PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Para el ejercicio 2011

Transcripción

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2 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Para el ejercicio 2011 Aprobado por Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre

3 Edita y Promueve: Consejería de Economía y Hacienda Depósito legal: AS GRÁFICAS RIGEL, S. A. Polígono Las Arobias AVILÉS

4 ÍNDICE Presentación Indicadores socioeconómicos Presupuesto total del sector público autonómico Presupuesto consolidado Presupuesto de la sección 01 a la sección Organismos y Entes Públicos Empresas Públicas

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6 Presentación

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8 Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011 se configuran como un instrumento de gran relevancia para reducir los efectos adversos de la crisis económica sobre la ciudadanía. Un objetivo que puede observarse a través de las múltiples actuaciones, que en ellos se promueven, dirigidas al mantenimiento de la prestación de unos servicios públicos de calidad, así como al fomento de la actividad económica y el empleo. Todo ello, sin olvidar el importante esfuerzo que se ha realizado en potenciar las políticas de austeridad, eficiencia y control del gasto iniciadas en ejercicios anteriores. Una voluntad que se materializa en el presupuesto consolidado 2011, donde los gastos no financieros son 230 millones de euros menores a los resultantes de la liquidación del año Se trata, en definitiva, de unos presupuestos acordes con la coyuntura económica y con las necesidades de los asturianos, que se han elaborado siguiendo cuatro líneas de actuación fundamentales: El compromiso con la estabilidad presupuestaria. El Principado de Asturias reafirma su compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fija para 2011 un déficit máximo del 1,3 % del Producto Interior Bruto. El mantenimiento de la calidad y prestación de los servicios públicos, prestando especial atención a los que están sufriendo los efectos de la crisis con más crudeza. En un contexto de austeridad y control del gasto se ha priorizado la consolidación de los servicios públicos fundamentales como el apoyo a la dependencia, la educación y la sanidad. El fomento de la actividad económica y el empleo. En el marco general de restricción presupuestaria, juegan un papel protagonista las políticas dirigidas a contribuir a la recuperación económica de Asturias impulsando la competitividad y la productividad a través de la innovación, así como el apoyo al empleo y a la formación. El reforzamiento de la austeridad en el funcionamiento ordinario de la Administración. Jaime Rabanal García Consejero de Economía y Hacienda 7

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10 1. Indicadores socieconómicos

11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2011 Superficie Km 2 Demografía Nº Habitantes % Población total Varones ,2 Mujeres ,2 Cifras a 1/1/2010 Mercado de trabajo Miles de personas Tasa Población de 16 y más años 930,6 Activos 482,3 51,8 Ocupados 413,4 44,4 Parados 68,9 14,3 Empleo por sectores Agricultura 15,7 3,8 Industria 60,9 14,7 Construcción 39,3 9,5 Servicios 297,5 72,0 Datos 3 er trimestre /... 10

12 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Cifras macroeconómicas Miles de euros % VAB precios básicos Distribución por sectores Agricultura y pesca ,9 Industria y energía ,8 Construcción ,1 Servicios ,2 Cifras

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14 2. Presupuesto total del sector público autonómico

15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / /... 14

16 PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 15

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18 3. Presupuesto consolidado

19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2011 PRESUPUESTO DE INGRESOS Cuenta Consolidada Euros ORGANISMOS TOTAL ADMÓN. DEL Y ENTES AGREGADO TRANSFER. CUENTA CAPÍTULOS PRINCIPADO DEL ART 1.e) SIN CONSOLIDAR INTERNAS CONSOLIDADA 1. Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos Patrimoniales OPERACIONES CORRIENTES Enajenación Invers. reales Transferencias de capital OPERACIONES DE CAPITAL Activos financieros Pasivos financieros OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL INGRESOS

20 PRESUPUESTO CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE GASTOS Cuenta Consolidada Euros ORGANISMOS TOTAL ADMÓN. DEL Y ENTES AGREGADO TRANSFER. CUENTA CAPÍTULOS PRINCIPADO DEL ART 1.e) SIN CONSOLIDAR INTERNAS CONSOLIDADA 1. Gastos de personal Gastos corrientes Gastos financieros Transferencias corrientes OPERACIONES CORRIENTES Inversiones reales Transferencias de capital OPERACIONES DE CAPITAL Activos financieros Pasivos financieros OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS

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22 4. Presupuesto de la sección 01 a la sección 31 La Junta General El Gobierno y la Administración Los Órganos auxiliares: La Sindicatura de Cuentas El Consejo Consultivo El Procurador General

23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2011 CAPÍTULOS DE INGRESO ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO I. Impuestos Directos II. Impuestos Indirectos III. Tasas y otros ingresos IV. Transferencias corrientes V. Ingresos Patrimoniales OPERACIONES CORRIENTES VI. Enajenación Invers. reales VII. Transferencias de capital OPERACIONES DE CAPITAL VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL INGRESOS ,7% 10,4% 25,7% 20,0% 29,7% 2,2% 22

24 ADMINISTRACIÓN GENERAL: DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS DE GASTO ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO 1. Gastos de personal Gastos corrientes Gastos financieros Transferencias corrientes OPERACIONES CORRIENTES Inversiones reales Transferencias de capital OPERACIONES DE CAPITAL Activos financieros Pasivos financieros OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS ,9% 4,0% 17,6% 5,8% 2,2% 51,5% 23

25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2011 Presupuesto S/Total SECCIÓN 2011 % 01 PRESIDENCIA DEL PDO. Y CONSEJO GOBIERNO ,11 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ,34 03 DEUDA ,15 04 CLASES PASIVAS 740 0,00 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PDO. DE ASTURIAS ,04 06 SINDICATURA DE CUENTAS ,08 07 PROCURADOR GENERAL ,06 11 Cª PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD ,54 12 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ,12 13 Cª. ADM. PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO ,90 14 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO ,46 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ,97 16 CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA ,00 17 Cª. M. AMBIENTE, ORD. TERRIT. E INFRAESTURAS ,55 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA ,78 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO ,31 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS ,40 31 GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ÓRGAN. GOBIERNO ,19 Total ,00 24

26 ADMINISTRACIÓN GENERAL: DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL Presupuesto S/Total FUNCIÓN 2011 % 01 DEUDA PÚBLICA ,15 11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO ,60 12 ADMINISTRACIÓN GENERAL ,89 14 JUSTICIA ,49 22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL ,53 31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL ,46 32 PROMOCIÓN SOCIAL ,09 41 SANIDAD ,17 42 EDUCACIÓN ,02 43 VIVIENDA Y URBANISMO ,78 44 BIENESTAR COMUNITARIO ,43 45 CULTURA ,89 51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE ,36 52 COMUNICACIONES ,44 53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS ,87 54 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA ,02 61 REGULACIÓN ECONÓMICA ,88 62 REGULACIÓN COMERCIAL ,14 63 REGULACIÓN FINANCIERA ,20 71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ,91 72 INDUSTRIA ,12 74 MINERÍA ,21 75 TURISMO ,38 Total ,00 25

27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2011 CAPÍTULOS CUENTA FINANCIERA Euros Importe Operaciones Corrientes Operaciones Capital Operaciones Financieras 1 Impuestos directos (a) Impuestos indirectos (b) Tasas y otros ingresos (c) Transferencias corrientes (d) Ingresos patrimoniales (e) Ingresos corrientes (f) Gastos de personal (g) Gastos en bienes corrientes y servicios (h) Gastos financieros (i) Transferencias corrientes (j) Gastos corrientes (k) AHORRO CORRIENTE (f) - (k) (l) Enajenación de inversiones reales (m) Transferencias de capital (n) Ingresos de capital (ñ) Inversiones reales (o) Transferencias de capital (p) Gastos de capital (q) AHORRO DE CAPITAL (ñ) - (q) (r) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (l) + (r) (s) Activos financieros (t) Activos financieros (u) VARIACIÓN NETA DE ACTIVO FINANCIERO (t) - (u) (v) NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (s) + (v) (w) Amortizaciones (x) ENDEUDAMIENTO BRUTO (w) + (x) (y)

28 CUENTA FINANCIERA CUENTA FINANCIERA INGRESOS CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS (+) (+) (-) AHORRO (-) NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (-) (=) AMORTIZACIONES (=) (=) (-) NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS 27

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30 5. Organismos y Entes Públicos

31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2011 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS Cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos 83 ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADÍSTICA CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJO DE LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS JUNTA DE SANEAMIENTO SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL TOTAL GENERAL

32 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS Sujetos al régimen de contabilidad privada PRESUPUESTO DE DE EXPLOTACIÓN CAPITAL TOTAL FUNDACIÓN ASTURIANA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y/O DEPENDENCIAS FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS PARA LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS FRANCISCO GRANDE COVIÁN FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA FUNDACIÓN SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS ASTURIAS BOMBEROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS PRESUPUESTO CONSOLIDADO ENTE DE COMUNICACIÓN: ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A TOTAL GENERAL

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34 6. Empresas Públicas

35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS / 2011 Consejería de Economía y Hacienda EMPRESAS PÚBLICAS PRESUPUESTO DE DE EXPLOTACIÓN CAPITAL TOTAL SOCIEDAD REGIONAL DE RECAUDACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A SOCIEDAD ASTURIANA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INDUSTRIALES, S.A EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A Consejería de Cultura y Turismo SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL REAL SITIO DE COVADONGA, S.A HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO, S.A DESARROLLO INTEGRAL DE TARAMUNDI, S.A GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A PARQUE DE LA PREHISTORIA, S.A /... 34

36 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS Consejería de Bienestar Social y Vivienda EMPRESAS PÚBLICAS (continuación) PRESUPUESTO DE DE EXPLOTACIÓN CAPITAL TOTAL VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras SEDES, S.A Consejería de Industria y Empleo INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, S.A SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL NALÓN, S.A SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A TOTAL GENERAL

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