Seminario: «Servicios Públicos: Agua Potable y Saneamiento»

Transcripción

1 Seminario: «Servicios Públicos: Agua Potable y Saneamiento» BENCHMARKING Y PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Por: Othón Zevallos Moreno Quito, 11 de Diciembre de 2013

2 INTRODUCCIÓN Falta muchísimo por hacer en el Sector AP y S. Ecuador tiene retraso en modernizar el Sector de AP y S. Se requiere un nuevo marco legal específico y una nueva institucionalidad. SENAGUA es la Autoridad Nacional del Sector AGUA (Agua - recurso natural), es el responsable de la Planificación y Gestión de los RH (Art. 318 de la Constitución), pero no es el regulador de los servicios públicos de AP y S.

3 INTRODUCCIÓN RECURSOS HÍDRICOS Manejo del Agua como Recurso Natural. Usuarios y condiciones de aprovechamiento del agua. Autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua. Disponibilidades hídricas, inventarios de caudales, administración, autoridades, régimen jurídico, garantías jurisdiccionales, sanciones, resolución de conflictos, etc. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Manejo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Empresas operadoras públicas y clientes del servicio. Regulación y control de los servicios públicos. Régimen de prestación de servicios, indicadores de eficiencia, derechos y obligaciones de clientes, régimen tarifario, subsidios, infracciones y sanciones a los operadores, etc.

4 INTRODUCCIÓN Los servicios de AP y SAN (según la Constitución Art. 264) son una competencia exclusiva municipal y serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias (Art. 318). El servicio de AP y SAN constituye lo que en economía se denomina como «Monopolio Natural» pues no hay competencia y sólo puede ser prestado por un operador. Por ello se requiere una Ley específica de Servicios Públicos de AP y SAN en la cual se cree la Figura de la Regulación y Control de Servicios, de conformidad con los Art. 314, 315 y 213 de la Constitución (Superintendencia de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento) El País no tiene un Regulador de estos servicios, por lo que se debe acudir a otros mecanismos para obligarse a mejorar.

5 CÓMO COMPENSA EPMAPS LA FALTA DE REGULADOR NACIONAL? AQUA RATING Convenio de desempeño MDMQ EPMAPS Benchmarking - ADERASA Mediciones independientes INSC Ekos Auditorías internas y externas (SGS, PGP) Great Place to Work Concursos y premios PNC Malcolm Baldrige Hace bien, Hace mejor SERCOP

6 AQUARATING: SISTEMA DE EVALUACIÓN COMPARACIÓN CON EL MODELO DE EMPRESA PERFECTA

7 AQUARATING EXPECTATIVAS EN LA EPMAPS Contar con una evaluación y retroalimentación independiente respaldada por una metodología objetiva y reproducible. Aplicar un sistema de calificación específico para el área de negocio. Determinar oportunidades de mejora en base de: Optimizar las prácticas existentes. Implantación de mejores prácticas de gestión y de operación. Establecer indicadores y metas más exigentes.

8 Resultados Aquarating AUDITADOS 2011 GLOBAL

9 EPMAPS Control de la Gestión Operacional y Resultados (Indicadores)

10 CULTURA ORGANIZACIONAL EPMAPS, avanzamos hacia la excelencia DEL CÍRCULO VICIOSO: AL CÍRCULO VIRTUOSO: BAJAS COBERTURAS ALTAS COBERTURAS REGULACIÓN Y CONTROL SERVICIOS DE CALIDAD TARIFAS DEFICIENTES (rezagadas) DEFICIENTE CALIDAD MAL CLIMA LABORAL ALTAS PERDIDAS DE AGUA TARIFAS EFICIENTES (Equidad Social) CLIMA LABORAL ADECUADO BAJAS PERDIDAS DE AGUA

11 MAPA ESTRATÉGICO EPMAPS- Quito

12 SISTEMA DE INDICADORES EPMAPS- Quito PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Modelo BSC Indicadores de desempeño estratégico: 7 (perspectivas de la comunidad y financieras) Indicadores de objetivos de contribución: 15 (perspectivas de procesos internos y formación y crecimiento) PLANIFICACIÓN OPERATIVA: Modelo Execution Premium Indicadores operacionales: Plan Operativo Anual (Programas, proyectos y ejecución presupuestaria) Indicadores operacionales: Plan de Trabajo (Por Gerencias y Direcciones)

13 INDICADORES ESTRATÉGICOS EPMAPS- Quito

14 CALIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ESTRATEGIA SECTORIAL (3) META PLANIFICADA DESCRIPCION DEL INDICADOR META, EN FUNCION DE RESULTADOS. CODIGO INGRESOS US$ % LA PLANIFICACIÓN, ORIENTACIÓN A RESULTADOS PLAN MAESTRO MODELO FINANCIERO L A R G O P L A Z O M E D I A N O P L A Z O PLAN PLURIANUAL PRESUPUESTO PLURIANUAL PROYECTADO PROYECTADO DE LAS GERENCIAS DIFERENCIAS PARTIDA PRESUP. DETALLE REMUNERACIONES ADMINISTRATIVO BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO TRANSFERENCIAS CORRIENTES REMUNERACIONES PRODUCTIVO BIENES Y SERVICIOS PRODUCTIVO MANTEN.OBRAS PUBLICA SECTOR PÚBLICO FINAN ORGANISMOS MULTILATE COMI/Y OTROS CARGOS TOTAL PARTIDAS AFECTAN A RESULTADOS REMUNERACIONES INVERSION BIENES Y SERVICIOS INVERSION INVERSION OBRAS PUBLICAS INVERSION BIENES L/ DURACION TOTAL INVERSIONES CRÉD.S PUBL.FINANCIE CRÉD/ORGAN/MULTILATE AMORTIZACION DEUDA INTERESES DEUDA TOTAL ANUAL VERIFICACION C O R T O P L A Z O POA (Proyectos Importantes) PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PAC OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar la prestación de servicios de calidad a los/as ciudadanos/as impulsando el ejercicio pleno de ciudadanía OBJETIVO ESTRATÉGICO EPMAPS Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de AP y Saneamiento a los ciudadanos del DMQ. OBJETIVO DE CONTRIBUCIÓN EPMAPS Satisfacer la Demanda de Agua Potable. POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO Dotar de un servicio eficiente y de calidad de agua potable y saneamiento a todos/as ciudadanos/as del Distrito con responsabilidad ciudadana en el buen uso de este servicio PROGRAMA DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA 1RA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL CHALPI ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL QUIJOS PAPALLACTA ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACUIFEROS (4 pozos 2 en ciudad y 2 en parroquias) MICA CAPTACIONES H.I.J. AGUA POTABLE OBJETIVO DEL PROYECTO Incrementar la capacidad de captación y reservas de agua para abastecer a la población del DMQ. Incrementar la capacidad de captación y reservas de agua para abastecer a la población del DMQ. Incrementar la capacidad de captación y reservas de agua para abastecer a la población del DMQ. Incrementar la capacidad de captación y reservas de agua para abastecer a la población del DMQ. ESTADO DEL PROYECTO Nuevo Reformulado ÁMBITO GEOGRÁFICO DE Metropolitano Zonal x x 9 30% x x 9 20% x x 9 50% x x 9 70% INDICADOR DE AVANCE META % de avance de los Estudios % de avance de los Estudios % de avance de los Estudios de exploración % de avance de la construcción MACRO-ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TOTAL ene ,00 mar ,00 en ejecución dic ,00 ene ,00 INGRESOS OPERACIONALES ,10% Venta de agua Ventas de conexiones de agua Ventas de conexiones de alcantarillado Mantenimiento de alcantarillado Venta de energía eléctrica INGRESOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ,99% Intereses a usuarios Servicios Técnicos Otros (Indemnizaciones por siniestros, ejecución garantías,incumplimiento contratos,renta por arrendamientos) TRANSFERENCIAS/DONACIONES CAPITAL ,17% Del Gobierno Nacional Del Gobierno Seccional (Vida para Quito) CREDITOS EXTERNOS ,83% Crédito BID Cooperación Técnica No reembolsable Crédito CAF VARIACIONES DE FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Saldo de Caja Variación del Capital de Trabajo Recuperac.anticipos años anteriores Cuentas x Cobrar SRI - IVA Cuentas por cobrar MDMQ ,92% TOTAL INGRESOS ,00%

15 Evolución de Indicadores de Gestión EPMAPS

16 Evolución de Indicadores de Gestión EPMAPS COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ 98,29% 96,33% 97,18% Cobertura de AP ciudad Quito= 99,81% Cobertura de AL ciudad Quito= 96,50% 95,41% oct-13 COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL DMQ 92,16% 89,99% 90,68% 91,14% oct-13

17 Evolución de Indicadores de Gestión EPMAPS POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA PORABLE EN EL DMQ POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO EN EL DMQ oct oct-13

18 Evolución de Indicadores de Gestión Empleados totales por conexiones EPMAPS 5,32 4,78 4,39 3,97 IANC, ciudad de Quito= 21,29% oct-13 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN EL DMQ 29,91% 30,31% 27,75% 28,36% oct-13

19 Evolución de Indicadores de Gestión EPMAPS INDICE DE EFICIENCIA EN LA COBRANZA 91,75% 90,41% 91,72% 85,52% INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE oct-13 82,33% 84,70% 76,50% 74,70% oct-13

20 Evolución de Indicadores de Gestión EPMAPS CONSUMO DOMÉSTICO/CONEX/MES 26,48 25,08 25,31 24,74 COBERTURA DE MICROMEDICIÓN oct-13 99,63% 98,57% 97,19% 97,12% Índice de Lecturas Reales= 98,20% oct-13

21 volución de Indicadores de Gestión EPMAPS INDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL DMQ 99,96% 99,52% 99,68% 99,71% INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL DMQ oct-13 99,83% 99,89% 98,26% 98,16% oct-13

22 BENCHMARKING Por qué es necesario el Benchmarking El «Benchmarking» es una herramienta mundialmente utilizada en la Regulación de Servicios, entre las empresas que han logrado comportamientos competitivos (eficientes). Se fundamenta en la comparación del desempeño de las empresas, a través de métricas e Indicadores. Promueve la transferencia de las mejores prácticas con el propósito de aplicarlos en las diferentes organizaciones. Permite dar a conocer los resultados de las comparaciones (todos quieren ser el mejor, nadie quiere ser el peor). Empresa que no se mide, no mejora.

23 100 COMPARACIÓN SEGÚN DATOS DE CENSOS AGUA POTABLE - CANTÓN Quito Guayaquil Cuenca ALCANTARILLADO - CANTÓN Quito Guayaquil Cuenca

24 Benchmarking con ADERASA ADERASA= Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas DATOS 2012

25 Benchmarking con ADERASA DATOS 2012

30 Benchmarking con ADERASA ADERASA= Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas DATOS 2012 Datos IAgua: el costo del m3 de agua se comercializa en Dinamarca a 4,32 Euros, en España a 1,47 Euros; en Quito a 0,43 USD.

32 EPMAPS La innovación y tecnología en la gestión del servicio del agua

33 EPMAPS siempre innovando Plan Informático: Mejores Prácticas Computación en la Nube Sistemas Integrados Telemetría y Telecontrol Infraestructura y Comunicaciones SIG Sistemas de Información Geográfica SOA-BPM SCADA Seguridad Informática

34 EPMAPS, siempre innovando Tubería Curada en Sitio (CIPP): Inspección Televisiva: Macromedidores: Inspección Georadar:

35 EPMAPS siempre innovando Implementación del ERP (Planificación de Recursos Empresariales)

36 EPMAPS siempre innovando Implementación de un Nuevo y Moderno Sistema Comercial (SISCOM- SAP):

37 RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total Medalla de Oro a la Excelencia (Modelo Malcom Baldrige) Premio a la Calidad en el Ramo Servicios Públicos Índice Nacional de Satisfacción del Cliente Foro Mundial del Agua 3er Lugar en el Concurso a las mejores prácticas de políticas públicas en empresas del sector en América Latina. Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP 1er Lugar en el Concurso Mejores Prácticas de Contratación Pública Años 2011 y 2012

38 Seminario: «Servicios Públicos: Agua Potable y Saneamiento» MUCHAS GRACIAS othón.zevallos@aguaquito.gob.ec