SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017

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1 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 11,478, , , ,348, ,442, , Ingresos de Gestión Impuestos 2,698, , , ,498, ,442, , Impuesto sobre los Ingresos Impuesto sobre los Ingresos Impuesto sobre los Ingresos 4112 Impuestos sobre el Patrimonio Impuestos sobre el Patrimonio Impuestos sobre el Patrimonio Predial Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles Sobre Conjuntos Urbanos 4113 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4114 Impuestos al Comercio Exterior Impuestos al Comercio Exterior Impuestos al Comercio Exterior 4115 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 4116 Impuestos Ecológicos Impuestos Ecológicos Impuestos Ecológicos 4117 Accesorios de Impuestos Accesorios de Impuestos Accesorios de Impuestos FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 1 de 15

2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Multas Recargos Gastos de Ejecución Indemnización por devolución de cheques 4119 Otros Impuestos Otros Impuestos Otros Impuestos Sobre Anuncios Publicitarios Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos 4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4121 Aportaciones para Fondos de Vivienda Aportaciones para Fondos de Vivienda Aportaciones para Fondos de Vivienda 4122 Cuotas para el Seguro Social Cuotas para el Seguro Social Cuotas para el Seguro Social 4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro Cuotas de Ahorro para el Retiro Cuotas de Ahorro para el Retiro 4124 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4129 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 4130 Contribuciones de Mejoras FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 2 de 15

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4131 Contribución de Mejoras por Obras Públicas Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas Para obra pública y acciones de beneficio social Para obras de impacto vial Por servicios ambientales 4132 Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas Multas Recargos Gastos de Ejecución Indemnización por devolución de cheques 4140 Derechos 4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público 4142 Derechos a los Hidrocarburos Derechos a los Hidrocarburos Derechos a los Hidrocarburos 4143 Derechos por Prestación de Servicios Derechos por Prestación de Servicios Derechos por Prestación de Servicios FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 3 de 15

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Suministro de Agua Potable Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje Reconexión a los Sistemas de Agua Potable Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua Instalación de Medidores Agua en Pipas (Permiso) Agua en Pipas (Carga) Obras Rezagos Venta de Medidores Certificaciones Otros Mantenimiento de Drenaje Dictamen de Factibilidad de Servicios Del Registro Civil De Desarrollo Urbano y Obras Públicas Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública Por Servicios de Rastros Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 4 de 15

5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Por Servicios de Panteones Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro Por Servicios de Alumbrado Público Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind 4144 Accesorios de Derechos Accesorios de Derechos Accesorios de Derechos Multas Recargos Gastos de Ejecución Indemnización por devolución de cheques 4149 Otros Derechos Otros Derechos Otros Derechos 4150 Productos 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales Impresos y Papel Especial Derivados de Bosques Municipales 4152 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 5 de 15

6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público 4160 Aprovechamientos 4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 4162 Multas Multas Multas Sanciones Administrativas 4163 Indemnizaciones Indemnizaciones Indemnizaciones Indemnizaciones por daños a bienes municipales Otras indemnizaciones 4164 Reintegros Reintegros Reintegros Reintegros 4165 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 4166 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 6 de 15

7 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 4167 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 4168 Accesorios de Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos Multas Recargos Gastos de Ejecución Indemnización por devolución de cheques 4169 Otros Aprovechamientos Otros Aprovechamientos Otros Aprovechamientos Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones Resarcimientos 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2,698, , , ,498, ,442, , Ingresos por Venta de Mercancías Ingresos por Venta de Mercancías Ingresos por Venta de Mercancías 4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 2,698, , , ,498, ,442, , Descentralizados FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 7 de 15

8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 2,698, , , ,498, ,442, , Descentralizados Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 2,698, , , ,498, ,442, , Descentralizados Estancias Infantiles Farmacias Servicios Médicos Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) Velatorios Colegiaturas Huertos Familiares Servicios de Alberca Panadería Servicios de Laboratorio Servicios de Baños Públicos Inscripciones Desayunos Escolares Productos Básicos (Despensas) Servicios Jurídicos Servicios Psicológicos Servicios de Terapia y Discapacidad Ingresos diversos 100,00 100, , Ingresos de Organismos del Deporte 2,698, , , ,498, ,342, , Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana 4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 8 de 15

9 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras 4190 Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago Ing no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago 4192 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios Participaciones y Aportaciones 8,780, , , ,850, ,000, , Participaciones Participaciones Participaciones Fondo General de Participaciones Fondo de Fomentos Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudacion Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 9 de 15

10 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) Otros Recursos Estatales Recursos del CEDIPIEM Recursos del Sistema DIFEM Mecánica Teatral El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest 4212 Aportaciones Federales Aportaciones Aportaciones Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Remanentes de Ramo 33 (FISM) Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) Recursos del Programa Hábitat Excedentes Petroleros Ramo FORTASEG Remanentes Otros Recursos Federales FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 10 de 15

11 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Otros Recursos Federales Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, Tu Casa. (FONHAPO) Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) Recursos del Programa de Vivienda Rural Recursos del Programa de Opciones Productivas Recursos para el Rescate de Espacios Públicos Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Recursos del Programa CONADE Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE Recursos del Programa Cultura Física CONADE Recursos de CONACULTA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) 4213 Convenios Convenios Convenios Multas Federales No Fiscales Convenios de Tránsito Estatal con Municipios 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,780, , , ,850, ,000, , Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 11 de 15

12 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4222 Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público 4223 Subsidios y Subvenciones 8,780, , , ,850, ,000, , Subsidios y Subvenciones 8,780, , , ,850, ,000, , Subsidios y Subvenciones 8,780, , , ,850, ,000, , Subsidios y Subvenciones 8,780, ,00 4,850, ,850, Subsidios para Gastos de Operación 600,00 5,000, ,000, Ayudas Sociales Ayudas Sociales Ayudas Sociales 4225 Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Derivados de Recursos Propios Derivados de Participaciones Federales Derivados del Ramo Ingresos Financieros por FISM Ingresos Financieros por FORTAMUNDF Derivados de Recursos de Programas Estatales 4319 Otros Ingresos Financieros FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 12 de 15

13 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Otros Ingresos Financieros Otros Ingresos Financieros 4320 Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 4322 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 4323 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 4324 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 4325 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo 4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 13 de 15

14 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 4340 Disminución del Exceso de Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones 4350 Ingresos Extraordinarios 4351 Ingresos derivados de Financiamientos Ingresos derivados de Financiamientos Ingresos derivados de Financiamientos Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Otras Instituciones Públicas Instituciones Privadas Particulares Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 4391 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 14 de 15

15 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 4395 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria 4396 Utilidades por Participación Patrimonial Utilidades por Participación Patrimonial Utilidades por Participación Patrimonial 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Aportaciones por Gestoría de Diputados Ingresos por Audiencia Pública Actualización de Inversiones en UDI S Intereses por Inversiones en UDI S Otros Convenios Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados Otros Ingresos Varios Otros Ingresos por Donativos DIRECTOR DEL INSTITUTO DIRECTOR DE FINANZAS DEL INSTITUTO MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO P.L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ FECHA DE ELABORACION: 03/08/2017 Hoja: 15 de 15