GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE OCTUBRE DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 11 Fracción I y II y Artículo 13 y 14 del Presupuesto de Egresos del Estado 654,364,466 C o n c e p t o Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL OCTUBRE Acumulado a Saldo por Modificado Septiembre Presupuesto Ejercido Variación % Octubre Ejercer Administración Pública Centralizada 502,242, ,161,814 37,496,228 22,356,151 15,140, % 366,517, ,724,901 Administración Pública Descentralizada 152,121, ,119,534 11,823,566 8,146,700 3,676, % 111,266,234 40,855,366 TOTALES 654,364, ,281,348 49,319,793 30,502,851 18,816, % 477,784, ,580,267 página 31

2 GRÁFICO DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADO CONTRA EJERCIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE Millones IMPORTE Ejercido Presupuesto Administración Pública Centralizada Administración Pública Descentralizada DEPENDENCIAS Concepto Presupuesto Ejercido Administración Pública Centralizada 37,496,228 22,356,151 Administración Pública Descentralizada 11,823,566 8,146,700 Total 49,319,793 30,502,851 página 32

3 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA AL MES DE OCTUBRE DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 11 Fracción I y Artículo 13 del Presupuesto de Egresos del Estado 502,242,866 Dependencia Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL OCTUBRE Acumulado a Saldo por Modificado Septiembre Presupuesto Ejercido Variación % Octubre Ejercer Secretaria Particular 19,841,505 15,147,898 1,391,082 (1,420,225) 2,811, % 13,727,673 6,113,832 Secretaría General de Gobierno 114,810,683 74,747,559 8,582,830 5,750,827 2,832, % 80,498,386 34,312,297 Secretaría de Finanzas 74,269,372 51,246,955 5,627, ,351 4,838, % 52,035,307 22,234,065 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 23,711,513 20,829,253 1,676,567 1,923,402 (246,835) % 22,752, ,859 Secretaría de Desarrollo Económico 14,272,770 10,504,705 1,062, , , % 10,756,011 3,516,759 Secretaría de Obras Públicas 34,512,187 24,963,707 2,642,319 2,719,151 (76,832) -2.91% 27,682,858 6,829,329 Contraloría Interna 11,990,500 7,579, , , , % 8,158,458 3,832,042 Oficialía Mayor 58,003,588 43,316,981 4,502,147 3,483,230 1,018, % 46,800,210 11,203,378 Procuraduría General de Justicia 107,132,593 65,975,567 7,926,502 6,537,444 1,389, % 72,513,011 34,619,582 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 24,953,949 17,513,927 1,829,779 1,335, , % 18,849,175 6,104,774 Coordinación General Jurídica 12,647,756 8,124, , , , % 8,638,473 4,009,283 Coordinación General de Comunicación Social 6,096,450 4,210, ,322 (104,907) 543, % 4,105,749 1,990,701 TOTALES 502,242, ,161,814 37,496,228 22,356,151 15,140, % 366,517, ,724,901 página 33

4 GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS CONTRA EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA AL MES DE OCTUBRE DE Ejercido Presupuesto 8 6 IMPORTE Millones Secretaria Particular Secretaría General de Secretaría de Finanzas Secretaría de Desarrollo Secretaría de Desarrollo Secretaría de Obras Contraloría Interna Oficialía Mayor Procuraduría General de Secretaría de Planeación y Coordinación General Coordinación General de Gobierno Agropecuario Económico Públicas Justicia Desarrollo Regional Jurídica Comunicación Social (2) DEPENDENCIAS página 34

5 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA AL MES DE OCTUBRE DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 11 Fracción II y Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado 152,121,600 Dependencia Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL OCTUBRE Acumulado a Saldo por Modificado Septiembre Presupuesto Ejercido Variación % Octubre Ejercer Consejo Estatal de Turismo 4,825,243 3,176, , , , % 3,318,640 1,506,603 Instituto de la Mujer Zacatecana 2,429,944 1,641, ,107 (83,603) 266, % 1,558, ,715 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado 944, ,547 69,877 (34,508) 104, % 644, ,561 Instituto de Formación Profesional 1,924,035 1,431, ,914 (29,408) 172, % 1,402, ,894 Instituto Estatal de Migración 2,067, , ,811 (173,649) 323, % 742,273 1,325,025 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 10,825,074 7,708, , , , % 8,383,115 2,441,959 Comisión Estatal para la Int. Social de Personas con Discapacidad 1,823,527 1,450, ,071 17, , % 1,467, ,017 Comité para la Construcción de Escuelas en el Edo. de Zac. 5,855,281 3,264, , ,075 (12,347) -2.85% 3,711,045 2,144,236 Comité Promotor de la Vivienda 6,405,226 4,154, , , , % 4,386,159 2,019,067 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 3,894,617 2,273, ,682 54, , % 2,328,474 1,566,143 Instituto del Deporte Zacatecano 14,006,048 9,320,416 1,084, , , % 10,017,192 3,988,856 Instituto Zacatecano de la Cultura 16,807,361 14,260,890 1,339,112 1,418,595 (79,483) -5.94% 15,679,485 1,127,876 Junta Estatal Caminos 29,753,720 20,349,817 2,364,538 1,881, , % 22,230,996 7,522,724 Junta de Protección y Conserv. de Monumentos Coloniales y Z. T. 2,039,558 1,310, ,359 (24,933) 177, % 1,285, ,671 Patronato Estatal de Promotoras Voluntarias 1,261, ,341 94,607 (66,138) 160, % 792, ,112 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 31,798,598 22,263,267 2,561,088 1,979, , % 24,242,683 7,555,915 Consejo Tutelar para Menores Infractores 9,493,568 4,840, , ,168 87, % 5,471,717 4,021,851 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1,709,431 1,250, , ,031 (4,493) -3.44% 1,385, ,602 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo. y Permanente de Fllo. 3,400,209 1,854, , ,225 16, % 2,101,607 1,298,602 Instituto del Servicio Civil de Carrera 856, ,527 63,104 2,482 60, % 117, ,938 TOTALES 152,121, ,119,534 11,823,566 8,146,700 3,676, % 111,266,234 40,855,366 página 35

6 GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS CONTRA EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA AL MES DE OCTUBRE DE ,000,000 2,000,000 IMPORTE Ejercido Presupuesto 1,000,000 0 Consejo Estatal de Instituto de la Mujer Instituto de Instituto de Instituto Estatal de Comisión Estatal Comisión Estatal Comité para la Comité Promotor Instituto de Instituto del Instituto Junta Estatal Junta de Patronato Estatal Sistema para el Consejo Tutelar Tribunal Local de Junta Local de Instituto del Turismo Zacatecana Desarrollo Formación Migración de Agua Potable y para la Int. Social Construcción de de la Vivienda Ecología y Medio Deporte Zacatecano de la Caminos Protección y de Promotoras Desarrollo Integral para Menores Conciliación y Conciliación y Servicio Civil de Artesanal del Profesional Alcantarillado de Personas con Escuelas en el Edo. Ambiente Zacatecano Cultura Conserv. de Voluntarias de la Familia Infractores Arbitraje del Estado Arbitraje del Edo. y Carrera Estado Discapacidad de Zac. Monumentos Permanente de Coloniales y Z. T. Fllo. DEPENDENCIAS página 36

7 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESGLOSADOS POR CONCEPTO EN OCTUBRE DE 2004 Ejercido por concepto de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto C o n c e p t o Sueldos Permanentes 1100 Sueldos Eventuales 1200 Remuneraciones Especiales 1300 Seguridad Social 1400 Otras Prestaciones 1500 Estímulos a Servidores Públicos 1700 Previsiones a Servicios personales 1800 Total Administración Pública Centralizada 12,651,947 10,903 (225,045) 3,380,601 6,537, ,356,151 Administración Pública Descentralizada 3,950,353 0 (241,508) 1,618,447 2,819, ,146,700 Totales 16,602,300 10,903 (466,552) 4,999,048 9,357, ,502,851 página 37

8 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DESGLOSADOS POR CONCEPTO EN OCTUBRE DE 2004 Dependencia Sueldos Permanentes 1100 Sueldos Eventuales 1200 Ejercido por concepto de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto Remuneraciones Especiales 1300 Seguridad Social 1400 Otras Prestaciones 1500 Estímulos a Servidores Públicos 1700 Previsiones a Servicios personales 1800 Total Secretaría Particular 482,560 (121,489) 215,395 (1,996,692) (1,420,225) Secretaría General de Gobierno 3,488,672 (108,311) 1,647, ,313 5,750,827 Secretaría de Finanzas 1,784,931 10,903 18,060 (3,121,895) 2,096, ,351 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 902,302 23, , ,128 1,923,402 Secretaría de Desarrollo Económico 272,094 (31,806) 214,222 (203,204) 251,306 Secretaría de Obras Públicas 906,738 (2,793) 723,603 1,091,603 2,719,151 Contraloría Interna 241,495 (27,045) 206, , ,759 Oficialía Mayor 1,345, , ,572 1,092,913 3,483,230 Procuraduría General de Justicia 2,193,210 (23,790) 1,471,748 2,896,277 6,537,444 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 605, , ,377 1,335,248 Coordinación General Jurídica 341,043 (25,751) 178,840 19, ,566 Coordinación General de Comunicación Social 87,942 (28,307) 66,869 (231,412) (104,907) Totales 12,651,947 10,903 (225,045) 3,380,601 6,537, ,356,151 página 38

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10 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DESGLOSADOS POR CONCEPTO EN OCTUBRE DE 2004 Dependencia Sueldos Permanentes 1100 Sueldos Eventuales 1200 Ejercido por concepto de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto Remuneraciones Especiales 1300 Seguridad Social 1400 Otras Prestaciones 1500 Estímulos a Servidores Públicos 1700 Previsiones a Servicios personales 1800 Total Consejo Estatal de Turismo 100,178 (19,886) 72,587 (10,441) 142,437 Instituto de la Mujer Zacatecana 38,234 (21,318) 29,522 (130,040) (83,603) Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado 8,558 (18,510) 5,388 (29,944) (34,508) Instituto de Formación Profesional 43,078 (22,674) 33,246 (83,058) (29,408) Instituto Estatal de Migración 5,126 (28,812) 14,632 (164,595) (173,649) Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 227,482 (15,549) 176, , ,072 Comisión Est. para la Int. Soc. de Pers. con Discapacidad 42,497 (18,215) 12,731 (19,554) 17,459 Comité para la Const. de Escuelas en el Edo. De Zac. 150,983 1,194 50, , ,075 Comité Promotor de la Vivienda 126,257 (20,139) 64,070 61, ,480 Instituto de Ecología y Medio ambiente 69,203 (21,360) 22,617 (15,916) 54,545 Instituto del Deporte Zacatecano 378,817 (41,131) 196, , ,776 Instituto Zacatecano de la Cultura 713,312 26, , ,175 1,418,595 Junta Estatal Caminos 782,104 3, , ,276 1,881,178 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Coloniales y Z. T. 29,943 (20,477) 12,991 (47,390) (24,933) Patronato Estatal de Promotoras Voluntarias 25,883 (18,468) 19,743 (93,297) (66,138) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 770,300 (8,384) 263, ,575 1,979,416 Consejo Tutelar para Menores Infractores 290, , , ,168 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 58, ,441 63, ,031 Junta Local de Conc. y Arbitraje del Edo. y Perm. De Fllo. 89,881 1,095 48, , ,225 Intituto del Servicio Civil de Carrera 2,482 2,482 Totales 3,950,353 0 (241,508) 1,618,447 2,819, ,146,700 página 39

11 GRÁFICO DEL DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN OCTUBRE DE CONSEJO INSTITUTO DE LA INST. DE INSTITUTO DE INSTITUTO COMISIÓN COMISIÓN COMITE PARA LA CONSEJO INSTITUTO DE INSTITUTO DEL INSTITUTO JUNTA ESTATAL JUNTA DE PROT. PATRONATO SISTEMA PARA EL CONSEJO TRIBUNAL LOCAL JUNTA LOCAL DE INSTITUTO DEL ESTATAL DE MUJER DESARROLLO FORMACIÓN ESTATAL DE ESTATAL DE AGUA ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PROMOTOR DE LA ECOLOGÍA Y DEPORTE ZACATECANO DE DE CAMINOS Y CONSERV. DE ESTATAL DE DESARROLLO TUTELAR DE DE CONCILIACIÓN CONCILIACIÓN Y SEVICIO CIVIL DE TURISMO ZACATECANA ARTESANAL DEL PROFESIONAL MIGRACIÓN POT. Y ALC. INTEGRACIÓN DE ESCUELAS VIVIENDA MEDIO AMBIENTE ZACATECANO LA CULTURA MONUMENTOS PROMOTORAS INTEGRAL DE LA MENORES Y ARBITRAJE DEL ARB. DEL EDO. Y CARRERA EDO. SOCIAL DE DEL ESTADO DE COLONIALES Y VOLUNTARIAS FAMILIA INFRACTORES ESTADO PERMANENETE PERSONAS CON ZACATECAS ZONA TÍPICAS DE FLLO. DISCAPACIDAD página 43

12 DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN OCTUBRE DE 2004 DEPENDENCIAS/CATEGORIAS GOB S2 S21 SB SB1 D4 DI TCE3 TCE2 TCE1 TEC2 TEC1 AE3 AE2 AE1 AM2 AM1 AN2 AN1 ANE2 ANE1 CUS1 2,3 TOTAL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO INSTITUTO DE LA MUJER ZACATECANA INST. DE DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO ESTATAL DE MIGRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POT. Y ALC COMISIÓN ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMITE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE ZACATECAS CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INSTITUTO DEL DEPORTE ZACATECANO INSTITUTO ZACATECANO DE LA CULTURA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS JUNTA DE PROT. Y CONSERV. DE MONUMENTOS COLONIALES Y ZONA TÍPICAS PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORAS VOLUNTARIAS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARB. DEL EDO. Y PERMANENETE DE FLLO INSTITUTO DEL SEVICIO CIVIL DE CARRERA 0 PLAZAS página 42

13 GRÁFICO DEL DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA EN OCTUBRE DE SECRETARÍA PARTICULAR SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE FINANZAS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA INTERNA OFICIALIA MAYOR PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO POLICÍA MINISTERIAL COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL página 41

14 DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA EN OCTUBRE DE 2004 DEPENDENCIAS/CATEGORIAS GOB S2 S21 SB SB1 D4 DI TCE3 TCE2 TCE1 TEC2 TEC1 AE3 AE2 AE1 AM2 AM1 AN2 AN1 ANE2 ANE1 VARIOS PLAZAS SECRETARÍA PARTICULAR SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA INTERNA OFICIALIA MAYOR PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO POLICÍA MINISTERIAL COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PLAZAS página 40