PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 (POA) EVALUACIÓN POR EL PERÍODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2010

Transcripción

1 PROGRAMA DE SATISFACCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ AVANCE DEL PROGRAMA DE SATISFACCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE SATISFACCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ AVANCE DE LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES ETAPAS 1 Y 2 % 22 1,70 16,36 20,13 81,27% 74% US$ , , ,86 17,34% 16,82% % 6,70 0,56 5,11 6,16 82,95% 76% UEPRO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES ETAPAS 1 Y 2 US$ , , ,88 13,78% 13,60% UEPRO AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS % 22 1,83 18,50 20,13 91,90% 84% US$ , , ,01 28,04% 26,39% ACUIFERO DE QUITO ACUIFERO DE QUITO Dotar y regular servicios públicos de calidad EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA PROGRAMA DE INCREMENTO DE CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL DMQ AVANCE DEL PROGRAMA DE INCREMENTO DE CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL DMQ (l/s) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INCREMENTO DE CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL DMQ AVANCE EN CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PALUGUILLO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PALUGUILLO AVANCE DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE CHILIBULO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE CHILIBULO PROGRAMA DE NUEVAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN EL DMQ AVANCE DEL PROGRAMA DE NUEVAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN EL DMQ US$ , , ,00 61,06% 61,06% l/s 600 0,00 0,00 0,00 0,00% 0% US$ , , ,00 44,17% 40,12% % 70 4,50 31,00 65,00 47,69% 44% US$ , , ,00 44,74% 37,08% Y Y % 12,50 0,00 0,00 9,00 0,00% 0% P.S.A. US$ ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% P.S.A. % 50 10,00 20,00 40,00 50% 40% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA NUEVAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN EL DMQ US$ , , ,74 14,49% 13,53%

2 AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS NOROCCIDENTALES PROGRAMA DE NUEVAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN EL DMQ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS NOROCCIDENTALES (San Antonio, Pomasqui y Calacalí) % 8 0,00 0,00 5,00 0,00% 0% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TUMBACO EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TUMBACO % 8 0,00 0,00 4,00 0,00 0% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% Dotar y regular servicios públicos de calidad EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OTROS PROYECTOS DE LÍNEAS CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE US$ , , ,00 44,65% 44,65% AVANCE DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AP. conexión , , ,00 95,84% 87,21% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE (CIUDAD) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS EN ZONAS RURALES AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AP EN ZONAS QUE YA CUENTAN CON SERVICIO PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO US$ , , ,61 28,72% 27,47% US$ , , ,18 21,25% 20,99% US$ , , ,43 32,63% 30,62% % 100 6,50 87,21 91,00 95,84% 87,21% AVANCE DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AL conexión , , ,00 78,78% 72,22% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO US$ , , ,82 61,95% 58,46% Y GOM Y GOM Y GOM, GOM Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AL EN ZONAS QUE YA CUENTAN CON SERVICIO (G. ) US$ , , ,48 36,15% 35,40% US$ , , ,34 74,79% 69,33% % ,56 72,21 92,00 78,49% 72,21%, GOM, GOM Y

3 PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RIOS DE QUITO Implementar un procedimient o eficiente y ambientalme nte responsable de las aguas residuales AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL DMQ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO, DISEÑOS DEFINITIVOS EN CIUDAD EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LOS ESTUDIOS DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO, DISEÑOS DEFINITIVOS EN CIUDAD AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A LOS RÍOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO (COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE) AVANCE DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE VIDA PARA QUITO A LA EMAAP-Q AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ANGAMARCA RAMAL SUR. CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR. LA MERCED EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN ANGAMARCA RAMAL SUR. CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR. LA MERCED AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA PLANTAS DE AGUAS SERVIDAS AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL RÍO MONJAS Km 20,35 0,00 0,00 0,00 0,00% 0% US$ , , ,50 10,09% 9,25% P.S.A. % 45 5,00 17,00 45,00 37,78% 38% P.S.A. US$ , , ,00 85,21% 84,47% P.S.A. % 50 0,00 0,00 40,00 0,00% 0% % ,00 75,00 90,00 83,33% 75% % 1 0,00 0,00 0,00 0% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% % 15 0,00 0,00 11,00 0,00% 0% P.S.A. % 3 0,00 0,00 1,00 0,00% 0% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL RÍO MONJAS AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL RÍO MACHÁNGARA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL RÍO MACHÁNGARA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS DE QUITO PROGRAMA DE CONTROL DE INUNDACIONES AVANCE EN LA CONSTRUCIÓN DE COLECTORES NUEVOS, AMPLIADOS Y REHABILITADOS EN EL DMQ (PROGRAMA DE CONTROL DE INUNDACIONES) US$ ,00 0, ,92 0,00% 0,00% % 3 9,27 14,28 1,00 0,00% 476% US$ , , ,58 3,92% 3,59% US$ , , ,00 121,58% 121,58% Km 14,9 1,11 13,38 12,16 110% 90% Y

4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE INUNDACIONES AVANCE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLECTOR ANGLO FRENCH EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLECTOR ANGLO FRENCH (GRUPOS 1, 2, 3 Y 4) AVANCE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLECTOR POMASQUI DE LA QUEBRADA JERUSALÉN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLECTOR POMASQUI DE LA QUEBRADA JERUSALÉN AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA DESCARGA PRINCIPAL. LANDÁZURI. QUEBRADA. CALDERÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA DESCARGA PRINCIPAL. LANDÁZURI. QUEBRADA. CALDERÓN US$ , , ,38 81,91% 75,56% Y % 47,1 2,35 41,72 43,50 95,91% 89% P.S.A. US$ , , ,75 69,42% 63,64% P.S.A. % 65 3,40 60,00 61,50 97,56% 92% P.S.A. US$ , , ,63 53,99% 51,32% P.S.A. % 6 14,00 29,00 6,00 483,33% 483% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% Garantizar la seguridad ciudadana AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CAUPICHO. CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO COLECTORES. TURUBAMBA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CAUPICHO. CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO COLECTORES. TURUBAMBA AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO GALO PLAZA. CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR TRAMOS 1 Y 2. PARROQUIA KENEDY EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO GALO PLAZA. CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR TRAMOS 1 Y 2. PARROQUIA KENEDY AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO JATUNHUAICO, QUEBRADA. TANDA. CONSTRUCCIÓN TRAMOS 5 Y 6, CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO JATUNHUAICO, QUEBRADA. TANDA. CONSTRUCCIÓN TRAMOS 5 Y 6, CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LA PRENSA CONSTRUCCIÓN COLECTOR: TRAMOS LABRADOR - LLAGUAMBI Y LLAGUAMBI - SEMINARIO MENOR. PARROQUIA CONCEPCIÓN % 7 0,00 7,00 7,00 100,00% 100% US$ , , ,00 100,20% 100,20% % 7 4,00 95,00 3, % 1357% US$ , , ,00 316,17% 316,17% % 70 6,55 32,55 65,00 50,08% 47% US$ , , ,00 51,70% 51,70% % 8 12,98 68,21 8,00 852,63% 853%

5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LA PRENSA CONSTRUCCIÓN COLECTOR: TRAMOS LABRADOR - LLAGUAMBI Y LLAGUAMBI - SEMINARIO MENOR. PARROQUIA CONCEPCIÓN AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES DE CIUDAD: COLECTOR DE ALIVIO ALMAGRO US$ , , ,00 303,45% 303,45% % 26 0,00 26,00 26,00 100,00% 100% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES DE CIUDAD: COLECTOR DE ALIVIO ALMAGRO (TRAMOS 3 Y 4) US$ , , ,00 36,74% 36,74% AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVO COLECTOR 24 DE MAYO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVO COLECTOR 24 DE MAYO AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO ENCAUZAMIENTO DEL RÍO MACHÁNGARA A TRAVÉS DE UN NUEVO TÚNEL EN EL SECTOR EL TREBOL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO ENCAUZAMIENTO DEL RÍO MACHÁNGARA A TRAVÉS DE UN NUEVO TÚNEL EN EL SECTOR EL TREBOL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LADERAS, CAUCES Y COLECTORES EN CUENCAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS QUEBRADAS NAVARRO - LA RAYA SUR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES % 25 0,50 25,50 25,00 102,00% 102% P.S.A. US$ , , ,99 181,27% 181,27% P.S.A. % 32 0,00 31,00 32,00 96,88% 97% P.S.A. US$ , , ,00 118,00% 118,00% P.S.A. % 27 0,00 27,00 27,00 100,00% 100% P.S.A. US$ , , ,00 70,31% 68,11% GERENCI DE Y Garantizar la Seguridad Ciudadana PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DE QUITO NÚMERO DE FAMILIAS CON DISMINUCIÓN DEL RIESGO EN EL ÁREA DE LADERAS (MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DE QUITO) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DE QUITO AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LADERAS familia 103 0,00 103,00 103,00 100% 100% P.S.A. US$ , , ,00 79,17% 79,17% P.S.A. Y % 35 0,00 35,00 35,00 100% 100% P.S.A AVANCE DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE LADERAS Y RIESGOS: PROYECTOS PRIORITARIOS DEL ÁREA NATURAL EJE PICHINCHA ATACAZO % 22,8 0,90 16,80 20,20 83,17% 74% P.S.A.

6 AVANCE DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: OBRAS EN BORDES Y CAUCES DE QUEBRADAS JERUSALÉN Y EJE NAVARRO - LA RAYA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: OBRAS EN BORDES Y CAUCES DE QUEBRADAS JERUSALÉN Y EJE NAVARRO - LA RAYA AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS QUEBRADAS NAVARRO - LA RAYA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE OTRAS OBRAS DE MANEJO INTEGRAL Y MANEJO DE RIESGOS EN LADERAS DE QUITO PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA % 38 0,00 38,00 38,00 100% 100% P.S.A. US$ , , ,00 80,18% 80,18% P.S.A. % 10 0,00 0,00 7,00 0,00% 0% P.S.A. US$ , , ,00 0,00% 66,27% P.S.A. Y Dotar y regular servicios públicos de calidad ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA AVANCE EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES AVANCE EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE NUEVA CLASE DE MICROMEDIDORES EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVA CLASE DE MICROMEDIDORES AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, MODELACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA EN EL DMQ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, MODELACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA EN EL DMQ AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE TELEMETRIA Y TELECONTROL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMAAP-Q EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LOS ESTUDIOS DE TELEMETRIA Y TELECONTROL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMAAP-Q AVANCE EN LA MATERIALIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA AVANCE EN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS ES % 32 30,04 30,04 32,00 107% P.S.A. US$ , , ,00 81,28% 81,28% P.S.A. % 100 0,00 0,00 100,00 0,00% 0% P.S.A. US$ , , ,20% 74,20% P.S.A. % 100 0,00 0,00 100,00 0,00% 0% P.S.A. US$ , , ,38% 61,38% P.S.A. % 65,1 2,90 65,10 65,10 100,00% 100% P.S.A. US$ , , ,00 206,78% 206,78% P.S.A. % 85 0,00 85,00 85,00 100,00% 100% P.S.A. US$ , , ,00 184,18% 184,18% P.S.A. % 75 16,00 28,00 66,00 42,42% 37% G.O.M. % 20 2,57 25,63 18,33 140% 128%

7 Promover el manejo sustentable de los Rucersos Hidrológicos del DMQ y del manejo de sus cuencas PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS CONSUMO DOMÉSTICO PROMEDIO MENSUAL POR CONEXIÓN (PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS AVANCE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS AVANCE DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE EL BUEN USO Y PRESERVACIÓN DEL RECURSO PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE GESTION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AVANCE EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y SOCIAL AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AVANCE EN LOS ESTUDIOS DE SEPARACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y GRISES EN "ECOBARRIOS" AVANCE DE LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN EL RECORRIDO DEL CICLOPASEO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN EL RECORRIDO DEL CICLOPASEO AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUE ABASTECEN A LOS SISTEMAS DE AP DEL DMQ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUE ABASTECEN A LOS SISTEMAS DE AP DEL DMQ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA OTROS PROYECTOS DE GESTIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MARGEN (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL m ,39 26,43 26,00 98,37% 102% P.S.A. US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% P.S.A. % 100 5,00 100,00 100,00 100,00% 100% P.S.A. % 100 0,00 100,00 100,00 100,00% 100% % 35 3,00 33,00 32,00 103% 94% US$ , , ,00 30,20% 28,71% % 30 1,88 26,29 28,13 93% 88% % 20 2,35 16,45 18,80 87,50% 82% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% % 40 0,00 0,00 0,00 0,00% 0% DE COMUICACIÓN % 100 5,00 100,00 100,00 100,00% 100% G.O.M. US$ , , ,00 50,00% 50,00% G.O.M. % 73,23 8,78 60,83 64,46 94,37% 83% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% US$ , , ,00 32,21% 29,95% % 27 39,60 39,60% 27% 146,67% US$ , , ,00 48,46% 47,33% FINANCIERA

8 AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO AVANCE DEL ESTUDIO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMAAP-Q % 40 2,00 38,00 40,00 95% 95% P.S.A. US$ , , ,00 124,92% 122,04% P.S.A. % 30 0,00 0,00 20,00 0,00% 0% ADMINISTRATIVA Dotar y regular servicios públicos de calidad EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL ESTUDIO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMAAP-Q AVANCE DEL PROYECTO DE CALIFICACIÓN DE LA EMAAP-Q COMO AUTOPRODUCTOR DE ENERGÍA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE CALIFICACIÓN DE LA EMAAP-Q COMO AUTOPRODUCTOR DE ENERGÍA AVANCE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA EMAAP-Q EN CONSIDERACIÓN A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA EMAAP-Q EN CONSIDERACIÓN A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS AVANCE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA TARIFARIA Y SUBSIDIOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA TARIFARIA Y SUBSIDIOS AVANCE DEL PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS ORIENTADAS AL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE AVANCE DEL ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS PARA CABLEADO SUBTERRÁNEO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SERVICIOS INTRADOMICILIARIOS "PLOMERO AMIGO" AVANCE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN EMPRESARIAL BASADA EN PROCESOS (MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EMPRESARIAL BASADA EN PROCESOS (MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS) US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% % 100 2,00 50,00 100,00 50,00% 50% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% % 100 0,00 100,00 100,00 100,00% 100% US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% % 24 2,00 22,00 20,00 110,00% 92% US$ , , ,00 66,13% 60,62% % 20 1,66 17,97 18,33 98,04% 90% % 40 0,00 0,00 30,00 0,00% 0% % 100 0,00 100,00 100,00 100% 100% % 100 0,00 38,30 90,00 42,56% 38% US$ , , ,00 24,53% 20,17% ADMINISTRATIVA G.O.M. HIDROELECT. G.O.M. HIDROELECT. DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO Y DESARROLLO Y DESARROLLO Y DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA OTROS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Estudios para la Planificación y Reducción de Costos) US$ ,00 0, ,00 0,00% 0,00% P.S.A.