AE140Y Promocion e Impulso de acciones de Desarrollo Social. Programa Veracruzano de Desarrollo Social. Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Transcripción

1 Dependencia o entidad Eje del PVD Secretaría de Desarrollo Social Objetivo del Eje del PVD al que contribuye AE140Y Promocion e Impulso de acciones de Desarrollo Social PROPORCIONAR A LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS Objetivo de DEL INSTITUTO, LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS, TECNICAS Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS QUE la AI CONTRIBUYAN A FORTALECER EL CONTROL INTERNO PARA INCREMENTAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD. Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye Construir el Presente: Un Mejor Futuro para Todos. Mejores servicios públicos: vivienda y desarrollo urbano Programa Veracruzano de Desarrollo Social. Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda presente y futura de vivienda, bajo criterios de sustentabilidad. Fundamento jurídico (Resumen) Resultado Elementos a medir Tipo de AI SE HAN IMPLEMENTADO Y REALIZADO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y TRANSPORTE Y ATENDIDO LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, RECURSOS DE INCONFORMIDAD, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Descripción de Indicadores EFICIENCIA EQUIDAD CONOMIA Específica CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. CODIGO NO. 18 FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y Porcentaje de solventación de observacioón realizada por los entes fiscalizadores Determina el seguimiento a la atención de observaciones y recomendaciones de la cuenta publica estatal, con el objeto de asegurar el cumplimiento en tiempo y forma (Observaciones y recomendaciones solventadas/observaciones y recomendaciones determinadas)* Porcentaje programática C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información Observaciones y recomendaciones solventadas Numero de observaciones y recomendaciones que en los informes finales se presentan como solventadas por las dependencias y entidades en atención a los informes de resultados de los diversos entes fiscalizadores cg, oic, asf, sfp, orfis OBSERVACIO NES SOLVENTADA S INFORMES FINALES DE RESULTADOS DE LOS ENTES FISCALIZADORES Observaciones y recomendaciones determinadas Observaciones y recomendaciones determinadas por los diversos entes fiscalizadores cg, oic, asf, sfp, orfis OBSERVACIO NES Y RECOMENDA CIONES DETERMINAD AS INFORMES FINALES DE RESULTADOS DE LOS ENTES FISCALIZADORES Página 1 de7

2 Proporción de Inconformidad de Procesos ( inconformidad de procesos licitatorios Licitatorios Ganados resueltos favorablemente en el ejercicio/ inconformidad de procesos licitatorios presentados en el ejercicio)* Expresa el desarrollo satisfactorio de los procesos licitatorios realizados en el ejercicio Porcentaje Eficiencia C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información inconformidad de procesos licitatorios resueltos favorablemente en el ejercicio Expresa el número de recursos de inconformidad presentados por los participantes en procesos licitatorios, que han sido determinados a favor del Instituto, por incumplimiento del participante en lo establecido en bases o normatividad aplicable revisión resueltos EXPEDIENTES DE LICITACION E INFORMES PRESENTADOS AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y AL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO inconformidad de procesos licitatorios presentados en el ejercicio Expresa el número total de recursos de inconformidad presentados por los participantes en procesos licitatorios en el ejercicio revisión interpuestos EXPEDIENTES DE LICITACION E INFORMES PRESENTADOS AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y AL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO Promedio de Asistentes por curso de capacitación realizado (No. De personal con constancia de asistencia a cursos en el periodo/no. De cursos de capacitación en el periodo)* Promedio de Personal que asiste a los cursos otorgados en el periodo Porcentaje Eficiencia C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información No. De personal con constancia Se refiere al número de personas que prestan sus de asistencia a cursos en el servicios en el instituto y que asisten a algún curso periodo de capacitación obteniendo su constancia Asistentes constancias o lista de asistencia a cursos, Página 2 de7

3 No. De cursos de capacitación en el periodo Se refiere al número de cursos que ofrecen instituciones públicas o privadas, y que son hechos de conocimiento al instituto. Cursos 3.0 Oficios de invitación a cursos Tasa de recursos de revisión interpuestos resueltos ( revisión de solicitudes de acceso a la favorablemente al instituto en el ejercicio información resueltos favorablemente en el ejercicio/total de recursos de revisión de solicitudes de acceso a la información Expresa el grado de atención de solicitudes de acceso a la información en el ejercicio. Porcentaje C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información revisión de solicitudes de acceso a la información resueltos favorablemente en el ejercicio Corresponde al numero de procedimientos de revisión, cuya resolución determina el cumplimiento del instituto a la normatividad de acceso a la información. Revisión Resueltos Informes emitidos por el IVAI Total de recursos de revisión de solicitudes de acceso a la información presentados en el ejercicio Corresponde al numero total de procedimientos de revisión interpuesto por los solicitantes de información del instituto. Revisión Interpuestos Informes emitidos por el IVAI Porcentaje de inventarios realizados al parque vehicular y bienes muebles e inmuebles con respecto a los programados Determina el nivel de cumplimiento en los levantamientos de inventarios establecidos en el programa operativo, verificando así la existencia total del activo fijo de la dependencia o entidad (Inventarios realizados al almacén/inventarios programados a efectuar al almacén)* Porcentaje programática C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información Página 3 de7

4 Inventarios realizados al almacén Se refiere al número de levantamiento físicos efectuados al almacén de materiales y suministros a cargo de la dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal en curso inventarios Actas de levantamiento de inventario realizadas en el periodo Inventarios programados a efectuar al almacén Se refiere al número de levantamiento físicos programados al almacén de materiales y suministros a cargo de la dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal en curso, el cual debe ser igual o mayor a lo establecido en el art. 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y inventarios Programa de levantamiento de inventarios Porcentaje de Inventarios realizados al almacén de materiales y suministros con respecto a los programados. SEDESOl Determina la eficacia en los levantamientos de inventarios establecidos en su programa operativo, verificando así la existencia total de los materiales y suministros de la dependencia o entidad (Inventarios realizados al almacén/inventarios programados a efectuar al almacén)* Porcentaje C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información Inventarios realizados al almacén Se refiere al número de levantamiento físicos efectuados al almacén de materiales y suministros a cargo de la dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal en curso Inventarios 2.0 Acta de levantamiento de inventario Inventarios programados a efectuar al almacén Se refiere al número de levantamientos físicos programados al almacén de materiales y suministros a cargo de la dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal en curso, el cual debe ser igual o mayor a lo establecido en Art. 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Inventarios 2.0 Programa de levantamiento de inventario Página 4 de7

5 PORCENTAJE DE UNIDADES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS. (UNIDADES QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO PREVENTIVO/UNIDADES PROGRAMADAS PARA RECIBIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO)* programática INDICA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y TRANSPORTE PORCENTAJE C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información UNIDADES QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REFIERE AL NÚMERO DE UNIDADES DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y TRANSPORTE PARA CUALQUIER USO QUE SE ENCUENTREN EN EL RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO, A LAS QUE SE LES APLICÓ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO YO UNIDADES QUE RECIBIERON SERVICIO 4.0 Comprobante de servicio realizado a la unidad UNIDADES PROGRAMADAS PARA RECIBIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REFIERE AL NÚMERO DE UNIDADES DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y TRANSPORTE PARA CUALQUIER USO QUE SE ENCUENTREN EN EL RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO A LAS QUE SE LES HA PROGRAMADO UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO YO UNIDADES PROGRAMAD AS 4.0 Programa de mantenimiento correctivo y preventivo PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA (ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO CON IGUALDAD DE GÉNERO./ACCIONES RESPECTO A LAS PROGRAMADAS. PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.)* EXPRESA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO PORCENTAJE C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO. SE REFIERE AL NUMERO DE EVENTOS, TALLERES, CURSOS, CAMPAÑAS, CONFERENCIAS Y ASESORIAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS. ACCIONES REALIZADAS Contancia de la realización de eventos Página 5 de7

6 ACCIONES PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO. SE REFIERE AL NUMERO DE EVENTOS, TALLERES, CURSOS, CAMPAÑAS, COMFERENCIAS Y ASESORIAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO PROGRAMADOS. ACCIONES PROGRAMAD AS Programa de eventos a realizar Promedio de Hombres capacitados en eventos para promover la igualdad de género. SEDESOL (Hombres que asistieron a eventos de capacitación/eventos de capacitación realizados) Razón o promedio Expresa el promedio de hombres que han sido capacitados en eventos organizados para promover la igualdad de género Hombres C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información Hombres que asistieron a eventos de capacitación Se refiere al total de hombres que asistieron a eventos de capacitación para promover la igualdad de género Hombres Lista de asistencia a curso o constancia de participación Eventos de capacitación realizados Se refiere al total de hombres que asistieron a eventos de capacitación para promover la igualdad de género Eventos Programa de eventos a realizar PROMEDIO DE MUJERES CAPACITADAS EN EVENTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO. EXPRESA EL PROMEDIO DE MUJERES QUE HAN SIDO CAPACITADAS EN EVENTOS ORGANIZADOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO. (MUJERES QUE ASISTIERON A EVENTOS DE CAPACITACIÓN./EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS.) MUJERES Razón o promedio C A.E.140.Y Variable Descripción Unidad de Fuente de información Página 6 de7

7 MUJERES QUE ASISTIERON A SE REFIERE AL TOTAL DE MUJERES QUE EVENTOS DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN. ASISTIERON A EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO. CAPACITACIÓ N Listas de asistencia, constancias de participación EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS. SE REFIERE AL TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO. EVENTOS REALIZADOS Programa de actividades a realizar Porcentaje de Regularización de pagos y abatimiento de cartera vencida (Creditos recuperados/contratos con incumplimiento de obligaciones)* Expresa el porcentaje de creditos recuperados respecto a los contratos con incumplimiento de obligaciones Porcentaje Eficiencia C A.E.140.Y Semestral Variable Descripción Unidad de Fuente de información Creditos recuperados Número de créditos con tratamiento de adeudos Créditos Requerimiento o Estados de cuenta Contratos con incumplimiento de obligaciones Número de contratos que presentan alguna falta de pago de conformidad a lo establecido en sus cláusulas Contratos 2,550.0 Informe de contratos con incumplimiento de obligaciones Responsables de la Información Nombre y cargo de la Responsable de la UP Nombre y cargo del enlace ante la Contraloría General: ING. FÉLIX VILLAGRÁN AGUILERA, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Firma ING. FÉLIX VILLAGRÁN AGUILERA, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Firma Página 7 de7