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1 Formulario Ingresado Página 1 de 1 Menú!VVrjsT-'O rio Finanzas Información Enviada > Formulario Ingresado Salir Regresar Datos Formulario Sectorial Código Institución Nombre Institución Fecha Formulario Responsable Formulario Dirección Responsable Teléfono GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS 0754 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS MIRIAN PATRICIA JACOME ZAMBONINO presupuesto@gadmsigchos.gob.ec Semestre fechaenvio Archivos adjuntados Descripción Adjunto formulario e informe de seguimiento y evaluación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2015 file DEVALUACIÓN '^PRESUPUESTARíA.pdf Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas - Implementado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación(Área de Desarrollo) 28/01/2016

2 Formulario Ingresado Página 1 de 10 Mirvstí ric riñ Finanzas M en u i Reportes Formulario Ingresado Salir Regresar Datos Formulario Sectorial Código Institución Nombre Institución GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS 0754 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS Fecho Formulario Responsable Formulario MIRIAM PATRICIA JACOME ZAMBONINO Dirección Responsable presupuesio@gadmsigchos.gob.ec teléfono Añoo 2015 Semestre 2 Datos B1. Presupuesto destinado para eí cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir y los logros alcanzados durante el periodo analizado (Ene-Dic 2015) Objetivo cief Plan,-,,-.-..,.,,,n,,- Objetivo Institucioria Naciona de Buen Vivir ' Consolidar eí Estado democrático y la construcción del poder popular Mejorarla calidad de vida de la población - Contribuir con espacios adecuados para la gestión del GAD.-Todos. - Impulsar el desarrollo de líneas de investigación que satisfagan las necesidades que exige la transformación de la matriz productiva en la optimización de procesos. - Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación. - Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género. Presupuesto Logros Devengado Esperados poroel poroel m2 de construcción de talleres (Cubierta para talleres municipales). -1 instrumento de planificación actualizado (PDyOT). 137, convenios con instituciones públicas y privadas (Escuela Politécnica Nacional, PUCE, Universidad Centiaf del Ecuador, CESA, Espes4 Consejo Provincial de Cotopaxi) Estudios de factibilidad y diseño definitivo del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarilaldo para la cuidad de Sigchos.para la comunidad de Galápagos de Chugchüan. para Guarumal de Chugchílan, para la comunidad de Observaciones 28/01/2016

3 r Formulario Ingresado Página 2 de 10 Samilpamba de Isínliví, de Cochaló de Isinliví, para la Florida de Palo Quemado, para la comunidad de Sarahuasi, y para el centro de Isinliví. -3 Baterías sanitarias para Guayama San Pedro, Palo Quemado y para Santa Rosa en Palo Quemado. -1 Asilo de ancianos Hogar San Francisco. -1 Proyecto M!ES- GADMS CIBVS 340 niños atentidos. -1 Proyecto MIES- GADMS Gerontología 80 adultos mayores atentidos. -1 Proyecto MIES- GADMS Discapacidades 125 personas discapa cita dos atendidos km de alcantarillado pluvia! en la calle Eloy Alfaro y 14 de Noviembre, construcción alcantarillado sanitario en!a Parroquia Las Pampas km de construcción de red auxiliar de agua potable para el hospital y la unidad educativa Sigchos habitantes atentidos con la rehabilitación del sistema de agua potable para Chugchiian Amanta Casos de denuncias con seguimiento y evaluación po parte de la JUnta Cantonal de Protección de Derechos. Fortalecerlas capacidades y potencialidades de la ciudadanía Construir espacios de encuentro común y fortalecer!a identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad - Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad. - Dolar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad. - Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural metros de construcción de cerramiento en infraestructura O educativa (Construcción de cerramiento Colegio. Juan Montalvo Fiallos). - 1 Mejoramiento de casa comunal (Cambio de cubierta de la casa comunal de Guayama San Pedro) ,289.8 construcciones de canchas de uso múltiple en comunidades del cantón (Chínalo Bajo.la Provincia y el Salado). 28/01/2016

4 Formulario Ingresado Página 3 de IO Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer ia seguridad integral, en estricto respecta a los derechos humanos - Mantener vialidad en buenas condiciones. 1,293, m2 de calles adoquinadas (Regeneración urbana en la 14 de Noviembre, Construcción de adoquinado en varias calles de! cantón, Adoquinado de varias calles en Guayama San Pedro, construcción de adoquinado en la piaza central de Guaní mal, Construcción de adoquinado en la plaza central de la comunidad de Galápagos, Construcción de adoquinado y cerramiento en Shiriacunga. Adoquinado en las calles de la Provincia, Contrato construcción de adoquinado en varias calles de Guantualó, Adoquinado en la caüe de acceso en Paío Quemado Km de vías rurales intervenidas con mantenimiento. - 1 mini retroexcavadora adquirida. Garantizar los derechos de ia naturaleza y promoverla sostenibilidad ambiental terriíoriaf y global - Mantener y preservar los tecursos naturales en el marco de legislación vigente. 501, metros recuperados con Cierre técnico de botadero (Cieñe Técnico del botadero de basura do Yaió). 40% de avance de construcción de relleno sanitario para e! cantón % avance de obra de planta de tratamiento (Construcción de planta de tratamiento de aguas servida y descarga para el sector de Puchuguango) % de avance de estudios de planta de tratamiento (Estudios planta tratamiento deí Cama! Municipal) contenedores de basura adquiridos. - 4 baterías sanitarias móviles adquiridas. - 1 recolector de basura adquirido procesos de regulari^ación en el MAE. Garantizar el tiabajo digno en todas sus formas - Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria 3, niños atendidos por erradicación de trabajo infantil. ec:8080/formsep/page516.do?acond65=l... 28/01/2016

5 Formulario Ingresado Página 4 de 10 y población vulnerable con equidad de género. Impulsar la transformación de la matriz productiva - Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional. - Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción. - Dinamizar y desarrollar el aparato productivo local medíante el impulso de las vocaciones productivas. 1,053, estudio de atractivos turísticos. - 1 plaza de comercialización de animales (Plaza de Animales de la ciudad de Sigchos). - 90% cié avance de obra de mercado (Construcción del mercado municipal 24 de Mayo). -10 proyectos comunitarios y productivos (Proyecto vino de moríiño, taller artesana! de tejido, energías alternativas, automatización de procesos artesanales, maquinaria libre, flor de caña, turbinas eóücas comunitarias, abono orgánico, formación en contabilidad a asociaciones, empodera mienta de asociación de mujeres Rosita León) registros sanitarios de animales que ingresan al camal. Datos 83. Principales indicadores de Gestión (utilizar indicadores GPR en caso de disponer, Cite mínimo 3) Nombre Indicador PORCENTAJE DE BENEFICIADOS SEGÚN CONVENIOS EJECUTADOS RESPECTO DEL TOTAL PORCENTAJE DE CONVENIOS CON EL BANCO DEL ESTADO EJECUTADOS RESPECTO DEL TOTAL PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS RESPECTO DEL TOTAL Fórmula Indicador de Gestión ND PERSONAS A SER BENEFICIARÍAS SEGÚN CONVENIOS/TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS N CONVENIOS EJECUTADOS/TOTAL DE CONVENIOS SUSCRITOS N" FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL PERIODO CONFORME AL PLAN DE CAPACITACIÓN / TOTAL DE FUNCIONARIOS EN LA INSTITUCIÓN Resultado {%) Resultado Planeado en el Alcanzado en el Observaciones Periodo 2015 Periodo Datos B4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado en especia! si es inferior a 70% Porcentaje Causas Ejecución Ejecución Indicador Indicador Porcentaje._... Ejecución Causas Ejecución Porcentaje Causas con Anticipos con Antic'P s Cumplimiento Cumplimiento Observaciones Entrenados Entregados Programación Programación 28/01/2016

6 Formulario Ingresado Página 5 de La mayoría de proyectos quedaron contratados en el mes de diciembre por lo que no afecta al devengado Algunos de los proyectos se contrataron y se entregaron anticpos en!os últimos meses del año 2015 razón por la cual no se devengó los anticipos en un 100%. Datos B5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios t,.. Porcentaje Ejecución Nombre Programa Presupuestario p.. Logros Alcanzados observacionesbs Administración General Administración Financiera Comisaría Municipal Registro de Datos Públicos Administración de Recursos y Desarrollo OrganizacionaI Comunicación Social Cuerpo de Bomberos Junta Protectora de Derechos Educación, Cultura y Deporte Turismo y Patrimonio Planificación Territorial Gestión Ambiental y de Riesgos Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Tránsito y Transporte Obras Públicas Coordinación y Planificación de! Desarrollo Administración municipal Administración municipal Administración municipal Administración municipal Administración municipal Administración municipal Administración municipal Administración municipal 12% de estudiantes de las Parroquias de Isinlivl, Chugcnilán, y Sigchos son beneficiados de la Unidad Educativa Municipal. Sefialética turística, inventario de lugares turísticos Actualización del registro calastra!, levantamientos topográficos, diseño de planos arquitectónicos. Convenios firmados con instituciones públicas y privadas, 64 registros ambientales, 2 proyectos de reforestación, 4 capacitaciones en educación ambiental, manejo de residuos solidos, 756 registros sanitarios de animales Ingresados al camal ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CANTÓN SIGCHOS, MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES, ADOQUINADOS DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA DEPORTE Y RECREACIÓN FAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 28/01/2016

7 Formulario Ingresado Página 6 de 10 TERRITORIAL, SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Datos BG, Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiarniento (Gastos) Fuentes de Finan cía miento RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Porcentaje Ejecución Periodo Observaciones ,39 Proyectos no se devengó en su totalidad Recaudación efectiva de ingresos propios Convenio no se ejecutó en su totalidad Obras no se liquidó en su totalidad Datos 87. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de inversión Pública Nombre Proyecto EVENTO CULTURAL- RESCATE DE LA CULTURA IDENTIDAD COMUNIDAD Y CULTURA POPULAR TRADICIONAL CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN (ARRASTRE 2014) SEÑALETICA TURÍSTICA ESTUDIOS PARA OBRAS EN EL CANTÓN - BIENES PATRIMONIALES DEL BARRIO YALÓ CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DESAMILPAMBADE ISINLIVI ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE CHUGCHILAN Porcentaje Ejecución Logros Alcanzados Período RESCATE DE CUSTUMBRESY TRADICIONES 100% DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SIGCHOS CUENTA CON INFORMACIÓN TURÍSTICA PERSONAS PUEDEN GUIARSE A LUGARES TURÍSTICOS DEL CANTÓN I 00 CONTAR CON UNA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PREDIOS CONSIDERADOS EN ESTE ESTUDIO. DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN QUE SON TRANSMITIDAS POR VECTORES COMO SON: RATAS, MOSCOS Y MOSQurros OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUA SEGURA A LA POBLACIÓN. ASI COMO LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS ESCRETAS OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUA SEGURA A LA POBLACIÓN, ASI COMO LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS ESCRETAS Beneficiarios de Productos 630 PERSONAS PERSONAS Observaciones ]-ittp://seguiit)ientopresupuesto.finanzas.gob.ec:8080/formsep/page5í6.do?acond65=l... 28/01/2016

8 Formulario Ingresado Página 7 de 10 ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA RECINTO LA FLORIDA ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE COCHALÓ DE ISiNLiVI 95 OBTENER LA FACTIBiLIDAD DE DOTAR DEAGUASEGURAALA POBLACIÓN OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DEAGUASEGURAALA POBLACIÓN, ASI COMO LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS ESCRETAS ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GALÁPAGOS DE CHUGCH1LÁN ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE SARAHUASI ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA ISINLIVI ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SiGCHOS REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CHUGCH1LAN{REC CGE) TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIO YALO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LAS PAMPAS OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DEAGUASEGURAALA POBLACIÓN, ASI GOMÓLA FACTI8ILIDADDE ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS ESCRETAS 94.S OBTENER LA FACTiBILIDAD DE ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS ESCRETAS OBTENER LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS ESCRETAS OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR AGUA SEGURA A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SIGCHOS DOTACIÓN DE AGUA SEGURA A CHUGCHILAN Y SUS COMUNIDADES EVITAR LA CONTAMINACIÓN AGUAS ABAJO DEL SITIO DE IMPLANTACIÓN DEL TRATAMIENTO ELIMINACIÓN ADECUADA DE LAS ESCRETAS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE SIGCHOS MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA DEL CANTÓN SIGCHOS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS CONST. CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE QUINTIGUSIG CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMÍL1A DOTACIÓN DE AGUA SEGURA A LA POBLACIÓN DE MANERA PERMANENTE Y ADECUADA FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO VELAR PARA QUE LA CONSTRUCCIÓN CUMPLA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD 100 LA POBLACIÓN DE SIGHCOS CUENTA CON UN ESPACIO ADECUADO PERSONAS /01/2016

9 Formulario Ingresado Página 8 de 10 PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN FAMILIAR CONSTRUCCIÓN DEL BUSTO SR.GALO TROYA REGENERACIÓN CALLE 14 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y ACERAS EN LAS CALLES DE GUAYAMA SAN PEDRO 100 RECONOCÍMEINTODE LOS MÉRITOS DE UN PERSONAJE ILUSTRE DEL CANTÓN EMBELLECIMIENTO DEL INGRESO A LA CIUDAD Y 96,52 MEJORAR EL AUTOESTIMA DE LA CIUDADANÍA. MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN LA POBLACIÓN AFECTADA CONSTRUCCIÓN CANCHA USO MÚLTIPLE EN CHÍNALO BAJO 100 DOTACIÓN DE ESPACIO: PARA FOMENTAR EL DEPORTE 60 PERSONAS CONSTRUCCIÓN ADOQUINADOS CALLES SN LA PROVINCIA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN LA POBLACIÓN AFECTADA 140 PERSONAS CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE LA PROVINCIA DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE 140 ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO VIA DE ACCESO A PALO QUEMADO MEJORAMIENTO DÉLA CONECTIVIDAD D ELA POBLACIÓN 50 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN EL CANTÓN ADECUACIONES EN PLAZA DE ANIMALES DESfGCHOS (ARRASTRE 2014) CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DESIGCHOS CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS CONSTRUCCIÓN DE TALLERES DEL GADMS CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS COMUNIDAD GUAYAMA SAN PEDRO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS SANTA ROSA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CENTRO MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DÉLA POBLACIÓN FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DEL CANTÓN MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ZONA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DESIGCHOS MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO DEL GADMS MEJORAMIENTO DE LA SALUBRIDAD DE LA POBLACIÓN CORRESPONDIENTE GANADEROS ANCIANOS 76 TRABAJADORES 400 MEJORAMIENTO DE LA SALUBRIDAD DE LA 120 PERSONAS POBLACIÓN 99.9 MEJORAMIENTO DE LA 250 PERSONAS SALUBRIDAD DE LA POBLACIÓN C 28/01/2016

10 Formulario Ingresado Página 9 de 10 PARROQUIAL PALO QUEMADO (ARRASTRE 2014) Datos B8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58, f& y Grupo de Gasto TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Nombre Beneficiario Transferencias GOBIERNO CENTRAL CONTRALOR1A GENERAL DEL ESTADO AME CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS GOBIERNO DE TRANSFERENCIAS LAS Y DONACIONES COMUNIDADEÍ PARA INVERSIÓN INDÍGENAS Y CAMPESINAS Monto _,.. Transiendo 16, U,bJb.9b (.,. ( Base Legal ACUERDO MINISTERIAL DEL ENERO DEL 2015 ACUERDO 37, /COOTAD ART.313 6, COOTAD ART ,840 CONVENIO Objeto de Transferencia APLICACIÓN DE LA NORMATIVA TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA APORTE CONVENIO VIVERO FORESTAL Número de Beneficiarios Atendidos al Periodo Obsen/ TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN PERSONAS NATURALES 485,169,77 CONVENIOS tmplemantación DE SERVICIOS DE CUIDADO Y AUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE VIDA DISCAPACJDADES, ADULTO MAYOR, ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 615 Datos B11. Efectividad en la recaudación de ingresos se excluye fuente 998 Fuente Financiamienío Resultado def Indicador Periodo Causas/Justificación de Incremento o Deere mentó en la Recaudación Recaudación Ingresos Entidades Observaciones RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES NOTIFICACIONES, COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS CONTRIBUYENTES % Efectividad (Ingreso Recaudado/Ingreso Codificado RECURSOS PÍSCALES FALTA DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL %Efectividad (Ingreso Recaudado/Ingleso Codificado PRESTAMOS INTERNOS LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL TRANSCUROS DEL AÑO FISCAL POR LO TANTO LOS PLAZOS PARA LA TOTALIDAD DÉLOS DESEMBOLSOS SE AMPLÍAN HASTA EL AÑO 2016 % Efectividad (ingreso Recaudado/Ingreso Codificado ec: 8080/formsep/page516.do?acond65= /01/2016

11 ., Formulario Ingresado Página 10 de 10 AStSTENCíA TÉCNICA Y DONACIONES AMPLIACIONES DE PLAZO % Efectividad (Ingreso Recaudado/Ingreso Codificado Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas - Implementado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación (Área de Desarrollo}" /' f ^T^WC^ ec:8080/formsep/page516.do?acond65=l... 28/01/2016

12 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL (ENERO- DICIEMBRE 2015) A. ANTECEDENTES MISIÓN El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial como estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de solidaridad, unidad, equidad, subsidíariedad, e interculturaíidad. VISION Al año 2065 Sigchos, será considerado como centro de conectividad entre las regiones sierra, costa y oriente; donde se realicen actividades en función del aprovechamiento de sus potencialidades, con una sociedad bajo el precepto del conocimiento libre, común y abierto para ía generación de tecnología apropiada que permita el cambio de la matriz productiva local; posicionado al cantón como nuevo destino turístico nacional e internacional y donde eí poder popular organizado sea el que guié la toma de decisiones para garantizare! buen vivir. Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular Contribuir con espacios adecuados para la gestión del GAD Mejorar infraestructura institucional que permita la mejor atención a la ciudadanía 896m2de construcción de talleres (Cubierta para talleres municipales) Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular Todos Contar con modelo de gestión 1 instrumento de planificación actualizado (PDyOT) Página 1 de 20

13 - 171 E-msl tí wwwhiunktpiacjí-íitgji M. (»:*.'>»:'' Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Impulsar el desarrollo de líneas de investigación que satisfagan las necesidades que exige la transformación de la matriz productiva en la optimización de procesos Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos sin discriminación Alcanzar una calidad de vida digna a través de Identificar potencialidades y deficiencias en la población para promover su desarrollo Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Garantizar red de servicios básicos que 9 convenios con instituciones públicas y privadas {Escuela Politécnica Nacional, PUCE, Universidad Central del Ecuador, CESA, Espe, 4 Consejo Provincial de Cotopaxi) 6 estudios de aguas para comunidades de! cantón (estudio de factibilídad y diseño definitivo del mejoramiento del sistema de agua potable para la cuidad de Sigchos, Estudio de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Galápagos de Chugchilán, Estudio de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Guarumalde Chugchilán, Estudio de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Samilpamba de Isinlivi, Estudio de agua y Alcantarillado de Cochalo de Isinlivi, Estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de agua potable para la comunidad la Florida, parroquia Palo Quemado} 5 estudios de Página 2 de 20

14 E-iml Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo dotación se servicios básicos sin discriminación consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales alcantarillado comunidades para del cantón (Estudios de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Galápagos de Chugchilán, Estudios de alcantarillado para la comunidad de Sarahuasi, parroquia Chugchilán, Estudios de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Guarumal de Chugchüán, Estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado para el centro parroquial de Isinlivi, Estudios de agua y Alcantarillado decochalode Isinlivi} Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos sin discriminación Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Promover el cuidado de la población vulnerable 3 baterías sanitarias en comunidades del cantón (Baterías sanitarias para Guayama San Pedro, Baterías Sanitarias en Palo Quemado, Baterías Sanitarias Santa Rosa en Palo Quemado 1 asilo de ancianos (Asilo de Ancianos Hogar San Francisco) Página 3 de 20

15 aa*m*ff > t irroncauo ABPOKMaujuauzNz Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo vulnerable con equidad de género Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 3. Mejorar la caüdad de vida de la población Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género Impulsarla igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos sin discriminación Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos sin discriminación Promover el cuidado déla población vulnerable Promover el cuidado de la población vulnerable Promover el cuidado de la población vulnerable Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con 340 niños atendidos en CIBVs 80 adultos mayores atendidos 125 personas discapacitados atendidos 4,96 km de alcantarillado {Construcción de Alcantarillado Pluvial déla calle Eloy Alfaro y 14 de Noviembre, Construcción deí Alcantarillado sanitario en la parroquia Las Pampas 2,45 km de red de agua potable construidos (Construcción de red Página 4 de 20

16 Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales auxiliar de agua potable para el hospital y Unidad educativa Sigchos} Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 4, Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos sin discriminación Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Resolverla problemática denunciada Mejorar infraestructura institucional que permita la mejor atención a la ciudadanía 1500 habitantes atendidos con rehabilitación de sistema de agua potable (Rehabilitación del sistema de Agua potable para Chugchilán (Amanta}} 47 casos de denuncias con seguimiento y evaluación por parte de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 131 metros de construcción de cerramiento en infraestructura educativa (Construcción de cerramiento Colegio. Juan Montalvo Fiallos) Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacíonalídad y la interculturalidad Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Fomentar la asociatividad Fomentare! uso adecuado de! tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas 1 mejoramiento de casa comunal (Cambio de cubierta de la casa comunal de Guayama San Pedro) 3 construcciones de canchas de uso múltiple en comunidades del cantón (Cancha de Página 5 de 20

17 E-rn.ii Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo plurinacionalidad y la nterculturalidad Objetivos. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Fomentare! uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas Fomentar la asociatividad uso múltiple en Chínalo Bajo, Cancha de uso múltiple de la Provincia, Construcción de Cubierta Metálica y Cancha para la Comunidad el Salado,. 1 construcciones de cubierta de cancha (Construcción de Cubierta Metálica para la Cancha para la Comunidad el Salado) 1 salón de uso múltiple comunal (Construcción del Salón De Uso Múltiple para Chasualó Parroquia Chugchilán} Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturaíidad Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacíonalidad y la nterculturalidad Objetivos. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas Incrementar bienes patrimoniales recuperados Fomentare! uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas 1 parque (Parque de la Familia} 10% de obra de remodelación bien patrimonial (Remodelación casa patrimonial} 40 % avance de obra en plaza de toros (Construcción de Palco de Autoridades ybb-ssplazade toros} Página 6 de 20

18 Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Objetivos. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y ía interculturalidad Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Objetivos. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, ía plurinacionalidad y la interculturalidad Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natura! Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural Incrementar bienes patrimoniales recuperados Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas Incrementar bienes patrimoniales recuperados Poner en valore! patrimonio cultural del cantón Poner en valor el patrimonio cultural del cantón 10% de avance de estudios de bienes patrimoniales (Estudios Casa Hacienda Pilapuchín) 1 evento deportivo (campeonato de varias disciplinas) Varios Implementos deportivos 22 actualizaciones de! lista patrimonial de Unesco (online) 2 ferias culturales (2da feria cultura!, gastronómica, artística y artesanal Cotopaxi 2015, Feria biprovincial Guayas - Cotopaxi) 5 eventos culturales realizados en el cantón (día del ambiente, evento cultural de cantón ización, presentación coro EPN, desposte animales, 2da feria gastronómica Sigchos} Página 7 de 20

19 Objetivo PNBV Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinadonalidad y la interculturalidad Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos Objetivo estratégico Institucional Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural Mantener vialidad en buenas condiciones Mantener vialidad en buenas condiciones Objetivo operativo Incrementar bienes patrimoniales recuperados Crear modelos de desarrollo urbano sostenibleque permitan consolidar la vialidad estructurante dentro de las áreas urbana y potencializar el desarrollo de las piezas urbanas Crear modelos de desarrollo urbano sostenible que permitan consolidar la vialidad estructurante dentro de las áreas ' w/nunidp" <*J9 (he* y* *< Resultado alcanzado del Objetivo Operativo Busto de Galo Troya 9170 m2 de calles adoquinadas (Regeneración urbana en la 14 de Noviembre, Construcción de adoquinado en varias calles del cantón, Adoquinado de varias calles en Guayama San Pedro, construcción de adoquinado en la plaza central de Guarumal, Construcción de adoquinado en la plaza central de la comunidad de Galápagos, Construcción de adoquinado y cerramiento en Shiñacunga, Adoquinado en las calles de la Provincia, Contrato construcción de adoquinado en varias calles de Guantualó, Adoquinado en la calle de acceso en Palo Quemado, 482 Km de vías rurales intervenidas con mantenimiento Página 8 de 20

20 Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo urbana y potencializar el desarrollo de las piezas urbanas Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Mantener vialidad en buenas condiciones Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente Crear modelos de desarrollo urbano sostenible que permitan consolidar la vialidad estructurante dentro de las áreas urbana y potencializar el desarrollo de las piezas urbanas Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizare! bienestar de las familias rurales Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias 1 mini retroex cavad ora adquirida 2100 metros recuperados con Cierre técnico de botadero (Cierre Técnico del botadero de basura de Yaló) 40% de avance de construcción de relleno sanitario para el cantón 40% avance de obra de planta de tratamiento (Construcción de planta de tratamiento de aguas servida y descarga para el sector de Puchuguango) 10% de avance de estudios de planta de tratamiento (Estudios planta tratamiento del Carnal Municipal) Página 9 de 20

21 Objetivo PNBV Objetivo estratégico institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo rurales Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 9. Garantizare! trabajo digno en todas sus formas Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva Mantener y preservar ios recursos naturales en el marco de legislación vigente Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género Posicionaral cantón destino turístico a nivel nacional Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas u rbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales Cumplir con la normativa vigente Promover el cuidado de la población vulnerable Convertir al turismo en un instrumento clave para la generación de empleos Mejorar la capacidades de actividades agropecuarias, que 19 contenedores de basura adquiridos 4 baterías móviles adquiridas 1 recolector de basura adquirido 64 procesos de regularización en el MAE 70 niños atendidos por erradicación de trabajo infantil 1 estudio de atractivos turísticos 1 plaza de comercialización de animales (Plaza de Página 10 de 20

22 Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo Objetivo 10. Impulsarla transformación de la matriz productiva Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva infraestructura de apoyo a la producción Apoyar eí desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción Dinamizar y desarrollar el aparato productivo local mediante el impulso de las vocaciones productivas Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción garanticen el desarrollo equilibrado de la economía y comunidades rurales con la ímplementación de infraestructura de apoyo a la producción local Mejorar la capacidades de actividades agropecuarias, que garanticen el desarrollo equilibrado de la economía y comunidades rurales con la Ímplementación de infraestructura de apoyo a la producción local Promover los emprendimientos productivos Mejorar la capacidades de actividades agropecuarias, que garanticen el desarrollo equilibrado de la economía y comunidades rurales con la Ímplementación Animales de la ciudad desigchos) 90% de avance de obra de mercado (Construcción del mercado municipal 24 de Mayo}) 10 proyectos comunitarios y productivos {Proyecto vino de mortiño, taller artesanal de tejido, energías alternativas, automatización de procesos artesanales. maquinaria libre, flor de caña, turbinas eólicas comunitarias, abono orgánico, formación en contabilidad a asociaciones, empoderamientode asociación de mujeres Rosita León} 756 registros sanitarios de animales que ingresan al camal Página 11 de 20

23 Objetivo PNBV Objetivo estratégico Institucional Objetivo operativo Resultado alcanzado del Objetivo Operativo de infraestructura de apoyo a la producción local B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: Ejecución ingresos período enero-diciembre 2015 por fuente de financiamiento. Fuente Inicial Codificado Recaudado % Efectividad Recaudación Justificación % Recaudado 001-Recursos Fiscales 7,672, ,252, ,385, % Falta de transferencias del Estado 002-Recursos Fiscales generados por las Instituciones 617, , , % Crisis económica 302-Préstamos Internos 1,753, ,874, ,412, % Los convenios se firmaron en el transcurso del año por lo tanto no se ejecutó su totalidad 701-AsístencÍa Técnica y Donaciones 998-Anticipos de Ejercicios Anteriores TOTALES 66, ,00 10,410, , , ,171, , , ,668, % 73.89% 87.65% Ampliaciones de plazo No se liquidó en su totalidad las obras Página 12 de 20

24 Dif«etíftPasajt E-mal; murídpk»ísíjx«fi)»hocxes Tfl*fafKJcCOJ)27M-M2/27M-W 1 74 C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: Grupo de gasto GRUPO DETALLE CODIFICADO DEVENGADO %EJECUTADO GASTO CORRIENTE 51 GASTOS EN PERSONAL 1,132, , % 53 BIENES YSERV1CIOS DE CONSUMO 294, , % 56 GASTOS FINANCIEROS 114, , % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 102, , % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES GASTO INVERSIÓN 115, , % GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 1,437, ,297, ,192, , % 64.29% 75 OBRAS PUBLICAS 5,963, ,883, % 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 26,39 4, % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 712, , % BIENES DE LARGA DURACIÓN 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 742, , % BIENES DE LARGA DURACIÓN 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 231, , % PUBLICA Se puede establecer que el grupo de mayor porcentaje de ejecución es Gasto en Personal Corriente con un 88.13%, seguido del grupo de Amortización de la Deuda Pública con un 83.61% y Gasto en Personal para Inversión con un 82.94%. Ejecución de programas presupuestarios Los Gastos de Presupuesto del 2015 están distribuidos en 16 programas los que se detallan a continuación donde se evidencia la ejecución presupuestaria del 61.89%. Página 13 de 20

25 OirtccttrrPaaj* % PROGRAMA CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL 432, , , % ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 341, , , % COMISARÍA MUNICIPAL 42, , , % REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 77, , , % ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS YD.O 763, , , % COMUNICACIÓN SOCIAL 103, , , % CUERPO DE BOMBEROS 221, , , % JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS 82, , , % EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 397, , , % TURISMO Y PATRIMONIO 179, , , % PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 220, , , % GESTIÓN AMBIENTALY DE RIESGOS 1,799, ,610, , % AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,213, ,109, , % TRÁNSITO Y TRANSPORTE 58, , , % OBRAS PÚBLICAS 5,474, ,580, ,705, % COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 764, , , % TOTAL 12,171, ,119, ,533, % En esta tabla identifica e! porcentaje de ejecución por programas; considerando que los programas de menor porcentaje de ejecución son: Tránsito y Transporte, Turismo y Patrimonio, Agua Potable y Alcantarillado y Gestión Ambiental y de Riesgos. Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional. El incremento del presupuesto institucional se debe a los aspectos que se detallan a continuación: Créditos otorgados por el Banco del Estado para proyectos de inversión. Acreditación de transferencias pendientes de! Gobierno Central del año 2014 en e! año Página 14 de 20

26 Firma de convenios con el MIES para atención a grupos de atención prioritaria. D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN Análisis de la ejecución de la inversión: Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados. Nombre-Proyecto Codificado Devengado % jecuc ón 1 Deveng./Codíf. CERRÉ TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DESIGCHOS 1,097, , % CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA 336, , % REGENERACIÓN CALLE 14 DE NOVIEMBRE 391, , % ADECUACIONES EN PLAZA DE ANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014) CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS 260, ,624, , , % 47.39% CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS 395, , % Al realizar el análisis se puede determinar que e! proyecto Construcción del Parque de la Familia su ejecución ha sido del 100%, seguido del proyecto Adecuaciones en Plaza de Animales de Sigchos (Arrastre 2014) con el 98.54%. Página 15 de 20

27 OOMIZMffO ^A UTOffOHO JDKSCXffJILÁZJZACXy Eirot: Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos entregados no devengados. Nombre-Proyecto Codificado Devengado Anticipos entregados Anticipos no devengados / Ejecución 2 Dev.+Antic no Dev./Codif. EVENTO CULTURAL- RESCATE DE LA CULTURA IDENTIDAD COMUNIDAD Y CULTURA POPULAR TRADICIONAL 5,55 5, % CONSULTORA LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN (ARRASTRE 2014) SEÑALET1CA TURÍSTICA 11,20 15,88 11,20 3, ,00 10% 25.12% ESTUDIOS PARA RECUPERACIÓN DE LA HACIENDA PILAPUCHIN 20,00 8, , % REMODELACION DE LA CASA PATRIMONIAL ESTUDIOS PARA OBRAS EN EL CANTÓN - BIENES PATRIMONIALES DEL BARRIO YA LO CONSULTORIA ESTUDIO PARA PLANTA TRATAMIENTO CAMAL MUNICIPAL 109, , ,52 22, , ,92 10,50 48, , % 10% 44.64% FISCALIZACIÓN DEL C1ERRETECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRC. DEL RELLENO SANITARIO DE SIGCHOS CÍERRETECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS ESTUDIO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DESAMILPAMBADE ISINLIVI ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE CHUGCH1LAN ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA RECINTO LA FLORIDA ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DECOCHALÓ DE ISINLIV! ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GALÁPAGOS DE CHUGCHILÁN ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA 41, ,097, ,68 23, , ,20 25,20 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , % 54.52% 94.19% 94.76% 95.00% 94.79% 87.46% 94.80% Página 16 de 20

28 oomixmffo j. trroffotfo jds3extamj.tjrzj.po, Dir«etóre Pasaje MdtNwlífrfcwyftxil^ílmiraltte LA COMUNIDAD DE SARAHUASI Jtté fono: (03)2 714-M7./27M--M-» TO«fa*S«] 27M-174 Wtbi '«ww/nunklp'odeílgówzcfzbik ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA ISINLIV! ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINPTIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CHUGCHILAN (REC CGÉ) TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIO YALO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE RAMALES NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR PUCHUGUANGO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LAS PAMPAS MANTENIMIENTO DELS1STEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE SIGCHOS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN CHUGCHILAN MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DESIGCHOS CONSTRUCCIÓN DE LA RED AUXILIAR PARA EL HOSPITAL Y UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIUN MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO YAGUA DEL CANTÓN SIGCHOS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS ADOQUINADO CALLES DEL CANTÓN (ARRASTRE 2013) CONST. CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE QUINTIGUSIG CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA CONSTRUCCIÓN DEL BUSTO SR.GALO TROYA REGENERACIÓN CALLE 14 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y ACERAS EN LAS CALLES DEGUAYAMA SAN PEDRO CONSTRUCCIÓN CANCHA USO MÚLTIPLE EN CHÍNALO BAJO ADOQUINADO PLAZA Y MERCADO DE SARAHUASI 30,24 126, , ,00 15,000,00 20,00 100,00 60,00 19, ,00 19, ,00 20,00 59, ,00 5,50 336,088,18 5,00 391, ,00 17, ,00 28, , , , , , ,00 17, , , , , ,00 378, , , , ,42 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 78.45% 98.95% 35.98% 44.48% 44.61% 44.64% 83.11% 88.53% 44.50% 88.53% 43.45% 69.16% 80.36% 43.97% 91.43% 10% 10% 96.52% 99.80% 10% 44.63% Página 17 de 20