manual administrativo (organización y de registro del manual administrativo (organización y de procedimientos) del e público. ssta UDAM/04/2009 de fecha 29 de

9 apacidad institucional Evaluación de la Arquitectura Organizad Número de documentos que integran el manual administrativo publicado Número de documentos que integran el manual administrativo que requieren publicarse Desempeño anuales Monitorear el proceso de publicación de los manuales administrativos del ente público Oficio de respuesta UDAM/04/2009 de fecha 29 de enero del capacidad institucional Evaluación de la Arquitectura Organizacional Número de plazas autorizadas al Total de plazas requeridas al Desempeño ~ índice de ocupación de la estructura Organizacional idónea Oficio de , [ *.. Dar seguimiento a la conformación de personal en la estructura orgánica indispensable respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero del capacidad institucional Evaluación de la Arquitectura Organizacional Número de plazas ocupadas al _... Total de plazas autorizadas al _ índice de ocupación de la estructura orgánica Oficio de % _ * 1 Dar seguimiento a los movimientos en la estructura orgánica de la unidad responsable. respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero del capacidad institucional Evaluación de la Arquitectura Organizacional Plazas ocupadas de personal de estructura al estructura al - Cobertura índice de participación de personal de Determinar la participación del personal de estructura estructura en la plantilla ocupada. Oficio de respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero del % Páoina S de l c

10 ;apacidad institucional Evaluación de la - Cobertura índice de p Arquitectura Organizacional Plazas ocupadas de personal operativo al periodo 2, % articipación de personal operativo Determinar la participación del personal operativo en la plantilla ocupada. Oficio de respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero del % Número de puestos de estructura que tienen un perfil al % Total de puestos de estructura del ente público al :apacidad institucional Evaluación de la índice de cong ruencia en la relación perfil Arquitectura Organizacional del servidor público - perfil del puesto Analizar la congruencia entre el perfil del servidor público y el puesto. Oficio de respuesta DRH/295/2009 de fecha 27 de enero del % inanzas públicas Finanzas públicas, ingresos índice de e y egresos de los entes Monto del presupuesto ejercido al periodo 944, Presupuesto programado al 1,134, % /olución del presupuesto Dar seguimiento a la evolución del presupuesto. Las cifras conciliadas ante la Secretaria de Finanzas del % Distrito Federal, son Pre-cierre Inanzas públicas Finanzas públicas, ingresos índice de programación anual de gasto Dar seguimiento a la distribución y gasto de y egresos de los entes los recursos del ejercicio fiscal, Monto del presupuesto programado al 1,134,225.9 Las cifras concilladas ante la Secretaria de Finanzas del g % Distrito Federal, son Pre-cierre ,134,225.9 Monto del presupuesto anual modificado al

11 flinanzas púbticas Finanzas públicas, ingresos y egresos de los entes Monto del presupuesto anual comprometido al 120, índice de compromiso presupuestal Dar seguimiento a las obligaciones presupuéstales. Las cifras concilladas ante la Secretaria de Finanzas del 10.65% 1 % Distrito Federal, son de Pre-cierre Finanzas públicas Finanzas públicas, ingresos Monto del presupuesto ejercido al Monto del presupuesto anual modificado al 994, ,134,225.9 índice de evolución anual del gasto Dar seguimiento a la evolución del gasto de os recursos pu icos e ejercicio.. Las cifras conciliadas ante la Secretaria de Finanzas del 87.68% 0/o Distrito Federal, se>n Pre-cierre Finanzas públicas Finanzas públicas, ingresos y egresos de los entes Monto del presupuesto de gasto corriente anual comprometido al Monto del presupuesto de gasto corriente anual modificado al 44, , índice de compromiso presupuestal de Dar seguimiento a las obligaciones presupuéstales de gasto corriente. Las cifras concilladas ante la Secretaria de Finanzas del 8.35% 0/0 Distrito Federal, sein de Pre-cierre F nanzas públicas Finanzas públicas, ingresos y egresos de los entes Monto del presupuesto ejercido de servicios personales (Capítulo 1000) al Monto del presupuesto anual de servicios personales modificado al periodo 483, , índice de evolución anual del gasto de servicios personales (Capitulo 1000) Las cifras conciliadas ante la Secretaria de Finanzas del 96.80% % Distrito Federal, se>n Pre-cierre ' Dar seguimiento a la evolución del gasto de servicios personales

12 izas públicas y egresos de los entes Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente _^ periodo Monto del presupuesto comprometido de gasto corr 484, índice del avance del compre gasto corriente Las cifras conciliadas ante la Secretarla de Fin. Distrito Federal, son Pre-cierre : inanzas públicas lución del gasto Monto del presupuesto ejercido de gasto con Monto del presupuesto de gasto corriente 484, Las cifras concilla. Distrito Federal, s 'inanzas públicas Finanzas públicas, ingresos y egresos de los entes Monto del presupuesto de gasto corriente anua! modificado al 530, índica de programación anual de gasto corriente Dar seguir corriente n lento a la distribución del gasto Las cifras concilladas ante la Secretaria de Fin Distrito Federal, son Pre-cierre izas públicas Finanzas públicas, ingresos y egresos de los entes Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente a Presupuesto programado de gasto corriente al perío Ti po índice de evolución del presupuesto de Dar seguimiento a la evolución del gasto corriente presupuesto de gasto corriente. Las cifras conciliadas ante la Secretarla de Finanzas di Distrito Federal, son Pre-cierre 2008.

13 finanzas públicas Finanzas públicas, ingresos índice de y egresos de los entes Monto del presupuesto ejercido al 994, avance del compromiso /0 Dar seguimiento al ejercicio de los recursos totales comprometidos. Comentarlos: Las cifras concilladas ante la Secretaria Oe Finanzas del finanzas públicas Finanzas públicas, ingresos índice de evcilución del presupuesto de y egresos de los entes servicios pe rsonales (Capítulo 1000) Dar seguimiento a la evolución del presupuesto de servicios personales. (Capítulo 1000) al 96.80% : o/0 Distrito Federal, son Pre-cierre capacidad institucional Fortalecimiento de la índice de mantenimlento a Inmuebles Infraestructura de bienes muebles e inmuebles Número de inmuebles con mantenimiento realizado al Oficio de respuesta DGRMSG/0098/2009, de fecha 27 de o/0 enero del Número de inmuebles con mantenimiento programado ai ' Conservación de los bienes inmuebles de la institución mediante mantenimiento correctivo y preventivo. capacidad institucional Fortalecimiento de la índice Infraestructura de bienes muebles e inmuebles de vehículos en uso Dar seguimiento al funcionamiento y disponibilidad del parque vehicular. Número de vehículos en uso al Oficio de respuesta DARMSG/0 120/2009, de fecha 23 de 98.66% 'o/0 enero del Número total de vehículos del parque vehicular al " "

14 capacidad institucional Fortalecimiento de la Infraestructura de bienes muebles e inmuebles Número de vehículos atendidos al Total de vehículos programados para atención al Desempeño índice de cumplimiento de mantenimiento al parque vehicular! 99.20% 1 % Medir el grado de mantenimiento a 1 parque vehicular. Oficio de respuesta DA RMSG/0 120/2009 de fecha 28 de enero del Mejora de procesos Número de procedimientos simplificados y sistematizados al Número de procedimientos programados para simplificación y sistematización programados al Mejora de procesos Procesos y actividades mejorados al Procesos y actividades susceptibles de ser mejorados al índice de simplificación y sistematización Sistematizar los procedimientos de de procedimientos simplificación administrativa del ente. Oficio de respuesta UDAM/04/2009 de fecha 29 de enera del % presente año. índice de avance en los procesos sujetos Impulsar la mejora continua en los a mejora procesos de los entes. Oficio de respuesta UDAM/04/2009 de fecha 29 de enero del " % presente año. Mejora de procesos Porcentaje de avanc:e en la Sistematización de los procesos sistematización de los procesos sustantivos. Procesos sustantivos sistematizados al periodo Procesos sustantivos a sistematizar al _(«s» % Oficio de respuesta UDAM/04/2009 de fecha 29 de enero del presente año.

15 capacidad institucional Política informática e Páginas web Conocer la estrategia cíe difusión en infraestructura de portales, tecnologías de la Número de páginas web del ente público al Oficio de respuesta DI/032/2009, de fecha 29 de enero del (Dominio de internet) ' % * capacidad Institucional Política informática e Actualizad infraestructura de tecnologías de la n de computadoras personales Dar seguimiento a la actualización de equipo. Número de computadoras personales adquiridas en Oficio de respuesta DI/032/2009, de fecha 29 de enero del _..._...._ 100. >0 ;% Total de computadoras personales funcionando " *M> capacidad institucional Política informática e infraestructura de tecnologías de la información y comunicación Conectividad Dar seguimiento a la conectividad IP's otorgadas Oficio de respuesta DI/032/2009, de fecha 29 de enero del % Número de computadoras personales funcionando j* capacidad institucional Política informática e Actualización de servidores Dar seguimiento a la modernización de la infraestructura de infraestructura tecnologías de la información y comunicación Número de servidores adquiridos en Oficio de respuesta DI/032/2009, de fecha 29 de enero de!, 75.00% % Total de servidores funcionando ~ 4.OO

16 capacidad institucional Política informática e infraestructura de tecnologías de la información y comunicación Número de cuentas vigentes de correo electrónico otorgadas al a personal de estructura Plazas de personal de estructura ocupadas al Correo electrónico de personal de Otorgar a todo el personal de estructura estructura comunicación institucional Oficio de respuesta DI/032/2009, de fecha 29 de enero del 14.50% % rapacidad institucional Política informática e infraestructura de tecnologías de la información y comunicación Número de cuentas vigentes de correo electrónico otorgadas al a personal de base Correo electrónico de personal de base Otorgar al personal de base comunicación institucional, El total de Plazas de personal de base se refiere a Base 0.80% 0/0 de Nómina 1 (476), y Base de Nómina 5 (1889). capacidad institucional Política informática e infraestructura de tecnologías de la información y comunicación Presupuesto ejercido al en software adquirido o 3, Recursos ejercidos en sistemas Conocer la aplicación de recursos en software Cifras conciliadas ante la Secretaria de Finanzas el día 28 de Total de presupuesto ejercido al

17 apacidad institucional Polít formática e infraestructura de tecnologías de la rmación y comunicación Número de computadoras personales funcionando a con procesador Pentium III, equivalentes o - Cobertura Obsolescencia en computadora Dar seguimiento a personales equipo. Oficio de respuesta DI/032/2009, de fecha 29 de Total de computadoras personales funcionando al :apacidad institucional Política informática e infraestructura de tecnologías de la información y comunicación Número de solicitudes de servicio atendidas al Número de solicitudes de servicio recibidas al Porcentaje de eficiencia eri el programa Atender oporturlamente el manteninniento de mantenimiento de sistemas de sistet respuesta DI/032/2009, de fecha 29 de enero del fiscalización de cuentas y rendición Transparencia Puntaje otorgado por el InfoDF Total de puntaje máximo que otorga el InfoDF Desempeño índice de cumplimiento del Artículo 14 de Dar seguimiento al cumplimiento de a la Ley de Tran parencia de acuerdo con la publicación de información pública e eva uación del InfoDF internet Artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa ion Pública del D.F. Información enviada por el área responsable de Inform ación! 48.56% o/ Pública.

18 'iscalización y rendición Transparencia Desempeño índ de cuentas (Recursos en que se ordenó la entrega de información recursos en los que se ordena fundamentar y motivar la respuesta) ce de acceso a la información pública Señala el porcentaje en que se entrega la información al solicitante sin que los entes se vean obligados a entregarla por intervención del InfoDF. 2.87% yo recursos en los que se ordena fundamentar y motivar la respuesta. Je cuentas presentados ante el InfoDF por cada 100 solicitudes de información recibidas '. IsrR a Total de recursos de revisión interpuestos Información enviada por el área responsable de Información % % Pública. Total de solicitudes recibidas " " "" fiscalización y rendición Transparencia Tiempo de respuesta a solicitudes de Días promedio de respuesta a una solicitud de cuentas información de información. Ir = Días totales de respuesta a solicitudes de 7.00 Información enviada por el área responsable de Información información 1.25% «^ Pública. Solicitudes con entrega de información " fiscalización y rendición Transparencia índice de solicitudes con entrega de Relación de solicitudes con entrega de de cuentas información información. la = Solicitudes con entrega de la información 560. OO Información enviada por el área responsable de Información 84.72% % púb ica. Total de solicitudes recibidas '"...

19 Fiscalización y rendición Transparencia Je cuentas Observación final Observación inicial Evolución de las solicitudes de información pública (tasa de crecimiento) Señalar el porcentaje de crecimiento de las solicitudes de información en un determinado. Se toma como referencia el año 2007 que cierra con / solicitudes y los 661 se toman a partir del 1 de enero al 31 /o de diciembre del ejercicio flsca zación y rendición Transparencia entas Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública atendidos Total de recursos de revisión instaurados índice de atención de recursos de revisión Dar seguimiento a ia atención de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública. Información enviada por el área responsable de nformación % Públca. Pisca de CL entes Número de fracciones del Artículo 14 de la Ley de nsparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. cumplidas al Número de fracciones del Artículo 14 aplicables al ente índice de cumplimiento a la publicación Dar seguimiento al cumplirme to de en internet de las fracciones del Artículo publicar la información en internet. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. Información enviada por el área responsable de nformación % Públ ca.

20 > Contraloría General del Distrito Federal Diagnóstico de la de la APDF 2008 Ente Publico: Indicadores de Procesos Internos DELEGACIÓN TLÁHUAC Número de días de Ciudadana rezago en la respuesta de servicios al Número de días e: slablecidos para respuesta de servicios /o!*» respuesta para servicios El porcentaje es del 1.5 para los rezagos de respuesta. ciudadana Evaluación de la Atención Ciudadana Dias promedio de rezago por trámite realizado Determinar el promedio de días del rezago por trámite - Número periodo trámites recibidos al 4, % o^ (I002),presentan un retraso de 5 días en la entrega de los =^ mismos. ciudadana Evaluación de la Atención Ciudadana Número de días de rezago en la respuesta de servicios :os ala period Número servicios recibidos al period 19, Días promedio de rezago por servicio realizado Determinar el promedio de días del rezago por servicio. Estos datos son al corte del 7 de enero del presente año. 0.15»/ 0, %

21 ciudadana Evaluación de la Atención Rechazo de trámites de actividad Determinar la proporción de rechazo de Ciudadana mercantil por falta de información trámites de actividades mercantiles Número de solicitudes de aviso de declaración de r apertura, licencia de funcionamiento A y B y aviso de 7.54% % suspensión o cese de actividades, rechazadas al L._ Numero de solicitudes de aviso de declaración de apertura, licencia de funcionamiento A y B y aviso de suspensión o cese de actividades ingresadas al ciudadana Evaluación de la Atención Rezago en la atención de solicitudes de Ciudadana servicios de s anteriores Número de solicitudes de servicio autorizadas, rechazadas y en proceso atendidas fuera de tiempo de i a/a % s anteriores _ Número de solicitudes de servicio en proceso del anterior Conocer la atención de los servicios en proceso con resolución fuera de tiempo ciudadana Evaluación de la Atención Rezago en la Ciudadana ser Número de solicitudes de servicio autorizadas, 3, rechazadas y en proceso atendidas fuera de tiempo al 19.28% periodo Número de solicitudes de servicio ingresadas al 19, atención de solicitudes de Conocer los servicios con resolución y en vicios del proceso atendidos fuera de tiempo El retraso de estas solicitudes se debe a que la mayor parte a/0 de ios usuarios solicitan en algunos servicios varios meses de anticipación. ciudadana Evaluación de la Atención Rechazo de trámites de construcción por Determinar la proporción de rechazo de Ciudadana falta de información trámites de construcción manifestación de construcción B o C, rechazadas al 20.97%, Numero de licencias de construcción especial y manifestación de construcción B o C, ingresadas al

22 ciudadana Evaluación de la Atención Ciudadana Número de días de rezago en la respuesta de trámites al Número de días establecidos para respuesta de trámites Porcentaje de rezago en trámites 5.00, - _, Del total de trámites que son 4,477, solo el 22% (1002), i 50.00% a^ presenta retras o de 5 días Determinar el porcentaje del rezago en la respuesta para trámites ciudadana Evaluación de la Atención Ciudadana Número de solicitudes de trámite atendidas al (suma de trámites solicitados y rechazados) Total de solicitudes de trámite ingresadas al 4, , Relación de solicitudes canalizadas en Ventanilla Única delegacional Dar contestación en tiempo y forma a las solicitudes autorizadas y rechazadas de acuerdo con los plazos previstos en el Manual de Trámites y Servicios. ciudadana Evaluación de la Atención Ciudadana Relación de solicitudes de atención en Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) Dar contestación en tiempo y forma a las solicitudes (autorizadas y no procedentes) de acuerdo con los plazos previstos del Manual de Trámites y Servicios. servicios procedentes y rechazados) Total de solicitudes de servicio ingresadas ciudadana Evaluación de la Atención Ciudadana ITAVU= Tiempo de atención al usuario en ventanilla única Tiempo de atención esperado en ventanilla única 19, ' i L, 5.00 L_J*. Eficiencia de Ventanilla Única Determinar la eficiencia en tiempo de atención de la Ventanilla Única

23 ciudadana Evaluación de la Atención Eficien Ciudadana EP= Tiempo de atención al usuario en CESAC Tiempo de atención esperado en CESAC 5.00 ia de proceso en la Delegación (CESAC) Determinar la eficiencia en tiempo de atención en la Delegación El tiempo de espera es el 3%, ya que en algunos casos los o/o usuarios piden más de un servicio. í> ciudadana Evaluación de la Atención Rezag Ciudadana Número de solicitudes de trámite autorizadas, rechazadas 1, Se debe dividir entre el total de trámites ingresados que seria y en proceso atendidas fuera de tiempo de s,34) 2.76 % 1010/4732 y el resultado 21.34%. anteriores Número de solicitudes de trámites en proceso del anterior en la atención de trámites de s anteriores Conocer la atención de los trámites en proceso con resolución fuera de tiempo ciudadana Evaluación de la Atención Rezagc Ciudadana en la atención de trámites del periodo Conocer los trámites con resolución y en proceso atendidos fuera de tiempo V en proceso atendidas fuera de tiempo al periodo <V% 0/a Número de solicitudes de trámite ingresadas al 4, presenta retraso de 5 días. ciudadana Evaluación de la Ciudadar Participación Ciudadana Número de ciudadanos que asistieron a los comités vecinales al Número de ciudadanos convocados a los comités vecinales al periodo os que asisten a las sesiones del comité vecinal. % No aplica. Cuantificar la participación del ciudadano en los comités vecinales.

24 Evaluación de programas y Ayuda social a la ciudadanía Apoyar a la población en situación de proyectos del ente público vulnerabilidad = KS^gSTM.. preventiva, atención a la problemática de adicciones, brindando atención a menores y adultos extraviados y/o gratuito las familias en condiciones precarias, otorgar asistencia a personas con discapacidad beneficiando con estas acciones a 53,020 personas aproximadamente. Por otro lado esta Dirección General de Desarrollo Social informó que al periodo se rebaso la meta ya que en coordinación con la Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal, realizan jornadas de salud a población salud, y la demanda por parte de la comunidad fue mayor a lo programado por lo que se tuvo que realizar una semana más. Los insumos y el personal de estas Jornadas son aportados por la Secretaria de Salud. finanzas públicas Finanzas públicas, ingresos Recaudación de la Delegación por Trámite Determinar los ingresos promedio de la y egresos de los entes de licencia de construcción especial Delegación por trámite de licencia de construcción especial RTLCE= Recaudación total de la Delegación por tramite al No aplica, ya que el área de la Subdirección de Ventanilla tyo Única no recauda por ningún concepto. de la Delegación al periodo y egresos de los entes non de la Delegación por trámite Determinar los ingresos promedio de (a de lieencia de funcionamiento A y B Delegación por trámite de licencia de funcionamiento A y B al Cantidad de trámites de licencia de funcionamiento A y B de la Delegación al periodo y0 Única no recauda por ningún concepto.

25 Finanzas públicas RTUS= Recaudación Cantidad de trámite Finanzas públicas, ingresos Recauda ion de la Delegación por trámite de uso de suelo total de la Delegación por trámite al de uso de suelo de la Delegación al Determinar los ingresos promedio de la Delegación por trámite de uso de suelo Corrauítarios: No aplica, ya que el área tma Síibdirección de Ventanilla % Única no recauda por ningún concepto. procesos Internos Obra Pública Luminarias en servicio Número de luminarias en servicio al 14, _ v Número de luminarias instaladas al " Vo Otorgar seguridad a la ciudadanía con espacios iluminados concluidos físicamente con acta de Los contratos faltantes están en proceso de finiquitar, entrec a-recepclón al periodo IS.BlVo % Número de contratos formalizados al periodo Número de lu ninarias repuestas al periodo Número de lumin Obra Pública Actas e trega- recepción de obra pública! Obra Pública Atención en a reposición de luminarias rias solicitadas para reposición al 1 periodo _ Verificar el cumplimiento de la finalización de los contratos de obra pública Dar seguimiento a la atención de solicitudes de reposición de luminarias La formula en este indicador está implícita en la formula o/0 anterior de las luminarias, ya que las reposiciones se toman como instalaciones

26 Obra Pública Conservación de áreas verdes urbanas Contribuir al mejoramiento del ambiente y Metros cuadrados de áreas verdes urbanas conservadas y rehabilitadas al periodo Metros cuadrados de áreas verdes urbanas programadas para conservación y rehabilitación al periodo 1,500, ,500,000.0 A 0 s Obra Pública Monto ejercido para ampliación, construcción o Monta del presupuesto programado para ampliación, construcción o mantenimiento de escuelas al periodo Seguimiento a la aplicación del Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto en escuelas presupuesto en escuelas 10, , /o Las cifras reportadas en este indicador son de Pre-Cierre. cierre definitivo, asi mismo se solicito una reducción en esta Actividad Institucional para quedar en 15,043.8 miles de pesos, dando un 94% Obra Pública Monto de obra pública ejercido al periodo Presupuesto Modificado Anual de obra pública 85, , Evolución d 62.51% 1 presupuesto de la obra Conocer el avance del ejercicio pública presupuestal de la obra pública Las cifras reportadas en este indicador son de Pre-Cierre. % Se prevee ejercer del orden de 123, miles de pesos al cierre definitivo alcanzando más del 90%. Obra Pública conteíóíom^t* Número de escuelas programadas para ampliación, Avance de obras en escuelas ~~~ ' ' Dar seguimiento a las obras en escuelas 97 Escuelas, 2 Cendis y 1 Matemateca.

27 % FO muía contratos de obra pública formalizados Número de contratos conc uidos físicamente al periodo Contratos se formalizaron en 2008; se tuvieron vigentes 6 _ a/o bianuales iniciados en 2007 y 2 terminaciones anticipadas de Número de contrato formalizados al periodo " a > Fo muía Obra Pública Avanc e en el pago de obra pública Dar seguimiento al ejercicio de la obra pública contratada Monto de obra púb ca ejercido al periodo 85, Las cifras reportadas en este indicador son de Pre-Cierre % % Se prevee ejercer del orden de 123, miles de pesos al Monto de obra públ -a contratada al 134, cierre definitivo alcanzando más del 90%. Obra Pública Mantenimlento de carpeta asfáltica Dar seguimiento a la mejora de la FO muía Metros Cuadrados de v alidades que han recibido 129, nto al periodo 103 Metros cuadrados de vialidades programados para 124, ^ mantenimiento de carpeta asfáltica al periodo Corresponde a reencarpetamiento y bacheo Obra Pública Avance e contratación de la obra pública Monto de obra pública contratada al 134, Las cifras reportadas en este indicador son de Pre-Cierre. fisñtíñhu Presupuesto Modificado Anual de obra pública al periodo 136,

28 Obra Pública Número de edificios con mantenimiento realizado al periodo Número de edificios programados para mantenimiento al periodo Mantenimiento de edificios Mantener en óptimas condiciones los edificios Bibliotecas, casas de cultura, edificios administrativos, centros , de desarrollo social y comunitario, centros de salud. A Obra Pública Toneladas de desechos sólidos recolectadas al periodo Toneladas de desechos sólidos programadas para recolección a! periodo 166, , Recolección de desechos sólidos 10 0! % Evitar focos de infección y mejoramiento de la imagen urbana esos internos Obra Pública Número de obras o acciones realizadas para nantenimiento de la infraestructura del sistema de drenaje al periodo Número de obras o acciones programadas para nantenimiento de la infraestructura del sistema de drenaje al periodo. Mantenimiento al sistema de drenaje Que la ciudad cuente con drenaje adecuado 17.30