Municipalidad de Ventanilla. Ing. Rosa Vargas

Transcripción

1 Municipalidad de Ventanilla Ing. Rosa Vargas

2 NORMATIVA De acuerdo al DS N PCM Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece entre los objetivos específicos «Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas» Resolución de Contraloría Nro CG aprobando la «Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado».

3 QUE ES LA GESTIÓN POR PROCESOS? Enfoque metodológico que gestionar integralmente las actividades, tareas y formas contenidas en la cadena de permite procesos, de trabajo valor. Esta gestión debe asegurar que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano, en función de los recursos disponibles.

4 PROCESO

5 Levantamiento de Información Responsable del Levantamiento de Información Ficha de Levantamiento de Información Nombre del Proceso / procedimiento / área Quién es el Responsable del Proceso o Procedimiento? Cuál es el Objetivo de Proceso o Procedimiento? Cuál es el Alcance del Proceso o Procedimiento? Quienes son sus proveedores o Clientes, para dar inicio al proceso o procedimiento? Que Insumos, documentos le entrega el proveedor o cliente para dar inicio al proceso o Procedimiento?: Actividades o Tareas Secuenciales Responsable de la actividad Formato para el levantamiento de información Cuales son los principales procedimientos, actividades y tareas?. Describir la narrativa en orden secuencial, considerando estos criterios: Productividad, volumen, costo, calidad, tiempo. Existen puntos de control en su Proceso o Procedimiento? Que insumos, documentos, sale como producto final, para el cliente? A que procesos se le entrega el Producto Final? Tiene indicadores. Cuales son? Cuales son los tipos de formatos, documentos, registros que utiliza? Que normativas legales (Leyes) afectan su Proceso o Procedimiento? Que Riesgos tiene su proceso? Cuantas personas son en su área y cuales son los puestos? Nombre de la Persona entrevistada: Funcionario a cargo:

6 Mapa de Procesos-Municipalidad Distrital de Ventanilla

7 REQUJISITOS Y NECESIDADES DEL CLIENTE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CLIENTE SATISFECHAS NIVELES DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS MISIONALES PROCESOS DE APOYO Nivel 0 Gestión Estratégica Institucional Nivel 1 Políticas Institucionales Gestión Estratégica para la Toma de decisiones la Planificación e Inversiones Institucionales Programación y Formulación del Presupuesto Institucional Nivel 2 l Planeamiento Estratégico 'l Presupuesto Multianual e Inversiones

8 Listado de Inventario de Procesos-Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos estratégicos N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 1 Gestión Estratégica Institucional Alcaldía-Gerencia Municipal Gerencia de Planificación Local y Presupuesto (Programación y Formulación del presupuesto) Políticas Institucionales Gestión Estratégica para la Toma de decisiones la Planificación e Inversiones Institucionales Programación y Formulación del Presupuesto Institucional Generación de Políticas de la Institución Implementación de la Políticas de la Institución l Análisis de la Información l Alineamiento institucional l Planeamiento Estratégico 'l Presupuesto Multianual e Inversiones Programación del Presupuesto institucional Formulación del Presupuesto institucional 2 la Modernización Institucional Gerencia de Planificación Local y Presupuesto Unidades Orgánicas Órganos Desconcentrados Gestión por Procesos Institucionales Riesgos institucionales la Mejora continua institucional l Diagnóstico de los procesos institucionales la Identificación de los procesos institucionales la Identificación de los Riesgos l Análisis del Riesgo respuesta al Riesgo la Evaluación del Desempeño y Controles Institucionales implementación de las mejoras institucionales

9 Listado de Inventario de Procesos-Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos estratégicos N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 3 la Comunicac ión e Imagen Institucion al Gerencia de Comunicaciones 3.1 la Imagen Institucional Comunicación de la Municipalidad Informes periodísticos Diseño Publicitario 4 l Control Institucion al Órgano de Control Institucional 4.1 Gerencia Municipal 4.2 Auditorias Rendición de Cuentas Planificación del Plan de Auditoria Ejecución del Plan anual de acciones Seguimiento y Control de Recomendaciones Rendición de Cuentas de la Municipalidad

10 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Misional u Operativo N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 Gerencia de Infraestructura (Subgerencia de Estudios de Inversiones y Subgerencia de Supervisión y Liquidación de obras) Gerencia de AAHH (Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AAHH y Subgerencia de reconocimiento de organizaciones de AAHH) Infraestructura pública Asentamientos Humanos Formulación y Evaluación de Estudios de Preinversión e Inversión Ejecución de Inversión Reconocimiento de Juntas Directivas Formalización y Desarrollo de los AAHH 5 Ordenamiento e Infraestructura Territorial Gerencia de Desarrollo Urbano ( Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano y Subgerencia de Autorizaciones Municipales) 5.3 Planificación urbana Planificación y ordenamiento urbano Autorizaciones Municipales Autorizaciones de transporte Menor Gerencia de Desarrollo Urbano ( Subgerencia de Transporte) Gerencia de Desarrollo Urbano ( Subgerencia del Riesgo de Desastre y Defensa Civil) Transporte y Transito l Riesgo de Desastres Mejora de Vías de Circulación Vehicular señalización vial la Supervisión y control del Transporte Menor Prevención del Riesgo de Desastre Inspecciones Técnicas de Seguridad

11 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Misional u Operativo N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel apoyo en los casos sociales 6 7 Desarrollo Social e Integridad de la Familia Gerencia de Protección y familia (Subgerencia de Protección y Subgerencia de Mujer y Familia) Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones comunitarias (Subgerencia de Organizaciones Sociales y Participación vecinal y Subgerencia de Programas Sociales) Gerencia de Educación, Cultura y Juventud (Subgerencia de educación y Cultura y Subgerencia de l Juventud) Desarrollo Humano la Protección a la Familia la Participación vecinal y Relaciones Comunitarias Educación, Cultura y juventud Gerencia de deportes 7.2 Deportes Defensoría de la Familia Gestiones de Orientación al Vecino en Temas de Familia Gestión para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, Persona Adulta Mayor Participación Vecinal Programas Sociales la Educación Temprana programas de Educación y Cultura Orientación a la Juventud Escuelas deportivas Municipales los servicios y eventos deportivos

12 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Misional u Operativo N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 Sistema de servicio a la ciudad y Gestión Ambiental (Gerencia General) 8.1 Gestión Ambiental en la ciudad l Plan Ambiental Municipal Implementación y Monitoreo del Plan Ambiental Municipal Gerencia de Mantenimiento urbano 8.2 l Mantenimiento Urbano Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario Urbano Mejoramiento de la Infraestructura Urbana 8 Servicio a la ciudad l Plan de Limpieza Pública Gerencia de Limpieza Pública 8.3 l Manejo Sostenible de la Limpieza Pública Recolección, Barrido de espacios Públicos, Transporte y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de RRSS y Formalización de Recicladores Gerencia de áreas verdes 8.4 áreas verdes Mantenimiento de las áreas verdes

13 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Misional u Operativo N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Serenazgo) 9.1 Vigilancia y Seguridad Ciudadana l Plan de la Seguridad Ciudadana Implementación y monitoreo del Plan de la seguridad ciudadana 9 Seguridad ciudadana Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Análisis de la información) 9.2 l Centro de Control de los Sistemas de Comunicación y Observatorio del Delito Prevención y control de la Seguridad ciudadana Atención de las emergencias Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Fiscalización y control) 9.3 Fiscalización y Control Urbano la Prevención del Incumplimiento de Normas Administrativas Gestión Administrativa Sancionadora

14 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Misional u Operativo N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 10 desarrollo económico Local Gerencia de Desarrollo económico Local(Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo) Gerencia de Desarrollo económico Local (Subgerencia de Promoción Empresarial y del empleo) Gerencia de Desarrollo económico Local desarrollo Productivo l empleo promoción empresarial Formalización de los sectores económicos Gestión para el apoyo técnico y acompañamiento a los sectores económicos la Bolsa de trabajo Municipal la promoción de las oportunidades de inversión privada en el distrito la Administración de la cartera del contribuyente del Distrito 11 Administración Tributaria y Recaudación Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de Administración Tributaria) Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de Fiscalización Tributaria) Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de ejecución coactiva) la Administración tributaria la Fiscalización Tributaria Registro y Actualización de Contribuyentes l Fraccionamiento de Cobranza la Cobranza coactiva Emisión y Notificación de Actos Tributarios la Detección de Omisos y Subvaluadores la Cobranza Coactiva

15 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Misional u Operativo N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 12 la Salud Sistema de Salud Municipal Ventanilla Gerencia General (Gerencia de Atención integral en Salud y Gerencia de Servicio de Salud) la atención intramuros en salud la atención extramuros en salud Prestaciones de salud humana en Centros Médicos Municipales Prestaciones de salud veterinaria Servicios de Salud a favor de la comunidad

16 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Apoyo o Soporte N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel Registro civil 13 Atención al Ciudadano y Transparencia de la Información Gerencia Municipal (Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil) - Gerencia Legal y Secretaria Municipal- Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 13.1 Atención al Ciudadano 13.2 Administración y Control del Sistema Documental la Plataforma de Atención-MAC las Evaluaciones de los Estándares de Calidad las Notificaciones de Actos Administrativos Gestión Documental archivo generales 13.3 la Transparencia de la Información Municipal l Acceso a la información 14 Recursos Humanos Gerencia de Administración (Subgerencia de Recursos Humanos (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental)) 14.1 Empleo y contratación Relaciones Humanas y Sociales 14.3 Compensaciones 14.4 l Desarrollo de capacidades al personal Reclutamiento, Selección y Contratación escalafón relaciones laborales control de asistencia Remuneración y aportaciones Capacitación Evaluación del Desempeño

17 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Apoyo o Soporte N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 15 Gerencia de Administración (Subgerencia de Finanzas (Gerencia de Gestión administración del Financiera Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental)) Contabilidad Tesorería Preparación de estados Financieros Contabilización de Hechos Económicos Control de Ingresos, Conciliaciones y Pago Procuraduría Pública 16.1 la Procuraduría Jurídica procesos Judiciales 16 Gestión Jurídica Gerencia Legal y Secretaria Municipal 16.2 Asesoría Jurídica Normas Municipales Secretaria Municipal Trámites Legales

18 Listado de Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Apoyo o Soporte N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 Gerencia de Administración - Control patrimonial 17.1 Control Patrimonial l Margesí Municipal Inventario 17 Gestión Administrativa Gerencia de Administración - Servicios Generales, maestranza y vigilancia interna) Servicios Generales Maestranza Mantenimiento, limpieza de la infraestructura de los locales Municipales Seguridad Interna de Locales Municipales Mantenimiento de las unidades vehiculares Infraestructura Tecnológica 18.1 Servicios Tecnológicos Seguridad Electrónica 18 Tecnología de la Información Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la Seguridad de la Información 18.2 Desarrollo de Aplicaciones y Firma Digital Desarrollo de Sistemas Aplicación de Firma Digital e Interoperabilidad

19 Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla Procesos Apoyo o Soporte N Proceso Nivel 0 Unidad Orgánica N Proceso Nivel 1 N Proceso Nivel 2 19 Gestión Presupuest aria Gerencia de Planificación Local y Presupuesto (Parte operativa de presupuesto) la ejecución del Gasto Evaluación, Conciliación y Estados Presupuestarios Certificados Presupuestales los Documentos Técnicos Presupuestales Evaluación Presupuestal Conciliaciones de Marco Legal Estados Presupuestarios los Actos Preparatorios 20 Gestión Logística Gerencia de Administración (Subgerencia de Logística (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental)) Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Almacenamiento y control de bienes selección Ejecución Contractual Gestión Administrativa de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios Gestión para la Conformidad del Ingreso y Salida de los Bienes

20 Gracias

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