Ramos autónomos 464,041 71, ,549

Transcripción

1 Ramos autónomos 464,041 71, ,549 Ramo 01 Poder Legislativo 161,771 27, ,691 Ramo 02 Poder Judicial 208,129 31, ,429 Ramo 16 Político - Electoral 54,502 7,272 54,407 Ramo 17 Órganos Autónomos 39,639 5,250 45,022 Ramos administrativos 9,954,907 1,483,040 11,087,351 Ramo 03 Ejecutivo 73,288 23, ,933 Ramo 04 Gobierno 592, , ,423 Ramo 05 Finanzas, Gestión e Innovación 511,513 63, ,111 Ramo 06 Desarrollo Social 778,851 53, ,088 Ramo 07 Obras Públicas 760, , ,723 Ramo 08 Procuraduría General de Justicia 236,446 46, ,079 Ramo 09 Desarrollo Económico 626,480 42, ,193 Ramo 10 Planeación 73,090 15,696 52,416 Ramo 11 Contraloría 21,185 3,780 25,798 Ramo 12 Desarrollo Agropecuario 125,315 5, ,403 Ramo 13 Educación 4,709, ,954 6,226,642 Ramo 14 Salud 1,413, ,827 1,768,788 Ramo 15 Unidades Auxiliares 32,345 8,947 54,754 Ramos generales 2,698, ,094 2,779,629 Ramo 18 Participaciones y Aportaciones a Municipios 2,286, ,089 2,501,169 Ramo 19 Servicio de la Deuda Pública (2) 288,197 52, ,459 Ramo 20 Previsiones Económicas 123, GASTO TOTAL (3) 13,117,040 1,846,468 14,348,529 Notas: (1) El Presupuesto Anual no incluye los recursos por reasignaciones federales por convenio, toda vez que estos conceptos se incorporan al ejercicio presupuestal del egreso en el transcurso del año, y se incluyen en las columnas del mes y acumulado del período. (2) El Ramo 19 Servicio de la Deuda Pública incluye los recursos correspondientes a intereses, costos y gastos de la deuda pública, así como los correspondientes a las amortizaciones al capital que se aprobaron en el Artículo 1 numeral 9 inciso A de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal (3) El Presupuesto Anual incluye la previsión del uso de los recursos propios de Entidades y Órganos Autónomos a que se refiere el último párrafo del Artículo 10 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2011, los cuales, para efecto de este informe, no se presentan como ejercidos en el período, debido a que cada Entidad y Órgano Autónomo lo informa por separado al H. Congreso del Estado en esta Cuenta Pública, en términos del Artículo 27 fracción V de la Constitución Política Local y el segundo párrafo del Artículo 99 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal /1

2 RAMO AUTONOMO 01 PODER LEGISLATIVO 161,771 27, ,691 Congreso del Estado 161,771 24, ,991 Recursos fiscales ordinarios 161,771 24, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 161,771 24, ,991 Fondos de Aportaciones Federales (R33) 0 2,618 12, Inversión pública 0 2,618 12,700 RAMO AUTONOMO 02 PODER JUDICIAL 208,129 31, ,429 Supremo Tribunal de Justicia 208,129 31, ,429 Recursos fiscales ordinarios 208,129 31, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 208,129 31, ,429 RAMO ADMINISTRATIVO 03 EJECUTIVO 73,288 23, ,933 Despacho del Ejecutivo 73,288 18, ,408 Recursos fiscales ordinarios 73,288 18, , Servicios personales 47,216 11,374 60, Materiales y suministros 5,285 1,394 7, Servicios generales 16,558 3,472 24, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 4, , Bienes muebles e inmuebles 0 1,410 4,542 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 4,517 4, Inversión pública 0 4,517 4,525 RAMO ADMINISTRATIVO 04 GOBIERNO 587, , ,423 Secretaría de Gobierno 103,586 35, ,240 Recursos fiscales ordinarios 103,586 18, , Servicios personales 76,194 15,194 82, Materiales y suministros 3, , Servicios generales 15,457 3,175 30, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 8, Bienes muebles e inmuebles Fondos de Aportaciones Federales (R33) 0 7,861 7, Inversión pública 0 7,861 7,861 1/17

3 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 8,271 8, Inversión pública 0 8,271 8,278 SSP. Secretaría de Seguridad Pública 468, , ,914 Recursos fiscales ordinarios 357, , , Servicios personales 236,300 47, , Materiales y suministros 32,827 50,966 91, Servicios generales 60,907 3,684 29, Bienes muebles e inmuebles 0 4,856 10, Inversión pública 27,700 4,128 11,272 Fondos de Aportaciones Federales (R33) 110,965 53,065 98, Bienes muebles e inmuebles 0 42,344 69, Inversión pública 110,965 10,722 29,369 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Inversión pública ,063 IESPA. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 15,172 2,049 13,269 Recursos fiscales ordinarios 13,269 2,049 13, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 13,269 2,049 13,269 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 1,903 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 1,903 n/d n/d RAMO ADMINISTRATIVO 05 FINANZAS, GESTIÓN E INNOVACIÓN 511,513 63, ,111 SEFI. Secretaría de Finanzas 230,825 44, ,826 Recursos fiscales ordinarios 230,825 36, , Servicios personales 93,681 14,843 84, Materiales y suministros 23, , Servicios generales 33,059 10,250 54, Bienes muebles e inmuebles 15,000 3,719 5, Inversión Pública 65,115 7,179 10,084 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 8,177 22, Inversión Pública 0 8,177 22,779 Oficialía Mayor 81,257 17, ,868 Recursos fiscales ordinarios 81,257 17, , Servicios personales 63,088 13,213 73, Materiales y suministros 1,625 1,236 8,026 2/17

4 3000 Servicios generales 16,544 2,431 20, Bienes muebles e inmuebles ,609 ISSSSPEA. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos 194,144 n/d n/d Recursos propios de entidades y órganos autónomos 194,144 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 194,144 n/d n/d Subsidios a organizaciones de la sociedad civil, de asistencia técnica y/o social 5, ,417 Recursos fiscales ordinarios 5, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 5, ,417 INDETEC. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas Procuraduría Federal del Consumidor 2, ,200 SUTEMA. Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado 2, ,711 RAMO ADMINISTRATIVO 06 DESARROLLO SOCIAL 778,851 53, ,088 SEBIDESO. Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 208,607 26, ,886 Recursos fiscales ordinarios 208,607 24, , Servicios personales 32,095 5,385 32, Materiales y suministros 2, , Servicios generales 7,442 1,419 9, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 166,729 7, , Bienes muebles e inmuebles Inversión Pública 0 8,965 9,635 Aportaciones federales (PEF R33) 0 0 4, Inversión Pública 0 0 4,998 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 2,563 3, Inversión Pública 0 2,563 3,233 DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 180,495 22, ,384 Recursos fiscales ordinarios 107,150 16, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 107,150 16, , Inversión Pública Recursos propios de entidades y órganos autónomos 11,332 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 11,332 n/d n/d Aportaciones federales (PEF R33) 62,013 5,217 62,644 3/17

5 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 62,013 5,217 62,644 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 0 2, Inversión Pública 0 0 2,201 IVSOP. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de 294, ,738 Recursos fiscales ordinarios 35, , Inversión Pública 35, ,738 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 259,042 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 259,042 n/d n/d IAM. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 4, ,369 Recursos fiscales ordinarios 4, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 4, , Inversión Pública INJUVA. Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes 3, ,883 Recursos fiscales ordinarios 2, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 2, , Inversión Pública ,080 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 158 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 158 n/d n/d IADPEA. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes 8,784 1,296 8,424 Recursos fiscales ordinarios 8,424 1,296 8, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 8,424 1,296 8,424 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 360 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 360 n/d n/d PROESPA. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 11, ,581 Recursos fiscales ordinarios 4, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 4, ,581 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 6,500 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 6,500 n/d n/d SMA. Secretaría de Medio Ambiente (antes IMAE) 43,403 (893) 46,051 Recursos fiscales ordinarios 28,234 (4,905) 39, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 28,234 (4,905) 35, Inversión Pública 0 0 4,000 4/17

6 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 15,169 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 15,169 n/d n/d Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 4,013 6, Inversión Pública 0 4,013 6,494 Fideicomiso ayuda a una persona con discapacidad 1, ,000 Recursos fiscales ordinarios 1, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 1, ,000 Fideicomiso ayuda a un niño 1, ,339 Recursos fiscales ordinarios 1, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 1, ,339 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 158 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 158 n/d n/d Fideicomiso ayuda a una persona senecta Recursos fiscales ordinarios Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones Subsidios a organizaciones de la sociedad civil, de asistencia técnica y/o social 22,106 1,950 21,690 Recursos fiscales ordinarios 22,106 1,950 21, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 22,106 1,950 21,690 Hogar de la Niña Cd. de los Niños 2, ,000 Cruz Roja Mexicana 2, ,825 VIFAC, A.C CRIT. Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Aguascalientes 14,000 1,350 14,000 Pensiones de Viudez Asilo Matilde de Villanueva Asilo de Ancianos de Pabellón Casa Hogar Creación y Vida Hogar del Niño María Auxiliadora, A.C Mujer Contemporánea, A.C Asilo de Ancianos San José Asociación Nacional Pro-superación Personal A.C Asociacion Salva A Una Mujer Consejo Coordinador De O.S.C. De Mexico Organismos en Beneficio de la Sociedad 1, /17

7 RAMO ADMINISTRATIVO 07 OBRAS PÚBLICAS 765, , ,723 SICOM. Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 661, , ,463 Recursos fiscales ordinarios 172,226 21, , Servicios personales 69,674 13,824 82, Materiales y suministros 8,390 3,326 7, Servicios generales 6, , Bienes muebles e inmuebles Inversión Pública 87,907 3,695 38,629 Aportaciones federales (PEF R33) 197,736 51, , Inversión Pública 197,736 51, ,132 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 23,640 88, Inversión Pública 0 23,640 88,074 Endeudamiento público 292,000 24,019 24, Inversión Pública 292,000 24,019 24,019 INAGUA. Instituto del Agua del Estado 103,382 62, ,161 Recursos fiscales ordinarios 87,697 18,081 96, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 25, , Inversión Pública 61,724 17,568 70,623 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 15,685 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 15,685 n/d n/d Aportaciones federales (PEF R33) , Inversión Pública ,527 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 34,751 77, Inversión Pública 0 34,751 77,720 Endeudamiento público 0 9,319 9, Inversión Pública 0 9,319 9,319 Fideicomiso Fondo Metropolitano 0 14,449 98,099 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 14,449 98, Inversión Pública 0 14,449 98,099 RAMO ADMINISTRATIVO 08 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 236,446 46, ,079 PGJ. Procuraduría General de Justicia 235,036 45, ,580 Recursos fiscales ordinarios 235,036 45, ,580 6/17

8 1000 Servicios personales 180,230 37, , Materiales y suministros 21,184 1,885 14, Servicios generales 33,622 5,176 41, Bienes muebles e inmuebles 0 1,522 2,017 Subsidios a organizaciones de la sociedad civil, de asistencia técnica y/o social 1, Recursos fiscales ordinarios 1, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 1, Fondo de atención a víctimas del delito 1, RAMO ADMINISTRATIVO 09 DESARROLLO ECONÓMICO 626,480 42, ,193 SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico 85,805 11,441 77,839 Recursos fiscales ordinarios 85,805 9,818 76, Servicios personales 24,079 4,346 21, Materiales y suministros Servicios generales 5,656 1,611 10, Bienes muebles e inmuebles Inversión Pública 55,352 3,760 43,552 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 1,623 1, Inversión Pública 0 1,623 1,639 SECTURE. Secretaría de Turismo 34,989 7,251 42,497 Recursos fiscales ordinarios 34,989 6,601 39, Servicios personales 22,188 3,862 24, Materiales y suministros 1, , Servicios generales 11,315 1,613 12, Bienes muebles e inmuebles Inversión Pública Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Inversión Pública ,265 IDSCEA. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Agu 14, ,645 Recursos fiscales ordinarios 14, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 14, , Inversión Pública 0 0 5,000 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 100 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 100 n/d n/d 7/17

9 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 50,000 n/d n/d Recursos propios de entidades y órganos autónomos 50,000 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 50,000 n/d n/d Fideicomiso Fondo Aguascalientes 40, Recursos fiscales ordinarios 3, Inversión financiera 3, Recursos propios de entidades y órganos autónomos 37,143 n/d n/d 7000 Inversión financiera 37,143 n/d n/d Fideicomiso Fondo Asunción 9, Recursos fiscales ordinarios 4, Inversión financiera 4, Recursos propios de entidades y órganos autónomos 4,823 n/d n/d 7000 Inversión financiera 4,823 n/d n/d Fideicomiso de Promoción Turística 5,269 1,902 6,492 Recursos fiscales ordinarios 5,241 1,902 6, Inversión Pública 5,241 1,902 6,492 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 28 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 28 n/d n/d FDIA. Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Aguascalientes y/o Desarrollos 66,776 n/d n/d Recursos propios de entidades y órganos autónomos 66,776 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 66,776 n/d n/d FICOTRECE. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 11,604 1,060 6,858 Recursos fiscales ordinarios 6,758 1,060 6, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 6,758 1,060 6,858 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 4,846 0 n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 4,846 0 n/d FIADE. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del 303,780 19,932 88,017 Recursos fiscales ordinarios 112,669 19,932 88, Inversión Pública 112,669 19,932 88,017 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 191,111 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 191,111 n/d n/d 8/17

10 Fideicomiso de la Isla San Marcos 3, Recursos fiscales ordinarios 1, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 1, Recursos propios de entidades y órganos autónomos 2,080 0 n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 2,080 0 n/d RAMO ADMINISTRATIVO 10 PLANEACIÓN 73,090 15,696 52,416 SEGUOT. Secretaría de Gestión Urbanística y Ord. Territorial (2) 15,148 6,216 25,024 Recursos estatales 15,148 5,943 23, Servicios personales 13,528 3,166 17, Materiales y suministros , Servicios generales 1,195 1,720 4, Bienes muebles e inmuebles Inversión Pública Fondos de Aportaciones Federales (R33) Inversión Pública Reasignaciones Federales (Otros ramos) Inversión Pública CEPLAP. Coordinacion Estatal de Planeacion y Proyectos (2) 57,942 9,479 27,392 Recursos estatales 13,423 9,256 25, Servicios personales 11,053 2,611 14, Materiales y suministros , Servicios generales 1,945 2,930 4, Bienes muebles e inmuebles , Inversión Pública 0 2,161 4,721 Fondos de Aportaciones Federales (R33) 17, , Inversión Pública 17, ,442 Endeudamiento público 27, Inversión Pública 27, RAMO ADMINISTRATIVO 11 CONTRALORÍA 21,185 3,780 25,798 Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 21,185 3,780 25,798 Recursos fiscales ordinarios 21,185 3,780 25, Servicios personales 20,031 3,694 20,945 9/17

11 2000 Materiales y suministros Servicios generales ,514 RAMO ADMINISTRATIVO 12 DESARROLLO AGROPECUARIO 125,315 5, ,403 SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (antes CODAGEA) 91,112 5,523 96,338 Recursos fiscales ordinarios 83,206 5,512 91, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 52,564 5,512 50, Inversión Pública 30, ,642 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 7,906 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 7,906 n/d n/d Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Inversión Pública ,334 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes 34,000 (0) 100,050 Recursos fiscales ordinarios 30, , Inversión Pública 30, ,000 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 4,000 n/d n/d 6000 Inversión Pública 4,000 n/d n/d Fondos de Aportaciones Federales (R33) 0 (0) 70, Inversión Pública 0 (0) 70,050 FFOGAGUA. Fideicomiso Fondo de garantía para las empresas de solidaridad del 80 n/d n/d Recursos propios de entidades y órganos autónomos 80 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 80 n/d n/d Subsidios a organizaciones de la sociedad civil, de asistencia técnica y/o social Recursos fiscales ordinarios Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones CORETT. Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra RAMO ADMINISTRATIVO 13 EDUCACIÓN 4,709, ,954 6,226,642 IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes 3,902, ,837 4,652,934 Recursos fiscales ordinarios 672,350 79, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 672,350 79, ,782 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 11,565 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 11,565 n/d n/d 10/17

12 Aportaciones federales (PEF R33) 3,218, ,086 3,367, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 3,154, ,086 3,367,637 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 2, , Inversión pública 0 2, ,515 DESCUBRE, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología 18, ,567 Recursos fiscales ordinarios 11, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 11, ,567 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 6,066 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 6,066 n/d n/d IDEA. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 113,058 8,155 96,974 Recursos fiscales ordinarios 105,774 8,155 96, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 105,774 8,155 96,974 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 7,284 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 7,284 n/d n/d INEPJA. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas del Estado de 41,296 7,289 47,363 Recursos fiscales ordinarios 11,812 2,828 13, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 11,812 2,828 13,581 Aportaciones federales (PEF R33) 29,484 4,461 33, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 29,484 4,461 33,782 CECYTEA. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 21,729 2, ,191 Recursos fiscales ordinarios 13,454 2,080 13, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 13,454 2,080 13,454 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 8,275 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 8,275 n/d n/d Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Inversión pública ,737 CEPTEA. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 54,549 6,040 50,968 Recursos fiscales ordinarios 4, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 4, ,420 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 10,334 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 10,334 n/d n/d Aportaciones federales (PEF R33) 39,795 5,360 45, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 39,795 5,360 45,096 11/17

13 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 0 1, Inversión pública 0 0 1,452 ICTA. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes 5, ,723 Recursos fiscales ordinarios 4, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 4, ,514 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 1,106 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 1,106 n/d n/d Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Inversión pública ,209 Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio de Aguascalientes 158 n/d n/d Recursos propios de entidades y órganos autónomos 158 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 158 n/d n/d Escuela Normal de Aguascalientes 16,864 1,781 11,527 Recursos fiscales ordinarios 11,527 1,781 11, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 11,527 1,781 11,527 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 5,337 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 5,337 n/d n/d ICA. Instituto Cultural de Aguascalientes 151,736 18, ,550 Recursos fiscales ordinarios 136,493 18, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 136,493 18, ,550 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 15,243 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 15,243 n/d n/d RYTA. Radio y Televisión de Aguascalientes 25,815 3,827 26,654 Recursos fiscales ordinarios 24,815 3,827 26, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 24,815 3,827 26,654 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 1,000 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 1,000 n/d n/d UAA. Universidad Autónoma de Aguascalientes 235,141 76, ,957 Recursos fiscales ordinarios 210,806 32, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 210,806 32, ,916 Aportaciones federales (PEF R33) 24, , Inversión Pública 24, ,794 12/17

14 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 44, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 0 44, , Inversión pública ,405 UTA. Universidad Tecnológica de Aguascalientes 64,035 4,531 57,465 Recursos fiscales ordinarios 29,347 4,531 29, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 29,347 4,531 29,347 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 13,989 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 13,989 n/d n/d Aportaciones federales (PEF R33) 20, , Inversión Pública 20, ,118 UTNA. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 20,388 2,105 13,545 Recursos fiscales ordinarios 13,545 2,105 13, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 13,545 2,105 13,545 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 6,843 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 6,843 n/d n/d UPA. Universidad Politécnica de Aguascalientes 38,909 2,232 36,848 Recursos fiscales ordinarios 14,464 2,232 14, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 14,464 2,232 14,464 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 9,289 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 9,289 n/d n/d Aportaciones federales (PEF R33) 15, , Inversión Pública 15, ,758 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones ,626 ITA. Instituto Tecnológico de Aguascalientes ,375 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Inversión Pública ,375 RAMO ADMINISTRATIVO 14 SALUD 1,413, ,827 1,768,788 ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (3) 1,407, ,331 1,764,026 Recursos fiscales ordinarios 320,950 45, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 320,950 45, ,120 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 132,388 n/d n/d 13/17

15 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 132,388 n/d n/d Aportaciones federales (PEF R33) 918, ,911 1,011, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 918, ,911 1,011,218 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) 0 106, , Inversión Pública 0 106, ,148 Endeudamiento público 35, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 35, ,540 COESAMED. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 3, ,202 Recursos fiscales ordinarios 3, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 3, ,202 Subsidios a organizaciones de la sociedad civil, de asistencia técnica y/o social 3, ,560 Recursos fiscales ordinarios 3, , Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 3, ,560 Centro Comunitario de Salud Mental "Agua Clara" 1, Fideicomiso de Enfermos Renales 1, ,560 RAMO ADMINISTRATIVO 15 UNIDADES AUXILIARES 32,345 8,947 54,754 Coordinación de Comunicación Social 28,383 8,947 54,483 Recursos fiscales ordinarios 28,383 8,947 54, Servicios personales 15,661 2,640 15, Materiales y suministros , Servicios generales 11,868 6,191 37, Bienes muebles e inmuebles Coordinación de Proyectos Estrátegicos 1, Recursos fiscales ordinarios 1, Servicios personales 1, Materiales y suministros Servicios generales Coordinación de la Comisión Ciudadana para el desarrollo del Estado 2, Recursos fiscales ordinarios 2, Servicios personales 1, Materiales y suministros Servicios generales /17

16 RAMO AUTÓNOMO 16 POLÍTICO - ELECTORAL 54,502 7,272 54,407 IEE. Instituto Estatal Electoral 15,895 2,435 15,800 Recursos fiscales ordinarios 15,800 2,435 15, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 15,800 2,435 15,800 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 95 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 95 n/d n/d Financiamiento público a partidos políticos 38,607 4,837 38,607 Recursos fiscales ordinarios 38,607 4,837 38, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 38,607 4,837 38,607 RAMO AUTÓNOMO 17 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 39,639 5,250 45,022 CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos 14,204 2,192 14,204 Recursos fiscales ordinarios 14,204 2,192 14, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 14,204 2,192 14,204 ITEA. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 8,816 1,360 8,796 Recursos fiscales ordinarios 8,796 1,360 8, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 8,796 1,360 8,796 Recursos propios de entidades y órganos autónomos 20 n/d n/d 4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 20 n/d n/d Órgano Superior de Fiscalización 16,619 1,698 22,022 Recursos fiscales ordinarios 16,619 1,283 17, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 16,619 1,283 17,419 Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos) , Inversión Pública ,603 RAMO GENERAL 18 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 2,286, ,089 2,501,169 Municipios del Estado 2,286, ,089 2,501,169 Recursos fiscales ordinarios 1,614, ,014 1,642, Inversión Pública 0 1,140 1, Participaciones y aportaciones a municipios 1,614, ,874 1,640,863 Fondo general de participaciones 911,529 86, ,891 15/17

17 Fondo de fomento municipal 478,579 39, ,328 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 24, ,496 Impuesto especial sobre producción y servicios 15,319 1,185 13,719 Impuesto sobre automóviles nuevos 15,284 1,224 14,810 Fondo Resarcitorio 44,484 4,162 44,961 Fondo de Fiscalización 47,898 4,043 49,214 Impuesto a la gasolina y diesel 52,024 4,262 48,039 Fondo especial para el fortalecimiento de las haciendas 24, ,496 Aportaciones Complementarias ,911 Aportaciones federales (PEF R33) 671,873 69, , Inversión Pública 0 27,378 42, Participaciones y aportaciones a municipios 671,873 41, ,027 FISM. Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 158, ,796 FAFM. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 513,077 41, ,231 Reasignaciones Federales (Otros ramos) 0 28, , Inversión Pública 0 28, ,684 RAMO GENERAL 19 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (4) 288,197 52, ,459 Servicio de la deuda pública 288,197 52, ,459 Recursos fiscales ordinarios 238,787 11, , Servicio de la deuda pública 238,787 11, ,228 Fondos de Aportaciones Federales (R33) 49,410 40,232 40, Servicio de la deuda pública 49,410 40,232 40,232 RAMO GENERAL 20 PREVISIONES ECONÓMICAS 123, Previsiones económicas 123, Recursos fiscales ordinarios 123, Materiales y suministros 4, Servicios generales 40, Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 77, GASTO TOTAL (5) 13,117,040 1,846,468 14,348,529 Notas: (1) El Presupuesto Anual no incluye los recursos por reasignaciones federales por convenio, toda vez que estos conceptos se incorporan al ejercicio presupuestal del egreso en el transcurso del año, y se incluyen en las columnas del mes y acumulado del período. 16/17

18 (2) Con fundamento en la Ley Orgánica y el Presupuesto de Egresos 2011, a partir de julio 2011 el Presupuesto de la SEPLADE se reasigna a la SEGUOT y la CEPLAP. (3) Con fundamento tanto en el Artículo Quinto transitorio de la Ley Orgánica de la Admón Pública publicada el pasado 28 de dic 10, el apartado Primero y Segundo del Acuerdo que establece el esquema temporal administrativo y organizacional del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) y el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica" (HPGLM), la publicación de la Ley del Instituto de Servicios de Salud realizada el pasado 13 de junio 2011 y el Presupuesto de Egresos 2011, se realizaron las reasignaciones presupuestales para que el Presupuesto del ISEA, CHMH y el Hospital de Psiquiatría se fusionaran en el ISSEA. (4) El Ramo 19 Servicio de la Deuda Pública incluye los recursos correspondientes a intereses, costos y gastos de la deuda pública, así como los correspondientes a las amortizaciones al capital que se aprobaron en el Artículo 1 numeral 9 inciso A de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal (5) El Presupuesto Anual incluye la previsión del uso de los recursos propios de entidades y órganos autónomos a que se refiere el último párrafo del Artículo 10 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2011, los cuales, para efecto de este informe, no se presentan como ejercidos en el período, debido a que cada Entidad y Órgano Autónomo lo informa por separado al H. Congreso del Estado en esta Cuenta Pública, en términos del Artículo 27 fracción V de la Constitución Política Local y el segundo párrafo del Artículo 99 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal /17