Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional , diciembre 2014

Transcripción

1 Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional , diciembre 2014

2 Contenido Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional , diciembre 2014 Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2014, diciembre 2014

3 VISIÓN Ser reconocido por su credibilidad, eficiencia y liderazgo, sustentado en la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, la gobernabilidad institucional, productividad de su capital humano y capacidad tecnológica 1.Mantener la estabilidad de precios 2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del Sistema Financiero y la eficiencia del Sistema de Pagos P. CLIENTE 3. Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias 4. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pagos 5. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional P. PROCESOS 6. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico P. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO MAPA ESTRATÉGICO BCRD 7. Optimizar la Gestión Financiera Interna P. FINANCIERA

4 Objetivo 1: Mantener la estabilidad de precios Meta Interanual: 4.5 % ± 1 % Expectativas de inflación a 12 meses 4.90% Meta Permanente año: 5.5 % Inflación subyacente 3.0% Meta Interanual: 4.5 % ± 1 % Tasa de inflación 1.58%

5 Objetivo 2: Promover la estabilidad y fortalecimiento del Sistema Financiero y la eficiencia del Sistema de Pagos 14.41% 33% 40 Nivel de Cobertura de Encaje Legal del Sistema Financiero Solvencia Banca Múltiple Tasa de crecimiento del monto liquidado en el Sistema LBTR por sus participantes externos Número operaciones con instrumentos de pagos/ habitante > 10% 20% 38

6 Objetivo 3: Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias Aplicación de las mejores prácticas de banca central Alcanzado: 99% Colocaciones por subastas respecto a colocaciones totales Alcanzado: 99.1% 92% Valores Desmaterializados Respecto al total Alcanzado: 93.1% 40% Liquidez emisiones del mercado secundario de valores Alcanzado: 41.1%

7 Objetivo 4: Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pago Meta Semestral: > 90% Monto de sanciones aplicadas/ monto sanciones notificadas Número de propuestas sobre elaboración y modificaciones de Leyes, Normativas y Reglamentos Acuerdos, estándares, procedimientos y normativas adoptadas Normativas emitidas en el ámbito de Inclusión Financiera 90.2% 5 2 2

8 Objetivo 5: Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional Meta Anual : T=50% FB =25% Índice de crecimiento de los seguidores en las Redes Sociales del BC. s T > FB > Índice de satisfacción de los ciudadanos en relación a la información de transparencia Institucional. Meta Anual : Nivel de cumplimiento de las publicaciones en la Página Web, por los departamentos. 93.5% Meta Anual : Nivel de cumplimiento de las mejores prácticas de Gobernabilidad Institucional.

9 Objetivo 6: Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico Indicador Meta Anual % De áreas que cumplen sus objetivos 83% Nivel de implementación del plan de carrera y sucesión 80% sobresaliente del personal evaluado. 20% 21.54% Disponibilidad de las aplicaciones críticas 95% 97% % De cumplimiento del plan de TI 85% 87% % Software correspondiente aplicaciones críticas que cuentan con soporte del fabricante actualizada. 85% 96% Nivel de cumplimiento del Plan de Compras. * 90% 88% % De solicitudes internas de compras recibidas con órdenes de compras asociadas 90% 98% Nivel de implementación de la gestión de riesgo por departamento 90% 90% Nivel de implementación de la gestión de riesgo operativo por proceso 60% 60% * Nota: 81% sin la impresión/acuñación de billetes y monedas.

10 Objetivo 7: Optimizar la Gestión Financiera Interna Indicador Meta Anual % del déficit cuasi-fiscal en relación al PIB 1.5 % 1.48% Cumplimiento de los Lineamientos Presupuestarios Gastos Generales y Administrativos/ PIB 0.26% 0.25% Rendimiento del Portafolio de Reservas Internacionales superior al índice de referencia 10 Puntos básicos (bps) 21.9 bps

11 Qué tan cerca estuvimos de la meta? Comparación con Indicadores de Gestión por Estrategia Objetivos Estratégicos NdL (a dic 2014) (% Absoluto) (% Relativo) 1. Mantener la estabilidad de precios Promover la estabilidad y fortalecimiento del Sistema Financiero y la eficiencia del Sistema de Pagos Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financiero y de pagos 5. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad Institucional. 6. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico. 7. Optimizar la Gestión Financiera Interna TOTAL. 96 NdL: Nivel de Logro por Objetivo Estartégico

12 Muchas Gracias