Seguimiento al Presupuesto de Egresos Consejo Ciudadano
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- María Jesús López Redondo
- hace 6 años
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1 Seguimiento al Presupuesto de Egresos 2014 Consejo Ciudadano 1
2 Presupuesto Autorizado 2014 Capítulo Descripción Presupuesto Autorizado Servicios Personales 877,290, Material y Suministros 157,986, Servicios Generales 379,187, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 378,163,115 Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,993, Inversión Pública 387,974, Inversión Financiera y Otras Provisiones 4,000, Deuda Pública 64,277,392 Gran Total 2,259,872,478 2
3 Modificación Presupuestal Enero 2014 Presupuesto Autorizado ,259,872, Remanentes Presupuestales 518,272, Incremento al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios Decremento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal - 511, , Decremento a los Ingresos Propios - 4,031, Modificación Presupuestal Enero 2,773,951,
4 Modificación Presupuestal Enero 2014 Capítulo Descripción Presupuesto Autorizado 2014 Modificación Enero 1000 Servicios Personales 877,290, ,290, Material y Suministros 157,986, ,743, Servicios Generales 379,187, ,532, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 378,163, ,433, Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,993,026 97,343, Inversión Pública 387,974, ,955, Inv ersión Financiera y Otras Provisiones 4,000,000 5,404, Deuda Pública 64,277,392 60,246, Gran Total 2,259,872,478 2,773,951,
5 Modificación Presupuestal Febrero 2014 Presupuesto Modificado a Enero ,773,951, Donativ o de Fundación Bepensa, A.C., para Proyecto "Activ ate en tu parque" $230, Modificación Presupuestal Febrero 2,774,181,
6 Modificación Presupuestal Febrero 2014 Capítulo Descripción Presupuesto Autorizado 2014 Modificación Enero Modificación Febrero 1000 Servicios Personales 877,290, ,290, ,290, Material y Suministros 157,986, ,743, ,744, Servicios Generales 379,187, ,532, ,069, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 378,163, ,433, ,855, Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,993,026 97,343, ,377, Inversión Pública 387,974, ,955, ,192, Inv ersión Financiera y Otras Provisiones 4,000,000 5,404, ,404, Deuda Pública 64,277,392 60,246, ,246, Gran Total 2,259,872,478 2,773,951, ,774,181,
7 Presupuesto Modificado 2014 por Dirección Presupuesto Presupuesto Presupuesto Direcciones Autorizado Modificado Enero Modificado Febrero 1 AYUNTAMIENTO DE MERIDA 27,093, ,093, ,648, PRESIDENCIA 9,693, ,693, ,213, COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES 32,009, ,009, ,295, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 163,096, ,029, ,167, CONTRALORIA 16,411, ,807, ,951, OFICIALIA MAYOR 99,439, ,439, ,544, ADMINISTRACIÓN 264,654, ,036, ,460, DESARROLLO SOCIAL 74,380, ,380, ,950, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 635,804, ,228, ,249, OBRAS PUBLICAS 306,402, ,493, ,241, DESARROLLO URBANO 49,254, ,254, ,021, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 14,112, ,112, ,256, TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COM 21,312, ,432, ,877, DIF MUNICIPAL 65,325, ,325, ,030, GOBERNACION 38,355, ,355, ,552, INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD 47,545, ,545, ,048, DESARROLLO ECONOMICO 157,295, ,395, ,633, INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 16,036, ,568, ,586, CATASTRO 24,517, ,517, ,906, CULTURA 66,382, ,481, ,125, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 8,542, ,542, ,811, UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTR 8,415, ,415, ,680, POLICIA MUNICIPAL 113,791, ,791, ,927, TOTAL 2,259,872, ,773,951, ,774,181,
8 Presupuesto Pagado por Dirección Enero a Marzo 2014 DIRECCIÓN Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014 ACUMULADO 1 AYUNTAMIENTO DE MERIDA 1,985, ,303, ,666, ,955, PRESIDENCIA 682, , , ,339, COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 1,029, ,561, ,868, ,459, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 8,658, ,223, ,227, ,109, CONTRALORIA 1,023, ,268, ,343, ,635, OFICIALIA MAYOR 7,997, ,261, ,094, ,353, ADMINISTRACIÓN 11,218, ,807, ,955, ,982, DESARROLLO SOCIAL 3,641, ,432, ,799, ,873, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 35,547, ,995, ,377, ,919, OBRAS PUBLICAS 6,006, ,518, ,383, ,908, DESARROLLO URBANO 3,851, ,953, ,401, ,206, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 556, ,290, ,175, ,023, TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 1,249, ,241, ,161, ,652, DIF MUNICIPAL 2,839, ,434, ,079, ,353, GOBERNACION 2,443, ,668, ,100, ,212, INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD 2,762, ,300, ,994, ,057, DESARROLLO ECONOMICO 4,225, ,764, ,208, ,199, INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 504, ,791, ,675, ,971, CATASTRO 1,271, ,903, ,004, ,180, CULTURA 3,100, ,193, ,758, ,052, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 233, , , ,606, UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA 400, , ,063, ,177, POLICIA MUNICIPAL 6,146, ,110, ,738, ,995, TOTAL 107,378, ,930, ,916, ,224,
9 Presupuesto Pagado por Capítulo Marzo 2014 CAPITULO CONCEPTO Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014 ACUMULADO 1000 Servicios Personales $ 66,286, $ 70,267, $ 73,050, $ 209,604, Materiales y Suministros $ 5,631, $ 17,043, $ 10,313, $ 32,988, Servicios Generales $ 15,692, $ 28,777, $ 29,286, $ 73,756, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 17,647, $ 33,349, $ 37,165, $ 88,162, Bienes Muebles, Inmuebles e In $ - $ 711, $ 5,333, $ 6,044, Inversion Publica $ 518, $ 59,213, $ 26,229, $ 85,961, Deuda Pública $ 1,600, $ 1,567, $ 1,538, $ 4,706, TOTALES $ 107,378, $ 210,930, $ 182,916, $ 501,224,
10 G R A C I A S 1 0
11 1 1
12 1 2 Comparativos Primer Trimestre
13 1 3 Comparativo Primer Trimestre de Reporte de Presupuesto Ejercido Durante el Primer Trimestre Cap. Concepto SERVICIOS PERSONALES 166,845, ,013, ,773, ,971, ,604, MATERIALES Y SUMINISTROS 10,370,945 15,807,326 16,336,941 8,590,240 32,988, SERVICIOS GENERALES 23,399,882 42,547,830 76,864,600 61,753,189 73,756, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 62,764,506 93,183,741 52,162,043 52,888,824 88,162, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN 1,069,915 3,055, , ,544 6,044, INVERSION PUBLICA 87,954,011 80,107,320 33,881,969 57,250,910 85,961, INVERSION FINANCIERA Y OTRAS P 333,350 90,093 39, DEUDA PUBLICA 28,089,121 2,432,353 8,057,318 2,424,715 4,706,821 Totales 380,827, ,237, ,856, ,570, ,224,765
14 Comparativo Primer Trimestre de Capitulo
15 Comparativo Primer Trimestre de Capitulo
16 Comparativo Primer Trimestre de Capitulo
17 Comparativo Primer Trimestre de Capitulo
18 Comparativo Primer Trimestre de Capítulo
19 Comparativo Primer Trimestre de Capítulo
20 Comparativo Primer Trimestre de Capítulo
21 Comparativo Primer Trimestre de Capítulo
22 G R A C I A S 22
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