Presupuesto Basado en Resultados Municipal
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- José Ramón Torregrosa Fidalgo
- hace 6 años
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Transcripción
1 Ingresos 11,689, , ,417, ,689, ,465, , Ingresos de gestión 1,106, , ,713, ,106, ,445, ,339, Impuestos Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre el patrimonio Predial Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles Sobre conjuntos urbanos Accesorios de impuesto Accesorios de impuesto Accesorios de impuesto Recargos Gastos de ejecución Indemnización por devolución de cheques Otros impuestos Otros impuestos Otros impuestos Sobre anuncios publicitarios Sobre diversiones, juegos y espectáculos Hoja 1 de 13
2 públicos Cuotas y aportaciones de seguridad social Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social Contribuciones de mejoras Contribución de mejoras por obras públicas Contribución de mejoras por obras públicas Contribución de mejoras por obras públicas Para obra pública y acciones de beneficio social Para obras de impacto vial Por servicios ambientales Accesorios de contribuciones de mejoras Accesorios de contribuciones de mejoras Accesorios de contribuciones de mejoras Recargos Gasto de ejecución Indemnización por devolución de cheques Derechos Hoja 2 de 13
3 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios De estacionamiento en la vía publica y de servicio público Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Suministro de agua potable Suministro de agua en bloque proporcionada por la autoridad municipal a fraccionamientos, unidades habitacionales, comerciales o industriales Autorización de derivaciones de la toma de agua Conexiones a los sistemas de agua y drenaje Reconexión a los sistemas de agua potable Control para el establecimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en fraccionamientos o unidades habitacionales, comerciales o industriales Conexiones de toma por el suministro de agua en bloque proporcionado por autoridades municipales Derechos de descarga de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecológico Reparación de aparatos medidores de consumo de agua Instalación de medidores Hoja 3 de 13
4 Agua en pipas (permiso) Agua en pipas (carga) Obras Rezagos Venta de medidores Certificaciones Otros Mantenimiento de drenaje Dictamen de factibilidad de servicios Del registro civil De desarrollo urbano y obras públicas Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública Por servicios de rastros Por corral de consejo e identificación de señales de sangre, tatuajes, elementos electromagnéticos y fierros para marcar ganado y magueyes Por servicios de panteones Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública Por servicios prestados por las autoridades de catastro Por servicios de alumbrado público Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales Accesorios de derechos Accesorios de derechos Accesorios de derechos Hoja 4 de 13
5 Recargos Gasto de ejecución Indemnización por devolución de cheques Productos de tipo corriente Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público Por la venta o arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles Impresos y papel especial Derivados de bosques municipales Otros productos que generan ingresos corrientes Otros productos que generan ingresos corrientes Otros productos que generan ingresos corrientes Rendimientos o ingresos derivados de las actividades de organismos descentralizados y empresas de participación municipal cuando por su naturaleza correspondan a actividades que no son propi En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniale Aprovechamientos de tipo corriente 181,01 23,62 1,657,58 181,01 1,658,08 1,477, Hoja 5 de 13
6 Sanciones administrativas Indemnizaciones Indemnizaciones Indemnizaciones Indemnizaciones por daños a bienes municipales Otras indemnizaciones Reintegros Reintegros Reintegros Reintegros Accesorios de aprovechamientos Accesorios de aprovechamientos Accesorios de aprovechamientos Recargos Gasto de ejecución Indemnización por devolución de cheques Otros aprovechamientos 181,01 23,62 1,657,58 181,01 1,658,08 1,477, Hoja 6 de 13
7 Otros aprovechamientos 181,01 23,62 1,657,58 181,01 1,658,08 1,477, Otros aprovechamientos 181,01 23,62 1,657,58 181,01 1,658,08 1,477, Uso o explotación de bienes de dominio público Herencias, legados, cesiones y donaciones 181,01 23,62 1,657,58 181,01 1,658,08 1,477, Resarcimientos Ingresos por venta de bienes y servicios 925, , , , , ( 137,477.50) ( 14.86) Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal 925, , , , , ( 137,477.50) ( 14.86) Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal 925, , , , , ( 137,477.50) ( 14.86) Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal 925, , , , , ( 137,477.50) ( 14.86) Estancias infantiles Farmacias Servicios médicos 71,27 4,89 4, ,27 72,32 1, Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.) Velatorios Colegiaturas Huertos familiares Servicios de alberca Panadería Servicios de laboratorio Servicios de baños públicos Inscripciones Desayunos escolares 655, , , , , ( 121,492.50) ( 18.53) Hoja 7 de 13
8 Productos básicos (despensas) Servicios jurídicos 5, , , ( 2,11) ( 38.26) Servicios psicológicos 43,35 3,15 3,20 43,35 62,38 19, Servicios de terapia y discapacidad 149,65 7,95 3,47 149,65 115, ( 33,955.00) ( 22.69) Ingresos diversos Ingresos de organismos del deporte Ingresos por fideicomisos y empresas de participación municipal Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Publico Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondana Actividades Propias de Derecho Publico Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 870, , ,019, ( 564,507.71) ( 5.33) Participaciones y aportaciones Participaciones Participaciones Participaciones Fondo general de participaciones Fondo de fomentos municipales y recaudación Fondo de fiscalización y Recaudacion Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos Correspondientes al fondo corespondiente al fondo de compensación de impuesto sobre automóviles nuevos Hoja 8 de 13
9 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas Las demás derivadas de la aplicación del título séptimo del código financiero para el estado de méxico y municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se cele Gasto de inversión sectorial (GIS) Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS) Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM) Otros recursos estatales Recursos del CEDIPIEM Recursos del Sistema DIFEM Mecanica Teatral El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi Aportaciones Aportaciones Aportaciones Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarciones territoriales del distrito federal Remanentes de Ramo 33 (FISM) Hoja 9 de 13
10 Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) Recursos del Programa Hábitat Excedentes Petroleros Ramo FORTASEG Remanentes Otros Recursos Federales Otros Recursos Federales Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, Tu Casa. (FONHAPO) Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) Recursos del Programa de Opciones Productivas Recursos del Programa de Opciones Productivas Recursos para el Rescate de Espacios Públicos Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Recursos del Programa CONADE Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE Recursos del Programa Cultura Física CONADE Recursos de CONACULTA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU Recursos de Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral SINACATRI Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI Hoja 10 de 13
11 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) Convenios Convenios Convenios federales no fiscales Convenios de tránsito estatal con municipios Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 870, , ,019, ( 564,507.71) ( 5.33) Subsidios y subvenciones 870, , ,019, ( 564,507.71) ( 5.33) Subsidios y subvenciones 870, , ,019, ( 564,507.71) ( 5.33) Subsidios y subvenciones 870, , ,019, ( 564,507.71) ( 5.33) Subsidios y subvenciones Subsidios para gastos de operación 870, , ,019, ( 564,507.71) ( 5.33) Otros ingresos y beneficios Ingresos financieros Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Derivados de recursos propios Derivados de participaciones federales Derivados del ramo Ingresos Financieros por FISM Hoja 11 de 13
12 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF Derivados de Recursos de Programas Estatales Ingresos extraordinarios Ingresos derivados de financiamientos Ingresos derivados de financiamientos Ingresos derivados de financiamientos Banco nacional de obras y servicios públicos Otras instituciones públicas Instituciones privadas Particulares Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de pago Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos y beneficios varios Aportaciones por gestoría de diputados Ingresos por audiencia pública Actualización de inversiones de udi s Intereses por inversiones en udi s Otros covnenios Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados Otros Ingresos Varios Otros Ingresos por Donativos Hoja 12 de 13
13 DELIA NAVA NAVA PRESIDENTA SMDIF TANIA ELVA FRANCO FLORES DIRECTORA SMDIF RENE GONZALEZ ACACIO TESORERO SMDIF FECHA DE ELABORACION 31 / 01 / 2018 Hoja 13 de 13
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
8150 4000 Ingresos 377,319,097.00 38,009,481.00 34,952,586.83 146,916,598.00 144,986,656.51 ( 1,929,941.49) ( 1.31) 8150 4100 Ingresos de gestión 49,622,949.00 3,892,029.00 3,531,652.10 23,913,951.00 23,907,758.70
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PbRM - 03a PRESUPUESTO DE INGRESO DETALLADO 8110 0 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 286,258,719 140,998,394 212,080,219 137,531,734 146,812,151 141,632,491 120,445,149 142,712,485 126,645,530 125,309,608 89,886,968
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Ingreso Estimado T O T A L 787,208,429.00 Ingresos de Gestión 284,992,215.00 Impuestos 182,602,240.00 Impuesto sobre los Ingresos 0.00 Impuesto sobre los Ingresos 0.00 Impuesto sobre los Ingresos 0.00
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S SS SSS LEY DE INGRESOS ESTIMADA 4100 Ingresos de Gestión 4110 Impuestos 948,234.00 948,234.00 586,136.29 362,097.71 757.00-757.00 4111 Impuesto sobre los Ingresos 4111 000 Impuesto sobre los Ingresos
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7 Asimismo, para efectos de pago, las liquidaciones de aquellas contribuciones, cuyo cobro regula esta Ley, mediante cuotas establecidas en días de UMA, se redondearán a la unidad monetaria más próxima.
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