SIELOCAL Portal de Transparencia. Ayuntamiento de Benidorm

Transcripción

1 Ayuntamiento de Análisis de los principales indicadores económicos del, comparativa con la media nacional, autonómica y provincial así como su evolución en los últimos 3 ejercicios. Esta información se refiere exclusivamente a la Corporación Local seleccionada, es decir, no incluye, en su caso la información de sus entes dependientes.

2 El presente informe comprende un resumen de las principales magnitudes económico-financieras, expresadas en euros del para el ejercicio, extraída de los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, se muestra, a efectos comparativos, información del resto de los ayuntamientos. % sobre la provincia % sobre la comunidad autónoma Superficie (Km ) 2 (1) 38,51 0,66% 0,17% Población (Hab) (2) ,75% 1,40% 2 Densidad de población (Hab/Km ) 1.792,91 Deuda viva al final del año ( ) (3) ,00 9,48% 2,81% (1) Superficie del municipio. FUENTE: Instituto Geográfico Nacional. UNIDAD: Kilómetros cuadrados (2) Cifras de población referidas al 01/01/ (3) Deuda Viva de las Entidades Locales (MINHAP) calculada según el Protocolo de déficit excesivo

3 En la siguiente tabla se muestra en modo resumido el importe de los principales indicadores evaluados para el ejercicio. Principales indicadores Provincia y Tramo (1) Provincia Comunidad autónoma Tramo de población (2) (3) (4) (5) Nacional Número de municipios analizados 1 6 de de de de de Ingresos por Habitante ( /hab) 1.376,15 976,87 953, , , ,72 Gastos por Habitante ( /hab) 1.424,56 905,95 879,91 944,50 976, ,36 Superávit/Déficit no Financiero por Habitante ( /hab) 266,01 178,10 147,97 135,82 131,65 136,64 Ahorro Bruto (%) 22,81 25,08 23,06 23,11 22,10 22,68 Ahorro Neto (%) -1,42 10,71 8,13 3,96 11,32 10,42 Eficacia en la Gestión Recaudatoria (%) 87,37 90,08 86,69 85,44 85,21 85,19 Esfuerzo Tributario por Habitante ( /hab) 1.111,30 703,47 640,54 603,61 693,54 648,11 Carga Financiera Global (%) 24,08 14,07 13,99 16,64 9,99 11,25 Carga Financiera por Habitante ( /hab) 331,35 137,44 133,28 170,11 106,40 124,23 Endeudamiento por Habitante ( /hab) 1.137,61 524,04 446,66 560,92 670,82 616,31 Nivel de Endeudamiento (%) 83,16 53,64 50,47 63,96 71,88 63,74 Liquidez (%) 56,86 127,46 127,67 106,82 102,26 96,91 Solvencia (%) 149,80 245,99 229,60 226,38 202,79 206,13 (1) Media de los municipios de su provincia (Alicante / Alacant) y su mismo tramo de población (Entre y habitantes). (2) Media de los municipios de su provincia (Alicante / Alacant). (3) Media de los municipios de su comunidad autónoma (Comunitat Valenciana). (4) Media de los municipios de su tramo de población (Entre y habitantes). (5) Media de los municipios a nivel nacional.

4 AHORRO BRUTO (Euros) / 2014 Total Ingresos Corrientes (Cap. I al V) Total Gastos Corrientes (Cap. I al IV) , , , , , ,33-0,39% -2,08% -2,91% -1,51% Ahorro Bruto , , ,88 8,58% -4,19% SUPERAVIT (+) / DÉFICIT NO FINANCIERO (Euros) / 2014 Total Ingresos no Financieros (Cap. I al VII) Total Gastos no Financieros (Cap. I al VII) , , , , , ,90-0,44% 2,11% -1,71% -7,33% Superávit / Déficit no financiero , , ,31-15,01% 21,68% INCR. (+) / DISM. (-) DEL ENDEUDAMIENTO (Euros) / 2014 Ingresos cap. IX. Pasivos Financieros Gastos cap. IX. Pasivos Financieros , ,13 0, ,50 0, ,31 0,00% 10,96% 0,00% 36,42% Incremento (+) / Disminución (-) del endeudamiento , , ,31 45,57% 36,42%

5 Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de Gastos, resumido a nivel de capítulo: Clasificación Económica (Capítulo) (Euros) / 2013 / 2014 I. Gastos de Personal II. Compras de Bienes y Servicios III. Gastos Financieros IV. Transferencias Corrientes Total Gastos Corrientes (Cap. I al IV) VI. Inversiones Reales VII. Transferencias de Capital Total Gastos de Capital (Cap. VI y VII) VIII. Variación Activos Financieros IX. Variación Pasivos Financieros TOTAL , , ,43 0,41 0, , , ,70-6,49 2, , , ,53-17,11-247, , , ,67 16,92 19, , , ,33-2,91-1, , , ,80 57,47-197,20 0,00 0, ,77 0,00 100, , , ,57 57,47-190, , , ,28 0,02-0, , , ,31 10,96 36, , , ,49 3,38 2,34 Principales indicadores de ejecución presupuestaria () Indicador Provincia y (1) (2) Comunidad (3) (4) Tramo Provincia autónoma Nacional Grado de Ejecución de gastos 94,74% 84,75 86,07% 85,45% 85,11% Cumplimiento de pagos 91,04% 91,95 92,35% 93,09% 90,22% (1) Media de los municipios de su provincia (Alicante / Alacant) y su mismo tramo de población (Entre y (2) habitantes). Media de los municipios de su provincia (Alicante / Alacant). (3) Media de los municipios de su comunidad autónoma (Comunitat Valenciana). (4) Media de los municipios a nivel nacional

6 Derechos Reconocidos Netos de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, resumido a nivel de capítulo: Clasificación Económica (Capítulo) (Euros) / 2014 I. Impuestos Directos II. Impuestos Indirectos III. Tasas y Otros Ingresos Total Ingresos Tributarios (Cap. I al III) IV. Transferencias Corrientes V. Ingresos Patrimoniales Total Ingresos Corrientes (Cap. I al V) VII. Transferencias de Capital Total Ingresos de Capital (Cap. VI y VII) VIII. Activos Financieros TOTAL , , ,76 2,67-2, , , ,06 0,97 46, , , ,72-2,74-1, , , ,54 0,69-1, , , ,07-3,72-8, , , ,60-58,11 48, , , ,21-0,39-2, ,94 0, ,00 0,00 100, ,94 0, ,00 0,00 100, , , ,38-8,91-4, , , ,59-0,46-1,71 Principales indicadores de ejecución presupuestaria () Indicador Provincia y (1) (2) Comunidad (3) (4) Tramo Provincia autónoma Nacional Grado de Ejecución de ingresos 91,52% 90,59 92,42% 91,95% 90,70% Cumplimiento de cobros 88,92% (1) Media de los municipios de su provincia (Alicante / Alacant) y su mismo tramo de población (Entre y (2) habitantes). Media de los municipios de su provincia (Alicante / Alacant). (3) Media de los municipios de su comunidad autónoma (Comunitat Valenciana) (4) Media de los municipios a nivel nacional. 89,76 87,60% 87,82% 87,87%

7 Estado del Remanente de Tesorería y Acreedores por partidas pendientes de aplicar a presupuesto: Descripción (Euros) / (+) FONDOS LÍQUIDOS 2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (+) Del presupuesto Corriente (+) De Presupuestos Cerrados (+) De operaciones no presupuestarias (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (+) Del Presupuesto Corriente (+) De Presupuestos Cerrados (+) De Operaciones no presupuestarias I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) Saldo de Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 31/12 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO , , ,85-18,42-33, , , ,16-13,63-18, , , ,11-13,77-13, , , ,37-13,51-23,80 0, ,72 155,68 100, , , , ,27 1,54-2, , , ,81 3,64 2, , , ,28 5,09-47, , , ,83-41,30 82, , , ,70 13,44-18, , , ,93-28,68-52, , , ,84-15,92-23, ,12 0, ,44 0,00 100, , , ,65-35,30-82, ,25 0, ,29 0,00 100, , , ,36 8,61-191,07

8 En este apéndice incorporamos un glorario con todas las fórmulas utilizadas en este informe: INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS FÓRMULA INGRESOS POR HABITANTE GASTOS POR HABITANTE SUPERÁVIT / DÉFICIT NO FINANCIERO POR HABITANTE AHORRO BRUTO AHORRO NETO Derechos Reconocidos Netos / Población Obligaciones Reconocidas Netas / Población DRN. (Cap. I al VII) ORN. (Cap. I al VII) / Población (DRN. (Cap. I al V) ORN. (Cap. I. II y IV)) / DRN. (Cap. I al V) * 100 (DRN. (Cap. I al V) ORN. (Cap. I al IV) ORN. (Cap. IX)) / DRN. (Cap. I al V) * 100 EFICACIA EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA ESFUERZO TRIBUTARIO POR HABITANTE Recaudación Neta (Cap. I al III) / DRN. (Cap. I al III) *100 DRN. (Cap. I al III) / Población CARGA FINANCIERA GLOBAL CARGA FINANCIERA POR HABITANTE (ORN. (Cap. III y IX) / DRN. ) * 100 ORN. (Cap. III y IX) / Población ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Deuda a 31 de diciembre / Población Deuda a 31 de diciembre / DRN. (Cap. I al V) * 100 LIQUIDEZ SOLVENCIA (Tesorería + Inversiones financieras temporales) / Acreedores a corto plazo (Tesorería + Deudores - Saldo dudoso cobro) / Acreedores a corto plazo GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CUMPLIMIENTO DE COBROS (DRN. / Previsiones Definitivas) * 100 (Recaudación Neta / DRN.) * 100 GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CUMPLIMIENTO DE PAGOS (ORN. / Créditos Definitivos) * 100 (Pagos Líquidos / ORN.) * 100