aumento del ahorro mantenimiento de las inversiones

Transcripción

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3 138 millones de euros aumento del ahorro mantenimiento de las inversiones

4 01 presupuesto borrador general PRESUPUESTO DE INGRESOS Pres. Diput % Pres. Diput % Pres. Conso % Pres. Conso % C1 - II. DIRECTOS ,00 5, ,00 5, ,00 4, ,00 4,96 C2 - II. INDIRECTOS ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 4,51 C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 2, ,58 3, ,00 3, ,58 4,59 C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,18 45, ,08 48, ,18 44, ,08 45,58 C5 - INGRESOS PATRIMONIALES ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1,78 OPERACIONES CORRIENTES ,18 60, ,66 63, ,18 60, ,66 61,42 C6 - ENAJENACION INVERSIONES REALES ,00 20, ,00 2, ,00 23,76 C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,35 13, ,00 10, ,35 13, ,00 9,57 OPERACIONES DE CAPITAL ,35 13, ,00 30, ,35 15, ,00 33,33 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,53 74, ,66 94, ,53 75, ,66 94,75 C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS ,35 20, ,00 0, ,35 19, ,00 0,51 C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS ,05 5, ,03 5, ,05 4, ,03 4,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,40 25, ,03 5, ,40 24, ,03 5,25 TOTAL INGRESOS , , ,93 100, ,69 100

5 borrador presupuesto general PRESUPUESTO DE GASTOS Pres. Diput % Pres. Diput % Pres. Conso % Pres. Conso % C1 - PERSONAL ,45 26, ,40 25, ,45 26, ,40 25,52 C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES ,32 11, ,15 10, ,32 12, ,15 11,83 C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,52 7, ,31 9, ,52 6, ,31 7,72 TOTAL C2 + C ,84 19, ,46 20, ,84 19, ,46 19,55 C3 - FINANCIEROS ,05 0, ,03 1, ,05 0, ,03 1,07 OPERACIONES CORRIENTES ,34 46, ,89 47, ,34 46, ,89 46,14 C6 - INVERSIONES REALES ,54 42, ,77 41, ,54 42, ,77 43,89 C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 5, ,00 5, ,00 5, ,00 4,71 OPERACIONES DE CAPITAL ,54 47, ,77 46, ,54 47, ,77 48,60 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,88 94, ,66 94, ,88 94, ,66 94,74 C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,52 C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS ,05 5, ,03 5, ,05 4, ,03 4,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,05 5, ,03 5, ,05 5, ,03 5,26 TOTAL GASTOS , , , ,69 100

6 0 07 nuestro compromiso, una realidad 294 cerca de millones de euros invertidos a lo largo de estos cuatro años. apoyando a nuestros municipios para su bienestar

7 02 Escenario Plurianual de inversiones Período 2004/2007 DENOMINACIÓN IMPORTE CARRETERAS Y VÍAS ALTERNATIVAS ,37 CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD ,36 OCIO Y NATURALEZA ,00 DESARROLLO RURAL, FORMACIÓN Y EMPLEO ,97 INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ,40 INFRAESTRUCTURAS EN LA PROVINCIA ,24 NUEVAS TECNOLOGÍAS (Internet, TV,...) ,64 ACCION SOCIAL (Personas mayores, jóvenes, discapacitados,...) ,19 TURISMO ,07 PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS EN PUEBLOS ,70 MEJORAS EDIFICIOS DIPUTACIÓN ,25 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO ,59 AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE ,00 TOTAL ,78

8 0 07 esfuerzo inversor

9 + de 67 millones de euros de inversiones por y para nuestra provincia

10 03 FINANCIACIÓN EXTERNA FINANCIACIÓN DIPUTACIÓN DENOMINACION ESTADO JUNTA C-L AYTOS OTROS TOTAL AHORRO ENAJ.INV.R. TRANSF.CAP VAR.PAS.FIN. TOTAL Eliminación Barreras Centros Diputación , ,00 Adaptación Centros Normat.Prev.Riesgos Lab , ,00 Obras Edificios Diputación , ,00 Obras R.A. Cardenal Marcelo , ,00 Obras edificio C.I.J , ,00 Obras Hospital Psiquiátrico , ,00 Material Servicio contra Incendios , , ,00 Vehículos Parques , ,00 Equipamiento Protección civil , ,00 Equipamiento Informático SIUSS , ,00 Adq. Fondos Pictóricos y Artísticos , ,00 Urb. Unidad Actuación La Galera , ,00 Parcela 5 Villa del Prado , ,00 Maq. inst. y utillaje Serv. Diputación , , ,00 Mobiliario y equipo de oficina Serv. Diputación , , ,00 Equipos proceso información Serv. Diputación , , ,00 Otro material inventariable Serv. Diputación , ,00 Equipos Informáticos Cursos F.O.R , ,00 Material inventariable Cursos F.O.R , ,00 Escuela Taller Hospital Viejo V , , , ,77 Escuela Taller Hospital Viejo VI , , , ,00 Villa Romana Almenara , ,00 Recuperación Integral Teatro Zorrilla , , ,00 Obras Archivo , , ,00 Maquinaria e Instalaciones Vivero , ,00 Ganado muestra permanente ovino 2.000, ,00 Base de datos Encuesta infraestructura , ,00 Programa Mobiliario Urbano , ,00 Arquitectura tradicional , ,00 Parques Temáticos , ,00 Plan Provincial de Carreteras , ,00 Contrato Conservación y mejora Carreteras , ,00 Plan Vías alternativas , , , ,00 Convenio Tráfico Eliminación puntos negros , ,00 Expropiaciones , ,00 Plan Acceso Caminos Municipales , ,00 Infraestructuras - Caminos Rurales , , , ,00 Plan de Empleo Rural , ,00 Convenio Consultorios , ,00 Mejora Escuelas Rurales , , , ,00 Convenio Casas Cuartel , ,00 Convenio Transporte Proximidad , ,00

11 FINANCIACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FINANCIACIÓN DIPUTACION DENOMINACION ESTADO JUNTA C-L AYTOS OTROS TOTAL AHORRO ENAJ.INV.R. TRANSF.CAP VAR.PAS.FIN. TOTAL Convenio Interv. Iglesias, Ermitas y M.Singulares , , , , , ,00 Convenio Sequía , , , ,00 Convenio Televisión , , , ,00 Plan Provincial Obras y Servicios , , , , ,00 Plan Fondo Cooperación Local , , , , ,00 R edacción Proyectos Técnicos , ,00 Liquidación obras o Modificación contratos , ,00 Subv. Aytos. Redacción Proyectos Técnicos , , ,00 Plan Provincial Diputación-Aytos , , , , , ,00 Subv. Obras y Equipamientos Urgentes , ,00 Ampliación Red Hidrantes Provinciales , ,00 Transf. Aytos. Equipamiento y Obras (CEAS) , ,00 Construcción 2 viviendas tuteladas , ,00 Eliminación Barreras Edificos Municipales , ,00 Convenio Universidad Órganos Barrocos , ,00 Inst. Alarmas en Iglesias y Ermitas , ,00 Restauración bienes y Retablos Provincia , ,00 Convenio Fund.Edades Hombre rest. Bienes , ,00 Transf. Jóvenes proyectos vivienda , ,00 Transf. Aytos. Material Deportivo , ,00 Transf. EE.LL. Menores Material Deportivo 3.000, ,00 Subv. Aytos. Adquisición Material Inventariable , ,00 T.C. Asoc. D. Rural Integral T. Campos , ,00 T.C. Colectivo D. Rural de T.C , ,00 T.C. Asoc. Duero Esgueva , ,00 T.C. Asoc. D. Rural Ruta Mudejar , ,00 T.C. Asoc. D. Endógeno Zona Centro , ,00 Transferencias Ayto. Valladolid Proyecto EQUAL 6.500, ,00 Convenio Cartografía , ,00 Convenio Planeamiento , ,00 Planeamiento Especial Cascos Históricos , ,00 Ente red.es (Internet Rural) , ,00 Aportación Fundación Museo del Vino , ,00 Canal de Castilla. Acueducto Rio Sequiillo , ,00 Plan Excelencia Turística Canal Castilla , ,00 Obras Museo del Pan , ,00 Contenidos Museo del Pan -Obrador , , ,00 Aport. Sdad. Turismo Provincia Valladolid , , ,00 Suvb. Aytos. Proyectos Turísticos Singulares , ,00 Repoblación forestal , ,00 TOTAL INVERSIONES DIPUTACIÓN , , , , , , , , , ,77 TOTAL INVERSIONES SODEVA ,00 TOTAL INVERSIONES REVAL ,00 TOTAL INVERSIONES PRES. CONSOLIDADO ,77

12 0 07 asesoramos a nuestros ayuntamientos, protegemos su entorno

13 3,4 millones de euros 04 Asesoramiento urbanístico. Medición de ruidos. Asistencia jurídica. Apoyo contable y presupuestario. Actualización de Archivos Municipales. Repoblación forestal. Recuperación de escombreras. Plan de recogida de residuos. Caja de Crédito Municipal. Más de 14 millones de euros prestados a nuestros ayuntamientos.

14 0 07 infraestructuras y obras en municipios

15 05 45 millones de euros Plan Provincial de mejora y conservación de carreteras. Convenio Sequía. Plan Provincial de obras y servicios. Mejora de Escuelas Rurales. Conservación de Iglesias y Ermitas. Convenio Consultorios Médicos. Arquitectura tradicional. Caminos rurales y vías alternativas. Internet rural. Mejora de la señal de TV en la provincia.

16 0 07 fomento de la cultura

17 12 millones de euros 06 Red de bibliotecas, bibliobuses, apoyo y fomento de la lectura. Aulas de educación y cultura. Recuperación del Teatro Zorrilla. Recuperación del Patrimonio histórico-artístico, red de teatros, fomento de la música y promoción de las tradiciones. Actividades deportivas en el medio rural. Campeonatos escolares y provinciales. Ocio y naturaleza. Puntos de información juvenil. Escuela de animación.

18 0 07 ayudamos cuando nos necesitan

19 28,5 millones de euros 07 Parques de Bomberos y Protección Civil. Centros de Acción Social (CEAS). Cooperación al desarrollo (ONG s). Plan de igualdad. Atención al inmigrante. Viviendas tuteladas. Centros asistenciales: Doctor VIllacián Cardenal Marcelo Centro de Integración Juvenil Atención a personas dependientes: Ayuda a domicilio Teleasistencia Respiro Familiar Oficinas Municipales de Información al consumidor (OMIC).

20 0 07 formación, empleo y desarrollo

21 11,3 millones de euros 08 Programa EQUAL Emprendiendo sin Barreras. Cursos F.I.P. Escuela Taller Hospital Viejo. OPEAS e inserción socio-laboral. Talleres de empleo. Cooperación con Grupos de Acción Local para la creación de empresas. SODEVA Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid.

22 0 07 empredemos contigo Actuaciones 2007

23 Promovemos el desarrollo económico. Creación de polígonos industriales y viveros de empresas. Promoción industrial y captación de empresas. Red Provincial de agentes de desarrollo. Incentivamos la iniciativa empresarial en el medio rural. Presencia en foros y ferias empresariales. Creamos empleo.

24 09 presupuesto SODEVA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006 % 2007 % C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS 5.100,00 0 C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 15 C5 - INGRESOS PATRIMONIALES , ,00 1 Alquiler de Viveros OPERACIONES CORRIENTES , ,00 16 C6 - ENAJENACION INVERSIONES REALES , ,00 84 C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 39 OPERACIONES DE CAPITAL , ,00 84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS ,00 26 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,00 26 TOTAL INGRESOS , ,00 100

25 PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 % 2007 % C1 - PERSONAL , ,00 8 Red de Agentes de Desarrollo y Equipo técnico C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES , , ,00 Promoción y creación de Empresas TOTAL , ,00 7 OPERACIONES CORRIENTES , ,00 15 C6 - INVERSIONES REALES ,00 Vivero Villanubla ,00 Vivero Artesanos ,00 Polígono Valoria ,00 Polígono Matapozuelos ,00 Pológono Ataquines ,00 Polígono San Miguel del Arroyo ,00 Viviendas de Protección TOTAL , ,00 85 C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 21 OPERACIONES DE CAPITAL , ,00 85 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , TOTAL GASTOS , ,00 100

26 0 07 Turismo y Promoción Provincial

27 6millones de euros 10 Promoción del turismo en la provincia. Participación en Ferias. Ampliación de la Red de Oficinas de Turismo. Rutas turísticas. Apoyo a nuevos proyectos municipales de especial repercusión turística. Fomento y apoyo de las fiestas y tradiciones turísticas de nuestros pueblos. Turisvall.

28 0 07

29 Promoción y gestión de recursos turísticos provinciales. Canal de Castilla Centro Etnográfico Joaquín Díaz CIN Matallana Meseta Ski Museo del Pan Museo Provincial del Vino Museo de las Villas Romanas Parque Valle de los 6 Sentidos. Sendero Verde del Valle de Esgueva Villa del Libro

30 11 presupuesto Turisvall PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007 % C1 - II. DIRECTOS C2 - II. INDIRECTOS C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 26 C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 53 C5 - INGRESOS PATRIMONIALES 5.000,00 0 OPERACIONES CORRIENTES ,00 79 C6 - ENAJENACION INVERSIONES REALES C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 21 OPERACIONES DE CAPITAL ,00 21 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL INGRESOS ,00 100

31 PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 % C1 - PERSONAL ,00 21 C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES ,00 58 C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL C2 + C ,00 58 C3 - FINANCIEROS 3.000,00 OPERACIONES CORRIENTES ,00 79 C6 - INVERSIONES REALES ,00 21 C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ,00 21 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS ,00 100

32 0 07

33 12 presupuesto Reval PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006 % 2007 % C1 - II. DIRECTOS C2 - II. INDIRECTOS C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS , ,00 90 C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 6 C5 - INGRESOS PATRIMONIALES , ,00 3 OPERACIONES CORRIENTES , ,00 98 C6 - INVERSIONES REALES C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,00 98 C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 2 C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,00 2 TOTAL INGRESOS , , PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 % 2007 % C1 - PERSONAL , ,00 77 C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES , ,00 17 C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500, ,00 0 TOTAL C2 + C , ,00 18 C3 - FINANCIEROS , ,00 3 OPERACIONES CORRIENTES , ,00 97 C6 - INVERSIONES REALES , ,00 1 C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,00 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,00 98 C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 2 C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,00 2 TOTAL GASTOS , ,00 100

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