BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

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1 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL AÑO XXVII - Nº 55/7 6 DE MAYO DE 207 Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA Secretario de Economía y Finanzas: Sr. Lucas GALLO Secretario de Pnificación e Inversión Pública: Dra. Gabrie MUÑIZ SICCARDI Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ Secretaria de Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahu Alcides MIERES Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA Concejal: Prof. Juan Manu ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez interino: Dr. Hugo Dani MORATO SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Ing. Martín Ari MOREYRA Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA

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3 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia acionai USHUAIA, VISTO Expediente C.P. CONSIDERANDO: Que mediante suma de PESOS PUBLICIDAD durante TREINTA Y mismo se tramita SEIS 4606/206 dei Registro de esta Municipalidad, canceción de MIL CON 00/ 00 ($ factura tipo B ,00), presentada por S.R.L., en concepto de publicidad institucional pautada por mes de Agosto de 206. Que mediante Resolución S.S firma antes mencionada, como así mismo por Sr. Secretario de Gobierno. Que se ha totalizado Que Ordenanza Municipal D.E. cumplimiento de 428/206, se autorizó emisión de presente erogación se encuadra en 3693 promulgada por 4602 promulgada por Decreto Municipal 255/203. a lo establecido en Orden de Publicidad y por firma KAYEN servicio de Temarketing contratación directa con 34/206 firmada citada Orden de Publicidad según consta afs.3. Art. 00, Decreto Municipal 032/204 Que suscripta se encuentra facultada para dictar Artículo 53 Ordenanza Municipal Por ARTICULO.- lo: LA Aprobar de y Carta Orgánica Municipal 4976, Decreto Municipal SECRETARIA gasto por DE 948/205 ECONOMIA RESUELVE Anexo inciso D, apartado 0) de 239/200, Ordenanza Municipal d Decreto Municipal presente instrumento legal, conforme de ciudad de Ushuaia, Anexo y Decreto Municipal Y FINANZAS suma total de PESOS TREINTA ,00), en concepto de publicidad institucional pautada por mes de agosto de 206, de conformidad a expuestos en exordio. ARTICULO 2 Autorizar suma de PESOS TREINTA PUBLICIDAD exordio. ARTICULO S.R.L., por y Aprobar Y SEIS 3.- Dar por cumplida institucional pautada por MIL CON 00/ 00 ARTICULO 4.- Secretaria de ARTICULO 50= ($ ,00). Imputar Gobierno RESOLUCION S.E. MIL Orden de Publicidad canceción de CON 00/00 concepto descripto en ($ Artículo Orden de Publicidad servicio de Temarketing, por ElIo Y SEIS III 954/205. de MIL CON 00/ 00 ($ servicio de Temarketing durante factura tipo 34/206. B Ello ,00), presentada por por los motivos expuestos en suma indicada en Partida 03. Comunicar. Dar Y F. al Boletín Oficial de Artículo fll / Ello por los por los motivos , por firma KAYEN motivos expuestos en 34/206 en concepto de publicidad suma total de PESOS 2 exordio. con cargo al Municipalidad de Ushuaia y TREINTA Y SEIS Titur Presupuestario archivar. ti CPNA IfOO TORA Secretah,,le E. 5rnf,, Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Sony serán argentinas

4 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 2 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, VISTO expediente C.P. 4635/206 d Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita canceción de factura tipo B , por suma de PESOS SEIS MIL CON 00/ 00 ($ 6.000,00), presentada por firma Di Natale Carlos, en concepto de publicidad institucional pautada en programa La Bestia Deportiva que se transmite por Radio FM DEL SUR 94., durante mes de Agosto de 206 Que mediante Resolución S.S.D.E. 428/206 se autorizó contratación directa con firma antes mencionada, como así también emisión de Orden de Publicidad 44/20 6, firmada por Sr. Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado cumplimiento de citada Orden de Publicidad según consta a fs. 4. Que presente erogación se encuadra en Art. 0, inciso D, apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO Aprobar gasto por suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/ 00 ($ 6.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en programa La Bestia Deportiva que se transmite por Radio FM DEL SUR 94., durante mes de agosto de 206, de conformidad con Orden de Publicidad 44/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2 Autorizar y Aprobar canceción de factura tipo B , por suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/00 ($ 6.000,00) presentada por firma Di Natale Carlos, por concepto descripto en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad 44/206 en concepto de publicidad institucional pautada en programa La Bestia Deportiva, por suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/ 00 ($ 6.000,00). Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en Artículo 2 con cargo al Titur Presupuestario Secretaria de Gobierno Partida 03. ARTICULO 50 - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia y archivar. SOLUCIÓN S.E. y F. 3 /206.- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

5 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 3 Provincia Tierra d Iss d Atlántico de Antártida e República Argentina Fuego, Sur y Secretaria de Economía Finanzas 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, - VISTO expediente C.P. 4640/206 d Registro de esta Municipalidad, y CONS DERANDO: Que mediante mismo se tramita canceción de factura tipo B , por suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/00 ($ ,00), presentada por firma Augusto Luis PETIT, en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM ARTIKA 99.5, durante mes de agosto de 206 Que mediante Resolución S.S.D.E, 428/206 se autorizó contratación directa con firma antes mencionada, como así también emisión de Orden de Publicidad 49206, firmada por Sr. Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado cumplimiento de citada Orden de Publicidad según consta a fs. 5. Que presente erogación se encuadra en Art. 0, inciso D, apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo 255/203. d Decreto Municipal Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III 954/205. Por lo: de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/ 00 ($ ,00), en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM ARTIKA 99.5, durante mes de agosto de 206, de conformidad con Orden de Publicidad 49/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar canceción de factura tipo B , por suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/00 ($ ,00) presentada por firma Augusto Luis PETIT, por concepto descripto en Artículo. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad 49/206 en concepto de publicidad institucional pautada en Radio FM ARTIKA 99.5, por suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/ 00 ($ ,00). Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en Artículo 2 con cargo al Titur Presupuestario Secretaria de Gobierno ARTICULO 5 - Partida 03. Comunicar. Dar al Boltíp Qfiçial de Municipalidad de Ushuaia y archivar. )j,ji RESOLUCION S.E. y F. /206.- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

6 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 4 Provincia d e Iss d Atlántico Antártida de Tierra República Argentina Fuego, Sur 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 4 idt VISTO Expediente C.P. 4629/206 d Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita canceción de factura tipo B por suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/ 00 ($ 8.000,00), presentada por afirma Fabián Pouso, en concepto de publicidad institucional pautada en programa Laberintos que se transmite por FM Radio Provincia 00. durante mes agosto de 206. Que mediante Resolución S.S.D.E. 428/206, se autorizó contratación directa con firma antes mencionada, como así mismo emisión de Orden de Publicidad 38/206 firmada por Sr. Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado cumplimiento de citada Orden de Publicidad según consta a fs 4. Que presente erogación se encuadra en Art. 00, inciso D, apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo 255/203. dei Decreto Municipal Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: III de LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/00 ($ 8.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en Programa Laberintos que se transmite por FM Radio Provincia 00. durante mes de agosto de 206, de conformidad a Orden de Publicidad 38/206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar canceción de factura tipo B , por suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/00 ($ 8.000,00), presentada por firma Fabián Pouso, por concepto descripto en Artículo 0. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad 38/206 en concepto de publicidad institucional pautada en Programa Laberintos, por suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/ 00 ($ 8.000,00). Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 4.- Imputar suma indicada en Artículo 2 con cargo al Titur Presupuestario Secretaria de Gobierno Partida 03. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia y archivar.,.solucion S.E. Y F. (v U /206.- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán argentinas 3 7

7 Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 5 i...o 37 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, L IJ UU VISTO Expediente C.P. 4639/206 d Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita canceción de factura tipo B , por suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/ 00 ($8.000,00), presentada por firma Uno Producciones S.R.L., en concepto de publicidad institucional pautada en revista La Muy, en transcurso d mes de agosto de 206. Que mediante Resolución S.S.D. y E. 428/206, se autorizó contratación directa con firma antes mencionada, como asimismo emisión de Orden de Publicidad 48/206 firmada por Sr. Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado cumplimiento de citada Orden de Publicidad según consta a fs. 5. Que presente erogación se encuadra en Art. 00, inciso D, apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 0. Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/ 00 ($8.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en revista La Muy, en transcurso d mes de agosto de 206, de conformidad con Orden de Publicidad 48/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo B , por suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/00 ($8.000,00), presentada por firma Uno Producciones S.R.L. por concepto descripto en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad 48/206, en concepto de publicidad institucional pautada en revista La Muy. por suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/ 00 ($8.000,00). Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 40 Imputar suma indicada en Artículo 2 con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Gobierno.- Partida 3. ARTICULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia y archivar. RJSOLUCIÓN S.E. y. F. o 7 f. /206.- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán Argentinas

8 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 6 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur =RepúblicaArgentina= Municipalidad de Ushuaia 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Secretaría de Economia y Finanzas USHUAIA, 4 QCT 24 tfi VISTO: El Expediente LT-6592/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio d mismo se gestiona pago de Factura tipo C , presentada por Sr. Ricardo Gabri LUNA, por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00($ 2.900,00), en concepto de servicios prestados en mes de septiembre de 206, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 0328, aprobado por Decreto Municipal N0657/206. Que a fs. 6 obra constancia de prestación d Servicio. Que presente contratación se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado 0 de Ordenanza Municipal NO 3693 de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal NO 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Por lo: Decreto Municipal NO 954/205. LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS R E 5 U E L y E: ARTICULO O._ Aprobar gasto por suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS CON DOCE 00/00($ 2.900,00), en concepto de pago por los servicios prestados por Sr. Ricardo Gabri LUNA,en mes de septiembre de 206, en marco de Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al contrato registrado bajo 0328 aprobado por Decreto Municipal N0657/206.Ello por los motivos expuestos en exordio. 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo C //2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas U 0 3 5

9 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 7 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur =República Argentina= Municipalidad de Ushuaia 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Secretaría de Economia y Finanzas / por suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00($ 2.900,00), por concepto descripto en Artículo precedente. ARTICULO 3.- Imputar presente erogación al titur presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, partida 3 ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar. RESOLUCION S.E.Y F /206.- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

10 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 8 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur =RepúblicaArgentina= 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, VISTO: El Expediente NO LT-6595/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio d mismo se gestiona pago de Factura tipo B , presentada por Dra. Elba Patricia OYARZO, por suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en mes de septiembre de 206, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 0264, aprobado por Decreto Municipal 496/206. Que a fs. 6 obra constancia de prestación d Servicio. Que presente contratación se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado 0 de Ordenanza Municipal NO 3693 de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal NO 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal NO 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO O._ Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($ ,00),en concepto de pago por los servicios prestados por Dra. Elba Patricia OYARZO, en mes de septiembre de 206, en marco de Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al contrato registrado bajo 0264, aprobado por Decreto Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas U U U / U

11 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 9 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur =RepúblicaArgentina= 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas ///.2. Municipal 496/206.Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2..- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo B por suma total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($ ,00), en concepto de pago por los servicios prestados por Dra. Elba Patricia OYARZO, en mes de septiembre de 206, de acuerdo al contrato registrado bajo NO 0264, aprobado por Decreto, Municipal 496/206. ARTICULO 3.-Imputar presente erogación al titur presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar. RESOLUCION S.E.Y F. N00b /206.- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

12 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 0 PROVINCIA DF TI RRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISlAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOM A Y FINANZAS 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 4 OCT 206 VISTO Expediente SE. 6686/206 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura Tipo C a favor d señor Esteban SPERTINO, por suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 4.835,00), quien se encuentra abocado a tareas de recepción, verificación y posterior entrega de insumos adquiridos para diferentes dependencias municipales a través d Departamento Almacenes dependiente de Dirección de Compras Mayores y Menores, correspondiente al mes de Septiembre de 206. Que presente se contemp en Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 0265, aprobado por Decreto Municipal 493/206, con vigencia a partir d veintitrés (23) de abril de 206, acordando en concepto de retribución, suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 7T400,00), pagaderos en: UNA () cuota por suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 3.440,00) por los días 23/04/206 al 30/04/206, CINCO (5) cuotas mensuales, iguales y consecutivas por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($ 2.900,00), correspondiente al período comprendido entre los días 0/05/206 y hasta día 30/09/206 y UNA () cuota por suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 9.460,00) por período comprendido entre 0/0/206 y 22/ 0/ 206. Que bajo 0632 se registró Addenda al Contrato de Locación de Servicios registrado Bajo 0265 y fue aprobado por Decreto Municipal 250/206, considerando un Incremento d QUINCE (5%) por ciento autorizado a partir d 0/08/206 por asignación de tareas específicas no contempdas en Contrato original, lo cual asciende a suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 5.289,00), pagaderos en DOS (2) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($.935,00) considerando período d 0/08/206 al 30/09/206 y una cuota de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($.49,00), por período comprendido entre 0/0/206 y 22/0/206. Que a fojas 7 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en período facturado. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d, apartado 0) de enanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza /l/.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinos

13 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página \i;\/ PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en él Artículo 530 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 4.835,00>, quien se encuentra abocado a tareas de recepción, verificación y posterior entrega de insumos adquiridos para diferentes dependencias municipales a través d Departamento Almacenes dependiente de Dirección de Compras Mayores y Menores, correspondiente al mes de Septiembre de 206, de conformidad con Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 0265, aprobado por Decreto Municipal 493/206, su Addenda registrada bajo 0632 y Decreto Municipal aprobatorio 250/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura Tipo C a favor d señor Esteban SPERTINO, por suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 4.835,00), correspondiente a prestación indicada en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 03. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia, Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F /206. e Las Iss Ma: ias, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinos

14 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 2 Provincia d e Iss d Atlántico de Tierra Antártida República Argentina Fuego, Sur y Secretaria de Economía Finanzas 206- Año d Bicentenario de Decración de USHUAIA, Independencia VISTO Expediente C.P. 4636/206, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura tipo B 7n Nacional , por suma de PESOS SEIS MIL CON 00/00 ($ 6.000,00), presentada por firma Pablo Dani Vitaliano en concepto de publicidad institucional pautada en Programa La Vuta Olímpica que se emite por FM Fundación Austral 03. durante mes de agosto de 206. Que mediante Resolución S.S.D.E. 428/206, se autorizó contratación directa con firma antes mencionada, como asimismo emisión de Orden de Publicidad 45/206, firmada por Sr. Secretario de Gobierno de Municipalidad de Ushuaia. Ordenanza Municipal Que se ha totalizado cumplimiento de citada Orden de Publicidad según consta a fs.3. Que presente erogación se encuadra en Art. 0, inciso D, apartado 0) de N 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo conforme a Anexo III 954/205. dei Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA RESUELVE Y FINANZAS ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/00 ($ 6.000,00), en concepto de publicidad institucional pautada en Programa La Vuta Olímpica que se emite por FM Fundación Austral 03. durante mes de agosto de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura Tipo B , por suma de PESOS SEIS MIL CON 00/ 00 ($ 6.000,00), a favor de firma Pablo Dani Vitaliano, por concepto descripto en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida Orden de Publicidad 45/206 en concepto de publicidad institucional pautada en Programa La Vuta Olímpica que se emite por FM Fundación Austral 03., por suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/ 00 ($ 6.000,00). ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar suma indicada en Art. 2 con cargo al Titur Presupuestario Secretaria de Gobierno- Partida 3. ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.y F. /206.-, Las Iss Malvinas, Georgas y Sandwich d Sur son y serán argentinas

15 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 3 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 2O favor de VISTO Expediente S.E. CONSIDERANDO: Que mediante 6665/206 d registro de esta Municipalidad; mismo se tramita pago de señora Daiana Carolina MEDONE, por factura Tipo C y a suma total de PESOS VEINTE CUATROCIENTOS SETENTA ($ ,00), quien se encuentra abocada a tareas de seguimiento en verificación d cumplimiento de emitidas por Dirección de Compras Mayores y MIL ejecución de s órdenes de compra Menores y tramite de canceción de pago de s adquisiciones y/o contrataciones, durante mes de septiembre de 206. Que 0259 presente se contemp en y aprobado por Decreto Municipal Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 490/206, con vigencia a partir d diecinueve (9) de abril de 206, acuerda en concepto de retribución, PESOS CIENTO SEIS por MIL suma de PESOS SIETE días 9/04/206 suma de PESOS DIECISIETE al suma total de OCHOCIENTOS ($ ,00), pagaderos en: UNA () cuota MIL CIENTO DIECINUEVE CON 96/00 ($7.9,96), por los 30/04/206, CINCO (5) cuotas mensuales, iguales y consecutivas por MIL período comprendido entre los días 0/05/206 por suma de PESOS DIIEZ MIL los días 0/0/206 al 8/0/206. Que bajo registrado Bajo OCHOCIENTOS ($ 7.800,00), correspondiente al y hasta día 30/09/206 y UNA () cuota SEISCIENTOS OCHENTA CON 04/00 ($ 0.680,04) por 063 se registró Addenda al Contrato de Locación de Servicios 0259 cuya aprobación se efectivizó a través d Decreto Municipal 249/206, considerando un Incremento d QUINCE (5%) por ciento autorizado a partir d 0/08/206 por lo cual asciende a asignación de tareas específicas no contempdas en Contrato original, suma total de PESOS SEIS MIL 6.942,00), pagaderos en DOS (2) cuotas mensuales, iguales MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ y consecutivas de PESOS DOS SEISCIENTOS SETENTA ($ 2.670,00) considerando período d 0/08/206 30/09/206 y comprendido entre una cuota de PESOS 0/0/206 y UN MIL 8/0/206. SEISCIENTOS DOS ($.602,00), por período Que a fojas 7 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en Que período facturado. presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d, apartado 0) de lenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal al 239/200, Ordenanza /.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinos

16 - Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 4 4% PROVINCIA ANTARTIDA E DE ISLAS TIERRA DEL DEL =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD SECRETARIA DE DE ECONOMÍA FUEGO ATLANTICO SUR USHUAIA Y FINANZAS 206 d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ ,00), quien se encuentra abocada a tareas de seguimiento en verificación d cumplimiento de ejecución de s órdenes de compra emitidas por Dirección de Compras Mayores y Menores y tramite de canceción de pago de s adquisiciones y/o contrataciones, durante mes de septiembre de 206, de conformidad con Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 0259 aprobado por Decreto Municipal 490/206 y su Addenda registrada bajo 063, aprobada por Decreto Municipal 249/20 6. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura Tipo C a favor de señora Daiana Carolina MEDONE, por suma total de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ ,00), correspondiente a prestación indicada en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 03. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. lo Seoretah de orcma y Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinos

17 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Tiena d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, :7 VISTO: El expediente S.E 3884/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de sérvicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 2 de Julio de 206 por suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($752,28). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/20 4. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 954/205. III d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($752,28), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 2 de Julio de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($752,28).- ARTICULO 30 Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIONS.E.yF. O 3 u I2Oj CP.li. Arr vi. ScrUt r í itorl/\ Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

18 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Anod Bicentenanode Decracion de Independencia Nacional Provincia de Tiena d Fuego, Antártida República Argentina Municipalidad de Ushuaia e Iss d Atlántico Sur Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, 4 VISTO: El expediente S.E 28/206, dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago SA., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 28 de Abril de 206 por suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($369,09). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal 954/205. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($369,09), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, reallzado día 28 de Abril de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($369,09).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. os RESOLUCION S. E. y F Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

19 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano d Bicentenario de Decracion de Independencia Nacional Pmvincia de Tierra Antáctida e Iss Fuego. d d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Finanaas Secretaria de Economía y Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 255/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado en los días 0 y de Mayo de 206 por suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($99,76). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($99,76), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado en los días 0 y de Mayo de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y ARTICULO 30 Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3 ARTICULO 4, Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCON S. E. y F NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($99,76) Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas 2722

20 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decració2 de indepcadenca Nac ona: Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economia y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 255/206, dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día II de Mayo de 206 por suma total de PESOS MIL CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($.04,54). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/20 5. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS MIL CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($.04,54), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día de Mayo de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS MIL CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($.04,54).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F. U U 206. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas fl 27 2.

21 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 9 EJ Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Piorincia dr reno d Fuego. Antartda e Iss dj Athunti República rgentin Munscpalidad de Ushuaia Secretaria de fi o Sur onomía y Finan,±a Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 297/206, dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 22 de Junio de 206 por suma total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($644,62). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y RNANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($644,62), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 22 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS SEISCIENTOS ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (644,62) RESOLUCON S. E. y F Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas u u 4

22 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano d Bicentenario de Decracion de Independencia Nacional Pmvincia de Ticna Antáitida e Iss d d Atlántico Sur Fuego. República Aigectina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 297/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado día 22 de Junio de 206 por suma total de PESOS VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAVOS ($22,40). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo I d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAVOS ($22,40), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin SA, realizado día 22 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS ($22,40- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F. /206. j :3 Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

23 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia NacionaI Provincia de Tierra d Furgo, Antártida e Iss de, dliintico Sur República A isin, Municipalidad l,uaia Secretaria de Economia y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 3023/20 6, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu y d convenio 797/203, realizado día 07 de Junio de 206 por suma total de PESOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($8,55). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo I d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($8,55), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin SA, realizado día 07 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($8,55).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y E. /206. / pi(_ Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

24 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacirnai Provincia de Tieira d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República A gentina Municipalidad de Ushuaia S etaria de Fico omía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 3023/206. d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestíona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago SA., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 07 de Junio de 20 6 por suma total de PESOS NOVECIENTOS CATORCE CON DOS CENTAVOS ($94,02). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Articulo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 954/205. III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS NOVECIENTOS CATORCE CON DOS CENTAVOS ($94,02), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 07 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS NOVECIENTOS CATORCE CON DOS CENTAVOS ($94,02).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F / 206. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

25 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano d Bicentenario de Decracion de Independencia Nacional Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipaiidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 3869/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado día 5 de Julio de 206 por suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($44,37). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($44,37), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado día 5 de Julio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($44,37).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F. í7 372 /206. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

26 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Betentenario de a Decarartói de a lndeoeridectca Nacona Provincia & Tia Antártida República Argentina dci e [si a d Atlántico Sur Fsego. Municipal dad de Ushuaia de Economia ylinanzas Secretaría Ushuaia, - VISTO: El expediente S.E 3869/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago SA., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado en los días 5, 6 y 7 de Julio de 206 por suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($.3479). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal 954/205. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($.347,9), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 5, 6 y 7 de Julio de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($.347,9).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCON 5. E. y F Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentin U: L

27 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bjcentenarjode Decración deja Independencia Nacional Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economia y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 205/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y. aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado en los días 29 de Febrero y 0 de Marzo de 206 por suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($384,06). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. i 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200 Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($384,06), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 29 de Febrero y 0 de Marzo de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($384,06).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E.v F. N fl Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

28 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 26 2O6- Año d Bcentenadode a Decración de a Independencia Nacional Provincia de Tierra d Fuego. Antártida e Iss d Atlántico Sur Reública Argentina Municipalidad de TJshuaia Secretaria de Economia y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 475/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en 407/2007, realizado en los días 6, PESOS CINCO ($5.563,7). de MIL 7, 8, 9, 20 QUINIENTOS SESENTA Que a presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal Y lo y 2 Art. de Agosto de 206 por TRES CON SETENTA dispuesto por Art. pto.. d convenio Y 0 UN Inc. suma total de CENTAVOS d) apartado dei 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, omulgada por Decreto Municipal 032/204. Que conforme a lo Ushuaia, Anexo Decreto Municipal suscripta se encuentra facultada para establecido en Ordenanza Municipal III de 954/20 5. Artículo 53 de N. dictado d presente instrumento legal, Carta Orgánica Municipal de 4976, Decreto Municipal 6, ciudad de 948/205. y Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ARTICULO Y. Aprobar TRES CON SETENTA de cobro por y 2 de Agosto de 206. gasto por Y UN RESUELVE: suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CENTAVOS ($5.563,7), en concepto de comisiones de servicios empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 6, ElIo por los motivos expuestos en exordio. 7, 8, 9, 20 ARTICULO 2. Autorizar y aprobar empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por QUINIENTOS SESENTA Y ARTICULO 3. Imputar Secretaría de Economía y pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a TRES CON SETENTA Y UN suma total de PESOS CINCO CENTAVOS ($5.563,7 suma mencionada precedentemente con cargo Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de al ).- MIL titur presupuestario, Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCON S. E. y F. U /206. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas O O ; 7 :3

29 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 27 V Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Tiena d Fuego, Antñitida e Rías dei Atliintico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas Ushuaia, 4 QíT 206. VISTO: El expediente S.E 475/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu convenio 79 7/20 3, realizado en los días 6 y 8 de Agosto de 206 por suma total de PESOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($36,44). V d Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 239/200, Anexo promulgada por Decreto Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 4602, d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica de Ordenanza Municipal 954/ , Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ARTICULO. Aprobar gasto por RES U E LV E: suma total de PESOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($36,44), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado en los días 6 y 8 de Agosto de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($36,44- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y E. /206 C ENdNTORI D f MrUcpOl!tA dejautf p Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur. Son y Serán Argentinas

30 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano dni Bicenienano de Deetaraclo9 de lndeoenae cet Nactona Provincia de Tiemi d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 3862/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 6 de Julio de 206 por suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($325,66). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal , y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($325,66), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 6 de Julio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($325,66).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Coríiunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCON S. E. y E. i 206. Sgn.,rnrilirin ci E. rl ree y rycflzas. E scli nace Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas D D 7

31 - Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano d Bicentenario de Decracion de Independencia Nacional Provincia de Tierra d Fuego. Anrúrtida e Iss d Atidetico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas Ushuaia, 4 :T2U6 VISTO: El expediente S.E 4705/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en convenio Cusu 797/203, realizado día 05 de Agosto de 206 por suma total de PESOS DIECISEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 6,43). V d Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 239/200, Anexo 3693, promulgada por Decreto Municipal d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica III de Ordenanza Municipal 954/ , Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECISÉIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($6,43), en concepto de comisioner3 de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado día 05 de Agosto de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS DIECISEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($6,43).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- al titur ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y E. /206. -/ p.ri.udrpa QNTOR.[ r Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas i A 7

32 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Tieira d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, rrt 206 VISTO: El expediente S.E 3020/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado en los días 0, y 2 de Junio de 206 por suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($2.204,60). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada pordecreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgénica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. dei Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS R ES U L VE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($2.204,60), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 0, y 2 de Junio de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de PagoS.A., por suma total Je PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($2.204,60).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaria de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCON S. E. y E. 20C. «Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

33 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Piuvincia de Tierra d Fuego, Antártida e Isias d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 3020/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado día 0 de Junio de 206 por suma total de PESOS SETENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS ($78,02). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RES U E LVE ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS SETENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS ($78,02), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado día 0 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin SA, por suma total de PESOS SETENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS ($78,02).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F Las Iss Malvinas, Georgas y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

34 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 32 mil Ano d Bicentenario de Decracion de lndependenoa Nacional Provincia de Tierra d Fuego, Antditida e Bs d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Surectana de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 252/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado día 3 de Mayo de 206 por suma total de PESOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($33,68). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RES U E LV E: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($33,68), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado día 3 de Mayo de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($33,68).- ARTICULO 30 Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUC0N S E. y F. D 3 e 7 20& Las iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

35 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano d Burentenano de Den aracec9 de Indene ae c a Ncc o Provincia de TinTa d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 252/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. dei convenio 407/2007, realizado en los días 3, 4 y 5 de Mayo de 206 por suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($.86,59). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo d Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RES U E LV E: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($.86,59), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 3, 4 y 5 de Mayo de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($.86,59).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar., 7 RESOLUCION S. E. y F. /206. OYE Arn PO-u TOPO, Las Iss Malvinas Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas O i / O

36 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 34 PROVINCIA DE ANTARTIDA E TIERRA DEL FUEGO ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTlNA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Dedaración de Independencia NacionaI USH UAIA, VISTO Expediente S.G. 6299/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura Tipo B a favor de firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA ($ 7.080,00), referente a adquisición de ementos de seguridad para ser utilizados por Dirección de Tránsito en desarrollo de tareas habituales tales como cortes de calles, en marco de los festejos en conmemoración d 32 Aniversario de ciudad de Ushuaia. Que a través de Resolución D. y E. 60/206, se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA ($ 7.080,00), emitiendo a tal fin Orden de Compra 6/206. Que en virtud a modalidad de pago establecida por firma antes citada, se dará por finalizado cumplimiento de Orden de Compra referida, una vez que área pertinente certifique efectiva provisión de los insumos requeridos. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Municipal 255/203. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA ($ 7.080,00), referente a adquisición de ementos de seguridad para ser utilizados por /cción de Tránsito en desarrollo de tareas habituales tales como cortes de calles, en / de los festejos en conmemoración d 32 Aniversario de ciudad de Ushuaia, de LÍJ Las Iss Malvinas Georgias y Sandwich d Sur son y suan Argentinas $

37 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 35 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR ZREPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMAY FINANZAS 206 -Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional /.2. formidad con Orden de Compra 6/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura Tipo B a favor de firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA ($ 7.080,00), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al Titur Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 02. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 7 g.b.o. /7 RESOLUCIÓN S. E. y E. /206.- r Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

38 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Axgettina Municipalidad de Ushuaia Secretada de Economía y Finanzas Ushuaia, L Qt.; VISTO: El expediente S.E 3029/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado día 03 de Junio de 206 por suma total de PESOS UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($,92). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo I d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($,92), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado día 03 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($,92).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y E /206. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

39 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 37 2O6 Año d Bicentenario de Ja Decración de Ja Independencia Nacional Provincia de Tierra ri Fuego, Antártida Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia e Secretada de Economia y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente SE 3029/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado en los días 03, 04 y 05 de Junio de 206 por suma total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($8,50). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo 0 Inc. d) apartado 6, Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada pordecreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($8,50), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 03, 04 y 05 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($8,50).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIONSE.vF çp. A rrliqnt Rlf\ Secre tnr.ú HnaP2P Jnnnn. in i.-nh nnn Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinsb 4

40 - 206 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 38 ii Ano d Bicentenario de Decracion de Independencia Nacional Penvincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Múnicipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas Ushuaia,- 4 4I 2Hí3 VISTO: El expediente S.E , d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado día 4 de Junio de 206 por suma total de PESOS TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($3,8). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo I d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($3,8), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado día 4 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($3,8 ).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F. 7 - rz /206. flc O Ort oz Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

41 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Tiora d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretada de Economía y Finanzas Ushuaia,, VISTO: El expediente SE 3009/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 4 de Junio de 206 por suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($959,38). Que presente erogacion se encuadra en lo dispuesto por Art 0 Inc d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada pordecreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 954/205.. III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y dei Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($959,38), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 4 de Junio de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($959,38- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S E y F NOÜ 206 Las Iss Malwnas, Georgias y Sandwich d Sur Son y Seran Argentinas

42 Ano Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 40 gg37l d Bicentenario de Decracion de a Independencia Nacional Provincia de Antártida e Iss TiTa d d Atlántico Sur Fuego, República Argectina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 285/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado en los días de Febrero y 2 de Abril de 206 por suma total de PESOS CIEN CON SETENTA CENTAVOS ($00,70). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo I d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECOÑOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS CIEN CON SETENTA CENTAVOS ($00,70), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado en los días de Febrero y 2 de Abril de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS CIEN CON SETENTA CENTAVOS ($ 00,70).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas O 7

43 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Ticna d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Surrctacía de Economia y Finanzas Ushuaia, T 2$ VISTO: El expediente SE , dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago SA., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 2 de Abril de 206 por suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($82,86). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Decreto Municipal 954/205. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FNANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($82,86), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 2 de Abril de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($82,86).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F. /206. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas O?L. 5.

44 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año din B]centenado de a Dec]arainón de a lndependuacin Nacona Pros ncta ecca de] tas d Atlántico Sur Antártida Seer d Repáblic Argerciua luego. Municipaltdtd de Ushuaia aria d onomia y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente SE 3887/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A.. indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado en los días 22, 23 y 24 de Julio de 206 por suma total de PESOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($.36,69), Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada pordecreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($.36,69), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado en los días 22, 23 y 24 de Julio de 206. ElIo por los motivos expuestos en e! exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($.36,69).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y E. O 206. tas Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas 0007 O

45 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de io Independencia Naclona Provincia de Tinna Antártida República Algsn ica d e Iss d Atlántico Sur Fuego, Municipalidad de Ushaaic Secretaría de Economia y Finanzas Ushuaia, - 4 VISTO: El expediente SE 296/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado dia 28 de Junio de 206 por suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($239,69). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. i 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. dei Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RES U E LV E: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($239,69), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 28 de Junio de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($239,69) RESOLUCON S. E. y F Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

46 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Tiena dci Fuego, Antárlida República Argentina Municipalidad de Ushuaia e Iss d Atlántico Sur Secretaría de Economía yfinanzas Ushuaia, - 4 0T 2O VISTO: El expediente S.E 387/206, dei registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 9 de Julio de 206 por suma total de PESOS MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($.,85). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. N5 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal. conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. dei Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($.,85), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 9 de Julio de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($.,85- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F. Ç 206. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

47 * :. Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de a Decración de Independencia Nacional Piovincia de Tierra dci Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argiotina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanyas Ushuaia, VISTO: El expediente S.E 472/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Onaisin S.A., indicado en Cusu V d convenio 797/203, realizado día 9 de Agosto de 206 por suma total de PESOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($33,59). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo d Decreto Municipal 255/203, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que a suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($33,59), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Onaisin S.A, realizado día 9 de Agosto de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Onaisin S.A., por suma total de PESOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($33,59).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3.- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. np 77 P SOLUCION S. E. y E. /206. v Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

48 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 46 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 4 uifli 206 VISTO Expediente S.U. 3392/206, d registro de CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de s Facturas esta Municipalidad; y detaldas en Anexo I que forma parte integrante de presente, a favor de firma PROMAT S.R.L., por suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 36/00 ($ ,36), referente a adquisición de insumos instación de gas necesarios para regurización de de los edificios donde funcionan Dirección de Defensa Civil Municipal y Departamento Almacenes dependiente de Dirección de Defensa Civil. Que a través de Resolución S. S. D. y E. 508/206 se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 5/ 00 ($ ,5), emitiendo a tal fin Orden de Compra 57/206. Que durante verificación de s actuaciones se detectó omisión de adjudicación d Renglón 48, por lo cual a través de Resolución S. 5. D. E. 560/206 se autorizó emisión de una nueva Orden de Compra a favor de firma, por suma total de PESOS TREINTA Y OCHO CON 85/ 00 ($ 38,85), que resultó ser 56/206. Que en virtud a modalidad de pago establecida por firma por finalizado cumplimiento de s referidas Órdenes pertinente certifique efectiva recepción de los insumos requeridos. Que presente erogación se encuadra antes citada, se de Compra, una vez que en Artículo 0, inciso d), apartado dará área de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/20 3. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ARTICULO.- Aprobar OSCIENTOS gasto RESUELVE: por suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 36/00 ($ ,36), referente a adquisición Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

49 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 47 PROVINCIA ANTARTIDA E DE TIERRA DEL FUEGO ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD SECRETARIA DE DE ECONOMIA USHUAIA FINANZAS 206- Año dei Bicentenario de Y Decración de Independencia NacionaI /.2. de insumos necesarios para regurización de instación de gas de los edificios donde funcionan Dirección de Defensa Civil Municipal y Departamento Almacenes dependiente de Dirección de Defensa Civil, de conformidad con s Órdenes de Compra Nros. 57/206 y 56/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de s Facturas detaldas en Anexo forma parte integrante de presente, a favor de firma PROMAT S.R.L., por suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 36/00 ($ que ,36), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en Articulo con cargo a los Titures Presupuestarios y Partida detaldos en Anexo II que forma parte integrante de presente. ARTICULO 40 Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. /206.- se IA MUiSYh:nZaS Las Iss Malvinas, Georgias y Sánclwich d Sur, son y serán Argentinas

50 FACTURA Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 48 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINAz SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenaño de Decración de Independencia Nacional ANEXO A LA RESOLUCIÓN S. E. y E NO /20 6- O.C._- - IMPORTE BOO03-0OO4266 B B /6 B $06204,5 PROMAT S.RL. B B B /6 B $38,85 TOTAL $06243,36 Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

51 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 49 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional ANEXO II A LA RESOLUCIÓN S. E. y E. /206.- RESPONSABLE PRESUPUESTARIO PARTIDA IMPORTE SECRETARIA DE GOBIERNO 2 $56.094,3 SECRETARÍA DE_GOBIERNO 5 $30.405,20 SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 2 $9.743,85 TOTAL $06.243,36 S M a ORiA ncmiaj ad Jad e Jet Fir anzas Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwicli d Sur, son y serán Argentinas

52 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 50 PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 206- Mo d Bicentenario de Decración de Independencia NacionaL ANTÁRTIDA REPÚBLICA ARGENTINA E DE ISLAS DEI. ATLÁNTICO SUR SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, 5 VISTO expediente OT d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante mismo se gestiona pago de factura tipo C , preseñ tada por Sr. Enrique Manu GARCIA, por suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 00/00 ($ ,00), en concepto de tareas realizadas en Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial durante mes de septiembre de 206. Que mediante expediente 256-OT-206 se tramitó contratación con Sr. Enrique Manu GARCIA, habiéndose registrado Contrato de Locación de Servicios 0478, aprobado por Decre to Municipal 947/206 y su Addenda 0585 aprobada por Decreto Municipal 263/206. Que a foja 6 Coordinador de Producción Social d Habitat certifica que servicio se prestó de conformidad. Que procedimiento se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693, aprobada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, pro mulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente acto administrativo, conforme establece artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Or denanza Municipal 4976 promulgada por Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 00/00 (S ,00), en concepto de tareas realizadas por Sr. Enrique Manu GARCIA en Secretaría de Habitat y Ordenamiento Territorial durante mes de septiembre de 206. ElIo en virtud de lo expues to en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo C presentada por Sr. Enrique Manu GARCIA, por suma total de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 00/00 ($ ,00), correspondiente a los servicios indicados en artículo precedente. ARTÍCULO 3.- Imputar presente erogación con cargo al titur presupuestario Secretaria de Habi tat y Ordenamiento Territorial - Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S.E. y F. /206. ORN. S&eta de 5d Ushua Mupd y Las iss Malvinas, Georgias y Sándwich dcl Sur, son y serán argentinas

53 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 5 ANTARTIDAEISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USIIUAIA 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, nr VISTO expediente C.G. 653 /206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mismo tramita pago de factura C presentada por NADIA PATRICIA RAMOS, por suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 0000 (S ,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 047, aprobado por Decreto Municipal 995/206. Que a fojas 6 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por artículo 0, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, Promulgada por Decreto Municipal 032/204, y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decretos Municipales 948/205 y 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma de ESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 047, aprobado por Decreto Municipal 995/206. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura C , presentada por NADIA PATRICIA RAMOS, por suma de ESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ ,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 047, aprobado por Decreto Municipal 995/206. Ello, en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma mencionada en los artículos precedentes al Titur presupuestario Subsecretaría de Evaluación de Gestión, Partida3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E.Y F. /2.06. RN. AnL - J d EccomV Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich de! Sur, son y serán Argentinas

54 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 52 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional REPUBLICA ARGENTINA USHUAIA, VISTO expediente C.G. 6532/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mismo tramita pago de factura tipo C , presentada por JONATÁN SALVADOR QUINTERO, por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($4.850,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 0482, aprobado por Decreto Municipal 99/206. Que a fojas 6 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por artículo 0, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, Promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decretos Municipales 948/205 y 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($4.850,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 0482, aprobado por Decreto Municipal 99/206. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura tipo C , presentada por JONATÁN SALVADOR QUINTERO, por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($4.850,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 0482, aprobado por Decreto Municipal 99/206. Ello, en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma mencionada en los artículos precedentes al Titur presupuestario Subsecretaría de Evaluación de Gestión, Partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E.Y F. 7 S 3 / FN. DtAfldQ Seaeteia de Eçí8 MunirididcMe Ush y nanz Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas 3 r 3

55 Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 53 Provincia de Tiena d Fuego 206 Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Econornia y Finanzas d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, VISTO: El expediente SE. 6598/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura tipo C , por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ ), a favor de Srta. Romina Andrea NAVARRETE, en concepto de retribución extra por los servicios de gestión administrativa prestados en Dirección de Tesorería, durante mes de Septiembre d año 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 0257, aprobado mediante Decreto Municipal 597/6 y addenda al contrato de locación de servicios registrado bajo 054, aprobado mediante Decreto Municipal 46/206. servicio. Que a fs. 2, d expediente d Visto, obra constancia d real y efectivo cumplimiento d Que presente erogación se encuadra en lo establecido por Art. 0, inciso d), apartado, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal y Anexo Decreto Municipal 255/203. d Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decretos Municipales 948/205 y 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/ 00 ($ ), en concepto de retribución extra por los servicios de gestión administrativa prestados en Dirección de Tesorería, durante mes de Septiembre d año 206. Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura tipo C por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/ 00 ($ ), a favor de Srta. Romina Andrea NAVARRETE, correspondiente a prestación indicada en Artículo. Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 3.- Imputar en ejercicio 206 suma indicada en Articulo, con cargo al titur presupuestario: Secretaría de Economía y Finanzas, partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar, RESOLUCION S E y F IlIflJ.t_* SxB Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán Argentinas U

56 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 54 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas 206- Mio d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, VISTO: El Expediente SC 6636/20 6, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: -. *J r LJ T 7 Que mismo gestiona pago de Factura Tipo C a favor de Mayra Misa ANCHOVERRI, por suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/ 00 ($ 6.000,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento d Secretario de Cultura y Educación, correspondiente al mes de septiembre de 206. Que mediante Decreto Municipal 50/206 se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo Que a fojas 5 se encuentra certificación de servicio correspondiente. Que presente erogación se encuadra en Artículo 00, Inciso d), apartado Ordenanza Municipal 3693, promulgada mediante Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, en Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/00 ($ 6.000,00), en concepto de tareas de apoyo y asistencia a requerimiento d Secretario de Cultura y Educación, correspondiente al mes de septiembre de 206. Ello en virtud de lo motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura Tipo C a favor de Mayra Misa ANCHOVERRI, por suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/00 ($ 6.000,00), en concepto de lo descripto en artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/00 ($ 6.000,00), al titur presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación. Partida ARTÍCULO 4 - Comunicar Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. / Mur JCP Frz Las Iss Malvinas, Georgias, Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

57 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 55 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA 206-Ano d Bicentenario de Decracion de Independencia Nacional USHUAIA, VISTO expediente C.G. 6534/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mismo tramita pago de factura C presentada por RODRIGO GONZALEZ, por suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ 2.500,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 0554, aprobado por Decreto Municipal 097/20 6. Que a fojas 6 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por artículo 0, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, Promulgada por Decreto Municipal 032/20 4, y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decretos Municipales 948/205 y 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ 2.500,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 0544, aprobado por Decreto Municipal 097/20 6. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura C , presentada por RODRIGO GONZALEZ, por suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ 2.500,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 0544, aprobado por Decreto Municipal 097/206. Ello, en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 3. - Imputar suma mencionada en los artículos precedentes al Titur presupuestario Subsecretaría de Evaluación de Gestión, Partidal 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E.Y F. /2.06. C N senretrriad c.mia M!ndD!dCd de Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

58 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ano d Bicentenario de Decracion de Indepencia Nacional Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA U, VISTO: Expediente SC/666/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mismo gestiona pago de Factura Tipo C por suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/00 ($6.000,00), a favor de Marco Luis Emilio VALENCIA MORENO en concepto de servicio de realización, supervisión y organización d ciclo de cine en Secretaría de Cultura y Educación, durante periodo d 28 de agosto al 27 de septiembre de 206. Que mediante Expediente SC 2325/206, se tramitó contratación con firma Marco Luis Emilio VALENCIA MORENO generando Orden de Compra 239/206 autorizada por Resolución S.S. D. E. 243/206. Que Orden de Compra mencionado finalizó 27 de septiembre de 206, por lo cual corresponde dar por cumplido misma. Que a fs 6 obra certificación de servicio correspondiente. Que presente erogación se encuadra en Articulo 0, inciso d), apartado y Anexo de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/20 4 y Anexo d Decreto Municipalidad 255/20 3. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, en Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/00 (Sl6.000,00), a favor de Marco Luis Emilio VALENCIA MORENO en concepto de servicio de realización, supervisión y organización d ciclo de cine en Secretaría de Cultura y Educación, durante periodo d 28 de agosto al 27 de septiembre de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura Tipo C por suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/00 ($6.000,00), a favor de Marco Luis Emilio VALENCIA MORENO, por concepto descripto en artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/00 (S6.000,00), al titur presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Partida 3. ARTICULO 40 Dar por finalizada Orden de Compra 239, aprobada por Resolución S.S.D.E 243/206. ARTÍCULO 5.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. E. y F. L / C.PN. d OR d Eco a y Fini. Municj. ci..u, Las Iss Malvinas, Georgias, Sándwich d Sur, son y serán Argentinas DE

59 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 57 PROV]NCIA DF TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, VISTO expediente C.G. 6530/206 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mismo tramita pago de factura tipo C , presentada por MARTIN DANIEL ACOSTA, por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($4.850,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 048, aprobado por Decreto Municipal 997/206. Que a fojas 6 obra constancia de real y efectivo cumplimiento. Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por articulo 0, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, Promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decretos Municipales 948/205 y 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($4.850,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 048, aprobado por Decreto Municipal 997/206. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. - Autorizar y aprobar pago de factura tipo C , presentada por MARTIN DANIEL ACOSTA, por suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($4.850,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Informática durante mes de Septiembre de 206, según contrato de locación de servicios registrado bajo 048, aprobado por Decreto Municipal 997/206. Ello, en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma mencionada en los artículos precedentes al Titur presupuestario Subsecretaría de Evaluación de Gestión, Partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E.Y F.N / Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

60 - Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 58 Provincia de Tierra d Fuego Aotártida República Argentina Municipalidad de Ushuaia = e Iss d Atlántico Sur = 206 d Bicentenario de Decracion de Independencia Nacional USHUAIA, 5 UGT 2U6 VISTO: expediente LT d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se gestiona pago a favor d Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, d Distrito Judicial Sur, suma de total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/00 ($ ,00), en concepto de honorarios profesionales regudos al ingeniero Francisco Troilo en caracter de perito por s actuaciónes profesionales desarroldas en autos caratudos: Participación Ciudadana c/ Gobierno de Provincia de Tierra d Fuego y DPOSS si Protección de Intereses Difusos si Incidente de Honorarios Perito Ingeniero, (Expte. 5447/203). Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, Decreto Municipal 954/ Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/00 ($ ,00), en concepto de honorarios profesionales regudos al ingeniero Francisco Troilo en caracter de perito por s actuaciónes profesionales desarroldas en autos caratudos: Participación Ciudadana ci Gobierno de Provincia de Tierra d Fuego y DPOSS si Protección de Intereses Difusos si Incidente de Honorarios Perito Ingeniero, (Expte. 5447/203). Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago a cuenta y orden d Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Sur, por suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/00 ($ ,00), en concepto de honorarios profesionales regudos al ingeniero Francisco Troilo en caracter de perito por s actuaciónes profesionales desarroldas en autos caratudos: Participación Ciudadana c/ Gobierno de Provincia de Tierra d Fuego y DPOSS s/ Protección de Intereses Difusos si Incidente de Honorarios Perito Ingeniero, (Expte. 5447/20 3). Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 3.- Imputar presente erogación al titur presupuestario Secretaría Legal y Técnica, partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar.,RESOLUCIÓN S.E. y E (ÍJ D 37 /206.- secretaria C.PN. Adrea de ORIA y Firan Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán Argentinas o

61 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 59 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur =RepúblicaArgentina= 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 5 ÇIÇT VISTO: El Expediente LT-6593/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio d mismo se gestiona pago de Factura tipo C , presentada por Dra. María Ben GUIDA, por suma de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/00 ($ ,50), en concepto de servicios prestados en mes de SEPTIEMBRE de 206, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 0605, aprobado por Decreto Municipal 98/206. Que a fs. 6 obra constancia de prestación d Servicio. Que presente contratación se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado 0 de Ordenanza Municipal 3693 de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal NO 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal NO 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 0. Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/00 ($ ,50),en concepto de pago por los servicios prestados por Srta. María Ben GUIDA, en mes de septiembre de 206, en marco de Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al (ntrato registrado bajo 0605, aprobado por Decreto /.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

62 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 60 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur = República Argentina= Municipalidad de Ushuaia 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Secretaría de Economía y Finanzas ///.2. Municipal 98/206. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo C por suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/00 ($ ,50), en concepto de pago por los servicios prestados por Srta. María Ben GUIDA, en mes de septiembre de 206, de acuerdo al contrato registrado bajo 0605, aprobado por Decreto Municipal 98/206. ARTICULO 3.-Imputar presente erogación al titur presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar. R 7 RESOLUCIÓN S.E.Y F. N /206.- ORN. Secrot cia Economia y O Las Iss Malvinas, Georgías y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

63 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 6 /.: Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206 -Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, r orr VISTO Expediente M.A. 6660/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que mismo gestiona pago de factura tipo C , por suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/ 00 ($ 28,620,00), a favor de LIC. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ D.N.I , en concepto de pago por prestación de servicios de tareas de diseño y difusión de campañas de educación ambiental para programa Ushuaia Recic durante mes de Septiembre de 206. Que servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 8. Que a través d Decreto Municipal 669/206 se aprobó Contrato de Locación de Servicios 0288 y mediante Decreto 266/206 se aprobó Addenda registrada bajo Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal 3693, en Articulo 0, inciso d), punto 0), promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de,,. ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948, Decreto 954/206. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/00 ($ 28,620,00), a favor de Lic. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ D.N.I , en concepto de pago por prestación de servicios en ámbito de Secretaria de Medio Ambiente, correspondiente al mes de Septiembre de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura tipo C a favor de Lic. NICOLAS PABLO FIRMA PAZ, D.N.I por suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/00 ($ 28,620,00), por II/.2. Las iss Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán argentinas

64 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 62 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206 -Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional /.2. concepto descripto en Artículo.EIIo por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 30 Imputar suma mencionada en Artículo con cargo al titur presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos, Partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. Y E. /206.- L Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán argentinas

65 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 63 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina = Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas 20 6-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, - oci 26 VISTO expediente ST 6482/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo tramita pago en concepto de pasantía d Centro Educativo de Niv Terciario de Ushuaia, realizada por Srta. Liliana QUIPILDOR en Secretaria de Turismo, durante mes de septiembre de 206, por un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 98/00 ($5.704,98). Que mediante Decreto Municipal 949/205 se aprobó ad-referéndum d Concejo Diberante Convenio Marco de Pasantías registrado bajo 9308, cebrado con fecha 22 de enero de 205 y ratificado mediante Resolución C.D 098/205, entre Centro Educativo de Niv Terciario y Municipalidad de Ushuaia, con finalidad de realizar pasantías en los términos y con los alcances previstos en Ley Nacional Que se fija asignación estímulo por contraprestación de pasantes, de acuerdo a lo establecido en Decreto Municipal 920/2009. Que se ha registrado convenio particur de pasantías 0323, aprobado por Decreto Municipal 735/206. Que a fs. 22 se adjunta certificado correspondiente, informando que pasante ha cumplido con s cláusus convenidas. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 98/00 ($5.704,98), en concepto de pasantía d Centro Educativo de Niv Terciario de Ushuaia, realizada por Srta. Liliana QUIPILDOR en Secretaría de Turismo, durante mes de septiembre de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago por pasantía d Centro Educativo de Niv Terciario de Ushuaia, realizada por Srta. Liliana QUIPILDOR en Secretaría de Turismo, durante mes de septiembre de 206, por suma total PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 98/ 00 ($5.704,98), por concepto indicado en Artículo. ARTÍCULO 3.-lmputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario Secretaria de Turismo, partida 03. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. U U U /206.- MuncPehdd US j UD 37 2 Las Iss Malvinas, Georias y Sándwich d Sur son y serán Argentinos

66 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 64 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE UShUAIA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, - VISTO expediente OT-6622/206 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante mismo se gestiona pago de factura tipo C , presen tada por Sr. Emiliano PINILLA TORO, por suma de PESOS VEINTIDOS MIL CIEN CON 00/00 ($ 22.00,00), en concepto de tareas realizadas en Programa Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales dependiente de Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial durante mes de septiembre de 206. Que mediante expediente 330-SH-205 se tramitó contratación consr. Emiliano PINI LLA TORO, habiéndose registrado Contrato de Locación de Servicios 068. aprobado por De creto Municipal 93/206. Que a foja 6 Jefe de Programa de Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales certifica que servicio se prestó de conformidad. Que procedimiento se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693, aprobada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, mulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente acto administrativo, conforme establece artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Or denanza Municipal 4976 promulgada por Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS VEINTIDOS MIL CIEN CON 00/00 ($ 22.00,00), en concepto de tareas realizadas por Sr. Emiliano PINILLA TORO, en Programa servación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales dependiente de Secretaria de Habitat y Ordena miento Territorial durante mes de septiembre de 206. Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo C - pro Pre presentada por Sr. Emiliano PINILLA TORO, por suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CIEN CON 00/00 ($ 22.00,00), correspondiente a los servicios indicados en artículo precedente. ARTÍCULO 3.- Imputar presente erogación con cargo al titur presupuestario Secretaria de Habi tat y Ordenamiento Territorial - Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S.E. y F. 7 & 3 /206. mp \.,l IU / rii í C P AFdr44ÚNO4A Secrrstøf nor,ía y Tnza MuoicipiN io Las iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur. son y serán argentinas.

67 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 65 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina ivlunicipalidad de Ushuaia SECRETARIA DE ECONO\lIA Y F)0\XZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA 50 CT 205 VISTO Expte. S.G. 6642/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura C , por suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/ 00 (S3.850,00), presentada por señor Alberto Javier SABAN, D.NJ , por los servicios prestados como chófer de los colectivos municipales, dominios HRT-96, HRT-962 y HRT-963, dependientes de Dirección de Transporte. correspondiente al mes de septiembre de 206. Que mediante Decreto Municipal 727/206, se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo Que a fs. 07, obra certificación de servicio real y efectivo. Que procedimiento se encuadra en Artículo 0, apartado d), inciso de Ordenanza Municipal 3693, promulgado por Decreto Municipal , Ordenanza Municipal 4602, promulgada mediante Decreto Municipal 032/204 y Anexo I d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($3.850,00), en concepto de servicios prestados como chófer de los colectivos municipales, dominios HRT-96, HRT-962 y HRT-963, dependientes de Dirección de Transporte, correspondiente al mes de septiembre de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura C , presetuada por señor Alberto Javier SABAN, D.N.I , por sumá de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 (Sl 3.850,00), en concepto d servicio mencionado en Artículo lo. ARTÍCULO 3.- Imputar suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($3.850,00), al titur presupuestario, Subsecretaría de Gobierno, partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. y F. eh E P. 76 /206.- CrtN. Andr ONTORli Secretada de ErtY o i Fr erttss Munipidad de ljahuee Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán argentinas O O 7 6

68 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 66 Provincia Antártida de e iss Tierra d d Atlántico Sur. República Argentina Fuego, y Secretaría de Economía Finanzas 206 USHUAIA, Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional VISTO: El expediente SD , d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mismo gestiona pago de Factura Tipo B , por suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/ 00 ($20.650,00), a favor d señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.I , en concepto de pago por prestación de tareas recionadas a su profesión bajo s instrucciones impartidas por Asociación Civil Reencontrandonos en marco d Acta Acuerdo de Cooperación y Coboración cebrada entre Asociación Civil y Municipalidad registrada bajo 788 y aprobada por Decreto Municipal 950/203, prorrogada mediante Acta Acuerdo de Cooperación y Coboración Registrada Bajo 005 y aprobada por Decreto Municipal 947/20 5, durante mes de agosto de 206. Que mediante Decreto Municipal 730/206, se aprobó Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo Que servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 7. Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal 3693, en Artículo 0, inciso d), apartado 0), promulgada por Decreto Municipal 239/200, en Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/20 3. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/ 00 ($20.650,00), a favor d señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.I , en concepto de pago por prestación de tareas recionadas a su profesión bajo s instrucciones impartidas por Asociación Civil Reencontrandonos en marco d Acta Acuerdo de Cooperación y Coboración cebrada entre Asociación Civil y Municipalidad registrada bajo 788 y aprobada por Decreto Municipal 950/203, prorrogada mediante Acta Acuerdo de Cooperación y Coboración Registrada Bajo 005 y aprobada por Decreto Municipal 947/205, durante mes de agosto de 206. Ello por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura Tipo B , a favor d señor Alejandro SALVATIERRA, D.N.I , por suma total de PESOS //... 2 LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTII IAS f :

69 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 67 Provinda de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas III...2 VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($20.650,00), por concepto descripto en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al titur presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. i 3 37 / m.e.d. 206 Año d Bicentenario de Decración de Independenda Nadonar LAS ISLAS MALVINAS GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

70 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 68 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, LJ por VISTO expediente CONSIDERANDO: Que presentada Secretaría de entre 5 Servicios Ordenanza mediante suma de PESOS mismo por Sra. ALDALLA, Mujer realizando de septiembre Que en registrado Que a fs. 6 obra S.M. 6722/206, d registro se tramita pago de de esta Municipalidad; y factura tipo C VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($24.840,00), y 4 expediente de bajo 0430, Que procedimiento Ordenanza Municipal constancia Natacha Soledad, tareas inherentes octubre de 206. de marras obra copia de se encuadra en al aprobado mediante prestación concepto área durante autenticada de servicios. de servicios prestados en período comprendido d Contrato de Locación de Decreto Municipal 983/206. en artículo 0, inciso d), apartado 0) de Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, en 4602, Decreto Municipal 255/203. Que administrativo, conforme lo ciudad de promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d suscripta se encuentra facultada para establecido Ushuaia, Anexo III de en Artículo 53 Ordenanza de dictado d Carta 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS ARTICULO.- Aprobar gasto RESUELVE por suma OCHOCIENTOS CUARENTA ($24.840,00), en Secretaría entre 5 de Mujer realizando de septiembre exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y presentada y 4 de aprobar por Sra. ALDALLA, tareas inherentes Orgánica presente acto Municipal de Municipal 4976, Decreto Municipal total concepto al de PESOS de servicios área durante octubre de 206. Ello, por los motivos pago Natacha Soledad, de factura tipo C por VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($24.840,00), en mencionados CTÍCULO Artículo. ElIo, por los motivos 3.- Imputar expuestos VEINTICUATRO MIL prestados en período comprendido suma en exordio. suma mencionada precedentemente expuestos total concepto de en con cargo al titur de PESOS los servicios presu.2. Las [ss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, sony serán argentinas 7

71 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 69 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. puestario Secretaría de Mujer Partida 03. ARTICULO 4 Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. 3 7 RESOLUCIÓN S.E. y E. /206.- eoidade Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, sony serán argentinas

72 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 70 Provincia ae tierra Antártida e cid Fuego, Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanza 206 Ao d Bicentenario de Decración de dependencia Nacionar USHUAIA, VISTO: El Expediente S.G. 6690/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura tipo C , presentada por Sr. MEZA William Mariano, por suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($2.900,00), por los servicios prestados en Dirección de Bromatología de esta Municipalidad, durante mes de Septiembre de 206. Que mediante Decreto Municipal 54/206 se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo 069. Que a fs. 5 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios. Que procedimiento se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado ) de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y anexo Municipal 255/203. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 954/205. Por lo: III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($2.900,00), en concepto de servicios prestados en Dirección de Bromatología de esta Municipalidad, durante mes de Septiembre de 206 exordio.. Ello, por los motivos expuestos en ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura tipo C presentada por Sr. MEZA William Mariano, por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($2.900,00), en concepto de los servicios mencionados en Articulo. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al Titur Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 3.- ARTICULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. F / C.P.N.4dkOR y A rnnzac LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SAND WICH DEL SUR. SON Y SERÁNARGE vt[nas

73 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 7 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, VISTO expediente S.G. 27 2/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura por suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/00 ($89,00), presentada por firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., en concepto de servicio de bolsín y postal, correspondiente al mes de Abril de 206. Que en expediente de marras obra copia autenticada de Resolución S.S.D.E. 47/206, mediante cual se autoriza contratación directa con mencionada firma y emisión de Orden de Compra 36/206. Que a fs. obra constancia de prestación de servicios. Que procedimiento se encuadra en artículo 00, inciso d), apartado 3 de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme a lo establecido en articulo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/00 ($89,00), en concepto de servicio de bolsín y postal correspondiente al mes de Abril de 206. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar pago a favor de firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. por suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/00 ($89,00), en concepto d servicio descripto en artículo. ARTÍCULO 3.- Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓNS.E.yF.N0 pp. 7 /206.- Secratan F omía Fcanz M inl a de Ushuae Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán argentinas

74 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 72 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, VISTO Expediente S.U. 2530/204 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través de Resolución 5. S. D. E. 383/206 se autorizó contratación directa de firma COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L., por suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ ,00), referente a adquisición de OCHO (8) Handys y OCHO (8) Micrófonos para Handys, necesarios para equipamiento d personal de Dirección de Defensa Civil. Que a tal fin Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente Orden de Compra 394/206. Que Resolución S. E. y E. 2599/206 se Autorizó y Aprobó pago de Factura Tipo B a favor de firma COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L., por suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ ,00). Que a fojas 40 obra Vale de Salida de Materiales 240/206, suscripta por personal d Departamento Almacenes, certificando efectiva recepción de lo facturado por firma. Que de fojas 42 a 49 obran Actas de Entrega suscriptas entre personal de Dependencia y Director d área. Que de fojas 5 a 58 obran Pnils de Cargo Patrimonial Nros. 73/206, 75/206, 74/206, 78/206, 77/206, 80/206, 76/206 y 79/206, respectivamente, suscriptas por Dirección de Patrimonio y Concesiones. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado cumplimiento de Orden de Compra citada precedentemente. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Dar por cumplida Orden de Compra 394/206, emitida a favor de COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L., por suma total de PESOS SESENTA Y MIL CUATROCIENTOS ($ ,00), referente a adquisición de OCHO (8) Handys II/.2. Las Iss Malvinas, Georgias, Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

75 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 73 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206 Año d Bicentenario de Decración da Independencia Nacional.2. y OCHO (8) Micrófonos para Handys, necesarios para equipamiento d personal de Dirección de Defensa Civil. Ello por lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, (OLUCION S. E. y 7. g/b. o. Q /206. EL N In d d U Las Iss Malvinas, Georgias, Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

76 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 74 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR zrepublicaargentina SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USH UAIA, VISTO Expediente SE. 448/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura Tipo B de firma PROPAGACIÓN S.A., por suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ ,00), referente a contratación para prestación de los servicios de VEINTITRES (23) viajes de camión atmosférico destinado al desagote d matadero, a fin de dar cumplimiento a s medidas bromatológicas indispensables. Que a través de Resolución 5. S. D. E. 244/206, se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ ,00), emitiendo a tal fin Orden de Compra 238/206. Que a fojas 27 obra Constancia de Servicios suscripta por señora Directora de Administración de Subsecretaría de Desarrollo Económico, constatando efectiva prestación de lo facturado. Que presente da por finalizado cumplimiento de Orden de Compra citada precedentemente. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado 6 de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/20 3. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ ,00), referente a contratación para prestación le los servicios de VEINTITRES (23) viajes de camión atmosférico destinado al desagote d dero, a fin de dar cumplimiento a s medidas bromatológicas indispensables, de confor /I/.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

77 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 75 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. midad con Orden de Compra 238/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura Tipo B de firma PROPAGACIÓN S.A., por suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ ,00), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por cumplida Orden de Compra 238/206, por suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ ,00), referente a contratación para prestación de los servicios de CUARENTA Y CINCO (45) viajes de camión atmosférico destinado al desagote d matadero, a fin de dar cumplimiento a s medidas bromatológicas indispensables. Ello por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 4.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al Titur Presupuestario Subsecretaría de Desarrollo Económico, Partida 03. ARTICULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. n RA Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas u

78 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 76 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, - 5 7flT favor de MIL VISTO expediente O.P. CONSIDERANDO: 5 38/20 6, Que mediante mismo se tramita pago de firma CRESPO FLORES Cesilio, por CUATROCIENTOS CON 00/ 00 Que ($ misma corresponde a ,00). dei registro de esta Municipalidad; y factura tipo B 0004 suma de PESOS CINCUENTA , a Y CUATRO contratación de los servicios de un () equipo vial, tipo retroexcavadora, con operario, destinado al mantenimiento de calles durante invernal 206, de acuerdo a 07/206 a compra Municipal Municipal lo Que a través d Decreto Municipal detaldo en Acta de Medición obrante a fojas /206, se adjudicó firma CRESPO FLORES Cesilio, emitiéndose en consecuencia de lo 99/206. Que conforme a presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso a) de 3693, modificada por Ordenanza Municipal 032/204 y Anexo Que lo Ushuaia, Anexo d Decreto Municipal temporada Licitación Pública Orden de Ordenanza 4602, promulgada por Decreto 255/203. suscrita se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, establecido en Articulo 53 de III de 948/205 y Decreto Municipal Por lo: Ordenanza Municipal LA ARTÍCULO.- Aprobar gasto por 954/20 SECRETARIA DE ECONOMÍA 5. RESUELVE CUATROCIENTOS CON 00/ 00 ($ ,00), a favor de correspondiente a Carta Orgánica Municipal de ciudad de 4976, promulgada por Decreto Municipal Y FINANZAS suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL firma CRESPO FLORES Cesilio, contratación de los servicios de un () equipo vial, tipo retroexcavadora, destinado al mantenimiento de calles durante detaldo en Acta de Medición obrante a fojas ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar pago de MIL 3. temporada invernal 206, de acuerdo a Ello, por lo factura tipo expuesto en exordio. B lo , a favor de firma CRESPO FLORES Cesilio, por suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO CUATROCIENTOS CON 00/00 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de archivar. RESOLUCIÓN S.E. g.n.c suma mencionada precedentemente con cargo al titur y F. N 777 / Partida 03. Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, CP.N r Sacrta, ic j flíj Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, Son y Serán Argentinas -

79 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 77 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUBLICAARGENTINAZ SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206 -Año d Bicentenaiio de Decración de Independencia Nacional USH UAIA, 5 00.T 70.6 VISTO Expediente S.E. 36/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura Tipo B a favor de firma TRES COLORES S.A., por suma total de PESOS UN MIL SESENTA CON 58/00 ($.060,58), referente a adquisición de insumos destinados al armado de Peñas Folclórica a llevarse a cabo en marco de los festejos de Fiesta Nacional de Noche más Larga Edición 206. Que a través de Resolución S. S. D. E. 296/206, se autorizó contratación directa de s firmas: TRES COLORES S.A., por suma total de PESOS UN MIL SESENTA Y DOS CON 58/00 ($.062,58), SOLANA S de SUAREZ Gdis Beatríz, por suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 9.635,00) e IM. CO. FUE. S.R.L., por suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/ 00 ($ 5.663,90), emitiendo a tal fin s Órdenes de Compra Nros. 297/206, 298/206 y 299/206, respectivamente. Que habiendo consultado al comercio, corresponde dar por finalizado cumplimiento de Orden de Compra 297/206, por suma total de PESOS UN MIL SESENTA CON 58/00 ($.060,58), en virtud a redondeos efectuados por firma. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado 5 de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Municipal 255/203. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: Cv LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS UN MIL SESENTA CON 5/ 00 ($.060,58), referente a adquisición de insumos destinados al armado de Peña Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

80 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 78 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. Folciórica a Ilevarse a cabo en más Larga los motivos expuestos en ARTICULO 2.- Autorizar favor de Edición 206, de conformidad con y exordio. Aprobar firma TRES COLORES S.A., por marco de los festejos de Fiesta Nacional de Orden de Compra pago de Factura Tipo B suma total de PESOS Noche 297/206. Ello por a UN MIL SESENTA CON 58/00 ($.060,58), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Dar por cumplida PESOS destinados UN MIL al Orden de Compra SESENTA CON 58/00 ($.060,58), referente a armado de Fiesta Nacional de considerandos. ARTICULO 4.- Imputar Secretaría de Cultura y 297/206, por suma total de adquisición de insumos Peñas Folclórica a llevarse a cabo en marco de los festejos de Noche más Larga suma indicada en Artículo Educación, Partida 02. Edición 206. Ello por lo expuesto en los con cargo al Titur Presupuestario ARTÍCULO 5.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, iivar. CV P Secretai d conornia, Munilicind de Uehuee TL nanzs Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas,:. ff /

81 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas Ushuaia, VISTO: El expediente SE 297/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que Dirección General de Rentas, gestiona autorización y aprobación de una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de servicios de cobro, por empresa Servicio Electrónico de Pago SA., indicado en Art. pto.. d convenio 407/2007, realizado día 6 de Marzo de 206 por suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($.420,74). Que presente erogación se encuadra en lo dispuesto por Art. 0 Inc. d) apartado 6, de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Anexo Decreto Municipal 255/20 3, Ordenanza Muncipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de de Ordenanza Municipal N. 4976, Decreto Municipal 948/20 5, y Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 954/205. III d Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESULVE: ARTICULO. Aprobar gasto por suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($.420,74), en concepto de comisiones de servicios de cobro por empresa Servicio Electrónico de Pago S.A, realizado día 6 de Marzo de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2. Autorizar y aprobar pago de comisiones en concepto de servicios de cobro a empresa Servicio Electrónico de Pago S.A., por suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($.420,74).- ARTICULO 3. Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Secretaría de Economía y Finanzas, Partida 3,- ARTICULO 4. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCION S. E. y F. N0U C 206. CRN. c h3hufl \,. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, Son y Serán Argentinas

82 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 80 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTlNA SECRETARiA DE ECONOMíA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia NacionaP USHUAIA, VISTO Expediente U.l. 225/206 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través de Resolución S. S. D. E. 42/206 se autorizó contratación directa de s firmas: ELECTROLUZ S.R.L., por suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 90/ 00 ($ 9.49,90> y CASA LUMAR S.R.L., por suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 32/00 ($ 9.878,32), referente a adquisición de insumos éctricos e indicadores de seguridad para ser instados en Edificio Municipal ubicado en San Martín 660, conforme lo requerido por Subsecretaria Unidad Intendencia. Que Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido a tal fin s Órdenes de Compra Nros. 428/206 y 429/206, respectivamente. Que Resolución 5. E. y E. 323/206 se Autorizó y Aprobó pago de s Facturas Tipo B Nros de firma ELECTROLUZ S.R.L., por suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 90/00 ($ 9.49,90) y de firma CASA LUMAR S.R.L., por suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 32/ 00 ($ 9.878,32). Que a fojas 6 a 62 obran Vales de Salida de Materiales Nros. 33/206 y 35/206, suscripta por personal d Departamento Almacenes, certificando efectiva recepción de lo facturado por s firmas. Que en consecuencia corresponde dar por finalizado cumplimiento de s Órdenes de Compra mencionadas precedentemente. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Dar por cumplidas s Órdenes de Compra Nros. 428/206 por suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 90/ 00 ($ 9.49,90) y (J\ CO CON 32/00 ($ 9.878,32), referente a adquisición de insumos éctricos e indica /.2. [\/29/206, por suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y Las Iss Malvinas, Georgias, Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

83 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 8 PROVINCIA DI: fierra DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia NacionaI /.2. dores de seguridad para ser instados en Edificio Municipal ubicado en San Martín 660, conforme lo requerido por Subsecretaria Unidad Intendencia. Ello por lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, 9kar. ar 4cION RscbI Las Iss Malvinas, Georgias, Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

84 - Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 82 Provincia de Tierra d Fuego Antártida, e Iss d Atlántico Sur 206--Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional República Argentina ML TNICIP&LIDAD DE USHUAIA USHUAIA; 5 2L VISTO Expediente SE 996/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se gestionó apertura d Fondo Permanente para Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Que tal apertura se autorizó mediante Resolución S.E. ye. 76/206, por suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/00 ($ ,00) para atender gastos varios durante realización de trabajos de inspección de obras cndestinas, topografía, revamiento, verificación de ocupantes, intimaciones de desarmes, constataciones, notificaciones y toda tarea tendiente a Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales. Que a partir de puesta en marcha de PROPUESTA URBANO-AMBIENTAL DE LA CUENCA MEDIA DE LA CIUDAD DE USHUAIA, dicha Secretaría deberá encarar trabajos no contempdos en citada Resolución, para los cuales se hace necesario utilización de equipos viales, camiones, mantenimiento adecuado de los vehículos y toda otra tarea realcionada con reordenamiento urbano. Que por lo expuesto precedentemente es indispensable adecuación d acto administrativo que alcance todas s tareas que se emprendan desde s distintas áreas de Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Que así mismo es conveniente incorporar responsables para administración de dicho Fondo, a los ya designados en Anexo III de Resolución S.E. y F Que para dar agilidad a s tareas antes mencionadas se requiere incrementar monto de dicho Fondo a suma de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/00 (S ,00), según lo solicitado por Señora Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, mediante Nota S.H. y O.T 34/206. Que presente se encuadra en lo establecido en Articulo 68 de Ordenanza Municipal 3693 y Decreto Municipal 04/206. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Articulo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205.2/II Las Iss Maviias, Georgia y Sándwich d Sur son y serán Argentinas.

85 Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 83 Provincia de Tierra d Fuego Antártida, e Iss d Atlántico Sur 206 República Argentina d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional //2... y Decreto Municipal 954/205 y Articulos 7 y 46 de Ley Provincial 4. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Establecer que Fondo Permanente de Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, será destinado a atender gastos varios durante realización de trabajos de inspección de obras cndestinas, topografía, revamiento, verificación de ocupantes, intimaciones de desarmes, constataciones, notificaciones y toda tarea tendiente a Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales; utilización de equipos viales, camiones, mantenimiento adecuado de los vehículos y toda otra tarea realcionada con reordenamiento urbano. ARTICULO 2.- Autorizar incremento d Fondo Permanente de Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, creado por Resolución S.E y F. 76/206, en suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/00 ($ ,00), ascendiendo mismo a suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/ 00 ($ ,00), correspondiente al Ejercicio 206 que operará bajo Cuenta Corriente d Banco Tierra d Fuego 70264/. ARTICULO 3.- Sustituir Anexo presente. I de Resolucion S.E.Y. F 76/206, por Anexo de ARTICULO 4.- Incorporar como responsables d Fondo Permanente de Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, a los empleados municiaples detaldos en Anexo presente. II de ARTICULO 5.- Designar firmantes de Cuenta Corriente d Banco Tierra d Fuego 70264/, Sucursal Ushuaia, a los empleados municipales detaldos en Anexo presente. II de ARTICULO 6.- Dar de alta como Agente de Retención d Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los empleados municipales detaldos en Anexo II de presente. ARTICULO 7.- Notificar a los empleados municipales detaldos en Anexo II, al Banco Tierra d Fuego y a Agencia de Recaudación Fueguina. ARTICULO 8.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION SE. y F. /206,- 7 5 GP N Las Iss Malvinas, Georgia y Sándwich d Sur son y serán Argentinas.

86 Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 84 Provincia de Tiena dci Fuego Antártida. e Iss d Atlántico Sur 206 República Argentina d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional ANEXO RESOLUCIÓN S.E y FiNo 7 /206 MÁXIMO DE PRESENTAR GASTOS PARTIDA GASTOS POR LIBRE DEUDA PROVINCIAL GENERALES FACTURA Si monto supera los PESOS BIENES DE 2, 3 y 5 $ ,00 TRES MIL ($ 3.000,00). (*) CONSUMO/BIENES REGISTRE BLES JRNTEGROS 2,3,3 y 5 $3.000,00 No se realizan retenciones (*) DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES QUE REALICE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA (AREF) SOBRE LOS REGIMENES DE RETENCIÓN. Las Iss Malvinas. Georgia y Sándwich d Sur son y serál Argentinas.

87 2967 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 85 Provincia de Tierra d Fuego Antártida, e Iss d Atlántico Sur República Argentina 206 Año d Bicentenario da Decración de Independencia Nacional ANEXO II RESOLUCIÓN SE y F. DO 7.7b /206 L EMPLEADO LEGAJO DOCUMENTO RIEL PALACIOS - LGABRTEL OSCAR LEZCANO CRN.Afl-aaQNTOpc Las Iss Malvinas, Georgia y Sándwich d Sur son y scrán Argentinas.

88 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 86 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPU8LICAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 206 -Año d Bicentenario de Decración de Independencia NacionaI USH UAIA, VISTO Expediente S.C. 6008/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura B , a favor de firma COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L., por suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/00 ($ ,00), referente a adquisición de insumos que serán utilizados por los músicos de Banda Municipal, los cuales participaran, como todos los años en los eventos por Aniversario de nuestra ciudad. Que a través de Resolución S. S. D. y E. 594/206 se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/00 ($ ,00>, emitiendo a tal fin Orden de Compra 60/206. Que en virtud a modalidad de pago establecida por firma antes citada, se dará por finalizado cumplimiento de referida Orden de Compra, una vez que área pertinente certifique efectiva recepción de los insumos requeridos. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Municipal 255/20 3. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/ 00 ($ 58859,00), referente adquisición cie insumos que serán utilizados por los músicos de Banda Municipal, los cuales /.2. j Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

89 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 87 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. participaran, como todos los años en los eventos por Aniversario de nuestra ciudad, de conformidad con Orden de Compra 60/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura B , a favor de firma COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L., por suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/00 ($ ,00), por adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.-Imputar suma indicada en Artículo al Responsable Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Partida 02. ARTÍCULO 40 Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. D3776 RESOLUCIÓN 5. E. y F. / ;4 C.P. Ari; ORIA y Frnza Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

90 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 88 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMAY FINANZAS 206 -Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 6 OCT 206 VISTO Expediente S.C. 607/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura B , a favor de firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 5/00 ($ 495,5), referente a adquisición de insumos destinados al festejo de cumpleaños de los niños nacidos 2 de Octubre. Que a través de Resolución S. 5. D. y E. 623/206 se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 5/ 00 ($495,5), emitiendo a tal fin Orden de Compra 629/206. Que en virtud a modalidad de pago establecida por firma antes citada, se dará por finalizado cumplimiento de referida Orden de Compra, una vez que área pertinente certifique efectiva recepción de los insumos requeridos. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Municipal 255/20 3. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 5/ 00 ($495,5), referente a adquisición de insumos destinados al festejo de cumpleaños de los niños nacidos 2 de Octubre, de conformidad con Orden de Compra 629/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. (RTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura B , a favor de Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

91 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 89 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS 206-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO MAURICIO JAVIER, por suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 5/00 ($495,5), por adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar gasto que demande presente contratación con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Partida 2. ARTÍCULO 4 - Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y E. U I206 de ECof.omía y Fine d Uehuaje Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

92 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 90 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONO M la Y FINANZAS Aflo d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional 7 USHUAIA, presentada por VISTO expediente CONSIDERANDO: Que mediante Sra. VEINTICUATRO MIL CON CG mismo tramita 649/206, pago de María Cecilia LUPIANO, DNI 00/00 Secretaría de Coordinación de Gestión, durante bajo 0.64, aprobado por Decreto Municipal Que ($ a fs. 5 titur d Que se presentó VEINTICUATRO MIL CON , acuerdo a lo Municipal por observado Que 3693, aprobada por Decreto Municipal conforme de lo Que establecido en Por 00/00 ($ d registro de esta Factura , ,00), en concepto de pago área Factura ,00), certifica por por Tipo C suma Municipalidad; y total de PESOS servicios prestados en mes de Septiembre de 206, según contrato registrado 264/206. que se Tipo C cual cumplió con servicio por debió ser anuda mediante suma mencionada precedentemente, debido a por Dirección de Contaduría General presente erogación se encuadra por Decreto Municipal 032/204 yanexo d a fojas un error en 9 (vuta). en Art. 0 inc. d) apartado Nota suma de PESOS de Crédito Tipo C fecha de emisión, de 0), 239/200, Ordenanza Municipal Decreto Municipal suscripta se encuentra facultada para Artículo , de dictado 255/203. d Carta Orgánica Municipal de Decreto Municipal 948/205 de Ordenanza 4602, promulgada presente acto administrativo, ciudad de Ushuaia, Anexo Ordenanza Municipal y Decreto Municipal lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ARTICULO.- Aprobar ,00), correspondiente en gasto a por a suma RESUELVE total de PESOS Sra. María Cecilia LUPIANO, Secretaría de Coordinaciór de Gestión, durante registrado bajo en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y María Cecilia LUPIANO, los conceptos indicados en 0.64, aprobado Imputar por aprobar suma por pago de total Artículo. Ello Secretaria de Coordinación de Gestión, partida ARTICULO 4.- Comunicar. Dar RESOLUCIÓN Mdnr S.E. Decreto Municipal factura de PESOS por los motivos VEINTICUATRO MIL CON 954/ /00 en concepto de pago por servicios prestados mes de Septiembre de 206, conforme Tipo C 264/206.Ello por VEINTICUATRO MIL CON expuestos en suma mencionada precedentemente copia y F al Boletín Oficial ARTICULO 3.- /206.- de los motivos , presentada con exordio. cargo 00/00 ($ al titur Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, al III ($ contrato expuestos por Sra ,00), por presupuestario archivar. FN.. drea ONTORL e.conomiavfn ce Usrua;g zas Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentina rio

93 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 9 Provincia Tierra d Iss d Atlántico y Antártida e de Secretaría de Economía Fuego, Sur 206 Alio d Finanzas USHUAIA Bicentenario de Lu Decración de Independencia Nacionar VISTO: El expediente SD/ , d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mismo gestiona pago de Factura Tipo C , por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), a favor de señora Mirn Inés RIVERO SOLIZ, D.N.I , en concepto de pago por prestación de servicios de coordinación y supervisión de actividades que se realizan en Centro Comunitario Río Pipo dependiente de Dirección Centros Comunitarios Programa Inclusión Social - Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante mes de septiembre de 206. Secretaría de Que mediante Decreto Municipal 725/206 se aprobó Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo Que servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal 3693, en Artículo 0, inciso d), apartado ), promulgada por Decreto Municipal 239/200, modificada por Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), a favor de señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.I , en concepto de d pago por prestación de servicios de coordinación y supervisión de actividades que se realizan en Centro Comunitario Río Pipo dependiente de Dirección Centros Comunitarios Social - Secretaría Programa Inclusión de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante mes de septiembre de 206. Ello por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura Tipo C , a favor de señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D,N.I , por suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), por concepto descripto en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3,- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al Titur Presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. fl 377 / ndros NTORlA Secrte de Econori Muncpe{i de y Ushuaia Finanzas LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS 0D377 9

94 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 92 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 2O6 USHUAlA Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional 6 OCT. 206 VISTO: El expediente CONSIDERANDO: Que PESOS DOCE OLIVERA, apoyo en mismo gestiona MIL D.N.I. SD/6648/206, d registro de esta Municipalidad, pago de Factura Tipo C y; , por suma de NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), a favor d señor Julio Cesar , en concepto de pago por ámbito d depard 4mento Liquidaciones de prestación de servicios de asistencia Dirección de Administración dependiente de Secretaría de Políticas Socaies, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente septiembre de 206. Que mediante Decreto Municipal registrado bajo Que Que 00, inciso d), /206 se aprobó servicio fue prestado de conformidad según presente erogación se encuadra en apartado ), 4602, promulgada por Decreto Municipal 255/20 3. conforme Anexo Que III Municipal lo de promulgada por Decreto Municipal 032/204 suscripta se encuentra facultada para establecido en Artículo 53 de Por lo: Ordenanza Municipal 954/205. ARTÍCULO.- Aprobar LA SECRETARIA gasto por 4976, DE lo al y mes de Contrato de Locación de Servicios indicado a foja 6. Ordenanza Municipal y 3693, en Artículo 239/200, Ordenanza Municipal Anexo d Decreto Municipal dictado d presente acto administrativo, Carta Orgánica Municipal de Decreto Municipal ECONOMIA RESUELVE Y suma de PESOS DOCE ($2.900,00), a favor d seño: Julio Cesar OLIVERA, D.NJ. prestación de servicios de asistencia Dirección de Administración dependiente de Derechos Humanos, correspondiente exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar señor Julio Cesar OLIVERA, al y apoyo en FINANZAS MIL 948/205 ciudad de Ushuaia, y Decreto NOVECIENTOS CON 00/ , en concepto de pago por ámbito d departamento Liquidaciones de Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias mes de septiembre de 206. pago de D.N.I. NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), por motivos expuestos en ARTÍCULO 3.- Imputar exordio. factura Tipo , por suma indicada en presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. E. y F. al Boletín Oficial de /206.- C concepto descripto en y ElIo por lo y de expuesto en , a favor d suma total de PESOS DOCE Artículo Artículo. Ello con cargo de Derechos Humanos, Partida 3. al MIL por los titur Municipalidad de Ushuaia para su publicación. fl Scretana co ioria y r Municipahd.d e Ushuaci an LAS ISLAS MAL!TNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS J u i /

95 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 93 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 6 OGT 206 VISTO expediente M.A. 6666/206 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que por mismo setramita pago de factura Tipo C a favor de Sra Songe Marina FAEDDA por suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON 00/00($ 2600,00), misma corresponde al pago por los servicios prestados en Secretaría de Medio Ambiente durante mes de Septiembre de 206, según Certificación de Servicios obrante a fojas 7. Que a través d Decreto Municipal 664/206 se aprobó Contrato de Locación de Servicio 0326 y mediante Decreto Municipal 994/206 se aprobó Addenda registrada bajo 046. Que de los antecedentes obrantes en presente se desprende que servicio ha sido ejecutado en su totalidad día 30 de Septiembre de 206. Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal 3693, en Articulo 0, inciso d), punto 0), promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Articulo 530 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, Decreto Municipal 954/206 y Decreto Municipal 940/206. Por lo: LA SE RETARIA DE ECONOMAY FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS VEINTISEIS MIL d SETECIENTOS CON 00/00 ($ ,00), misma corresponde al pago por los servicios prestados en Secretaría de Medio Ambiente durante mes de Septiembre de 206, de Servicios obrante a fojas 7. según Certificación ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura Tipo C a favor de Sra. Songe Marina FAEDDA, por suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON 00/00 ($ ,00), correspondiente al servicio indicado en Artículo precedente. Ello por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 3.- Dar por concluido Contrato de Locación de Servicio registrado bajo 0326 aprobado mediante Decreto Municipal 664/206 y Addenda registrada bajo 046 aprobada mediante Decreto Municipal 994/206 correspondiente.2. Las IsL. alvinas, Georgias Sandwich d Sur, sony serán Argentinos

96 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 94 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. a prestar servicios inherentes a su profesión de Maestra Mayor de Obras en Secretaría de Medio Ambiente. ARTICULO 4 Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 3. ARTÍCULO 50 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. E. y F. / G /206.- smf GP. An ON ORiA i Finanzas Murcfnsd8d e Ushuaia Las Iss Malvinas, Georas y Sandwich d Sur, son y serán Argentinos

97 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 95 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA SECRETARiA DE ECONOMIA Y FINANZAS Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 6 OCT 206 VISTO Expediente S.C. 694/206, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura B , a favor de firma IM. CO. FUE. S.R.L., por suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 9/00 ($ 2.90,9), referente a adquisición de insumos destinados a confección de un atril que será utilizado en diferentes eventos que se realizarán en marco de los festejos d 32 Aniversario de Ciudad de Ushuaia. Que a través de Resolución 5. S. D. y E. 589/206 se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 9/00 ($ 2.90,9), emitiendo a tal fin Orden de Compra 598/206. Que en virtud a modalidad de pago establecida por firma antes citada, se dará por finalizado cumplimiento de referida Orden de Compra, una vez que área pertinente certifique efectiva recepción de los insumos requeridos. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Municipal 255/203. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 9/00 ($ 2.90,9), referente a adquisición de insumos destinados a confección de un atril que será utilizado en diferentes eventos que se realizarán en marco de los festejos d 32 Aniversario de Ciudad de Ushuaia, de conformidad con Orden de Compra 598/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. (FTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura B , a favor de Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

98 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 96 PROVINCIA TIERRA DE DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA SECRETARiA DE ECONOM)AY FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración da Independencia Nacional /.2. firma IM. CO. FUE. S.R.L, por suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 9/ 00 ($2.90,9), por adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 30 Imputar suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 43/00 ($ 2.48,43) con cargo al Responsable Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Partida 02 y suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 48/00 ($ 483,48) con cargo al Responsable Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Partida 03. ARTICULO 40 Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 0j33,$2 RE-SOLUCION S. E. y E. /206.- TflQ Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

99 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 97 I ro incia de Tierra (le! Fuego. Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia 206: Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA. VISTO expediente B.A. 0279/206, d Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO Que mediante mismo se tramita rendición parcial número 2 (dos) d Fondo Permanente de Degación Municipal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para gastos de funcionamiento. otorgado mediante Resolución S.E. y F. 0485/206, modificada por s Resoluciones S.E. y F. Nros /206 y 233/206, por suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/00 (S ,00). Que en expediente de marras constan s correspondientes autorizaciones de pago de s facturas. según detalle obrante en Anexo que forma parte de presente. Que presente Resolución tiene como objeto aprobar y renovar gasto de rendición parcial d Fondo Permanente asignado a mencionada Degación, por suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (S ,97), de acuerdo a lo establecido en artículo 68 de Ordenanza Municipal 3693, su Decreto Regmentario Nro. 04/206 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de Carta Orgánica Municipal de Ciudad de Ushuaia. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Anexo III de Ordenanza Municipal Nro. 4976, Decreto Municipal Nro. 948/205 y Decreto Municipal Nro. 954,205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Autorizar y aprobar gasto por suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (S ). correspondiente a rendición parcial número 2 (dos) d Fondo Permanente asignado a Degación Municipal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según detalle obrante en Anexo de presente. ARTICULO 2.- Reintegrar parcialmente suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (S ,97) al Fondo Permanente de Degación Municipal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado mediante Resolución S.E. y F. 0485/206, modificada por s Resoluciones S.E. F. Nros. 385/206, 2007/206 y 233/206, por suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/00 ($ ,00). ARTICULO 3.- Imputar presente según lo detaldo en Anexo adjunto. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia y archivar. RESOLUCIÓNS.EvR dsp /20 6. Seçet co n Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán argentinas

100 Pagina Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 98 MJN CIPAL DAD DE USHUAIA Fecha 4/09/6 jercicio NDICION DE FDNDD PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESDLUCION S.E.y F. r. 206 Comprobante DDO Memo Segunda Rendicion Fdo. Pte. Degacion Bs As. 20 Rgnd clon 0D0 Habilitado 04D69 DELEGACION MUNICIPAL N BS.AS.FDO.PERMAN echa xpediente OD279 BA 6 Insumo De cripcion DC/Fac focf Cantidad Precio T t ELECTRiCIDAD /04/6 LOO , SERVICID D CERRAJERIA /04/ REPARACION DECIBELIMETRO/CALI /04/6.00, REPARACION DECIB LIMETRO/CALI /04/ C REPARACION DECIB LIMETRO/CALI /04/6.00,702 45, R PARACION DECIBELIMETRO/CALI /04/ ALQUIL R DE DISPENSADOR DE AG /04/ O INTERESES POR MORA /04/ Servicios de Limpieza /04/6 00 2, ,30.0 O COMISIONES BANCARIAS /04/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO INF /05/6.00, SERVICIO DE INT RNET /05/ ALQUILER DE NMUEBLE /05/ ,50.0 O EXPENSAS /05/6.00, ABL CABA /05/ AGUA /05/ b SERVICIOS DE CORR 0/MENSAJERI /05/6.00, O ELECTRICIDAD /05/ Servicios de impieza /05/6.00 2, ALQUIL R DE DISPENSADOR DE AG /05/ SERVICIO DE INT RNET /06/ O SERVICIO DE CERRAJERIA /06/ ALQUILER O INMUEBLE /06/6.00 8, , EXPENSAS /06/6.00 2, , ABL CABA /06/ AGUA /06/ ALQUILER O INMUEBL O 08/06/6 00,625.00, TARJETAS O IDENTIFICACION /05/ SERVICIOS DE CORREO/MENSAJ Rl /06/ SUBSIDIOS EN PESOS /05/ , , ELEC RICIDAD /06/ ALQUILER DE DISPENSADOR DE AG /06/ SELLO AUTOMATICO /06/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO INF /06/6.00,20.00, Servicios de Limpieza /06/ ODO59O SERVICIO DE INTERNET /07/ SERVICIO DE R MIS /06/ ALQUILER O INMUEBLE /07/6 00 8, , EXPENSAS /07/6.00,238.00, ABL CABA /07/ AGUA /07/ LECTRICIDAD /07/ ALQUILER DE INMUEB /07/ , ,000 JO NDEMNIZACIONES Y HONORARIOS /07/ , ALQUILER DE INMUEBLE /07/ , , ALQUILER D DISPENSADOR DE AG /07/ Total 392,259.97

101 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 99 VUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 206 RENDICION DE FONDO PERMANENTE (Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nr / 206 cna /09/6 Pagine 2 probante 000]] Re dicion 000 abilitado DELEGACION MUNICIPAL EN BS AS. FDO PERMAN ha xpaiente BA 6 Memo: Segunda Rendicion Fdo. Pte. De]egacion Bs. As. 236 e umen Factura Proveedor Factura TOTAL Fecha NCneque Nro. OP 000O0O002 BANCC PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO O EDESUR S.A EDESUR S.A. u EDESUR S.A EDESUR S.A CULLIGAN ARGENTINA S.A CULLIGAN ARGENTINA S.A CULLIGAN ARG NTINA S.A CULLIGAN ARG NTINA S.A COMERCIAL BARCA S.R.L BALDOR S.R.L. O BALDOR 5 R.L BALDOR S.R.L FLOTA CARABELAS S.A IMPRENTA MEGACOPY S.R.L ROLLO CLAUDIO ANIBAL ROLLO CLAUDIO ANIBAL 33OOO3868 EL VASCO de ROBEN ANTONIO OPEZ EL VASCO de ROBEN ANTON O LOPEZ CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUR GUI CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUREGU CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUR GUI CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUREGUI NSS S.A NSS S.A NSS S.A SMART START SERVICE SMART START SERVICE S.A PAREDES MIGUEL ANGEL GONZALO PAREDES MIGUEL ANGEL GONZALO PAREDES MIGUEL ANGEL GONZALO (00OOOOOO7 GRANO PONCET HERNAN CARlOS ALEJAN ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES ASOCIACION CRISTIANA D DIRIGENTES BENITEZ JURADO MACAR NA IVONE /04/ /04/ /05/ /06/ /07/ /04/ /05/ /06/ /07/ /06/ , /04/ , /04/ /04/ /06/206 C0025O /05/ , /05/ , /06/ /04/ /06/ , /05/ /06/ , /06/ , /07/ /05/ /06/ /07/206 OOO25O /05/ /06/ sC , /05/ , /04/ /06/ , /07/ DE EMPR SA /07/ DE EMPRESA /07/ , /05/ Total 392, e men p/ctienta

102 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 00 MUNICIPALIDA DE USHUAIA EUercco 2D6 ENDTCION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO DE LA RESOLUCION 5 E y F Nro / k7 7Fc 4fO9f] Pagna 3 Comprobante 000]] Pendicion 000] Liitad D4D69 DELEGACION MUNICIPAL EN SS AS FDD PERMAN ha pediente DD2]79 BA 6 Memo Segunda Rendicion Edo Pte Deegacion Bs As 236 0DD590] USHUATA USHUATA USHUAIA USHUAIA USHUAIA Tota] Mesumen p/partida Bienes de Consumo Servicios Transf Erog Cortes DO Tota] ResLmen por UG e Insumo SUBSIDIOS EN PESOS DO REPARACION DECIBELIMETRO/CALIBRADOR REPARACION DECIBELIMETR0/CALIBRAR SELLO AUTOMATICO AGUA ELECTRICIDAD SERVICIO DE REMIS SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA SERVICIO DE INTERNET ] ALQUILER DE DISPENSADOR DE AGUA ALQUILER DE INMUEBLE EXPENSAS [ SERVICIO DE CERRAJERTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO TNFORMATICD ] COMISIONES BANCARIAS Servicios de Limpieza DO DO , INDEMNIZACIONES Y HONORARIOS A TERCEROS TARJETAS DE IDENTIFICACION ABL CABA INTERESES POR MORA , Tota] Resumen Retenciones Aplicadas Proveedor N Cheque Importe! Secona oc Econcrn[c Pr Munopahcmh de Us ism

103 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 0 ri PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR ZREPUBLICAARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 8OCT 20fi VISTO Expediente S.C. 6037/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura Tipo B de firma GUALDESI HNOS S.R.L., por suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 45/00 ($ 9.37,45>, referente a adquisición de insumos destinados a los festejos de cumpleaños para niños nacidos día 2 de octubre, quienes serán agasajados con un desayuno protocor y su asistencia al palco oficial durante desarrollo de los festejos por 32 Aniversario de ciudad de Ushuaia. Que a través de Resolución S. S. D. E. 600/206, se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 45/ 00 ($ 9.37,45), emitiendo a tal fin Orden de Compra Nro. 608/206. Que en virtud a lo observado por Dirección de Contaduría a fojas 48 mencionada firma emitio Nota de Crédito Tipo B por suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 45/00 ($ 9.37,45), a los efectos de anur factura Tipo B por idéntico importe. Que de acuerdo a modalidad de pago pnteada por firma GUALDESI HNOS S.R.L., se dará por finalizado cumplimiento de Orden de Compra citada precedentemente, una vez que área correspondiente certifique efectiva provisión. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Municipal 255/203. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

104 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 02 f PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR ZREPUBLICAARGENTINA SECRETARiA DE ECONOMIA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional /.2. SETENTA Y UNO CON 45/00 ($ 9.37,45), referente a adquisición de insumos destinados a los festejos de cumpleaños para niños nacidos día 2 de octubre, quienes serán agasajados con un desayuno protocor y su asistencia al palco oficial durante desarrollo de los festejos por 32 Aniversario de ciudad de Ushuaia, de conformidadcon Orden cje Compra 608/206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Factura Tipo B de firma GUALDESI HNOS S.R.L., por suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 45/00 ($9.37,45), por contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al Titur Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Partida 02. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y g.b.o. E. /206.- C.N. eaono Bceta,9Lge Econcrní& MUrddpacjad de Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

105 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 03 to 3785 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 6 OCT 2í36 VISTO Expediente S.E. 665/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de Factura Tipo B a favor de firma PALERMO CECILIA INÉS, por suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 6.800,00), referente a contratación para prestación de VEINTE (20) servicios de Coife Break para CUARENTA (40) personas, destinado a jornadas de prevención de consumos problemáticos de sustancias, llevadas a cabo en Antigua Casa Beban pasado 09 de junio d año en curso. Que a través de Resolución 5. S. D. E. 278/206, se autorizó contratación directa de mencionada firma, por suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ ,00), emitiendo a tal fin Orden de Compra 280/206. Que servicio contratado ha sido prestado de conformidad con lo facturado, de acuerdo a lo certificado a fojas 4 por Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Que presente erogación se encuadra en Artículo 0, inciso d), apartado de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Municipal 255/203. d Decreto Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo Decreto Municipal 954/205. Por lo: III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 6.800,00), referente a contratación para prestación de VEINTE (20) servicios de Coife Break para CUARENTA (40) personas, destinado a jornadas de preven /. 2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas (

106 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 04 o 3765 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. ción de consumos problemáticos de sustancias, llevadas a cabo en Antigua Casa Beban pasado 09 de junio d año en curso, de conformidad con Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar de firma PALERMO CECILIA INÉS, por OCHOCIENTOS ($ 6.800,00), por expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias ARTICULO 4.- Comunicar, dar archivar. RESOLUCIÓN S. E.yF. al pago de Factura Tipo Orden de Compra B 280/ a favor suma de PESOS DIECISEIS MIL contratación antes descripta. Ello por los motivos y Artículo Boletín Oficial de con cargo al Titur Presupuestario de Derechos Humanos, Partida 03. fl R5 /206.- Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, Las Iss Mahinas, (3eorgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

107 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 05 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss dei Atlántico Sur = República Argentina = Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Economía y Finanzas 2O6- Año d Bicentenario de [a Deciaradón de [a independenda Nadonai USHUAIA, 6 OCT 206 VISTO expediente OY. 957/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.E. y E 344/206 se autorizó apertura d Fondo Pennanente División Trabajos Inmediatos correspondiente al Ejercicio 206, a favor de Secretaría de Pnificación e Inversión Pública, por suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MW CON 00/00 ($50 000,00) que operará bajo Cuenta Corriente Banco Tierra d Fuego 07054/9 para solventar gastos según s condiciones descriptas en Anexo cte misma. Que mediante Resolución S.E. Y E i44/206, se autorizó ampliación d Fondo Permanente División Trabajos Imnediatos correspondiente al Eiercicio 206, por suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ ,00), totalizando suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/00 ( ,00). Que de acuerdo a lo expresado por Secretario de Pnificación e Inversión Pública, mediante Nota 3 58/6, obrante a fs. 28, se solícita ampliar monto d ítem Reimegro, detaldo en Anexo de presente, a PESOS TREINTA MIL CON 00/00 ( ,00), para lograr una mayor eficacia en operatividad de ejecución de s tareas que dependan de esa Secretaría. Que por razones de operatividad es necesario modificar Anexo de Resolución S,E. y F. 344/206. Que de acuerdo a lo expuesto resulta conveniente dictado de un nuevo acto administrativo que regurice situación descripta en los párrafos anteriores. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en articulo 530 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal N0 4976, Decreto Municipal 948/205, Decreto Municipal l y Artículos i7 y 46 de Ley Provinciai i4l, Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO i0. Autorizar sustitución d Anexo de Fesolución S.E. y F. 344/206 por Anexo adjunto a presente. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2, Sustituir Anexo de Resolución S.E y E, 34 /206, por Anexo que acolepaf a presente. ARtICULO 3. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia, Cumplido, archivar. RÉSOLIICION S.E. y F. /2fiJ& uu% CStN. Las iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas

108 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 06 Provincia de Tierra d Fuego Antartida e ss d Aántico Sur República Argentin Mumcípalidad de Ushuaia Seo etaria de Economía y Finanzas 2Oi6 Año d Bicentenario de Decración de independencia Nacional ANEXO RESOLUCIÓN S.E. Y E. fl 7 /206.- MÁXIMO rn GASTOS PARTIDA GASTOS POR PRESENTAR FACTURA LIBRE DEUDA PROVINCIAL GENERALES (SERVICIOS NO PERSONALES / BIENES 02 y 03 $30.000,00 Si monto supera los PESOS TRES MIL DE CONSUMO) ($3.000,00), BIENES INVENTARIABLES 5 $30.000,00 REINTEGROS 2, 3 y5 $30.000,00 No se realizan retenciones (*,) DE ACUERDO A L4S MODIFÍU4 ClONES QUE REALICE L4 DIRECCION GEA/ERAL DE RENT4S (AREF), SOBRE LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN.P. A NTRIA nanzas Uslu a Las ss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinas 0:3 7 E

109 Partida Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 07, Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 6 UGT 206 VISTO expediente S.U. 6590/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura tipo C presentada por Sr. Héctor Orndo SILVA, por suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/00 ($ 4.55,0), en concepto d servicio de chófer de grúa propiedad de municipalidad afectada a Dirección de Tránsito dependiente de Subsecretaría de Seguridad Urbana, para realizar trasdo de los vehículos incautados en los controles de tránsito, correspondiente al período d 22/08/6 al 3/08/6, inclusive. Que en expediente de marras obran copias autenticadas d Decreto Municipal 96/206 mediante cual se aprueba Coitrato de Locación de Servicios registrado bajo número 045, Decreto Municipal 292/206 mediante. cual se aprueba modificación d Contrato registrado bajo número Que Dirección de Tránsito deja constancia que servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante período citado precedentemente de acuerdo a constancia de servicios obrante a fojas 6. Que procedimiento se encuadra en artículo 00, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693, promulgada nor Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal NÓ 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 530 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO l0. Aprobar gasto por suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/00 ($ 4.l55O), en concepto d servicio de chófer de grúa propiedad de municipalidad afectada a Dirección de Tránsito dependiente de Subsecretaría de Seguridad Urbana, para realizar trasdo de los os vehícu incautados en los controles de tránsito, correspondiente al período d 22/08/6 al 3 /08/6, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo C presentada por Sr. Héctor Orndo SILVA, por suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/00 ($ 4.55,0), en concepto d servicio mencionado Artículo. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/00(S 4.55,0) al titur presupuestario Subsecretaría de Gobierno - 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E. y F. p 7$ / C.P.N TORA / Las Iss Malvinas, (eorgias y Sandwich d Sur son y serán argentinas

110 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 08 O37!8 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 206- Año d Bicentenario de DecrRÍión de Independencia Nacional = REPÚBLICA ARGENTINA = SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS USHUAIA, UGT 2fi tada por 00/ 00 Públicos VISTO CONSIDERANDO Que mediante ($ y septiembre de 206. expediente OT-6623!206 d registro de esta Municipalidad; mismo se gestiona Sr. Norberto Fabian PERALTA, por pago de 22.00,00), en concepto de tareas realizadas en Tierras Fiscales de Secretaria de Habitat Que mediante expediente 0755-GU-203 se tramitó bian PERALTA, habiéndose registrado Decreto Municipal 25/206- certifica que Municipal Que a foja Que 7 946/206 y factura tipo O - suma de PESOS VEINTIDOS y y presen MIL CIEN CON Programa de Preservación de Espacios Ordenamiento Territorial durante contratación con Contrato de Locación de Servicios su Addenda mes de Sr. Norberto Fa aprobado por 0589 aprobada por Decreto Municipal Jefe de Programa de Preservación de Espacios Públicos servicio se prestó de conformidad. procedimiento se encuadra en 3693, aprobada por Decreto Municipal mulgada por Decreto Municipal Que establece denanza Municipal 954/205. Por ARTICULO 032/204 artículo 0, inciso y Anexo suscripta se encuentra facultada para dictar artículo 53 de - lo: Aprobar Carta Orgánica Municipal de 4976 promulgada por Decreto Municipal LA SECRETARIA DE ECONOMÍA gasto por 22.00,00), en concepto de tareas realizadas por de Preservación de Espacios Públicos Territorial durante ARTÍCULO 2.- Autorizar y RESUELVE d), y apartado 0) de Tierras Fiscales Ordenanza 239/200. Ordenanza Municipal pro d Decreto Municipal 255/203. presente acto administrativo, conforme Y ciudad de Ushuaia, Anexo 948/205 FINANZAS suma de PESOS VEINTIDOS Tierras Fiscales de mes de septiembre de 206. Ello y Aprobar Sr Norberto Fabian PERALTA por pago de 22.00,00), correspondiente a los servicios indicados en ARTÍCULO 3.- Imputar tat y Ordenamiento Territorial MIL Sr. Norberto Fabian PERALTA, en en virtud de factura tipo C - Secretaria de Habitat suma total de PESOS VEINTIDOS presente erogación con cargo - Partida 3. ARTICULO 4.- Comunicag. 8Bletín Oficial de 0Drfl lo y expuesto en artículo precedente. al III de Decreto Municipal Or CIEN CON 00/00 y ($ Programa Ordenamiento exordio presentada por MIL CIEN CON 00/00 titur presupuestario Secretaria de Habi Municipalidad de Ushuaia. Archivar. ($ RESOLUCIÓN S.E. mp y F. /206. C.R. n $N 5k Finanzas Munl!dñd de Ubuaia Las iss Malvinas. Georgias y Sándwich d Sur, son y serán argenlinas.

111 m Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 09 Provincia de Tierra d Fuego, Antáitida e Iss d Atlántico Sur República Argentina 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, ISTO expediente S.G. 659/206, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura tipo C presentada por Sr. Héctor Orndo SILVA, por suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/00 ($ 9.694,99), en concepto d servicio de chófer de los colectivos municipales y móviles afectados a Dirección de Transporte, correspondiente al período d 0/08/6 al 2/08/6, inclusive. Que en expediente de marras obran copias autenticadas d Decreto Municipal 96/206 mediante cual se aprueba Contrato de Locación de Servicios registrado bajo número 045, y d Decreto Municipal 292/206 mediante cual se aprueba modificación d Contrato registrado bajo número Que a fojas 5 señor Subsecretario de Gobierno deja constancia que servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante período citado precedentemente. Que procedimiento se encuadra en artículo 00, inciso d), apartado 0) de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/00 ($ 9.694,99), en concepto d servicio de chófer de los colectivos municipales y móviles afectados a Dirección de Transporte, correspondiente al período d 0/08/6 al 2/08/6, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo C presentada por Sr. Héctor Orndo SILVA, por suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/00 ($ 9.694,99), en concepto d servicio mencionado Artículo motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 30 l. Ello, por los Imputar suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/00 ($ 9.694,99) al titur presupuestario Subsecretaria de Gobierno - Partida 3. ARTÍCULO 40 publicación. Cumplido, archivar. Çj) SOLUCION S.E. y F. Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su 789 / setar r - C,PNndNÇ rnzae Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán argentinas OLJ 7H

112 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 0 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economia y Finanzas 37D 20 6 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Xacional USHUAiA, 6 OGT 76 VISTO expediente C.G. 64/ 6, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura tipo C por suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($6.000,00) a favor d Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto de servicios prestados en Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral correspondiente al mes de Septiembre de 206. Que en expediente de marras obra copia autenticada Contrato de Locación registrado bajo 0642, aprobado por Decreto Municipal 248/206 y modificación al Contrato de Locación de Servicios Que a fojas 5 Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral deja constancia que servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante período mencionado. Que procedimiento se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado ) de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200, modificada por Ordenanza Municipal 4602 y promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205, Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FiNANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($6.000,00) a favor d Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto de servicios prestados en Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al mes de Septiembre de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo C por suma de PESOS DIECISEIS MJL ($6.000,00) presentada por Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto d servicio descripto en Artículo. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 3.- Imputar suma indicada en Articulo con cargo al titur presupuestario Coordinación de Gestión - Partida 03. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. - - RESOLUCION S.E. yf. D 7 /206.- MRA P.N. Andrea O ORIA Secretíde Economa y Finanzas MuriiDaIidad de UshuaiC Las Iss Mal/nas, Georas y Sandwich d Su son y serán argentinas

113 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 37 H Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur =RepúblicaArgentina= 2O6Año Municipalidad de Ushuaia d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Secretaría de Economía y Finanzas USHUAIA, 6 OCT 206 VISTO: El Expediente LT 6597/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que por medio d mismo se gestiona pago de Factura tipo C , presentada por Dr.Sebastian BOGADO, por suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS TRECE CON 75/00 ($ 3.73,75), en concepto de servicios prestados en periodo comprendido entre los días 5 al 30 de septiembre de 206, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo NO 0708, aprobado por Decreto Municipal NO 334/206. Que a fs. 6 obra constancia de prestación d Servicio. Que presente contratación se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado 0 de Ordenanza Municipal NO 3693 de administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal NO 948/205 y Decreto Municipal NO 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO O._ Aprobar gasto por suma total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS TRECE CON 75/00 ($ 3.73,75),en concepto de pago por los servicios prestados por Dr. Sebastian BOGADO, en periodo comprendido entre los días 5 al 30 de septiembre de 206, en marco de Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo ///.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

114 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur =República Argentina= 20 6-Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional Municipalidad de Ushuaia Secretaría de Economía y Finanzas ///.2. al contrato registrado bajo 0708, aprobado por Decreto Municipal 334/206.Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura tipo c por suma total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS TRECE CON 75/00 ($ 3.73,75), en concepto de pago por los servicios prestados por Dr. Sebastian BOGADO, en periodo comprendido entre los días 5 al 30 de septiembre de 206, de acuerdo al contrato registrado bajo 0708, aprobado por Decreto Municipal 334/206. ARTICULO 3.-Imputar presente erogación al titur presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido Archivar. - j0379 RESOLUCION S.E.Y F. /206.- Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur son y serán Argentinas

115 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 3 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206 Aiio d Bicentenario de Decración de Independencia Naciona[ USHUAIA, 6 OCT 2D VISTO: El expediente SD , d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mismo gestiona pago de Factura Tipo C , por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), a favor d señor Cudio Adrián AVILA, D.N.l , en concepto de pago por prestación de servicios como chofer de Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, edificios, correspondiente al mes de septiembre de 206. Que mediante Decreto Municipal 987/206, se aprobó Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo Que servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal 3693, en Artículo 00, inciso d), apartado 0), promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/20 3. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), a favor d señor Cudio Adrián AVILA, D.N.I , en concepto de pago por prestación de servicios en ámbito de Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, realizando tareas de mejoras y mantenimiento de edificios, correspondiente al mes de septiembre de 206. Ello por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de factura Tipo C , a favor d señor Cudio Adrián AVILA, por suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), por concepto descripto en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al titur presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. 7!I 2 /206.- II y F4rrrrZa Mu pi cte UshuctrO SecretarialdeE4If LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS á 037 2

116 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 4 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacionar VISTO: El expediente CONSI DERAN DO: Que PESOS VEINTITRES mismo gestiona señora Anabe ROZAS, Apoyo y MIL USHUAIA, OCT 7i6 SD/6645/206, d registro de esta Municipalidad, pago de Factura Tipo C OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 D.N.I , en concepto de pago por Asesoramiento en cuestiones recionadas con Políticas Sociales, Sanitarias 206. Que mediante Decreto Municipal registrado bajo 00, Que Que inciso y lo social en de Derechos Humanos, correspondiente 76/206 se aprobó servicio fue prestado de conformidad según d), Ordenanza Municipal Decreto Municipal conforme Anexo Que III Municipal lo ARTÍCULO de presente erogación se encuadra en lo y; , por ($ suma de ,00), a favor de prestación de servicios de ámbito de al Secretaría de mes de septiembre de Contrato de Locación de Servicios indicado a foja Ordenanza Municipal apartado 0), promulgada, por Decreto Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 255/203. suscripta se encuentra facultada para establecido en Por lo: Artículo 53 de Ordenanza Municipal 954/205. Aprobar CINCUENTA CON 00/00 en concepto de pago por recionadas con lo social Humanos, correspondiente ARTÍCULO 2.- Autorizar señora Anabe ROZAS, LA ($ 4976, SECRETARIA DE ECONOMIA gasto por RES , en Artículo 239/200, modificada por 032/204 y Anexo dei dictado d presente acto administrativo, Carta Orgánica Municipal de U E ,00), a favor de Decreto Municipal LV E Y FINANZAS suma de PESOS VEINTITRES señora Anabe ROZAS, prestación de servicios de Apoyo ámbito de y 948/205 MIL ciudad de Ushuaia, D.N.I. Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias al mes de septiembre de 206. ElIo y Aprobar D.N.I. pago de OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ARTÍCULO 3.- Imputar , por ($ suma indicada en Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. E. y F. al y Boletín Oficial de Factura Tipo ,00), por Artículo por lo C y Decreto OCHOCIENTOS , Asesoramiento en cuestiones expuesto en y exordio. de Derechos , a favor de suma total de PESOS VEINTITRES concepto descripto en con cargo de Derechos Humanos, Partida.- /206.- al 3. MIL Artículo 0. titur presupuestario: Municipalidad de Ushuaia para su publicación. C.P.N.ndráNTORlA Secnstana dd%nopnfa y Finanzas Municipalidad de Ushuaia LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

117 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 5 4Ir Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Dedaración de Independencia Nadonar USHUAIA, VISTO: El expediente SD , d registro de esta Municipalidad, y; CONSI DERAN DO: Que mismo gestiona pago de Factura Tipo C , por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), a favor de señorita Laura Romina OLIVERA, D.N.I , en concepto de pago por prestación de servicios de coordinación y difusión de actividades y/o encuentros recionados con s adícciones en ámbito de Coordinación de Prevención de Consumo Problemático de Sustancias, dependiente de Secretaria de políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de septiembre de 206. Que mediante Decreto Municipal 762/206 se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo Que servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 6. Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal 3693, en Artículo 00, inciso d), apartado ), promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo 255/203. d Decreto Municipal Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente acto administrativo, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Áprobar gasto por suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), a favor de señorita Laura Romina OLIVERA, D.N.I , en concepto de pago por prestación de servicios de coordinación y difusión de actividades y/o encuentros recionados con s adicciones en ámbito de Coordinación de Prevención de Consumo Problemático de Sustancias, dependiente de Secretaria de políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de septiembre de 206. Ello por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 20. Autorizar y Aprobar pago de factura Tipo C , a favor de señorita Laura Romina OLIVERA, D.N.I , por suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 ($2.900,00), por concepto descripto en Artículo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 30 Imputar suma indicada en Artículo con cargo al titur presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCION 5. E. y F. / , C,P44PNTCRIA jlltf ir y Finenzas LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS

118 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 6,U379S Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. MUNICIPALIDAD DE USHUAL República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas VISTO: El expediente CONSI DERAN DO: Que PESOS VEINTE D.N.I. mismo gestiona MIL USHUAIA, 208 Alio d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional 6 OCT 706 SD/6650/206, d registro de esta Municipalidad, pago de Factura Tipo CON 00/00 ($20.000,00), a favor de , en concepto de pago por en cuestiones recionadas con Políticas Sociales, Sanitarias 206. lo social Que mediante Decreto Municipal Servicios registrado bajo 00, Que Que inciso y y C y; , por suma de señora Cudia Alejandra FILIDORO, prestación de servicios de apoyo prevención de adicciones en de Derechos Humanos, correspondiente servicio fue prestado de conformidad según d), Ordenanza Municipal Decreto Municipal conforme Anexo Que III Municipal lo Por ARTÍCULO a favor de de presente erogación se encuadra en apartado ), 297/206 se aprobó lo indicado a foja ámbito de al Ordenanza Municipal promulgada por Decreto Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 255/203. suscripta se encuentra facultada para establecido en Artículo 53 de Ordenanza Municipal 954/205. lo:.- Aprobar LA 4976, SECRETARIA DE ECONOMIA gasto por señora Cudia Alejandra FILIDORO, prestación de servicios de apoyo prevención de adicciones en Derechos Humanos, correspondiente exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar MIL y Aprobar señora Cudia Alejandra FILIDORO, CON 00/00 ($20.000,00), por expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar y y asesoramiento Secretaría de mes de septiembre de Contrato de Locación de , en Artículo 239/200, modificada por 032/204 y Anexo d dictado d presente acto administrativo, Carta Orgánica Municipal de RESUELVE Decreto Municipal Y FINANZAS suma total de PESOS VEINTE D.N.I. MIL 948/205 ciudad de Ushuaia, y Decreto CON 00/ 00 ($20.000,00), , en concepto de pago por asesoramiento en cuestiones recionadas con ámbito de al Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias mes de septiembre de 206. pago de D.N.I, suma indicada en Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar Cumplido, archivar. 037 RESOLUCIÓN S. E. y F. al Factura Tipo , por concepto descripto en y Boletín Oficial de 9 5 Artículo C Ello por lo lo social y expuesto en y de , a favor de suma total de PESOS VEINTE Artículo con cargo de Derechos Humanos, Partida /206.- al. Ello 3. por los motivos titur presupuestario: Municipalidad de Ushuaia para su publicación. LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS OU37g

119 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 7 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA,- 6 GT 206 VISTO Expediente M:A. 6745/206 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por mismo se tramita pago de factura tipo B , presentada por firma AGROTECNICA FUEGUINA S.A.CJ.F., por suma de PESOS SIETE MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 34/00 ($ ,34), en concepto de prestación de servicio de Higiene Urbana por Servicio, según licitación Pública 09/3, adjudicada por Decreto Municipal 203/204, modificado por decreto Municipal 580/204, correspondiente al mes de Septiembre de 206. Que mediante Expediente 5250-SE-206, se encuentra en proceso una revisión d contrato en ejecución, en particur a lo referente a estructura de costos y valores, mediante una comisión revisora, y de adecuación de precios registrada bajo 0555, aprobado por Decreto Municipal 056/206. Que a foja 22 obra intervención d Secretario de Medio Ambiente, solicitando pago por adentado de suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 20/00 ($ 6.308,704,20), correspondiente al 90% de factura mencionada en considerando precedente a los fines de hacer frente al pago d Sudo d mes de Septiembre d año 206. Que de acuerdo a lo expuesto resulta necesario cancer monto peticionado, debido a que es de extrema necesidad contar y garantizar prestación d servicio de gestión integral de recolección de los residuos sólidos urbanos destinado a ciudad de Ushuaia. Que presente contratación se encuadra en lo previsto Articulo 0, Inciso a), de Ordenanza Municipal 3693 promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4099, promulgada mediante Decreto Municipal 328/202 y disposición Complementaria Transitoria primera de Carta Orgánica Municipal. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Articulo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal Nros. 948/205 y 954/205. Por lo, LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar adento por suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 20/ 00 ($ ,20), en concepto de adento sobre prestación de servicio de Higiene Urbana por Servicio i /ii Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinos

120 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 8 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional 2..., según licitación Pública 09/ 3, adjudicada por Decreto Municipal 203/204, modificado por decreto Municipal 580/204, correspondiente al mes de Septiembre de 206. Ello por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 2.-Autorizar y aprobar pago d adento de suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 20/ 00 ($ ,20) en concepto de adento sobre prestación de servicio de Higiene Urbana por Servicio, según licitación Pública 09/3, adjudicada por Decreto Municipal 203/204, modificado por decreto Municipal 580/204, correspondiente al mes de Septiembre de 206. ARTÍCULO 3.- La Secretaría de Medio Ambiente deberá rendir presente en tramitación definitiva d pago mensual d mes de Septiembre de 206. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. - RESOLUCIÓN 5. E. y E. fl fi 7! /206.- ONTRA Secretana de Economía y Finanzas de Ush Las Iss Mal inas, Georgias y Sándwich d Sur, son y serán Argentinos

121 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 9 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA: 6 OCT 76 VISTO: El expediente CONSI DERAN DO: Que PESOS VEINTITRES mismo gestiona MIL SD/6643/206, d registro de esta Municipalidad, pago de señora María Constanza RIJA MASAGUER, prestación de servicios de Apoyo psicológico de s personas, en Derechos Humanos, correspondiente Que mediante Decreto Municipal registrado bajo 00, Que Que inciso Factura Tipo C OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 y D.N.I. y; , por ($ suma de ,00), a favor de , en concepto de pago por Asesoramiento en cuestiones recionadas con ámbito de Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias al mes de septiembre de /206 se aprobó servicio fue prestado de conformidad según d), Ordenanza Municipal Decreto Municipal conforme Anexo Que III Municipal lo ARTÍCULO presente erogación se encuadra en apartado 0), lo lo social y y de Contrato de Locación de Servicios indicado a foja 6. Ordenanza Municipal promulgada por Decreto Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 255/203. suscripta se encuentra facultada para establecido en Artículo 53 de de Ordenanza Municipal Por lo: 954/205. Aprobar CINCUENTA CON 00/00 D.N.I. LA ($ 4976, SECRETARIA DE ECONOMIA gasto por RES 3693, en Artículo 239/200, modificada por 032/204 y Anexo d dictado d presente acto administrativo, Carta Orgánica Municipal de U E 23,850,00), a favor de , en concepto de pago por en cuestiones recionadas con de Políticas Sociales, Sanitarias 206. Ello por lo expuesto en ARTÍCULO 2.- Autorizar y lo y social y Decreto Municipal LV E Y FINANZAS suma de PESOS VEINTITRES 948/205 MIL ciudad de Ushuaia, y Decreto OCHOCIENTOS señora María Constanza RIJA MASAGUER, prestación de servicios de Apoyo psicológico de s personas, en de Derechos Humanos, correspondiente exordio. Aprobar pago de señora María Constanza RIJA MASAGUER, VEINTITRES descripto en MIL D.N.I. Factura Tipo C , por OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 Artículo. ElIo ARTÍCULO 3.- Imputar por los motivos expuestos en suma indicada en Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar Cumplido, archivar. RESOLUCION S. med E. y F. al y Boletín Oficial de 03g7 Artículo ($ exordio. al ámbito de y Asesoramiento Secretaría mes de septiembre de , a favor de con cargo suma total de PESOS ,00), por de Derechos Humanos, Partida 3..- /206.- al concepto titur presupuestario: Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Vda9NTORIA ecre a de conomia y Finans Mucicipidad de Ushuaia LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTI

122 Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 20 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur 206 República Argentina MUNICiPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Economía y Finanzas ç r d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIAJ U I VISTO: El Expediente SD630206, d Registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mismo gestiona pago d Programa denominado Ayudas Económicas Asignación Inclusión Social - 206, por suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/ 00 ($ 8.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON 00/00 ($ 3.000,00) a cada uno de los SEIS (06) beneficiarios que se detaln en Anexo septiembre de 206., que forma parte integrante de presente, correspondiente al mes de Que mediante Decreto Municipal 05/206 se aprobó Programa denominado Ayudas Económicas Asignación Inclusión Social - 206, por suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/ 00 ($ ,00) en concepto de ayuda económica, cual podrá ser distribuida en año hasta suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00), mensuales, con una vigencia de DOCE (2) meses a partir d día uno () de enero de 206 y hasta día treinta y uno (3) de diciembre de 206, a cada uno de los beneficiarios. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, en Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/00 ($ 8.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON 00/ 00 ($ 3.000,00) a cada uno de los SEIS (06) beneficiarios que se detaln en Anexo, que forma parte integrante de presente, correspondiente al mes de septiembre de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar pago d Programa denominado Ayudas Económicas Asignación Inclusión Social - 206, por suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/00 ($ 8.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON 00/ 00 ($ 3.000,00) a cada uno de los SEIS (06) beneficiarios que se detaln en Anexo, que forma parte integrante de presente, correspondiente al mes de septiembre de 206. ElIo por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma indicada en Artículo con cargo al titur presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. E. y F. fl fi. 7 q ONTORIA sry=7:zas LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS

123 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 2 37 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional ANEXO Pfl79E A LA RESOLUCION SE. y F BENEFICIARIOS CUIL IMPORTE BERNALES, Margarita $ 3.000,00 2 GARCIA, Cudio Dani O $ 3.000,00 3 GONZALEZ MAMANI, Modesta $ 3.000,00 4 GUTIERREZ AGUILERA, Marib lsadora $ 3.000,00 5 JALLE, Mirta Lidia $ 3.000,00 6 MUÑOZ DOMANGE, Elba $ 3.000,00 TOTAL $ 8.000,00 m.i.v. ecretaria d /\rea ONORIA de Econornia y Finanzas Municipalidad de Ushuaia LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS

124 - Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Año de! Bicentenario de Decración de Independencia NacionaC PROVINCIA DE TIERRA DEL FIJEGO N:T\RTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPIBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONIMIA Y FINANZAS USHUAIA. 5 OCT 206 VISTO Expediente J.F. 957/20 6, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mismo tramita pago de factura Tipo B , presentada por firma ALDO FERNANDO QUERCIALI, por suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($ 93.39,00), en concepto de alquiler d inmueble donde funcionan s oficinas d Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, correspondiente al mes de octubre de 206, según Contrato de Locación registrado bajo 8624, aprobado por Decreto Municipal 444/204. servicio. Que a fs. 07 d presente obra constancia d real y efectivo cumplimiento d Que presente contratación se encuadra en Artículo 0, Inciso d, Apartado 5) de Ordenanza Municipal 3693, promulgada mediante Decreto Municipal 23 9i20 0, Ordenanza Municipal 4602 promulgada por Decreto Municipal 032/20 4 y Anexo 255/203. d Decreto Municipal Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instnunento legal, conforme lo establecido en Artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($ 93.39,00), en concepto de alquiler d imriueble donde funcionan s oficinas d Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, correspondiente al mes de Octubre de 206. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura Tipo B , presentada por firma ALDO FERNANDO QUERCIALI, por suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE (S 93.39,00), en concepto de alquiler d inmueble donde funcionan s oficinas d Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, correspondiente al mes de Octubre de 206. Ello, en virtud de lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma mencionada precedenteinente al titur presupuestario Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Archivar. i3 7 qq RESOUUCIÓNS.E.yF. /206.,7 SeaMaria Ard ONTORi/ omia y 5 d de Uhuaí Fnanan Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán Argentinas

125 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 23 QO3O Provincia Tierra d Antártida e Iss d Atlántico de República Argentina Municipalidad de Ushuaia Fuego, Sur 206 -Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 6 OCT 2Ü VISTO expediente O.P. 5769/20 6, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita pago de factura tipo B , a favor de Firma ALVEAR S.H. de Ortiz Áng, Bustamante Hernan y Caciorgna Roberto, por suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/00 ($ 65.68,50). Que misma corresponde a contratación de los servicios de una () cuadril compuesta por cinco (5) operarios destinada a realización de producción de pntas florales y jardinería urbana en los espacios públicos de Ciudad de Ushuaia, durante mes de Agosto de 206. Que mediante Resolución SE. y SP. e LP. y S.E.y F. 3/206, se autorizó incremento d treinta y cinco (35%) por ciento sobre Orden de Compra 387/205 a Firma ALVEAR S.H. de Ortiz Ang, Bustamante Hernan y Caciorgna Roberto, emitiéndose en consecuencia por lo Orden de Compra 30/206. Que de acuerdo a Certificación de Servicio obrante a fojas 6 se indica que ha cumplido de conformidad con prestación durante mes de Agosto de 206. Anexo Que presente erogación se encuadra en Artículo 06 inciso a) Apartados y 4 d dei Decreto Municipal 255/203 e 00, inciso c) de Ordenanza Municipal 3693 promulgada, por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Articulo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo y 954/205. III Por lo: de Ordenanza Municipal 4976, y Decretos Municipales Nros. 948/205 LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/ 00 ($ 65.68,50), a favor de Firma ALVEAR S.H. de Ortiz Áng, Bustamante Hernan y Caciorgna Roberto, correspondiente a contratación de una () cuadril compuesta por cinco (5) operarios destinados a producción de pntas florales y jardinería urbana en los espacios públicos de Ciudad de Ushuaia, durante mes de Agosto de 206. ElIo, por lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura tipo B , a favor de Firma ALVEAR S.H. de Ortiz Ang, Bustamante Hernan y Caciorgna Roberto, por suma I/.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, Son y Serán Argentinas o o o o

126 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 24 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional.2. de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/00 ($ 65.68,50), correspondiente a contratación indicada en Artículo precedente. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma mencionada precedentemente con cargo al titur presupuestario, Subsecretaria de Servicios Públicos - Partida 03. ARTÍCULO 5.- Comunicar. archivar. 38 RESOLUCION S.E. y F. /206. gnc Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, Ot4TORl/ Seaeta de Ec3nom inc Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur, Son y Serán Argentinas

127 :.. Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 25 Provincia de Tierra d Fuego. Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE IJSHUAIA Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA 6OCT 206 VISTO expediente S.U. 6095/206, de registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se trarnita pago de factura tipo B presentada por firma MOVILNET de César Gustavo Lnes, por suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ ,00), en concepto d servicio técnico y de mantenimiento d Sistema de Videovigincia Urbana, correspondiente al período d 30/07/20 6 al 29/08/206, inclusive. Que en expediente de manas obra copia autenticada de Resolución S.S.D.E. 229/206. mediante cual se autoriza contratación directa de mencionada firma, emitiéndose Orden de Compra 23/206. Que señor Jefe de Departamento Monitoreo Urbano deja constancia que servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante período citado precedentemente de acuerdo a constancia de servicios obrante a fojas 8. Que procedimiento se encuadra en artículo 0, inciso d), apartado 6) de Ordenanza Municipal 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/200 y Ordenanza Municipal promulgada por Decreto Municipal 032/20 4 y en Anexo d Decreto Municipal 255/20 3. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ ,00), en concepto d servicio técnico y de mantenimiento d Sistema de Videovigincia Urbana, correspondiente al periodo d 30/07/206 al 29/08/206, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 2.- Aprobar y Autorizar pago de factura tipo B presentada por firma MOVILNET de César Gustavo Lnes, por suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ ,00), en concepto d servicio descripto en artículo. Ello, por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/00 (S ,00), al titur presupuestario Subsecretaria de Seguridad Urbana Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.E. y f. O % P / s (AXnc ONTORL e e E omia y Fin flzas nipeiided de Ushuaia Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich d Sur, son y serán argentinas

128 , Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 26 Provincia de Tierra d Fuego Antártida e Iss d Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Economía y Finanzas 206 Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional USHUAIA, 60 CT 206 VISTO Expediente CG 6659/ 206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que mismo gestiona pago de factura tipo C , por suma total de PESOS QUiNCE MIL QUiNIENTOS CON 00/00 ($5.500,00), a favor d Sr. An Ezequi MANESI D.N.I , en concepto de pago por prestación de servicios en Dirección de Mantenimientos de Edificios Municipales, dependiente de Secretaría de Coordinación de Gestión por realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de Septiembre de 206. Que mediante Decreto Municipal 83/ 206 se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo Que servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 06. Que presente erogación se encuadra en Ordenanza Municipal 3693, en Articulo 00, inciso d, punto ), promulgada por Decreto Municipal 239/200, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal 032/204 y Anexo d Decreto Municipal 255/203. Que suscripta se encuentra facultada para dictar presente instrumento legal, conforme a lo establecido en Articulo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Anexo III de Ordenanza Municipal 4976 y Decretos Municipales 948/205 y 954/205 Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO - Aprobar gasto por suma total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($5.500,00), a favor d Sr. An Ezequi MANESI D.N.L , en concepto de pago por prestación de servicios en Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales, dependiente de Secretaría de Coordinación de Gestión por realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de Septiembre de 206. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar pago de factura tipo C a favor dei Sr. An Ezequi MANESI D.N.I , por suma total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($5.500,00), por concepto descripto en Articulo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma mencionada en articulo con cargo al titur presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, partida 3. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E.YF. 3 2 /206. vr. Las Iss Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas

129 Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 27 Provincia Antártida e de Tierra d Fuego, Iss d Atlántico Sur. República Argentina y Secretaria de Economia Finanzas 206 d Bicentenario de Decración de Independencia NacionaE USHUAIA, 7 OCT 2Ü6 VISTO: El expediente N 785-ID/206, d registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramitan los gastos ocasionados por Programa de Formación Laboral, por suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/00 ($ ,00), correspondiente al período d 02/09/6 al 0/0/6. Que mediante Decreto Municipal N 540/206 se aprobó Acta Acuerdo Registrada Bajo N 0249, por cual se establece sistema de participación de los cursantes en Municipalidad. Que en Expediente d VISTO, obran s correspondientes certificaciones d servicio prestado. Que Acta Acuerdo aludida se ha suscripto en marco de s prescripciones de Ordenanza Municipal N 5023/6, promulgada mediante Decreto Municipal N 6/206. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por Artículo j53q de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, en Anexo III de Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Aprobar gasto por suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/00 ($ ,00), por cursada de s personas que se encuentran detaldas en Anexo de presente, quienes prestaron servicios en Instituto Municipal de Deportes, correspondiente al período de 02/09/6 al 0/0/6. Ello por lo expuesto en exordio. I ARTÍCULO 2.- Autorizar y Aprobar pago de Bonificación a favor de los cursantes que se detaln en Anexo de presente, por suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/00 ($ ,00), por concepto descripto en Articulo. Ello por los motivos expuestos en exordio. ARTÍCULO 3.- Imputar suma mencionada con cargo al responsable presupuestario: Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Partida 3. ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. 3.? 3 RESOLUCIÓN S. E. y F. / C N LJ E orn, Mu Ii ecre ad ç Ur r ri LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

130 RFSOI Año Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 28 Provincia de Tierra d Fuego, Antártida e Iss d Atlántico Sur. República Argentina Secretaria de Economía y Finanzas 206 d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional ANFXO 33 LIC ION S.F. y F. F[Q 7fl. NOMBRE YAPELLIDO A LIQUIDAR Alexis Dani GOMEZ $ 2.000,00 Matías Alejandro MERCAU CORREA $ 2.000,00 TOTAL: $ ,00.e.v. ONTORL de Economía Finanzas Municipalidad de Ushuaia LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWIcH DEL SUR SON Y SERAS ARGENTINAS

131 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 29 PROVINCIA DTTWRRA DEL FUEL ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTI(O - REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FIN! NLAS 206- Afio d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional. USHUAIA, 7 VISTO expediente OP 9446/205 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante mismo se tramita rendición final d Fondo Permanente de Subsecretaría de Servicios Públicos, para gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H y E. 92/205, por suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/ 00 ($ ,00). Que mediante Resolución 5. E. y E. 437/206, y su modificatoria Resolución S.E. y E. 77/20 6, se autorizó a Dirección de Contaduría General a efectuar cierre informátco correspondiente al ejercicio 205, actuaciones obrantes de fojas 63 a 69. Que mediante Expedientes 8837 OP 205 y 997 OP se canco parcialmente presente fondo permanente, por suma de PESOS VEINTUN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 89/00 ($2.97,89) y SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENT/; ( DOS CON 4/00 ($ ,4) respectivamente. Que en virtud a estipudo en Resolución S.E. y F 437/206 y su modificatoria resolución S. E. y E. 677/206, se remitió expediente de marras a Sindicatura General Municipal, cual intervino mediante Acta de Constatación S.G.M. 0/206, obrante a foja 70 y 7. Que en virtud d tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueron cancedos, presente Resolución tiene como objetivo dar por aprobadas s actuaciones correspondientes a rendición final d fondo permanente por suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/00 ($65.265,70). Que s presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en Artículo 68 de Ordenanza Municipal 3693, su Decreto Regmentario 872/200 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Que a fojas 39, obra comprobante de depósito , realizado en Banco de Tierra d Fuego en cuenta corriente /8 de Municipalidad de Ushuáia por suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 27/00 ($544,27) correspondiente salcj remanente d mencionado fondo. gestión. Que presenl. acto administrativo debió ser suscripto por anterior Que suscripta :e encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, ///. 2. Las Iss Malvinas. Ucorgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas fl 38.o L

132 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 30 qu PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional..2. Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO - Dar por MIL DOSCIENTOS aprobado rendición final d Fondo según detalle obrante exordio. ARTICULO 2.- Servicios Públicos, PESOS gasto SESEFflA YCINCO en Anexo Cancer totalmente por Permanente de de otorgado mediante suma de PESOS CON 70/00 ($65.265,70), presente. Fondo Subsecretaría Ello en virtud Permanente de SESENTA Y CINCO correspondiente de Servicios Públicos, de lo expuesto Resolución S.H y E , por CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/ 00 ($ ,00) y mediante comprobante corriente 70005/ de en Banco Municipalidad CUARENTA Y CUATRO CON 27/00 ($544,27), d mencionado fondo. ARTÍCULO 3.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial Cumplido archivar. OO38OL RESOLUCION S.E. y E. /206 de de a en Subsecretaría de suma de depósito realizado Tierra d Fuego en Ushuaia correspondiente de PESOS al cuenta QUINIENTOS saldo remanente Municipalidad de Ushuaia. reao ORIA Eana de Econoron y Ftnanza5 Mncipahdaç de Ushua Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

133 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 3 o Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y E. N o. 205 r Fecha 27/09/6 Pagina Comprobante Rendi cion Habilitado Fecha Expediente DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICOS FDOS PERM 9// OP 5 Memo: 20 Rendición Fondo Permanente S.S.S.P. UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta SERVICIO DE AFILADO 629 SERVICIO DE AFILADO 629 SERVICIO DE AFILADO 0225 LUBRICANTES P/ EQUIPO VIAL 0223 REP. Y ACC. SIST. HIDRAULICO 0223 REP. Y ACC. SIST. HIDRAULICO 6427 SERVICIO DE GOMERIA 6427 SERVICIO DE GOMERIA 6308 SERVICIO DE TORNERIA 6308 SERVICIO DE TORNERIA ALAMBRE PARA SOLDAR Electrodos ARANDELAS METALICAS ARANDELAS METALICAS LIJA O PAPEL P/ PULIR/LIMPIAR i4o PUNTA PARA SOLDAR TORNILLOS DISCO DE CORTE MED. VARIAS Bulones TORNILLOS Bulones TRABA TIPO PASADOROR Bulones Bulones Bulones Bulones Bulones PRECINTOS PRECINTOS BATERIAS DIVERSAS MEDIDAS SERVICIO DE INSTALACION ELECT // REP. Y ACC. SIST. FRENOS AUTO // REP. Y ACC. SIST. FRENOS AUTO //5.00 (j397 w // // // , /09/ // , //5.00 5, , C // , O00O27 04// : // , , //5.00,700.00, /09/ Ó /09/ /09/ /09/ , /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /08/ /08/ /08/5.00 5, , REP Y ACC SIST FRENOS AUTO // REP. Y ACC. SIST. FRENOS AUTO // REP Y ACC SIST FRENOS AUTO // REP Y ACC SIST FRENOS AUTO 0or0O // REP. Y ACC. SIST. FRENOS AUTO 30Ó // REP. Y ACC. SIST. FRENOS AUTO // REP. Y ACC. SIST. DE DIRECCIO // REP. Y ACC. SIST. DE DIRECCIO // REP. Y ACC. MOTOR AUTOS/CAMIO // REP. Y ACC. SIST. DE DIRECCIO // REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAQ // REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAQ // REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAO // , , ,480.00, ,00 3, , , , SubTotal 44, IJ3 4

134 RIVERO Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 32 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y, F.UNo: 205. Fecha 27/09/6 Pagina 2 Comprobante Rendi cion Habi litado DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICO: FDOS PERU Fecha 9//5 Expediente OP 5 Memo: 202 Rendición Fondo Permanente S.S.S.P. UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAQ //5 REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAO //5 REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAQ //5 REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAQ //5 REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAQ //5 REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAQ. 0000Ó2455 8//5 SERVICIO DE TORNERIA //5 ACEITE P/ EQUIPOS VIALES /0/5 ACEITE P/ EQUIPOS VIALES /0/5 ACEITE P/ EQUIPOS VIALES /0/5 FILTROS P7 MAQUINAS VIALES /0/5 SERVICIO DE REFACCION Y MANO /0/5 SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMATICO // // //5 SELLO AUTOMATICO //5 CANDADO CERRADURA // //5 LLAVES O COPIAS DE LLAVES //5 COLA SINTETICA //5 INSUMOS VARIOS FARMACIA //5 MOUSE MOUSE 0C0O /0/5 0,.DO2430 2/0/5 RECICLADO DE CARTUCHOS DE TIN /0/5 LLAVES O COPIAS DE LLAVES OCCDD /0/5 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 0Oí //5 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 000Y) //5 REP. Y ACC. SIST. HIDRAULICO 000UOO /2/5 COMISIONES BANCARIAS // , , , , , , , , Resumen Factura Proveedor Total 65, Factura CERRAJERIA EL CORDOBES DANIEL ORIONE PIEDRAS Y MADERAS S.R.L CERRAJERIA ANAT RIVERO CARLOS ALBERTO CERRAJERIA ANAT CARLOS ALBERTO BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO TOTAL Fecha NCheque Nro. OP /0/ // // // // SubTotal 2,77.26

135 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 33 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion fl fl3 fi ANEXO DE LA RESOLUCION S,E.y F. Nro. 205 Fecha 27/09/6 Pagina 3 Comprobante 0005 Rendi clon 000 Habilitado 04068DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICOS FDOS PERM Fecha 9//5 Expediente OP 5 Memo: 209 Rendición Fondo Permanente S.S.S.P. Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP BULONERA Y FERRETERIA USHUAIA DANIEL MILILLO 2, /09/ j BULONERA Y FERRETERIA USHUAIA DANIEL MILILLO 2, /0/ ROMBO REPUESTOS DE GUILLERMO LOY, /0/ FARMACIA DEL SOLIER DE TORRES ESTELA NANCY // RG Raúl Cudio Guzman Oyarzo 5, /08/ RG Raúl Cudio Guzman Oyarzo, // RG Raúl Cudio Guzman Oyarzo 4, // RG Raul Cudio Guzman Oyarzo, // ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFE /0/ DAPTOR SERVICIO DE TORNERIA DE DIGO A PI 8, // DAPTOR SERVICIO DE TORNERIA DE DIEGJ A PI // AFILADOS USHUAIA DE GUILLERMO ACOSTA 2, // TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A., // GOMERIA JUJUY GUTIERREZ ANICETO 4, // GUTIERREZ ANICETO // ççfl GOMERIA JUJUY T O HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L /09/ HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L., // HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. 5, // HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. 2, /2/ MORENO MAURO 3, // Total 65, Resumen p/cuenta , ,64.00 USHUAIA USHUAIA Total: 65, Resumen p/part ida Bienes de Consumo f )Servicios 33, ,64.00 Total: 65, Resumen por UG e Insumo 339 ACEITE PI 29 CERRADURA EQUIPOS VIALES : fl: 3.

136 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 34 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 O /09/6 Pagina 4 Comprobante 0005 Rendicion 000 Habilitado DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLIC(SFDOS PERM Fecha 9//5 Expediente OP 5 Memo: 20Q Rendición Fondo Permanente S.S.S.P LLAVES O COPIAS DE LLAVES SERVICIO DE TORNERIA 6, SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA 3, CANDADO FILTROS P7 MAQUINAS VIALES SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA, INSUMOS VARIOS FARMACIA PRECINTOS Bulones, SERVICIO DE TORNERIA 0, SERVICIO DE GOMERIA 5, TRABA TIPO PASADOROR REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.), BATERIAS DIVERSAS MEDIDAS 5, REP. Y ACC. MOTOR AUTOS/CAMIONETAS REP. Y ACC. SIST. DE DIRECCION AUTOS/CAN 4, REP. Y ACC. SIST. FRENOS AUTOS/CAMIONETA, REP. Y ACC. SIST. FRENOS MAO. VIALES, REP. Y ACC. SIST. HIDRAULICOMAQ. VIALES 9, LUBRICANTES P7 EQUIPO VIAL SELLO AUTOMATICO RECICLADO DE CARTUCHOS DE TINTA COMISIONES BANCARIAS MOUSE COLA SINTETICA Bulones SERVICIO DE AFILADO 2, Electrodos LIJA O PAPEL P7 PULIR/LIMPIAR TORNILLOS DISCO DE CORTE MED. VARIAS PUNTA PARA SOLDAR ALAMBRE PARA SOLDAR ARANDELAS METALICAS Total: 65, Resumen Retenciones Aplicadas Proveedor Opago Direccion General de Rentas N Cheque Importe

137 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 35 Fecha 27/09/6 Ejercicio 205 Pagine 5 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO I DL LA RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 Comprobante 0005 Memo: 202 Rendición Fondo Permanente S.S.S,P. Rendicion 000 Habilitado DIRECCION AD.SUB.SERV.PUBLICOS FDOS PERM Fecha 9//5 Expediente OP ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO jopago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO lopago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO lopago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO C Opago Direccion General de Rentas 02L ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO JOpago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO ORN. Andrea ONTORA Secretaria de Economta y Finanzas Municipalidad de Ushua

138 0034/205, L ENE. 205 DM... Afta 3CNV- 70/2)5 r,áaina t3n Afta YxV - Ushúia, 05 de mayo de 205 Ushuaia, asevrjdetium Ial tuago, floa 092 Pu da,ona Sal Porto, Asiña.eoo talca dat Af.ftsioo Sus aoblioa Argentina Msuio)petldast de Ushuaia so,,\eoniiss Anai,ttda ojes Sol Aadct.oo ttopdsli,u Mantoipdidd de ahunin USHUAIA, d Registro de esta Municipalidad, y: VISTO: El Expediente OP - CONSIDERANDO: Que mediante ci mismo se gestiono habilitación d Fonda Permanente Articulo 3693, perteneciente a Subsecretaria de Servicios Públicos para gastos de 68 - funcionamiento, por [a sumado PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ( ,00). Que serán responsables de su rendición los Agentes Municipales detaldos en Anexo adjunto. Que presente tiene como objetivo realizar constitucion d Fondo Permanente de Subsecretaria de Servicio Públicos, cuenta 70452/4, Banco Tierra d Fuego, de acuerdo a lo establecido en Articulo 68 de Ordenanza Municipal 3693 y su Decreto Regmentario 872/20l0 y Decreto Regmentaria 367/204. Que suscripto se encuentra facultado para dictar presente instrumento legal. conforme a lo prescripto en art. 53, de Cario Orgánica Municipal de Ciudad de Uahuaia, ea Anexo III de Ordenanza Municipal 4057, Dccrcto Municipal 77/20, Decreto Municipal 642/204 y Decreto Municipal 2038/204 Por lo: EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS A/C LA SECRETARIA DE HACIENDA FINANZAS OB Y RESUELVE: ARTICULO.- Habilitar Fondo Permanente, Cuenta 70452/4, correspondiente al Ejercicio 205 a favor de Subsecretaria de Servicios Públicos, por suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ( S ,00). ARTICULO 2.- Ser,ín responsables de su rendición los Agentes Municipales que se detaln en Anexo que forma parte d presente. ARTICULO 3.- Comunicar, dar Boletín Oficial Municipalidad de Ushuaia al de y archivar.- RESOLUCIÓN SIl y F. /205.- La.s Iss,I.fah i,w,s, Geeagiasy Sándaa ich dl Sur, awey serán.ngentinas s aiea Mlvins, G otriaesy Sd,uiwld, d Sur, sqnyoeráu argenliiiaes Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 36 70/ ltt,,áaias t6 Üoog 2 ANEXO RESOLUCIÓN S.H. y F. 0092/205 AGENTE LEGAJO DOCUMENTO DE IDENTIDAD Oscar Arturo LEDESMA Josd Manu OYARZUN Breada Marina FAEDDA as _5.5, fe..sttei 50,55e se OdeSa e

139 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 37 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Afto d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional. USHUAIA, 7 VISTO expediente SD 798/205 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita rendición final d Fondo Permanente de entonces Subsecretaría de Deportes, para gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H y F. 44/205, por suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/ 00 ($ )00). Que mediante Resolución S. E. y E. 437/206, y su modificatoria Resolución S.E. y E. 677/206, se autorizó a Dirección de Contaduría General a efectuar cierre informático correspondiente al ejercicio 205, actuaciones obrantes de fojas 74 a 79. Que en virtud a lo estipudo en Resolución S.E. y E 437/206 y su modificatoria resolución 5. E. y F. 677/206, se remitió expediente de marras a Sindicatura General Municipal, cual intervino mediante Acta de Constatación S.GM. 02/206, obrante a foja 8 y 82 Que en virtud d tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueron cancedos, presente Resoluck5n tiene como objetivo dar por aprobadas s actuaciones correspondientes a rendición final d fondo permanente por suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/ 00 ($50.000,00). Que s presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en Artículo 68 de Ordenanza Municipal 3693, su Decreto Regmentario 872/200 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Que presente acto administrativo debió ser suscripto por anterior gestión. Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo ii de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Dar por aprobd çasto por suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/00 ($50.000,00) correspodiente a rendición final d Fondo Permanente de entonces Subsecretaría de Deportes, según detalle obrante en Anexo Ello en virtud de lo expuesto en e exordio. de presente. ARTICULO 2.- Cancer totalmente Fondo Permanente de entonces Subsecretaría de Deportes, otorgado mediante Resolución SM y F. 44/20 5, por / Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

140 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 38 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA USHUAIA MUNICIPALIDAD DE SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Afio d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional. suma de PESOS CINCUEÑTA MIL CON 00/00 ($ ,00).EIlo en virtud de lo expuesto en exordio. ARTÍCULO 3.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. y E. /206.- / etafe / N)&jdnaONTORL Economfa y MUnJC!patfJad cia Ushi Firnrzas Las Iss Malviicis, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

141 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 39 MUNICIPALIDAD Ejercicio 205 DE USHUAIA RENDICION DE FONDO PERMANENTE (ConReposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 Fecha 27/09/6 Pagina Comprobante Rendi cion Habilitado Fecha 24/09/5 Expediente SD SUBSECRETARIA de DEPORTES FDO. PERMANENT Memo: servicio de reparacion de pileta chica d complejo serre UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta SERVICIO SERVICIO DE DE REFACCION REFACCION Y MANO Y MANO /09/5.00 8, , /09/5.00 3, , REPARACION BOMBA CENTRIFUGA /0/ SERVICIO DE IMPRESION /09/5.00 4, , INTERRUPTOR TERMICO /0/ CONTACTORES 0000O /0/5.00 2, , LUZ DE EMERGENCIA /0/ , , bateria 9 volts /0/ , SERVICIO DE CERRAJERIA /0/ BRAZO ROTULADO /0/ CERRADURA /0/ SERVICIO DE CERRAJERIA /0/ BRAZO ROTULADO /0/5 2.00, , SERVICIO DE CERRAJERIA /0/5 2, , ÇP CANDADO /0/ Í SERVICIO DE CERRAJERIA /0/ SERVICIO DE CERRAJERIA /0/ PALOS/CABOS P/ ESCOBILLON/SEC /0/ PORTALAMPARA ENLOSADOS /0/ PINTURA AL AGUA /0/ RODILLOS P/ PINTAR /0/ PINCELES P/ PINTAR CHICO /0/5 _OC AGUARRAS REPUESTOS REPUESTOS O Y Y TREMENTINA /0/ ACCESORIOS CALEFA /0/ ACCESORIOS CALEFA /0/ SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGE /0/ , REPARACION BOMBA CENTRIFUGA /0/5.00,300.00, Alimentos para Personas /0/5.00 6, , TECLADO DE COMPUTADORA /0/ MOUSE /0/ FUENTE DE ALIMENTACION P/ CON /0/ COMISIONES BANCARIAS Ó 5/06/ Resumen Factura Proveedor Tota 50, Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP CERRAJERIA EL CORDOBES REGI DATA S.R.L. DANIEL ORIONE 6, /0/ , /0/ SubTotal 8, flo3n

142 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 40 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Cón Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y fl3an5 F. Nro. 205 Fecha 27/09/6 Pagina 2 Comprobante Rendi cion Habi litado Fecha Expediente /09/ SUBSECRETARIA SD 5 de DEPORTES FDO.PÉRMANENT Memo: servicio de reparacion de pileta chica d complejo serre Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP YETRO ELECTROMECANICA ALFREDO DANIEL IBAÑEZ YETRO ELECTROMECANICA ALFREDO DANIEL IBÁÑEZ BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ONYSZCZUK PABLO ENRIQUE SUPERMERCADO LA VICTORIA DE ELECTROLUZ LI SIN PAO /0/ , /0/ /06/ , /09/ , /0/ S.R.L. 9, /0/ FERRETERIA EL MARTILLO DE SANDRO CASTAÑO IDEOGRAMAS DE CAMINANTE GRINGO PINTURAS ARIEL E. ARRUDA, /0/ , /09/ S.R.L. 6, /0/ de DELLAZUANA ALberto Fernando 8, /09/ Total. 50, /\Resumen p/cuenta , , USHUAIA USHUAIA Total: 50, Resumen p/partida Bienes de Consumo 22, Servicios 27, Total: 50, Resumen por UG e Insumo 03 Alimentos para Personas AGUARRÁS O TREMENTINA PINCELES PINTAR CHICO PINTURA AL AGUA RODILLOS PINTAR CERRADURA P/ P/ FUENTE DE ALIMENTACION TECLADO DE COMPUTADORA PALOS/CABOS SERVICIO SERVICIO P/ P/ COMPUTADORA/CA ESCOBILLON/SECADOR/ESCOBA LUNCH/COMIDA/REFRIGERIO DE CERRAJERIA INTERRUPTOR TERMICO 6, , ,

143 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 4 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro Fecha 27/09/6 Pagine 3 Comprobante Rendi Habi Fecha cion litado Expediente SUBSECRETARIA 24/09/ SD 5 de DEPORTES FDO. PERMANENT Memo: servicio de reparacion de pileta chica d complejo serre COMISIONES BANCARIAS 6779 PORTALAMPARA ENLOSADOS 6804 CONTACTORES 698 REPARACION BOMBA CENTRIFUGA 726 SERVICIO DE IMPRESION CANDADO LUZ DE EMERGENCIA 784 MOUSE BRAZO ROTULADO bateria 9 volts 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA 0369 REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION ,004.87, , , ,436.50,950.00, Total: 50, Resumen Proveedor Retenciones Aplicadas Opago ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC Direccion General de Rentas DE SCIO N Cheque Importe Opago de 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC Direccion General Rentas DE SCIO Opago Direccion General de Rentas 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO Opago Direccion General de Rentas 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO pago Direccion General de Rentas 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO O Opago ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC Direccion General de Rentas DE SCIO C. And ONTOR Secretada de Economía y Finanzas Municipalidad da Ushuaia

144 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 42 7asa 8 de mayo de 05 Ano X CV N 86/205 cerina 05 Ush o P,odeciu de 77e,ru de! Fuego P,nedneia de Tiene d Fuego Anld#ida u Iss d Atlántico Sor Antádlda o Iss d Allánhius Sur = REPUBL!CA ARGENTINA= REPU8LICA ARGENTINA= A9R2S USHUAIA. VISTO: expediente /205, d registro de es Municipalidad, y: ANEXO RESOLUCION S.H.YF.N U oi CONSIDERANDO: ANT LEGAJO PQ)MNTQ Que mediante mismo se gestione habilitacion d Fondo Pern,anertle para GARCIA Sergio Ab 2578 D.N.l,: HIGUERA Marco Anibal 254 D,N..: Subsecretaria de Deportes, por suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50,00000), SALAZAR Gustavo 2577 D.N.l.: para atender gastos de funcionamiento, Que serán responsables de los libramientos de fondos y su rendición los agentes Municipales detaldos en Anexo adjunto. Que presente erogación se encuadra de acuerdo a lo establecido en Decreto Municipal 872/200 regmentario d Art. 68 de Ordenanza Municipal 3693 y disposiciones complementarias y transitoria primera de Carta Orgár.n de ciudad de Ushuaia. Que suscripto se encuentra facultado para dictar presente instrumento legal, conforme lo establecido en Articulo 53 de Carta Orgánica Municipal dc e ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4057, Decreto Municipal 77/20, Decreto Municipal 642/204. Por lo: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO.- Habilitar Fondo Permanente correspondiente al ejercicio 2.05, a favor de Subsecretaría de Deportes en suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ ) para atender gastos de funcionamiento. ARTICULO 2.- Serán responsables de los libramientos de fondos y su rendicion los Agentes que se detaln en Anexo que forma parte de presente. ARTICULO 3.- Comunicar dar 0% cejln Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar. QUClOljj±yJEJj /205. uv:.lo.e lviii Mvimn l;,.e=imn,, ii,,,i,,h, S.l Ç,,.,,,,,,,.=i,. 5 Iva Iss Malvinas. (irirolus y San.twicII d Sirven y ve,in A re, ulinii

145 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página P5 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA REPUBLICA ARGENTINA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Mo d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional. USHUAIA, 7 oci 2Ü VISTO expediente ST 8804/205 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERAN[O: Que mediante mismo se tramita rendición final d Fondo Permanente de Secretaría de Turismo, para gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H y F. 573/205, por suma de PESOS CIEN MIL CON 00/00 ($ ,00). Que mediante Resolución S. E. y F. 437/206, y su modificatoria Resolución S.E. y E , se autorizó a Dirección de Contaduría General a efectuar cierre informático correspondiente al ejercicio 205, actuaciones obrantes de fojas 09a 5. Que mediante Expediente 7063 ST 205, se canco parcialmente presente fondo permanente, por suma de PESOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 60/00 ($70.78,60). Que en expediente de marras obra intervención Sindicatura General Municipal, mediante Acta de Contratación S.G.M. 20/206, obrante a fojas 7 y 8. Que en virtud d tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueron cancedos, present Resolución tiene como objetivo dar por aprobadas s actuaciones correspondientes a rendición final d fondo permanente por suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/00 ($28.575, 0.-). Que s presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en Artículo 68 de Ordenanza Municipal 3693, su Decreto Regmentario 872/200 y Disposición Cmplementaria y Transitoria Primera de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Que a fojas 87, ouca comprobante de depósito , realizado en Banco de Tierra d Fuego en cuenta corriente /8 de Municipalidad de Ushuaia por suma de PESOS SETECIENTOS SEIS CON 30/00 ($706,30) correspondiente al saldo remanente d mencionado fondo. gestión. Que presente acto administrativo debió ser suscripto por anterior Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, /.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

146 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 44 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 206- Aiio d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional..2. Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Dar por aprobado gasto por suma de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/00, ($28.575,0.-), correspondiente a rendición final d Fondo Permanente de Secretaria de Turismo, según detalle obrante en Anexo de presente. Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.- Cancer totalmente Fondo Permanente de Secretaría de Turismo otorgado mediante Resolución S.H y F. 573/205, por suma de PESOS CIEN MIL CON 00/ 00 ($00.000,00) y depósito realizado mediante comprobante en Banco de Tierra d Fuego en cuenta corriente 70005/8 de Municipalidad de Ushuaia PESOS SETECIENTOS SEIS CON 30/00 ($706,30), correspondiente al saldo remanente d mencionado fondo. ARTÍCULO 3.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. a n s RESOLUCIÓN S.E. y F. /206.PIAçdrea Seaetaia e Eoncma MurcnIidad d Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

147 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 45 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro 03 O recua 26/09/6 Pagina Comprobante Rendi cion Habilitado DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM. Fecha Expediente 29/0/ ST 5 Memo: 4 rendición Fondo Permanente Secretaría de Turismo UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio TotaL Cta ANILLOS P/ENCUADERNAR /0/ TAPA TRANSPARENTE PARA ENCUAD /0/ TAPA TRANSPARENTE PARA ENCUAD /0/ PAPEL A /0/ BIROME /0/ GOMA DE BORRAR /0/ SACAPUNTAS CHICO /0/ PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACI /0/ , MARCADORES VARIOS /0/ LAPICES DE COLORES /0/ CINTA DOBLE FAZ /0/ LIBRO DE ACTAS /0/ ALMOHADILLA /0/ BANDA ELASTICA DISTINTOS TAMA 00Ó /0/ CUADERNOS VARIOS /0/5 9, ÍI PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT /0/ TINTA PARA SELLOS /0/ MARCADORES VARIOS /0/ Perforadoras /0/ CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORI /0/ REGLAS /0/ CUADERNOS VARIOS /0/ CARPETA CON FOLIOS /0/ PORTA CINTA ADHESIVA /0/ SACAGANCHOS / SACABROCHES /0/ CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORI /0/ TIJERAS DIF. MODELOS/MEDIDAS /0/ CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORI /0/ CORRECTOR DISTINTAS PRESENTAC /0/ LAPICES DE COLORES /0/ BIBLIORATO /0/ MARCADORES VARIOS /0/ MARCADORES VARIOS /0/ Øç,.l CORRECTOR DISTINTAS PRESENTAC /0/ CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICO /0/ MARCADORES VARIOS /0/ BIROME /0/ BIROME Ó /0/ FOLIOS PLASTICOS /0/ PLACA RECORDATORIA // , SERVICIOS TECNICOS OOÓ //5.00 3, , OBSEQUIOS VARIOS /0/ , CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER //5.00,090.00, CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER //5 3.00, , SERVICIO DE IMPRESION // , SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI /0/ SubTotal 24,899.0 (U L... Li

148 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 46 L Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y ) o o E. Nro. 205, h26/o9/l6 Pagina 2 Comprobante Rendicion Habilitado Fecha 29/0/5 Expediente DIRECCION DE TURISMO FDO.PERN. ST 5 Memo: 4 rendición Fondo Permanente Secretaría de Turismo UGest Insumo Descripcion OC/Fmc focf Cantidad Precio Total Cta COMISIONES BANCARIAS OdD000OO SERVICIO DE EXCURSION O0J PLACA RECORDATORIA /0/ //5.00 2, , /0/ , Resumen Factura Proveedor Total 28,575.0 Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP MASTERS INFORMATICA SRL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO J & C DE CARMEN F.MARTIN ESTUDIO TRES, de CALDERON MARIA JOSE TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A. LO000OOOOO2 CONSTRUCTORA ATLANTICO SUR DIAZ JOSE M ) i CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 5 A RAYUELA RAYUELA RAYUELA de de de IMPRENTA FORMAS LEANDRO ALONSO LEANDRO ALONSO LEANDRO ALONSO 4, // /0/205, /0/ , // , // , //205 3/0/ , /0/ , /0/ , /0/ S.R.L. 3, /0/ GODOY PABLO DANIEL Y PIANTONI CRISTIAN MAXIMILIANO, // Total 28,575.0 Resumen p/cuenta , ,97.0 USHUAIA USHUAIA Total: 28,575.0 Resumen, Bienes p/partida de Consumo 2, Servicios 5,97.0 Total: 28,575.0 Resumen UG e Insumo GOMA DE BORRAR por 33.00

149 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 47 Ejercicio 205 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION D 3 6 S.E.y F. Nro. 205 Fecha 26/09/6 3 Comprobante Rendicion 000 Habilitado 043 Fecha 29/0/5 Expediente DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM. ST 5 Memo: 4 rendición Fondo Permanente Secretaría de Turismo Perforadoras PAPEL A4 PAPEL ADHESIVO TIPO PAPEL AUTOADHESIVO P/ CONTACT ANOTACIONES LIBRO DE ACTAS CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO CINTA DOBLE FAZ LAPICES DE COLORES BIROME CARPETA CON FOLIOS BIBLIORATO MARCADORES VARIOS CUADERNOS VARIOS CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICO CORRECTOR CARTUCHO P/ DISTINTAS TINTA PARA SELLOS FOLIOS PLASTICOS ALMOHADILLA BANDA ELASTICA TIJERAS DIF SERVICIOS SERVICIOS SERVICIO PRESENTACIONES IMPRESORA LASER DISTINTOS TAMANOS MODELOS/MEDIDAS DE CORREO/MENSAJERIA COMISIONES BANCARIAS ANILLOS P/ENCUADERNAR TAPA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR TECNICOS DE IMPRESION OBSEQUIOS VARIOS REGLAS PLACA SACAGANCHOS SACAPUNTAS SERVICIO RECORDATORIA / CHICO SACABROCHES PORTA CINTA ADHESIVA DE EXCURSION , , ,300.00, , , , Total: 28,575.0 Resumen Retenciones ApU cadas Iproveedor Opago N Cheque Import Direccion General de Rentas o o 3 fl

150 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 48 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) - ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro4 fi fil 5 Fecha 26/09/6 Pagina 4 Comprobante Rendi clon 000 Habilitado 043 DIRECCION DE TURISMO FDO.PERM. Fecha 29/0/5 Expediente ST 5 Memo: 4 rendición Fondo Permanente Secretaria de Turismo 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO Opago Direccion General de Rentas 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. O2O244 DE SCIO Opago Direccion General de Rentas 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC DE SCIO Opago Direccion General de Rentas 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC DE SCIO Opago Direccion General de Rentas 072 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC DE SCIO CP.N. Andrea ONTORIA Secretaria de Econornia y Finanzas Municipalidad de Ushuaia

151 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 49 Túh,rciu 3 de,nevr, tic 205 Año XXV- 77/205 oáina 30 Ushuaia. 3 de mayo de 205 Año XXV- X 77/205 nánina 3 D () fl0053 Preninc de Tierra d Fuego Antártida o les d Atlánttco Sur República Ñgeefno Murccinalidad de usftr.a:a Secretada de -cierca y Finanzas ProvincIa de Tierra d Fuegn Aárta e Iss d Agánlica Sur RepúCtica Algersna = Munrepslidad de UshuaIa secretare de Haciende y Finarrea 205 USHUAIA, - VISTO expediente ST. 257/205, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se gestiona habilitación d Fondo Permanente para Secretaria de Turismo, por suma de PESOS CIEN MIL CON 00)00 ( ,00). para atender gastoa de funcionamiento. Que dicho Fondo Permanente le corresponde Cuenta Corriente Sanco de Tierra d Fuego /3. Que serán responsables de su rendición los Agentes Municipales detaldos en Anexo adjunto. Que presente se encuadra en lo establecido en Art. 68 de Ordenanza Municipal 3603, su decreto regmentario , Decreto Municipal 367/204. Que suscripto se encuentra facultado para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo esiablecido en Art. 53 de Carta Orgánica Mun;cipal de ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal Decreto Municipal 77/20 y Decreto Municipal 642)20/4. Por lo: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- deis Habilitar Fondo Permanente correspondiente al Ejercicio 205,a favor Secretada de Turismo, por suma de PESOS CIEN MIL CON 00/00 ($l00.000,00), correspondiente a Cuenta Corriente Banco Tierra d Fuego 70505/3. ARTICULO 2.- Serán responsables de su rendición os Agentes que se detaln en Anexo que forma parte d presente. ARTICULO 3.- Comunicar. Dar al Soletln Oficial de Municipalidad de Ushuaia, Cumplido, archivar RESOLUCION $.H. y F. /205.- fe FE AN(O RESOLUCION EH. y F. /205.- LEGAJO APELLIDO Y NOMERE D.N.l Juan Valerio CHERANUK FabiansAndreaVARQAS Diana ALANIS CF Ssbrrrllsn lt,brttr.,, c.pa:rjae re O53 Las isbn Mnluinas, Omrgios y Súedwich d Sur, 55v y serán Argertlneu Las les Muinan, Geurgicu y Súndwlch d Sur, ser y serán Argennnas

152 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 50 PROVINCL DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO REPUBLICA ARGENTINA SJR SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS Año d Bicentenario de 7Ob USHUAIA77OCT 9ccración de Independencia NacionaL. VISTO expediente BA 9277/205 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita rendición final d Fondo Permanente de Degación Buenos Aires, para gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H y E. 200/205, por suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/ 00 ($ ,00). Que mediante Resolución 5. E. y E. 437/206, y su modificatoria Resolución S.E. y E. 677/206, se autorizó a Dirección de Contaduría General a efectuar cierre informático correspondiente al ejercicio 205, actuaciones obrantes de fojas 22 a 28. Que mediante Expediente 7354 BA 205, se canco parcialmente presente fondo permanente, por suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 90/00 ($22.465,90) y su caja chica por suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 89/00 ($4.974,89). Que en virtud lo estipudo en Resolución S.E. y F 437/206 y su modificatoria resolución S. L. y E. 677/206, se remitió expediente de marras a Sindicatura General Municipal, cual no realizo observaciones según lo indicado a fojas 28 vuta. Que en virtud d tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueron cancedos, presente Resolución tiene como objetivo dar por aprobadas s actuaciones correspondientes a rendición final d fondo permanente por suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 40/00 ($42.309,40). Que s presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en Artículo 68 de Ordenanza Municipal 3693, su Decreto Regmentario 872/200 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Que a fojas 00, obra comprobante de depósito intersucursal, realizado en Banco de Tierra d Fuego en cuenta corriente 70005/8 de Municipalidad de Ushuaia por suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 8/00 ($249,8) correspondiente al saldo remanente d mencionado fondo. gestión. Que presente acto administrativo debió ser suscripto por anterior Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo.. III de Ordenanza Municipal 4976, ///.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

153 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 5 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 206- Alío d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional..2. Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Dar por aprobado gasto por suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 40/ 00 ($42.309,40)., correspondiente a rendición final d Fondo Permanente de Degación Buenos Aires, según detalle obrante en Anexo de presente. Elloen virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.-. Cancer taimente Fondo Permanente de Degación Buenos Aires otorgado mediante Resolución S.H y F. 200/205, por suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/00 ($70.000,00) y depósito intersucursal realizado mediante comprobante en Banco de Tierra d Fuego en cuenta corriente 70005/8 de Municipalidad de Ushuaia por suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 8/00 ($249,8), correspondiente al saldo remanente d mencionado fondo. ARTÍCULO 3.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. y E. í O O 0 7 /206 Secretaia de Econcrna y Fnari Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

154 MUNICIPALIDAD Ejercicio 205 RENDICION Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 52 DE DE USHUAIA FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )jq, r 7 ANEXO DE U b J LA RESOLUCION S.E.y E. Nro. 205 B77 Fecha 27/09/6 Pagina Comprobante 0002 Rendicion 000 Habilitado DELEGACION MUNICIPAL Fecha //5 Expediente BA 5 EN BS.AS.FDO.PERMAN Memo: Rendicion final Fondo Permanente 205 Degacion CABA UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta g; SERVICIO DE INTERNET 5820 ALQUILER DE INMUEBLE 607 EXPENSAS 0787 ABL CABA 5549 AGUA 5704 SERVICIOS 5665 SERVICIO 5704 SERVICIOS DE DE DE CORREO/MENSAJERI REMIS CORREO/MENSAJERI 5704 SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI 5665 SERVICIO DE REMIS 5820 ALQUILER 607 EXPENSAS 0787 ABL CABA DE INMUEBLE 5549 AGUA 5568 ELECTRICIDAD 5752 SERVICIO DE INTERNET 088 INTERESES POR MORA 9660 GASTOS PROTOCOLARES 5665 SERVICIO 5704 SERVICIOS DE DE REMIS 6785 Servicios de Limpieza CORREO/MENSAJERI 6588 HONORARIOS PROFESIONALES 5704 SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI 5704 SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI 6785 Servicios de Limpieza 6588 HONORARIOS PROFESIONALES 6588 HONORARIOS PROFESIONALES 5820 ALQUILER DE INMUEBLE 607 EXPENSAS 0787 ABL CABA 5549 AGUA /09/ /09/5.00 6, , /09/5.00,289.00, /09/ O0pOOOO2O 0/09/ /0/ /09/ /08/ /09/ /08/5.00,988.00, //5.00 6, , //5.00,44.00, // // /0/ /0/ /0/ /09/5.00,5.92, //5.00,058.00, /0/ //5.00 3, , /0/ /0/ // //5.00 3, , // // //5.00 6, , //5.00,535.00, // // Resumen Factura Proveedor Total 42, Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP EDESUR S.A FLOTA CARABELAS S.A FLOTA CARABELAS S.A /0/ , /08/ /09/ SubTota 2,48.2

155 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 53 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ANEXO IDE ( Con Reposicion LA RESOLUCION gd3u 7 ) S.E.y F. Nro. 205 Fecha 27/09/6 Pagina 2 Comprobante 0002 Rendicion 000 Habilitado Fecha //5 Expediente DELEGACION MUNICIPAL EN BA 5 BS.AS.FDO.PERMAN Memo: Rendicion final Fondo Permanente 205 Degacion CABA Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP j I /N0OOOOOO24 00OOOOO03O FLOTA CARABELA S.A., // CARDIGONTE DE TODO GESTIONE S.A )0/ CARDIGONTE DE TODO GESTIONE S.A // CARDIGONTE DE TODO GESTIONES CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUREGUI CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUREGUI CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUREGUI S.A // , /09/ , // , // NS S.A /09/ MS S.A /0/ SMART START SERVICE SMART START SERVICE SMART START SERVICE SMART START SERVICE SMART START SERVICE SMART START SERVICE PAREDES MIGUEL ANGEL GONZALO PAREDES MIGUEL ANGEL GONZALO GO AR PUBLICIDAD S.H. S.A /08/ S.A /09/ S.A /0/ S.A /0/ S.A /0/ S.A // DE GONZALEZ ARRILI O, E, V 3, // , // y, /09/ j Total 42, Resumen p/cuenta , USHUAIA Total: 42, Resumen p/partida Servicios 42, Total: 42, Resumen por UG e Insumo AGUA ELECTRICIDAD 5665 SERVICIO 5704 SERVICIOS 5752 SERVICIO 5820 DE REMIS DE CORREO/MENSAJERIA DE INTERNET ALQUILER DE INMUEBLE , ,44.87, ,500.00

156 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 54 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 27/09/6 Ejercicio 205 Pagine 3 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ANEXO I DE LA ( Con Reposicion ) RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 Comprobante 0002 Memo: Rendicion final Fondo Permanente 205 Degacion Rendicion 000 Habilitado DELEGACIÓN MUNICIPAL Fecha //5 Expediente BA 5 EN BS.ASFDO.PERMAN CABA EXPENSAS 4, HONORARIOS PROFESIONALES Servicios de Limpieza 6, GASTOS PROTOCOLARES, ABL CABA INTERESES POR MORA, Total: 42, Resumen Retenciones Aplicadas IProveedor N Cheque Import M Cfpehdad de D D

157 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 55 Uuhuaia, 05 de mayo de 205 Mio XXV - 7/205 minina 56 Ushuaia. 05 de mayo de 209 Ano <CYV M 7</70< çgjj a57 P,,,vtnaia dr rk,rr d,,t t orgo. a Ido dat Átttedr tea Rita, Amanse, MUNICIPALWS,» 5< USIIUAO, P,o,in,ia dr rar,a d O,ono, Artlrilda a Sta, d Attta/n ter RrpibIiaa 5,0,0*/aa stontclpalso,u) i*r CtItt<NA usiiuia. ViSTO expediente EA, 9/205, d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: p Que mediante mismo te gestione habilitación d Fondo Permanente para Degación Municipal en Buenot Aires, por toma de PESOS SETENTA MIL CON 00/leo ( ,00), con En de atender gastos sic funcionamiento, Que tordo responsables de tu rendición loa Agentes Municipales detaldos ca ANEXO, que fauna parte integrante de presente. Que a fu, 2 d mencionado expediente consta Reaerva de Crádito N 7<205 en, cual te veritica saldo prcaapstcstario necesario en s l srrsir< 2 (Bienro tic Consumo) y 3 (Scrvieioa). Que tuteripto te encuentra facultado para dietado d presente instrumento legal, tfc,ajo , ,998, VILLAPOL Monica CAMPOSTANO, Jorge PLAQUEN Diego conforme a lo establecido en ci Artículo 53 de Carta Orgdoie: Municipal de ciudad de Ushuaia, Decreto Municipal 872/200, Ancat itt de tu Ordenanza Muatctpal 4057, Decreto Municipal 77/20 y Decreto Municipal Por lo: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE CE. Subastan Robase natonio d Mun/oipni*/ud <*500* ARTICULO.- Habilitar Fondo Permanente eorreapondicnte al Ejercicio 205, a favor de Degación Mttnieipul en Buenou Aires, por uuma de PESOS SETENTA MIL CON 00/00 (5 70,00000), ARTICULO 2.- Serán responsables de un rendición lot agenlea que se detaln en Anexo que forma parle integrante de preaente. ARTiCULO 3.- Afectar al Fondo Permanente 205 de le Degación Municipal cts Buenon Aireu renerva 7/205 co cual te cerífica nl saldo presupatestario necesario cos Partidas e 2 (Bienes de Consumo) y 3 (Seruicios) correspondientes u UGC 59 UGG 782, ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de Municipalidad de Uahuaia para tu publicación. Cumplido, Archivar arteria t circo e u,, e aro dap C.R SubantnRob&in SoneOno de OlionoSu y 5*0000 Maoia/pulid*d da ushuoiu Las slsn Malsinas, Georgiasy Sandwich at Sor, son y serán argentinos Las Iss Maivina.s< GeorgiaaySondwich d Sur, sony serán argentinos TP

158 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 56 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Año d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional. USHUAIA, 7 Jí 2 VISTO expediente BA 7354/205 d registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita rendición final d Fondo Permanente de Degación Buenos Aires, para gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H y ($ ,00). Resolucion S E y E. 200/205, por suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/00 Que mediante Resolución 5. E. y F. 437/206, y su modificatoria E 677/206, se autorizo a Direccion de Contaduria General a efectuar cierre informático correspondiente al ejercicio 205, actuaciones obrantes de fojas 62 a 67. Que a fojas 68 obra historial de pases d expediente de marras, certificando que se remitió mismo a Sindicatura General Municipal, en virtud a lo estipudo en Resolucion 5 E y E 437/206 y su modificatoria resolucion S E y F , no obrando intervención d mencionado organismo. Que en virtud d tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueron cancedos, presente Resolución tiene como objetivo dar por aprobadas s actuaciones correspondientes a rendicion parcial d fondo permanente por suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 90/ 00 ($22.465,90), mas súma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 89/ 00 ($ 4.974,89) en concepto de caja chica. Que s presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en Articulo 68 de Ordenanza Municipal 3693, su Decreto Regmentario 872/200 y Disposicion Complementaria y Transitoria Primera de Carta Organica Municipal de ciudad de Ushuaia. gestión. Que present acto administrativo debió ser suscripto por anterior Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en artículo 530 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia, Anexo lii de Ordenanza Municipal 4976,Decreto Municipal 48/205 y Decreto Municipal 954/20 5. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO.- Dar por aprobado gasto por suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 90/00 ($22.465,90), correspondiente a rendición parcial de Degación Buenos Aires, mas suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETÉNTA Y CUATRO CON 89/00 ($4.974,89), en concepto Las Iss Malinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

159 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 57 o PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FiNANZAS 206- Ai3o d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional. /.2. de caja chica, según detalle obrante en Anexo de presente. Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.- Cancer parcialmente Fondo Permanente de Degacion Buenos Aires, por suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 90/ 00 ($22.465,90) mas suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 89/00 ($4.974,89) en concepto de caja chica; otorgado mediante Resolución SETENTA MIL CON 00/00 ($ ,00). S.H y F. 200/205, por suma de PESOS ARTÍCULO 3.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S.E. y F. /206 C.P ndrea O$rORA S a EConom y Finagza ncpraçi d shuan Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

160 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 58 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro fl,2o5 DFC 9»9/6 Pagine Comprobante Rendi cion Habilitado Fecha 2/09/5 Expediente DELEGACION MUNICIPAL EN BS.AS.FDO.PERMAN BA 5 Memo: Cuarta Rendicion Fondo Permanente Degacion Bs.As. 205 UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta SERVICIO DE TAXI/REFIISE 5752 SERVICIO DE INTERNET 58 ALQUILER DE DISPENSADOR DE AG 5704 SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI 5704 SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI ? 5/07/5.00,702.00, O03OOO /08/ /07/ /08/ /07/ Servicios de Limpieza /0/5.00 2, , SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERI /07/5.00,06.94, Servicios de Limpieza /0/5.00 2, , ALQUILER DE DISPENSADOR DE AG 936 GASTOS POR MORA 6332 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INF SERVICIO DE MANTENIMIENTO INF 000C SERVICIO DE MANTENIMIENTO INF 5820 ALQUILER DE INMUEBLE AGUA EXPENSAS ABL CABA /08/ , /08/ /07/5.00,20.00, /07/5.00,20.00, /07/5.00,20.00, /08/5.00 6, , /08/5.00,880.00, /08/ , /08/ Resumen Factura Proveedor Total 22, Factura TOTAL Fecha NCheque Nro, OP I CULLIGAN ARGENTINA S.A. CULLIGAN ARGENTINA FLOTA CARABELAS ROLLO CLAUDIO ANIBAL ROLLO CLAUDIO ANIBAL j N O00O /07/ S.A /08/ S.A., /07/ ROLLO CLAUDIO ANIBAL CONDOMINIO MUÑOZ CASADO, MARIA MODESTA Y JAUREGUI NSS , /07/ , /07/205, /07/ , /08/ S.A /08/ SMART START SERVICE S.A. SMART START SERVICE SMART START SERVICE PAREDES MIGUEL ANGEL GONZALO PAREDES MIGUEL ANGEL GONZALO, /07/ S.A /07/ S.A /08/ , /0/205 2, /0/ Total 22, Resumen p/cuenta , USHUAIA Total: 22, Resumen p/partida s

161 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 59 MUNICIPALIDAD Ejercicio 205 RENDICION DE USHUAIA DE FONDO PERMANENTE ANEXO DE LA ( Con Reposicion ) RESOLUCION S.E.y E. fl,i 205 O 0 R 7 7 Fecha 29/09/6 Pagina 2 Comprobante Rendicion 000 HabiLitado DELEGACION MUNICIPAL Fecha 2/09/5 Expediente BA 5 EN BSAS.FDO.PERMAN Memo: Cuarta Rendicion Fondo Permanente DeLegacion Bs.As. 205 Servicios 22, TotaL: 22, Resumen por UG e Insumo AGUA SERVICIO SERVICIOS SERVICIO ALQUILER ALQUILER DE DE DE DE DE TAXI/REMISE, CORREO/MENSAJERIA, INTERNET 68.0 DISPENSADOR DE AGUA, INMUEBLE 6, EXPENSAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO 3, Servicios de Limpieza 4, GASTOS ABL CABA POR MORA Total: 22, Resumen Retenciones ApLI cadas Proveedor N Cheque Importe

162 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 60 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ejercicio 205 Pagine RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica Fecha 29/09/6 Caja Chica Cerrada ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro. 205 Comprobante Memo: Rendicion caja chica fondo permanente degacion 205 Rendicion 000 Habilitado Fecha 2/09/5 Expediente CAMPOSTANO BA 5 JORGE LEG 204 UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta SERVICIOS SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO DE DE DE DE DE DE CORREO/MENSAJERIA /0/5.00 9, TAXI/REMISE /02/ TAXI/REMISE /02/ , TAXI/REMISE /02/ TAXI/REMISE /03/ TAXI/REMISE /03/ PEAJE /03/ EMBALAJE SERVICIO MOUSE DE DE MERCADERIAS Y OTROS /03/ , TAXI/REMISE 62 3/04/ /04/ ARTICULOS LIBRERIA VARIOS /04/ SERVICIO SERVICIO DE DE, TASAS, ARANCELES I TASAS, ARANCELES FOTOCOPIADO/ANILLADO/ /04/ FOTOCOPIADO/ANILLADO/ 29 27/04/ Y Y DERECHOS VARIO /04/ DERECHOS VARIO 30/04/ HONORARIOS PROFESIONALES /05/ TASAS, ARANCELES TASAS, ARANCELES SERVICIO DE Y Y DERECHOS VARIO /05/ DERECHOS VARIO /05/ TAXI/REMISE /05/ HONORARIOS PROFESIONALES /06/ SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO DE DE DE DE DE TAXI/REMISE /06/ TAXI/REMISE /06/ TAXI/REMISE /06/ TAXI/REMISE /06/ TAXI/REMISE 627 0/06/ HONORARIOS PROFESIONALES /06/ HONORARIOS PROFESIONALES /06/ HONORARIOS PROFESIONALES /06/ HONORARIOS PROFESIONALES /06/ HONORARIOS PROFESIONALES /07/ PAPEL A /09/ PAPEL LEGAL /09/ HONORARIOS PROFESIONALES /08/ ELECTRICIDAD /08/ SERVICIO SERVICIO SERVICIO DE DE DE TAXI/REMISE /07/ TAXI/REMISE /07/ TAXI/REMISE /07/ Resumen Factura Proveedor Total 4, SubTota 0.00 S

163 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 6 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica ) 2808 Fecha 29/09/6 Pagina 2 Comprobante Rendi cion Habilitado Fecha Expediente /09/ CAMPOSTANO JORGE LEG BA Memo: Rendicion caja chica fondo permanente degacion 205 Factura Proveedor TOTAL Fecha BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES STAUB ESTEBAN MANUEL STAUB ESTEBAN MANUEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CARDIGONTE DE TODO GESTIONE S.A. CARDIGONTE DE TODO GESTIONES CARDIGONTE DE TODO GESTIONES CARDIGONTE DE TODO GESTIONES CARDIGONTE DE TODO GESTIONES S.A. S.A. S.A. S.A. CARDIGONTE DE TODO GESTIONES 5 A CARDIGONTE DE TODO GESTIONES COMERCIAL BARCA S.R.L. CARDIGONTE DE TODO GESTIONES COMERCIAL BARCA 6094 SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO 62 SERVICIO 622 SERVICIO 623 SERVICIO 624 SERVICIO 625 SERVICIO 626 SERVICIO 627 SERVICIO 628 SERVICIO 629 SERVICIO S.R.L. S.A. S.A. DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL DE TAXI CAPITAL FEDERAL FERRERO MARTIN WRAPPING ARGENTINA TEBA EDESUR S.A S.A. S.A /06/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /04/ /08/ /09/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /0/ /03/ /03/ /08/205 Total 4, Resumen p/cuenta , USHUAIA USHUAIA Total: 4, Resumen p/partida.fl.3. :. D

164 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 62 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica Fecha 29/09/6 Pagina 3 Comprobante Rendicion 000 Habilitado Fecha 2 /09/5 Expediente CAMPOSTANO JORGE LEG 204 BA 5 Memo: Rendicion caja chica fondo permanente degacion 205 Bienes de Consumo Servicios 4, Total: 4, Resumen por UG e Insumo TOTAL PAPEL LEGAL 782 PAPEL A ELECTRICIDAD EMBALAJE DE MERCADERIAS Y OTROS BIENES PEAJE SERVICIO DE TAXI/REMISE SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA TASAS, ARANCELES Y DERECHOS VARIOS 782 HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIF MOUSE ARTICULOS LIBRERIA VARIOS , Total: 4, arror cm EcOnomfa y Fnanza5 MuflCPIIdd a Ushuata

165 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 63 O 938 9: PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 206- Aflo d Bicentenario de Decración de Independencia Nacional. USHUAIA, VISTO expediente SG 6844/205 dei régistro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante mismo se tramita rendición final d Fondo Permanente de Dirección de Administración de Secretaría de Gobierno, para gastos de funcionamiento otorgado mediante Resolución S.H y F. 55/205, por suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/00 ($ ,00). Que mediante Resolución S. E. y F. 437/206, y su modificatoria Resolución S.E. y E. 67.7/206, se autorizó a Dirección de Contaduría General a efectuar cierre informático correspondiente al ejercicio 205, actuaciones obrantes de fojas 450a 456. Que mediante Expediente 464 SG 205, se canco parcialmente presente fondo permanente, por suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS CON 67/00 ($ ,67) mas suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 72/00 ($ 9.997,72) en concepto de caja chica. Que en virtud a lo estipudo en Resolución S.E. y E 437/206 y su modificatoria resolución 5. E. y E. 677/206, se remitió expediente de marras a Sindicatura General Municipal, cual no realizo observaciones según lo indicado a fojas 456 vuta. Que en virtud d tiempo transcurrido, y debido a que los gastos ya fueron cancedos, presente Resolución tiene como objetivo dar por aprobadas s actuaciones correspondientes a rendición final d fondo permanente por suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 34/00 ($55.068,34), mas suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 45/00 ($ ,45) en concepto de cajas chicas. Que s presentes actuaciones se encuadraron de acuerdo a lo establecido en Artículo 68 de Ordenanza Municipal 3693, su Decreto Regmentario 872/200 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Ushuaia. Que a fojas 44, obra comprobante de depósito 7, realizado en Banco de Tierra d Fuego en cuenta corriente /8 de Municipalidad de Ushuaia por suma de PESOS MIL CUARENTA Y SEIS CON 82/00 ($.046,82) correspondiente al saldo remanente d mencionado fondo. gestión. Que presente acto administrativo debió ser suscripto por anterior Que suscripta se encuentra facultada para dictado d presente instrumento legal, conforme a 0 establecido en artículo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de Usiuaia, Anexo III de Ordenanza Municipal 4976, /.2. Las Iss Malvinas, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas Ofl389

166 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 64 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTUTA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FIN NZAS 206 Año d Bicentenario de Deciaracion de Fi Independencia Nacioiril /.2. Decreto Municipal 948/205 y Decreto Municipal 954/205. Por lo: LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO.- Dar por aprobado gasto por suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 34/00 ($55.068,34) correspondiente a rendición final d Fondo Permanente de Dirección de Administración de Secretaria de Gobierno, mas suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 45/00 ($ ,45) en concepto de cajas chicas; según detalle obrante en Anexo de presente. Ello en virtud de lo expuesto en exordio. ARTICULO 2.- Cancer totalmente Fondo Permanente de Dirección de Administración de Secretaría de Gobierno otorgado mediante Resolución S.H y F. 55/205, por suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/ 00 ($ ,00) y depósito realizado mediante comprobante 7, en Banco de Tierra d Fuego en cuenta corriente /8 de Municipalidad de Ushuaia PESOS MIL CUARENTA Y SEIS CON 82/ 00 ($ 046,82), correspondiente al saldo remanente d mencionado fondo. ARTICULO 3.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. fl3909 RESOLUCION S.E. y E. /206 M de Las Iss Malvinds, Georgias y Sándwich d Sur son y serán Argentinas

167 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 65 MUNICIPALIDAD Ejercicio 205 RENDICION DE USHUAIA DE FONDO PERMANENTE ANEXO DE LA ( Con Reposicion RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 r 3: Fecha 277Q76 Pagina Comprobante Rendicion 000 Habilitado 0687 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO FDO. Fecha 8/08/5 Expediente SG 5 PERMANE Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de La direccion de administracion de La secretaria de gobierno UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta ARRANCADORES TUBO /08/ FLUORESCENTE /08/ Repuestos y acc. rodados, maq /08/5.00,429.75, BOBINA DE PAPEL 000: /08/ TELEFONIA FIJA /08/ ELECTRICIDAD /08/ ELECTRICIDAD /08/5.00 2, , TALONARIOS VARIOS /09/5.00,200.00, Electrodos /09/ TERMOCUPLA /09/ VIDRIOS /09/ UNIDAD MAGNETICA PARA GAS /09/ , FLETES TERRESTRES /09/ PASAJE AEREO /07/5.00 7, , SERVICIO DE REFACCION Y MANO /09/5.00,848.96, FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS /09/ FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS /09/ FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS /09/ ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS /09/ Repuestos y Acc. en general ( /0/ RECICLADO CARTUCHO LAMPARAS CARTUCHOS DE THONNE IMPRESORA CHORRO /07/ TIN /07/ /0/ REVISION TECNICA OBLIGATORIA:: /0/5.00,20.00, REVISION TECNICA OBLIGATORIA : /0/5.00,050.00, PAPEL A /08/ , POLIMERO /07/ SELLO AUTOMATICO /07/ CARTUCHO RECICLADO RECICLADO TRAPO TIPO BOLSA DE LANA DE ACERO P/ IMPRESORA LASER /0/5.00,479.20, CARTUCHOS DE THONNE CARTUCHOS DE THONNE FRANELA /0/ /0/ /06/ RESIDUOS MEDIANAS /06/ Oci /06/ i TRAPO REJILLA /06/ DESINFECTANTE /06/ ESPONJAS VARIAS /06/ DESINFECTANTE /06/ DESINFECTANTE /06/ CERA PARA LAVAVAJILLA DESINFECTANTE Y/O DESINFECTANTE Y/O PAPEL HIGIENICO PISOS /06/ O DETERGENTE /06/ DESODORANTE DESODORANTE X ROLLO /06/ /06/ /06/ ESCOBILLON /06/ PALOS/CABOS P/ ESCOBILLON/SEC /06/ SubTotal 26, Seoanzaa un4cpahd de Ushuaia 9

168 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 66 Ejercicio 205 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con ANEXO IDE Reposicion LA RESOLUCION S.E.y F. NroLJ 5 Fecha 27/09/6 2 Comprobante Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de direccion de Rendicion 000 administracion de a secretaria de gobierno Habilitado 0487 Fecha 8/08/5 Expediente DIRECCION AD. SG 5 S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGE HONORARIOS PROFESIONALES Repuestos y Acc. en general SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICU REPARACIONES VARIAS REPARACIONES VARIAS RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION TRASLADO DE PERSONAS P/ DESAGOTE MANTENIMIENTO ACEITE CAMIONETAS Y AUTOS FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS JUNTA DE UNION LAMPARAS/OPTICAS BOBINA DE PAPEL SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO i ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD P/ DE GOMERIA DE GOMERIA DE GOMERIA DE GOMERIA ( /06/ /07/ /06/ /06/ /06/ /06/ , /07/ /07/ /07/5.00 2, , /09/ , VEHICU /07/5.00,500.00, AUTOS/CAM DE GOMERIA DE REFACCION Y MANO DE GOMERIA GAS HONORARIOS PROFESIONALES HONORARIOS PROFESIONALES FLETES TERRESTRES POLIMERO FOLIOS PLASTICOS CARPETAS VARIAS SOBRES PAPEL MADERA/MANILA SOBRES PAPEL MADERA/MANILA DI BIROME BROCHES NEPACO PLASTICO/METAL SELLO AUTOMATICO BROCHES DORADOS O MARIPOSA /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ O00O33 02/02/ /07/ OO0OOO427 30/07/ /07/ /07/ /0/ /0/ /0/ /02/ ? /03/ /04/ , Ó /05/ /06/ /07/ /07/ /0/ /0/ // /0/ /0/ /0/ DI O4 23/0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ SubTotal 44,62.97 / / ecre 5 ej d flf7 u

169 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 67 MUNICIPALIDAD Ejercicio 205 RENDICION DE USHUAIA DE FONDO PERMANENTE ANEXO DE LA ( Con Reposicion ) ç RESOLUCION S.E.y F. Nr. 4 _,2O U Fecha 27/09/6 Pagina 3 Comprobante Rendicion 000 HabiLitado 0487 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO FDO. Fecha 8/08/5 Expediente SG 5 PERMANE Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de direccion de administracion de secretaria de gobierno UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta s CARTUCHO 075 BOBINA 4099 CON O TACOS CON O TUBOS DE PVC TUBOS DE PVC SIN TORNILLOS SIN TORNILLOS P/COLGAR P/COLGAR P/COLGAR DIF. TAMANOS, DIF. PREC INTOS SELLADOR SILICONA REMOVEDOR SAL VIRUTA DE CABLE CANAL DE LIMON IMPRESORA PAPEL DE ACERO CHORRO 424 PROLONGADORES/ZAPATILLAS 4783 DESINFECTANTE 4783 DESINFECTANTE 5004 ESPONJAS VARIAS 78 PAPEL HIGIENICO X ROLLO TAMANOS, ME (FERRETERIA) TIN /0/ /07/ /0/ /0/5 OC0O265 09/0/5 C0O265 09/0/5 O0)O /0/ /0/ TRAPO 4783 DESINFECTANTE 0000b265 09/0/5 DE PISO 4783 DESINFECTANTE 5039 TRAPO DE PISO 5034 TRAPO REJILLA 749 BOLSA 748 BOLSA DE DE RESIDUOS SUPER RESIDUOS MEDIANAS CONSO 4950 PALOS/CABOS P/ ESCOBILLON/SEC 4950 PALOS/CABOS P/ ESCOBILLON/SEC CODOS PARA CODOS PARA 47 ANTICONGELANTES 9572 CINTA 9572 CINTA DE DE INSTALACIONES INSTALACIONES SEGURIDAD SEGURIDAD /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /08/ /08/ /08/ TORNILLOS /09/ TORNILLOS 74 TACOS TORNILLOS 7493 SOPORTE 6844 TORNILLOS 7493 SOPORTE 7493 SOPORTE O GANCHO O GANCHO O GANCHO 9024 FICHA RJ FICHA RJ PROLONGADORES/ZAPATILLAS TAPA TAPA TOMA 667 CAJA 503 ADHESIVO P7 BASTIDORES CIEGA (ELECTRICIDAD) CORRIENTE (ELECTRICIDAD) EXTERNA PARA PVC (ELECTRICIDAD) ME /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ P7 24/09/ /09/5 0(X /09/ /09/5 OC)0OOOO07 24/09/ /09/ /09/5 0000Ó3O32 25/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ , SubTotal 49,29.4 C P N SecxOt MUflPac OTOkaiza

170 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 68 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ANEXO IE LA ( Con Reposicion RSOLUCION S.E.y F. Nrfl /9205 ) Fecha 27/09/6 Pagina 4 Comprobante Rendi cion Habilitado Fecha Expediente /08/ DIRECCION AD. SG 5 S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de direccion de administracion de secretaria de gobierno UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta LIJA LIJA REP O PAPEL O PAPEL TINTA LUSTRE PARA MADERA CEMENTO CEMENTO VIRUTA DE ACERO REMOVEDOR LAMPARA DICROICA LAMPARA DICROICA Y ACC. GASA VENDAJES P/ PULIR/LIMPIAR /09/ P/ PULIR/LIMPIAR /09/ SIST /09/ /09/ /09/ (FERRETERIA) /09/ FRENOS AUTO VENDAJES REP. Y ACC. CARROCERIA AUTOS/ PINTURA EN AEROSOL VARIOS COL PINTURA EN AEROSOL VARIOS COL PORTA CANDADO PORTA CANDADO CANDADO BOBINAS PERFILES PERFILES PERFILES SERVICIO (INSTAL. O SOLERAS O SOLERAS O SOLERAS FUENTE DE ALIMENTACION LAMPARAS ELECTRICAS) P/ DE COMUNICACIONES CON /09/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ /0/ //5.00,450.00, /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ // Resumen Factura Proveedor Total 55, Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP r OOO SOLDASUR SOLDASUR IM CO FUE IM CO FUE S.A. S.A. S.A. S.R.L. S.R.L. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA LA ANONIMA TODO CABLE CASA LUNAR CASA LUNAR LUIS GOLINELLI S.R.L. S.R.L. Y JOSE LUIS BEQUI /09/ /09/ /09/ /09/ /06/ /09/ /09/ /0/ SubTotal 3,32.69 szreta ri r CNT..,: PI

171 DORNELES DE DE Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 69 Ejercicio 205 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 Fecha 27/09/6 5 Comprobante Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de direccion de Rendicion 000 administracion de secretaria de gobierno Habilitado 0487 Fecha 8/08/5 Expediente DIRECCION AD. SG 5 S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP %\000oO OOO0723 O0O00OOOO CASA LUMAR S.R.L /08/ YETRO ELECTROMECANICA ALFREDO kuanip SUR tániel GUILLERMO ALMIRO DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA JUAN CARLOS FARIAS JUAN CARLOS FARIAS JUAN CARLOS FARIAS ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA CAMUZZI GAS DEL SUR TELEFONICA DE ARGENTINA S.R.L. IBAÑEZ (OCA), // /08/ /0/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ , /08/ /08/ /07/ /0/ /02/ // S.A /07/ S.A. HUGO A. PEREZ MARIO BONETTO RODADOS Y MARIO BONETTO RODADOS Y CASA ZEILA JUAN BERNALES CASA ZEILA DE JUAN BERNALES CASA ZEILA DE JUAN BERNALES DE CASA ZEILA CASA ZEILA JUAN BERNALES JUAN BERNALES MARAÑO DE RAUL RUBEN BOGADO FINVERS S.A. LOCALIZA RENT A CAR VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR CELENTANO NOTORS COMERCIAL DEL SUR COMERCIAL DEL SUR MAR DE COBO * /08/ /08/ SERVICIOS S.A., /08/ SERVICIOS S.A., /06/ /09/ /09/ /09/ /09/ /0/ , /09/ ,425,00 30/07/ S.A /09/ S.A. 3, /07/ S.R.L /0/ S.R.L /0/ de Rubén Horacio BELLOFIORE LA CASA DEL ACCESORIO DE OCOCKI JOSE ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ECO PRINT DE ROMINA NOELIA TODO AUSTRAL DE IBÁÑEZ DARlO BALDOR /0/ /0/ /07/ /07/ ESC0FE, /0/ ESCOFE, /0/ /0/ S.R.L., /06/ SubTotal 35, secretaa e c c MUnIdPahdaCI c iranz

172 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 70 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 J Li ; p Fecha 27/09/6 Pagina 6 Comprobante Rendicion 000 Habilitado 0487 Fecha 8/08/5 Expediente DIRECCION AD. SG 5 S.DE GOBIERNO 0. PERMANE Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de administracion de secretaria de gobierno La direccion de Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP O BRIDGE BRIDGE S.R.L. 3, /09/ S.R.L /0/ MALLEMACI JOSE MALLEMACI JOSE MALLEMACI JOSE FELTON PROMAT PROMAT /09/ /09/ /0/ S.A /08/ S.R.L /0/ S.R.L /0/ CARLOS NUÑEZ TRANSPORTE SOL TALLER REGIONAL AUSTRAL TALLER REGIONAL AUSTRAL RAUL R. BARBOZA IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA 2, /07/ S.A., /0/ S.A., /0/ MATAFUEGOS USHUAIA ROBERTO FAPIAN PAPATRYPHONOS FARMACIA MERCANTIL DE ABC DEL FEUGO SUPERLIMP SUPERLIMP /0/ S.R.L., /09/ TIERR /07/ S.R.L /0/ S.R.L /07/ S.R.L /07/ COMISION NACIONAL DE COMUNICACIOÑES CAPPELLO MAURICIO CAPPELLO MAURICIO CAPPELLO MAURICIO CAPPELLO MAURICIO JAVIER CURI NORBERTO OMAR IBARRECHE LUIS MARTINEZ JUAN CRUZ G // JAVIER /07/ JAVIER /07/ JAVIER, /08/ , /0/ /0/ /07/ /06/ Total 55, Resumen p/cuenta , , E , O2 9, J , , ,66.68 USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA USHUAIA Total: 55, Resumen p/partida PN o o 3 8 O 8

173 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 7 fl3ño9 Fecha 27/09/6 Ejercicio 205 Pagine 7 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION ) U fl S.E.y F. Nro. 205 U Comprobante Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de direccion de Rendicion 000 administracion de secretaria de gobierno Habilitado 0487 Fecha 8/08/5 Expediente DIRECCION AD. SG 5 S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE Bienes de Consumo 22, Servicios 32, Total: 55, Resumen por UG N / e Insumo GAS ELECTRICIDAD RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER REVISION TECNICA OBLIGATORIA BROCHES DORADOS O MARIPOSA PASAJE AEREO ARRANCADORES TUBO FLUORESCENTE CARTUCHO TELEFONIA P/ IMPRESORA LASER , R.T.O.), , , FIJA HONORARIOS PROFESIONALES ELECTRICIDAD BIROME CARPETAS VARIAS BROCHES NEPACO PLASTICO/METAL SOBRES PAPEL MADERA/MANILA CARTUCHO IMPRESORA CHORRO TINTA SELLO AUTOMATICO FOLIOS PLASTICOS VENDAJES ACEITE PAPEL P/ CAMIONETAS Y AUTOS HIGIENICO X ROLLO DISTINTOS PINTURA EN AEROSOL VARIOS COLORES REMOVEDOR TINTA LUSTRE PARA MADERA ADHESIVO PARA PVC CEMENTO TUBOS DE PVC DIF. BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS PRECINTOS FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS LAMPARA DICROICA PROLONGADORES/ZAPATILLAS FUENTE DE ALIMENTACION DESINFECTANTE DESINFECTANTE Y/O TAM TAMANOS, MEDIDAS Y FOR P/ COMP3TADORA/CA DESODORANTE ÁNBIENTES, , j Fsflzas Ie jhuaa

174 .. u Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 72 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA flfl 27/09/6 Ejercicio 205 Pagina 8 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( ANEXO DE LA Cori Reposicion RESOLUCION S.E.y F. Nr 9 g, 2O5 Comprobante Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de direccion de Rendicion 000 administracion de secretaria de gobierno HabiLitado 0487 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO F:O. Fecha 8/08/5 Expediente SG 5 PERMANE LAVAVAJILLA O DETERGENTE ESCOBILLON PALOS/CABOS P/ ESCOBILLON/SECADOR/ESCOBA ESPONJAS VARIAS LANA DE ACERO TRAPO TIPO FRANELA TRAPO REJILLA CERA PARA CARTUCHO GASA PISOS 4.0 IMPRESORA CHORRO TINTA SERVICIO LUNCH/COMIDA/REFRIGERIO RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION TOMA CAJA LIJA MATAFUEGOS CORRIENTE (ELECTRICIDAD) 8.82 EXTERNA O (ELECTRICIDAD) 9. PAPEL P/ PULIR/LIMPIAR TORNILLOS N SELLADOR SILICONA TACOS CON O CANDADO SOPORTE O GANCHO SIN TORNILLOS P/COLGAR TAPA P/ BASTIDORES TAPA CIEGA (ELECTRICIDAD) PORTA SAL CANDADO DE LIMON FICHA RJ SERVICIO LAMPARAS PERFILES REP REP. Y Y VIRUTA DE O REFACCION Y MANO EE OBRA, SOLERAS ACC. SIST. FRENOS AUTOS/CAMIONETA ACC. CARROCERIA AUTOS/CAMIONETAS DE ACERO (FERRETERIA) SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS POLIMERO REPARACIONES VARIAS SERVICIO RECICLADO DE REFACCION Y MANO DE OBRA CARTUCHOS DE THONNER Repuestos y Acc. en general (equipo vial ANTICONGELANTES TRASLADO DE SERVICIO DE PERSONAS 2, COMUNICACIONES POLIMERO REPARACIONES VARIAS CINTA DE SEGURIDAD Repuestos y acc. rodados, maq. pesada y/, c.pn.and

175 - Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 73 Ejercicio 205 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con ANEXO DELA Reposicion RESOLUCION ) fl p S.E.y F. Nro. 205 /O9/6 Pagina 9 Comprobante Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de direccion de Rendicion 000 adrninistracion de secretaria de gobierno Habilitado O487DIRECCION Fecha 8/08/5 Expediente SG 5 AD. S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE SERVICIO PAPEL A4 SELLO AUTOMATICO FLETES TERRESTRES DE GOMERIA TALONARIOS VARIOS ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS LAMPARAS/OPTICAS SERVICIO SERVICIO SERVICIO FLETES TERRESTRES P/ AUTOS/CAMIONETAS MANTENIMIENTO VEHICULOS DESAGOTE DE GOMERIA, , ,86O , ,000.00, Electrodos TERMOCUPLA VIDRIOS REVISION UNIDAD MAGNETICA PARA GAS JUNTA DE UNION BOBINA DE PAPEL LAMPARAS PAPEL TECNICA OBLIGATORIA HIGIENICO X ROLLO BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS BOLSA DE RESIDUOS SUPER CONSORICIO CABLE CANAL PROLONGADORES/ZAPATILLAS DESINFECTANTE PALOS/CABOS P/ ESPONJAS VARIAS TRAPO TRAPO DE ESCOBILLON/SECADOR/ESCOBA (R.T.O.), REJILLA PISO CODOS PARA INSTALACIONES BOBINAS (INSTAL. ELECTRICAS) 88.00, j Total: 55, Resumen Retenciones Aplicadas Proveedor Opago N Cheque Importej Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO l?

176 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 74 Feha 27/09/6 Ejercicio 205 Pagina 0 RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. 4r. 3 R / 205 Comprobante Memo: 6ta rendicion parcial fondo permanente de diceccion de Rendicion 000 administracion de La secretaria de gobierno Habilitado 0487 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE Fecha 8/08/5 Expediente SG 5 Iopago Direccion GeneraL de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO lopago Direccion General de Rentas ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO SeataJia de :. TQ y d UhU8

177 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 75 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica Cerrada Comprobante Rendicion 000 Habilitado Fecha 006 VAZQUEZ 7/09/ 5 DANIEL Expediente SG 5 Caja Chica ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. NroP O 2 Memo: 8 8/905 Fecha 27/09/6 Pagina UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta Pis bateria 9 vots /05/ /05/ TORNILLOS /05/ PALA SACA NIEVE /06/ GAS ENVASADO /06/ SERVICIO DE GOMERIA /06/ ALGODON /06/ BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS /06/ ALCOHOL /06/ LAVANDINA /06/ PAPEL HIGIENICO X ROLLO /06/ LIMPIADOR MULTIUSO /06/ VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA /06/ øe BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS /06/5 2, JI DESINFECTANTE /06/ DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMB /06/ ALIMENTOS VARIOS 457 5/06/ ALIMENTOS VARIOS 456 5/06/ ALIMENTOS VARIOS 458 5/06/ CARNE /06/ CARNE /06/ CARNE /06/ PAPA /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ PURE DE TOMATE /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ PAN /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ I356 L CEBOLLA DE VERDEO /06/ ALIMENTOS VARIOS /06/ PAN /06/ PAN /06/ PAN /06/ PRECINTOS /06/ CINTA AISLADORA /06/ PAN 203 2/06/ PINTURA P/ METALES/ALUMINIO /06/ LIMPIA VIDRIOS /06/ SERVICIO DE GOMERIA /07/ SERVICIO DE GOMERIA /07/ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y /07/ SubTotaL 3, CPN Socr taf

178 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 76 Fecha 27/09/6 Ejercicio 205 Pagina 2 RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica ) 00 Caja Chica Cerrada ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. / 205 Comprobante Rendi cion Habi litado Fecha Expediente Memo: VAZQUEZ DANIEL 7/09/ SG 5 UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta T LUBRICANTE EN AEROSOL /07/ ANTICONGELANTES /07/ SOPORTE O GANCHO P/COLGAR /07/ LAVANDINA /07/ DESINFECTANTE /07/ PAPEL HIGIENICO X ROLLO /07/ APOSITOS /07/ PAPEL HIGIENICO X ROLLO /07/ DESINFECTANTE Y/o DESODORANTE AMB /07/ DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMB /07/ LAVANDINA /07/ ALGODON /07/ ALCOHOL /07/ GASA 4/07/ ANTISEPTICOS/DESINFECTANTES 4/07/ AGUA OXIGENADA 4/07/ VENDAJES 4/07/ VENDAJES 4/07/ IBUPROFENO 4/07/ ASPIRINA 4/07/ LAMPARA DICROICA 207 5/07/ LAMPARAS /07/ CADENAS /07/ TIMBRE A PILA /07/ FICHAS VARIAS P/ELECTRICIDAD /07/ PULSADOR ELECTRICO /07/ CABLE TELEFONICO EXTERIOR /07/ CINTA METRICA /07/5, LUBRICANTE EN AEROSOL /07/5, LINGA DE ACERO /07/ grilletes /07/ ADHESIVO SELLADOR /07/ DESTAPA CANERIAS /07/ PICAPORTE O MANIJA /08/ PITON ABIERTO O CERRADO CON O SIN /08/ FICHAS VARIAS P/ELECTRICIDAD /08/ LAMPARA MEZCLADORA /08/ ALIMENTOS VARIOS 3 05/08/ GASEOSA /08/ GASEOSA /08/ ALIMENTOS VARIOS /08/ LAMPARA MEZCLADORA 354 0/08/ ALIMENTOS VARIOS 709 0/08/ CUBRECANTOS 3209 /08/ CUBRECANTOS 3209 /08/ SubTotal 7,39.56 tt fl cstada d Muni p hd t U u flz O3

179 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 77 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica q 8 9 Fecha 27/09/6 Pagina 3 Caja Chica Cerrada ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. / 205 Comprobante Rendicion 000 Habilitado 006 VAZQUEZ DANIEL Fecha 7/09/5 Expediente SG 5 Memo: UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta ji , TORNILLOS 3209 /08/ CONECTORES (ELECTRICIDAD) /08/ TORNILLOS /08/ TACOS CON O SIN TORNILLOS /08/ ALIMENTOS VARIOS /08/ Bulones /08/ TORNILLOS /08/ CIERRES /08/ , ARRANCADORES /08/ MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS /08/ PINTURA P/ METALES/ALUMINIO /08/ PINCELES P/ PINTAR MEDIANO /08/ DISCO DE AMOLAR 582 0/09/ PINCELES P/ PINTAR MEDIANO /09/ THINNER /09/ TUBOS DE PVC DIF. TAMANOS, MEDIDA /09/ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y /09/ Bulones /09/ TUERCAS /09/ TUBOS DE PVC DIF. TAMANOS, MEDIDA /09/ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y /09/5, BUJES (GAS O AGUA) /09/ CUPLAS /09/ DILUYENTE PARA PINTURA 3399 /09/ PINTURA P/ INTERIORES/EXTERI0ES 3399 /09/ PINCELES P/ PINTAR GRANDE 3399 /09/ ENDUIDO P/ INTERIORES 3397 /09/ CUBETA/BANDEJA P/PINTAR 3397 /09/ ESPATULA P/ ENDUIR 3397 /09/ YESO 3397 /09/ ESPATULA P/ ENDUIR 3397 /09/ RODILLOS P/ PINTAR 344 4/09/ TORNILLOS /09/ TUERCAS /09/ TRABA TIPO PASADOROR /09/ ESCUADRA /09/ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELEC /09/ ADHESIVO/PEGAMENTO CERAMICA/REVES /09/ CABLE ARMADO AUDIO/COMPUTACION/AF /09/ TERMINAL DE BATERIA /09/ Total 0, octtaa de o Munhc de O St

180 DE DE DE CARLOS Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 78 ri Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA aja Chica ) Fecha 27/09/6 Pagina 4 Comprobante Rendicion 000 HabiUtado 006 VAZQUEZ DANIEL Fecha 7/09/5 Expediente SG 5 Memo: Resumen Factura Proveedor Factura Proveedor TOTAL Fecha I ASOCIACION MUTUAL PREVISIONAL FUEGU TNA RODEO S.R.L. ELECTRO MANIA de SANTANATOGLIA BARTOLOME ROBERTO ELECTRO MANIA de SANTANATOGLIA BARTOLOME ROBERTO ELECTRO MANIA de SANTANATOGLIA BARTOLOME ROBERTO ELECTRO MANIA de SANTANATOGLIA BARTOLOME ROBERTO ELECTRO MANIA de SANTANATOGLIA BARTOLOME ROBERTO MARTINEZ JUAN CRUZ MARTINEZ JUAN CRUZ MARTINEZ JUAN CRUZ ISAAC MANUEL GOMEZ LA NUEVA PROVINCIA MANSILLA BARRERA HUGO OSCAR ELECTROLUZ S.R.L. HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. SOLDASUR SOLDASUR SOLDASUR S.A. S.A. S.A. GOMERIA MAR Y SOL INSUMOS SOLDASUR INDUSTRIALES S.R.L. S.A. W. HEREDIA MAR DE COBO de Rubén Horacio BELLC»IORE GOMERIA MAR Y SOL CARLOS W. HEREIA MAR DE COBO de Rubén Horacio BELLOFIORE SARTINI GAS S.R.L. TODO CABLE LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI TODO CABLE LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI TODO CASA CASA CASA CASA CASA CASA CASA CASA CABLE LUNAR LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI S.R.L. ZEILA DE JUAN BERNALES ZEILA DE JUAN BERNALES ZEILA ZEILA JUAN BERNALES JUAN BERNALES ZEILA DE JUAN BERNALES ZEILA MALLEMACI JUAN BERNALES ZEILA DE JUAN BERNALES JOSE CASA ZEILA DE JUAN BERNALES PIZZA BELY de Cristian R. GATICA /07/ /08/ /05/ /07/ /08/ /08/205 24,00 24/08/ /06/ /06/ /06/ /06/ /08/ /07/ /07/ /09/ /05/ /07/ /07/ /06/ /07/ /09/ /06/ /07/ /06/ /06/ /06/ /07/ /09/205 29/07/205 03/09/205 03/09/205 03/09/205 0/09/205 5/09/205 6/09/205 08/07/205 26/06/205 30/07/205 06/08/205 SubTota L 6, F2v_ ct tç screta dee m -n Mun2a c u U. U 3 3 r. i

181 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 79 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica - Feha 27/09/6 Pagina 5 Comprobante Rendicion 000 Habilitado 006 VAZQUEZ DANIEL Fecha 7/09/5 Expediente SG 5 Memo: Factura Proveedor TOTAL Fecha 3204 MALLEMACI JOSE 3287 MALLEMACI JOSE 3293 CASA ZEILA DE JUAN BERNALES 3397 MALLEMACI JOSE 3399 MALLEMACI JOSE 344 MALLEMACI JOSE 3520 CASA ZEILA DE JUAN BERNALES 3628 CASA ZEILA DE JUAN BERNALES 3697 IM CO FUE S.R.L IM CO FUE S.R.L DON ALDO REPUESTOS de SUC. DE SISTALDO CONSTANTE LA FERRETERIA S.A INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L ALCARAZ ROSANA E. 383 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA LA ANONIMA EUREKA de Omar Nestor Tunninetti EUREKA de Omar Nestor Tunninetti HUGO A. PEREZ S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA LA ANONIMA PATAGONIA LA ANONIMA PATAGONIA LA ANONIMA PATAGONIA LA ANONIMA /08/ /09/ /08/ /09/ /09/ /09/ /08/ /08/ /08/ /08/ /07/ /07/ /06/ /08/ /08/ /08/ /08/ /06/ /06/ /06/ /07/ /08/ /06/ /07/ /06/205 Total 0, Resumen p/cuenta , USHUAIA USHUAIA Total: 0, Resumen p/partida Bienes de Consumo Servicios 9, Total: 0, Resumen por UG e Insumo CPNAdre Secretana d c mis anza Mun nlclr «u rj J o

182 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 80 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica fi f Fecha 27/09/6 Pagina 6 Comprobante Rendicion 000 Ñabilitado 006 VAZOUEZ DANIEL Fecha 7/09/5 Expediente SG 5 Memo: TOTAL 356 GASEOSA ANTICONGELANTES j Picas VENDAJES PAPEL HIGIENICO X ROLLO CUBETA/BANDEJA P/PINTAR DILUYENTE PARA PINTURA ENDUIDO P/ INTERIORES PINCELES P/ PINTAR GRANDE PINCELES P/ PINTAR MEDIANO PINTURA P/ INTERIORES/EXTERIORES PINTURA P/ METALES/ALUMINIO RODILLOS P/ PINTAR THINNER ADHESIVO/PEGAMENTO CERAMICAIREVESTIMIENT ADHESIVO SELLADOR CINTA AISLADORA ANTISEPTICOS/DESINFECTANTES ASPIRINA IBUPROFENO AGUA OXIGENADA ALCOHOL ALGODON APOSITOS TUBOS DE PVC DIF. TAMANOS, MEIIDAS Y FOR BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS PRECINTOS Bulones TERMINAL DE BATERIA ARRANCADORES LAMPARA DICROICA ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DESINFECTANTE DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMBIENTES DESTAPA CANERIAS LIMPIA VIDRIOS LIMPIADOR MULTIUSO VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA GASA SERVICIO DE GOMERIA CONECTORES (ELECTRICIDAD) ESPATULA P/ ENDUIR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA N. Secetn d. Munip hdç c tisfl5

183 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica Fecha 27/09/6 Pagina 7 Comprobante Rendi clon Habilitado Fecha Expediente VAZQUEZ DANIEL 7/09/ SG 5 Memo: YESO 68 MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS 6827 PAN 6837 ALIMENTOS VARIOS 6844 TORNILLOS 6859 PURE DE TOMATE 6985 LAMPARA MEZCLADORA 7074 BUJES (GAS O AGUA) 7095 TUERCAS 74 TACOS CON O SIN TORNILLOS 7350 CUPLAS 7359 PITON ABIERTO O CERRADO CON O N TUERCA 7493 SOPORTE O GANCHO P/COLGAR 765 DISCO DE AMOLAR 7730 CABLE TELEFONICO EXTERIOR 7773 PICAPORTE O MANIJA 7775 LUBRICANTE EN AEROSOL CADENAS CARNE 7895 CEBOLLA DE VERDEO PAPA ES CUAD RA grilletes CIERRES bateria 9 volts 9003 TRABA TIPO PASADOROR 97 CABLE ARMADO AUDIO/COMPUTACION/AFINES CINTA METRICA LAMPARAS LAVANDINA 9353 GAS ENVASADO 980 PALA SACA NIEVE 986 FICHAS VARIAS P/ELECTRICIDAD 9924 PULSADOR ELECTRICO 0295 LINGA DE ACERO 0465 CUBRECANTOS 067 TIMBRE A PILA TOTAL , , Total: 0, PNA O 8ecreta dee Murc hd U h 0..

184 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 82 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica ) ca 27/09/6 ag-lha Caja Chica Cerrada ANEXO DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro. 205 Comprobante Rendi cion Habilitado Fecha Expediente VENEGAS BARRIA MARIA SOLEDAD 7// SG 5 Memo: UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta i REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 6779 PORTALAMPARA ENLOSADOS 9333 LAMPARAS 4099 CABLE CANAL 4099 CABLE CANAL 40 CABLE UTP 2856 ESCOBILLA LIMPIA PARABRISA 0369 REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCIO 674 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS 674 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS 8750 REGULADORES (ELECTRICIDAD) 3063 LAMPARAS/OPTICAS P/ AUTOS/CAMIONE 3063 LAMPARAS/OPTICAS P/ AUTOS/CAMIONE 674 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS 7078 LIQUIDO DE FRENO /06/5.00,220.00, /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ , /08/5.00,060.00, /08/5.00,060.00, /08/ /08/ /07/ /08/ /08/ Resumen Factura Proveedor TotaL 4, Factura Proveedor TOTAL Fecha 705 OCOCKI JOSE 823 CASA LUNAR S.R.L. 52 VIDRIOS VAPO de Constantino Vaporaki RG Raúl Cudio Guzman Oyarzo RG Raúl Cudio Guzman Oyarzo RG Raúl Cudio Guzman Oyarzo 377 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L HUGO A. PEREZ 9239 HUGO A. PEREZ 9259 HUGO A. PEREZ /07/ /06/ /08/ /06/205, /08/205, /08/205, /06/ /08/ /06/ /07/ /08/205 Total 4, Resumen p/cuenta , USHUAIA 3, USHUAIA Total: Resumen p/partida 4, c P t4 A Secretan de. M iup idad a Fin e Ushual ze

185 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 83 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica fl3 h27/o9/6 Pagina 2 Comprobante Rendi cion Habi Litado Fecha Expediente VENEGAS BARRIA MARIA SOLEDAD 7// SG 5 Memo: Bienes de Servicios Consumo, ,38000 TotaL: 4, Resumen por UG e Insumo TOTAL ESCOBILLA LIMPIA PARABRISA 3063 LAMPARAS/OPTICAS 4099 CABLE CANAL 40 CABLE UTP P/ AUTOS/CAMIONETAS 674 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS 6779 PORTALAMPARA ENLOSADOS 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 7078 LIQUIDO DE FRENO 8750 REGULADORES (ELECTRICIDAD) 9333 LAMPARAS 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 0369 REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION , , TotaL: 4,988.45

186 . Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 84 Ejercicio 205 RENDICION CAJA CHICA Caja Chica Cerrada Caja Chica ) - flfl 8 fl 9 ANEXO IDE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro )u, Fecha 27/09/6 Pagine Comprobante 0008 Rendi clon 000 Habi litado Fecha Expediente SANDOVAL IRIS 04/2/ SG 5 Memo: UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta SERVICIO DE IMPRESION /07/ SERVICIO DE ENMARCADO /07/ Flores /09/ SOBRES BLANCOS DISTINTOS TAMANOS /09/ CINTA DE SEDA 3 24/09/5 2, ROLLO DE ELASTICO DISTINTOS TAMAA 3 24/09/ Flores /09/ SERVICIO DE IMPRESION /09/ SERVICIO DE IMPRESION /0/ Flores /0/ Flores /0/ GRABADO DE PLACA DE BRONCE /0/ GRABADO DE PLACA DE BRONCE 356 2/0/ çl 32O 4I32O 8888 GRABADO DE PLACA DE BRONCE /0/ SERVICIO DE ENMARCADO /0/ SERVICIO DE IMPRESION 2 28/0/ CHOCOLATINES /0/ GRABADO DE PLACA DE BRONCE // GRABADO DE PLACA DE BRONCE 365 0// Resumen Factura Proveedor Total 9, Factura Proveedor TOTAL Feche VIA MARIA S HUENCHUR HUENCHUR MARtA ANGELICA IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA S.R.L. J & C DE CARMEN F.MARTIN J & C DE CARMEN F.MARTIN J & C DE CARMEN F.MARTIN J & C DE CARMEN F.MARTIN J & C DE CARMEN F.MARTIN RAYUELA de LEANDRO ALONSO VIVERO FLORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA VIVERO FLORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA VIVERO FLORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA VIVERO FLORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA VIDRIERIA EL AMANECER DE LOPEZ MARIA EUGENIA VIDRIERIA EL AMANECER DE LOPEZ MARIA EUGENIA /09/ /0/ /0/ /0/ /0/ // // /09/ /09/ /09/ /0/ /0/ /07/ /0/205 SubTotal 7,

187 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 85 MUNICIPALIDAD Ejercicio 205 DE USHUAIA RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica O fl. Fha 27/09/6 Pagina 2 Comprobante 0008 Rendicion 000 HabiLitado Fecha 04/2/5 Expediente SANDOVAL SG 5 IRIS Memo: Factura Proveedor TOTAL Fecha 3267 IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA S.R.L 0029 IMPRENTA PIONEROS FORMA S.R.L. DEL SUR FOTO EDUARDOS DE S.A. JORGE EDUARDO PCCAI /07/205 29/09/205 29/0/205 02/0/205 Total 9, Resumen p/cuenta , , JSHUAIA JSHUAIA Total: 9, Resumen p/part ida!bienes de Consumo Servicios 3, , Total: 9, Resumen por UG e Insumo TOTAL Flores SOBRES SERVICIO SERVICIO BLANCOS DISTINTOS DE ENMARCADO DE CHOCOLATINES CINTA IMPRESION GRABADO DE PLACA DE BRONCE ROLLO DE DE SEDA TAMANOS ELASTICO DISTINTOS ANAOS 2, , , Total: 9, Gp Secret om MurrG Jr UJU Ir,

188 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 86 Lan litas Malr uu,a, Geotçzasy Sandw,eh d Star, sanysernn argenüws Las.ini.lt,snas, GeorgiasySandwicíz dsa,, so,, y ur,án arge,,rimis RESOLUCIONS.H.yF. / ARTICULO 2.- Serán responsables de su rendición los agentes que se detaln en Anexo, Secretaría de Gobierno reserva 0,205 correspondiente a los saldos presupuestarios necesarios que se detaln en Anexo II que forma parte de presente. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletln Oficial de Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, Archivar ARTICULO.- Habilitar Fondo Permanente correspondiente al Ejercicio 205, a favor de Dirección de Administración de Secretaria de Gobierno, cuenta Banco Tierra d Fuego que forma parte integrante de presente. ARTÍCULO 3.- Afectar al Fondo Permanente 205 de le Dirección de Administración de DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS de Gobierno, por suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/00( ,00) /4, denominada Fondo Permanente tic Dirección de Administración de Secretaria RESUELVE EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS A CARGO, Que a Ps. 2 y 3 se erieuentrn ia Reserva de Crúdito 0/205, en cual se encuentran de Gobierno, por suma de PESOS CIENTO TREINTA MII.. CON 00)00 ( ,00), PASTOR, Florencia Jorgina para atender gastos de funciorianucrito URQUIZA, Maria Florencia Ushuaia, Decreto Municipal 872/200, Anexa de Ordenanza Municipal 4057, Decreto BRE Que mediante mismo se gestiorta habilitación d Fondo Permanente para /4, denominada Fondo Permanente de Dirección de Adminisiracton de Secretaria Que saseripto se encacntra flicultado para dictado d presente instrumento legal, MunieipatN 7t7/20 t, Decreta Manicipal 642r20t 4 y Decreto Municipal CONSIDERANDO: Dirección de Administración de Secretaria de Gobierno, cuenta Banco Tierra d Fuego ANEXO, que forma parte ifltetfiii50 E lii piesente. conforme a lo establecido en Articulo 53 de Carta Orgánica Municipal de ciudad de _J VISTO ci expediente SG. 60)205, d registro de esta Municipalidad; y MONSALVE,Erica PatricIa Que serán responsables de su rendición los Agestes Municipales retaldos en , IOTT, Sergio Raúl los aaldospresupuestarios necesariosparu presente ejercicio, detalndo s U.G,C y partidas. USHUAIA, 0 EllE. 05 lkp,ihlkn. ÁrO nana Mljill( IPÁLIÍIM> ttf USD55 MUNICIIAl,ll)Ál) De t sln)ata Rn.pibUn Arri,kn d fk,,-,,kl tk, ÁnOai,k T,kl kl Allkal Sn, Snitsild, Sin., SI An.lkn. Sn, L,aa,k d, fl,rra kl Io, JJiiuarn 5 & mav,de 05 As XXV N 7/205 patrns 73

189 200- AOç, l 35 Amv,rio 0 e eak MnIsu,, I0,,o y Cor,o :y,. Ir c, O y Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 87 $ GONKNEL D L ORI tt Iovmcii ile Ticnti d Fuego, ftija VA LAR0N Diieccióo ne Adiiiistíió.G. j\ot did i,. Rl, (t Att llltilá it a -37 Rep ht ea Argente Municalidecl cj Ushu a Mu nici )ali(iad Ilu USHUAIA, MM 207 VISTO ci expediente SG. 3 2/207, d rcgistro de esta Municipalidad y CONSI D ERANDO: Que mediante mismo se tramita una solicitud (le incremento (le tan lii, sol ci do por Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia, a través de Nota registrada N 2334/20 7. Que Ordenanza Municipal 334, promulgada por Decreto M un ci pal N (7/2008, instituyó obligación de realizar asambleas tarifarias cuando se trate (le bación o modificación (le cuadros tan rios de servicios públicos municipales. Que por Decreto Municipal 365/2009 se aprobó regmentación (te antcchcha Ordenanza Municipal. Que a los efectos de concretar lmado a Asamblea Tanifaria segi in s normas vigcnles debcr Fijarsc día, horario y lugar. En consecuencia se establece día 9 de mayo cte 20 7, a s dieciocho ( 8:00) horas en au ubicada en 2 piso d Edihcio Municipal Adol Fo Cano, sito en. ca Ile Arturo Coronado 486. Que es necesario favorecer participación de los VCCInOS y habitantes en los con-o s audiencias tarifarias, mediante una activa difusión empleando los medios tic comunicación social y otras alternativas informticas. Q nc Dirección de l ransportc cuenta con capacidad fecnica y personal con expercncia espccí boa en a materia. misma. Que debe designarsc a un Presidente de Asamblea Fari fania que conduci ri intcgraincntc Que cumplimiento (le los institutos participat ivos contribuye en una positiva al involucramiento ciudadano y al mcjoram cuto d desarrollo integral Que ci suscripto se encuentra facultado para dictado (t lrcscnte instrumento legal, con orme a lo establecido en artículo 53 (le Carta Orgánica Municipal de ciudad tic Ushuaia, A nexo II (le Ordenanza Municipal 4976, promulgada por Decreto Municipal 948/20 5, Decreto Municipal 726/20, Ordenanza Municipal NC 334, regmentada por Decreto Municipal 365/2009 y Decreto Municipal 409/206. Por lo: EL SECRE ARIO l)e GOBIERNo ARTÍCULO. RESU I3LVE Convocar a Asamblea Tanifaria a fjn de dar ata miento a sol icil ud de incremento de tarifa de taxi, sol ici [ido por Asociación Propietarios cte Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en exordio. xis cte A RTICU LO 2. Establecer que ci ci ia 9 de mayo de 20] 7, a s 8:00 liomas, en ati ubicada en ci 2 piso d [di hcio Municipal Adolfo Cano, sito en cal le Arturo Coronado N [46, se /.2 - f,(s ls/n.y 4 Ínl iss, (k uçrin u S n;ílvul? lii.s w w C,,r,,

190 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 88, I iovi IIGIU tic \?Ç).iIirlSlrr ón S.G. icrii dci ucgo, i\ithd c lsi;jx dci Att juco Sur Icptt hi c,\ rgcnt Mu uicii);lii(hi(l (te ljsi,t,i /.2. / -iitrtiva.2ruii ee Ush jata 20-- Ánade) OS Antvc,s;nin ile., (lúclil le Mnlviims: liar y (iini,nnr,iit-çir a tute unu, unyy llevart i a cabo Asamblea Tarií ai-ia para tratar ci incremento solicitado. A RTÍCU LO 3. Disponer su difusión, consulta pública e inscripeion de los interesados en participar como expositores, siendo acccsiblc toda documentación atinente y Registro dc expositores en s instaciones de Dirección de Transporte. Sito Cfl cal le A tato Coronado 486, pnta baja de lunes a viernes, entre s nueve (09:00) y catorce (4:00) horas. a partir de fccha, hasta mismo día de Asamblea Tarií aria. ARTÍCULO 4.- Designar a scíiora Maria Soledad VLNLGAS, D.N.l , como Presidente de Asamblea Tan Faria, convocada por Artículo It de presente. A RTÍCU LO 5t_ Ineomendar a Oñcina de Prensa dci M unicipio eboración y cjceueión (le un pia ti de di Fusión en cumplimiento a s normas atinente a usa mblea tan Fu ría convocada, promoviendo participación de ciudadanía, A R I Í CULO 6. Comunicar a s partes inlervinientes. Dar Copia al hiolct iii O Ficta Man id pali dad (le Ushiua para su publicación. Cumplido, archivar. (le R[SOLUCIÓN SG. N0 37 /207.- Lti de Ushuaia Los 5/0V A I(/l lil(l,v. GL oruw,sondunt I, ( Si ç,ur ir te,,,,,lr/ ir

191 207- Año d 35 Anicersario de Ges de Malcasas: Honor y Gloria a oestass Ilérrres ayer, hoy y sorpre Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 89 t -- í L, Provincia de Ticna d Fuego Anini tidil e Iss dci AtIaiitco Sur República Argenlina Mu nici paii(llu de Ushuaia F hi urq. lufl MUflCe3LLiarJ cje UhlJ2na USHUALA, 5 MAY 20 VISTO expediente S.G. 32/207, d registro de esta Municipalidad; y CONSI DERANDO: Que mediante mismo se tramita solicitud de incremento de tarifa d servicio piblico de transporte de pasajeros, requerida por Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia. Que por Resolución S.G. 37/207, se convocó a Asamblea Tarifaría en los pzos previstos y bajo los procedimientos establecidos en Ordenanza Municipal 334. Que Asamblea Tarifaria fue convocada para día 9 de mayo de 206, a s 8:00 horas en ci au ubicada en ci 2 piso d Edificio Municipal Adolfo Cano, sito en calle Arturo Coronado N< 486. Que se debe aprobar un Regmento de funcionamiento de dicha asamblea tarifaria. Día. Que con intención de llevar a cabo mandato se debe aprobar respectivo Orden d Que Dirección de Transporte ha preparado un Proyecto (le Regmento (le Funcionamiento y Orden d Día de asamblea tarifaria. Que ci suscripto se encuentra facultado para dictado d presente instrumento legal, conforme a lo establecido en articulo 53 de Carta Orginica Municipal de ciudad (le Ushuaia, Anexo II de Ordenanza Municipal 4976, Decreto Municipal 948/205, Decreto Municipal 726/20, Ordenanza Municipal 334, regmentada por Decreto Municipal 365/2009 y Decreto Municipal 409/206. Por lo: EL SECRETARIO DE GOBIERNO R E S U E L V E ARTICULO.- Aprobar Regmento de funcionamiento y Orden d Día de Asamblea Tarifaria convocada a través de Resolución S.G. N 37/207, que obran como Anexos y de presente. ARTÍCULO 2.- Comunicar a s partes intervinientcs. Dar Copia al Boletín Ofí Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. de RESOLUCIÓN S.G. N<! 39 /20i7. de Ushuaia Las Iss Mah inas, (.eorgiasy Sándn ich d Site, son y.çerán argentinas

192 207-,o d 35 Aniversaria de a Gerra de Malvas: Horror y Gloria a noesrrsrs luroes ayer, hoy y nie,rpre Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 90 s QPÁ FL EL QRID / Provincia de Tierra d Fuego, J\ Çi Antártida e Iss d Atlántico Sur 2 ( ; Repáblica Argentina MucJd.-d d Usha Mii nidpalidal (le Ushuaia ANEXO RESOLUCIÓN S.G. 39 /207 ASAMB LEA TARIFA RIA REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Artículo El Orden dei Día será cumplido cabalmente y deberá ser difundido previamente. Únicamente Presidente de Asamblea Tarifaria podrá modificarlo si entiende que dicha decisión contribuye al adecuado desarrollo de misma. Artículo 2.- Todos los expositores y s preguntas deben circunscribirse Únicamente a modificación tarifaria objeto de esta Asamblea. Artículo 3.- Los oradores inscriptos previamente son los únicos que podrán hacerlo en tal carácter. Articulo 4.- Cada orador tendrá cinco (5) minutos para su exposición y podrt solicitar al Presidente de Asamblea Tarifaria tres (3) miiuitos más. Artículo 5.- El público presente podrá hacer preguntas por escrito empleando cormurio distribuido al efecto en transcurso de Asamblea Tarifaria. Artículo 6.- Las decisiones d Presidente de Asamblea son inapebles. Omar E. ecerra Secretario e Gobierno infcipalid d de Ushuaia Las Iss <ful, inas, Georgias j Sdndwich ld Sur, Sony serón orgenrinas

193 Cierre 207- Ao dei 3? Aniveroaro de IB Oesta de MBIvño: Ilocor y GIoro o o cosos i-lroco oyer, hoy y sieopre Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 9 FIR LQR /, Provincia de Tierra dci Fuego, / Dr Çflii( fl An(ór(idae Islns dci Atl/rntico Sur cipiidqddeuhuaia República Argentina Municipalidad de Ushuaia ANEXO RESOLUCIÓN S.G. 3 9/207 ASAMBLEA TARIFARIA ORDEN DEL DÍA 9 de Mayo de :00 horas: Inicio y lectura d Orden d Día y Regmento de Asamblea Tarifaria a cargo d Presidente de Asamblea. 8:3() horas: Exposición a cargo de Asociación de Propietarios de Taxi Ushuaia, 5 minutos. 8:45 horas: Exposición a cargo de Municipalidad de Ushuaia, 5 minutos. 9:00 horas: - Exposiciones de los vecinos inscriptos previamente (5 minutos como máximo por cada uno). Preguntas de los participantes. a cargo d Presidente de Audiencia P(tblica. de Ushuaia s tes Maliinas, Georgias y Sdndwid, d Sur, son y serán argenfinas

194 Ushuaia, 6 de mayo de 207 Año XXVII - 55/207 página 92 ÍNDICE Ítem Página SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS: RESOLUCIONES S.E. y F. Nº a /206.- SECRETARÍA DE GOBIERNO: RESOLUCIÓN S.G. Nº 0037/ RESOLUCIÓN S.G. Nº 0039/

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196 Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General Departamento Boletín Oficial