PRESUPUESTO CIUDADANO

Transcripción

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2 PRESUPUESTO CIUDADANO

3 El presupuesto ciudadano Es una iniciativa para que la ciudadanía conozca, de manera clara y transparente, cómo se usan y a qué se destinan los recursos propios. Con este documento explicamos, de manera sencilla, de dónde provienen los recursos, cuánto se recauda y cuánto se gasta. El propósito es que la ciudadanía conozca el presupuesto con que cuenta el municipio, se involucre y vigile el uso del mismo, para continuar avanzando en la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

4 En este sentido, involucramos de forma activa la participación ciudadana para determinar obras de atención prioritarias de nuestro municipio. Si bien, los recursos públicos son limitados y no alcanzan para atender todas las necesidades del municipio, esto nos obliga a decidir las prioridades en que conviene más utilizar los recursos públicos para atender las necesidades más apremiantes de la población de Zapopan.

5 De dónde proviene el dinero que gasta el Municipio de Zapopan? El dinero presupuestado se obtiene del pago de las obligaciones fiscales de los ciudadanos. (Impuestos, Contribuciones de mejoras por obras públicas, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, Ramo 33, Transferencia y Asignaciones y Remanente de ejercicios anteriores).

6 La manera en que estos ingresos se recaudan está contemplada en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Zapopan que se publica cada año. Una vez que se define la forma en la que se van a obtener los ingresos, se define cómo se hará el gasto, esto es, la manera en que se va a realizar el gasto público, cuánto va a gastar cada área del Ayuntamiento, y se establece en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Zapopan para cada año.

7 Estructura de los Ingresos Públicos Derechos Mercados Otras instalaciones De los cementerios de dominio público Uso del piso Pago de licencias Perm. de Constr. Recon. Remod. Otros licencias, autorizaciones o serv. de obras públicas Alineamientos Aseo publico contratado Agua y alcantarillado Rastros Registro civil Impuestos Predial Transmisiones patrimoniales Impuesto sobre espectaculos publicos Impuestos sobre negocios juridicos Recargos de impuestos Multas de impuestos Gtos. de ejec. y notif. de impuestos Certificaciones De los servicios de catastro Derechos por revisión de avalúos Estacionamientos Derechos diversos Sanidad animal Derechos (venta) Varios Accesorios Donativos en especie Donativos, herencias y legados Contribucion de mejoras por obras publicas Son aportaciones que hacen los propietarios de inmuebles, por alguna obra o servicio en mejora al entorno inmueble

8 Productos Son los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento y/o explotación de los bienes patrimoniales Aprovechamientos Son ingresos como multas, reintegros, diversos, indemnizaciones y gastos de ejecución. Transferencias y asignaciones Aportaciones para obras y servicios Aportaciones del fondo metropolitano Ingresos del programa subsemun Rendimiento financiero Participaciones y Ramo 33 Participaciones Aportaciones federales, ramo 33 Fondo para infraest. Soc. Munic y fondo fortalecimiento Rendimiento financiero Convenios Desarrollo regional Credito de mejoramiento urbano

9 Como se clasificación el Presupuesto de Egresos y quienes lo ejercen El presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Zapopan , esta clasificado de la siguiente manera: Capítulos presupuestales CAPÍTULO 1000 (Servicios personales) CAPÍTULO 2000 (Materiales y suministros) CAPÍTULO 3000 (Servicios generales) CAPÍTULO 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas) CAPÍTULO 5000 (Bienes muebles, inmuebles, e intangibles) CAPÍTULO 6000 (Inversión pública) CAPÍTULO 7000 (Inversión financiera y otras provisiones) CAPÍTULO 9000 (Deuda pública) Y lo ejercen las siguientes unidades responsables: Unidades responsables Presidencia Seguridad pública Sindicatura (justicia) Obras públicas Secretaría del ayuntamiento Tesorería Contraloría ciudadana Servicios públicos municipales Administración e innovación gubernamental Desarrollo económico y combate a la desigualdad Gestión integral de la ciudad Construcción a la comunidad

10 INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

11 El gobierno de Zapopan ha impulsado una serie de políticas públicas presupuestarias, las cuales nos han permitido contar con ingresos más altos para todo el año 2016 y 2017, algo que no se sucedió durante la administración anterior. Nos hemos propuesto administrar estos ingresos de manera eficiente, eficaz, con una distribución económica racional y de manera transparente, enfocada a las necesidades reales de los habitantes de Zapopan.

12 Hemos puesto especial atención al presupuesto para impulsar el gasto social, el combate a la pobreza y el crecimiento económico a través de la puesta en marcha del Presupuesto basado en Resultados (PbR). El Presupuesto basado en Resultados es un instrumento cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas que generen más beneficio a la población, midiéndolo a través de indicadores y metas específicas que sean evaluables y comprobables. Lo anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios a la población, mejorar el gasto público y promover la rendición de cuentas.

13 Clasificación de los Ingresos Totales 2016 (Cifras en millones de pesos) Ingresos propios Participaciones y Ramo 33 Transferencias y Asignaciones Los ingresos propios es la suma de los Impuestos, Contribuciones de mejoras por obras públicas, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

14 Clasificación del Presupuesto de Egresos 2016 (Cifras en millones de pesos) Dentro de la clasificación por capítulos, los municipios no cuentan con el Capítulo 8000 debido a que es para el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal y Estatal.

15 4,882,556,500 4,676,972,024 4,979,005,668 4,921,268,322 5,336,717,627 Comparativo del Gasto e Ingresos Municipales (Cifras en millones de pesos) 6,000,000,000 5,500,000,000 5,000,000,000 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000, Total Gasto Total Ingreso Observamos claramente como se incrementaron nuestros ingresos gracias a la buena respuesta de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones fiscales. Fuente: Dirección de Presupuesto y Egresos y Dirección de Ingresos.

16 Comparativo Trimestral del Gasto e Ingresos Municipales (Cifras en millones de pesos) 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 - Total Gasto Total Ingreso Te presentamos un comparativo por trimestre en donde se observa que aún en mismo trimestre de diferentes años, no se había contado con ingresos tan altos sin recurrir a endeudamientos a través de la banca; las finanzas municipales se encuentran limpias de mayores deudas. Fuente: Dirección de Ingresos.

17 219,124, ,180, ,196, ,305, ,678, ,129, ,837, ,922, ,752, ,792, ,479, ,355, ,508, ,510, ,732, ,582, ,198, ,754, ,281, ,865, ,269, ,660, ,417, ,884, ,546, ,181, ,632, ,681, ,061, ,656, ,270, ,307, ,596, ,934, ,212, ,159, ,153, ,385, ,000,000 Comportamiento Mensual del Gasto e Ingresos Municipales Octubre 2015 a Abril 2017 (Cifras en millones de pesos) 700,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 - Total Gasto Total Ingreso Se presenta el comportamiento mensual del gasto y de los ingresos desde el inicio de esta administración. Los meses de octubre, noviembre, diciembre 2015 recibimos la administración con los recursos mínimos que se requieren para continuar operando y cumplir con lo que es el pago de nómina, compromisos previamente adquiridos y servicios. Fuente: Dirección de Presupuesto y Egresos y Dirección de Ingresos.

18 Ingresos del Municipio de Zapopan para el año fiscal 2017 (Cifras en millones de pesos) $2,500,000,000 $2,000,000,000 $1,500,000,000 $1,000,000,000 $500,000,000 $- Durante el ejercicio fiscal que comprende desde el 1ro de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, la Hacienda Pública del Municipio de Zapopan percibirá los ingresos necesarios para contribuir al gasto público con un estimado de $5,467,719, pesos. Fuente: Dirección de Ingresos.

19 Ingresos durante el Primer Trimestre del 2017 (Cifras en millones de pesos) Transferencias y asignaciones 44,779,945 2% Remanente de ejercicios anteriores 0% Impuestos, 970,206,631 47% Participaciones y ramo ,666,856 42% Aprovechamientos 4,800, % Contribución de mejoras por obra pública 2,123, % Productos 15,400, % Derechos 174,405,295 8% Ingresos del municipio de acuerdo a su estructura durante el primer trimestre del año 2017 y su participación porcentual de acuerdo a los ingresos programados estimados para el año 2017.

20 Presupuesto de Egresos programado para el ejercicio fiscal 2017 (Cifras en millones de pesos) Presupuesto por capítulos $3,500,000,000 $3,000,000,000 $2,500,000,000 $2,000,000,000 $1,500,000,000 $1,000,000,000 $500,000,000 $- SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS DEUDA PÚBLICA Fuente: Dirección de Ingresos.

21 Gasto presupuestal del Primer Trimestre del 2017 (Cifras en millones de pesos) Capítulo 6000 (Inversión pública), 167,471, % Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles, e intangibles), 61,671, % Capítulo 7000 (Inversión financiera y otras provisiones) 0% Capítulo 9000 (Deuda pública), 26,658, % Capítulo 1000 (Servicios personales), 643,684, % Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas), 315,458, % Capítulo 3000 (Servicios generales), 321,480, % Capítulo 2000 (Materiales y suministros), 45,654, % Clasificación del gasto presupuestal durante el primer trimestre del año 2017 y su participación de acuerdo al presupuesto de egresos 2017.

22 Gracias a las aportaciones de los contribuyentes, como Gobierno de Zapopan podemos destinar los recursos públicos al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, así como a seguir invirtiendo en los temas más importantes tales como seguridad pública, protección civil, servicios públicos, recolección de basura, pavimentación, entre otros.