ESCENARIO MACROECONÓMICO

Transcripción

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2 ESCENARIO MACROECONÓMICO Castilla y León España Zona Euro-19 UE-28 Castilla y León España Zona Euro-19 UE-28 P.I.B. 2,5 3,0 1,7 1,9 2,7 2,6 1,8 1,9 Tasa de Paro 14,0 17,4 9,4 8,0 12,2 15,4 8,9 7,7 Empleo 2,4 2,8 1,2 0,9 2,8 2,6 1,1 0,9 Déficit público (% PIB) -0,6-3,1-1,4-1,6-0,4-2,2-1,3-1,5 FUENTE: C onsejería de Economía y Hacienda de la Junta de C astilla y León; INE y Mº de Economía y C ompetitividad, EUROSTAT Y C omisión Europea. Previsiones.

3 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS CAPÍTULO 2018 %VAR. PESO IMPUESTOS DIRECTOS ,44 19,10 IMPUESTOS INDIRECTOS ,72 32,14 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ,69 2,09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,85 27,63 INGRESOS PATRIMONIALES ,70 0,30 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,71 81,25 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,05 0,47 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,39 4,37 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,63 4,84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,87 86,09 ACTIVOS FINANCIEROS ,56 0,43 PASIVOS FINANCIEROS ,73 13,48 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,55 13,91 TOTAL INGRESOS ,50 100,00

5 RECURSOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA) ,21% I s/renta Personas Físicas ,86% I s/valor Añadido ,48% Impuestos Especiales ,45% Liquidación definitiva n ,33% Fondos del sistema de financiación ,29% DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS" ,16% I. sobre Sucesiones ,04% I. sobre Patrimonio ,00% I. sobre depósitos de entidades de crédito ,00% I. sobre Transmisiones Patrimoniales ,00% I. sobre Actos Jurídicos Documentados ,09% I s/det Medios de Transporte ,00% I. sobre daño medioambiental ,66% I. sobre depósito de residuos ,00% Impuesto sobre actividades de juego ,00% Otras Tasas ,47% TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS ,62% P.A.C ,06% Transferencias finalistas ,77% Otras transferencias ,14% Fondos Europeos ,29% Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros ,70% ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ,55% Reintegros ,56% Emisión Deuda Pública "Reposición" ,54% Emisión Deuda Pública "Nueva" ,48% Préstamos financieros ,00% TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO ,50%

6 BENEFICIOS FISCALES Tributos Importe Beneficiarios/ declaraciones I. s/ Renta de las Personas Físicas , I. s/ Sucesiones y Donaciones , I. s/ Transmisiones Patrimoniales , I. s/ Actos Jurídicos Documentados 9.135, Tributos sobre el juego 3.860, TOTAL , * * Importe en miles de euros Políticas Importe Beneficiarios/ declaraciones Apoyo a la familia , * Apoyo a la vivienda , Vivienda en general , Vivienda en núcleos rurales , Fomento del empleo , Apoyo al patrimonio y a la I+D+i 435, TOTAL ,

7 PRESUPUESTO: OPERACIONES FINANCIERAS INTERESES ENDEUDAMIENTO PAC CORTES DE CASTILLA Y LEÓN CONSEJERÍAS GASTO NO FINANCIERO

8 OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS CONSEJERÍAS RESTO CONSEJERÍAS SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA

9 COMPROMISO CON LA MEJORA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 8.333,43 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS. SANIDAD: 3.587,21 M. EDUCACIÓN: 2.044,43 M. FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 974,18 M. AUMENTAN SUS CRÉDITOS EL 3,62 %, ABSORBEN EL 70 % DEL AUMENTO DEL GASTO NO FINANCIERO. LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN: EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS EL 87 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS

10 IMPULSO INVERSOR CAPÍTULO 6, INVERSIONES 620,74 M. 16,7 % CONSEJERÍAS NO SOCIALES 18% AGRICULTURA Y GANADERÍA: 26,3 % REGADÍOS E INFRAESTRUCTURAS: 36,7 % FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE: 21,8 % CARRETERAS: 44 % EN MEDIO NATURAL: 10,3 % CONSEJERÍAS SOCIALES 14,7 % SANIDAD: 15,9 % EDUCACIÓN: 8,2 % FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 22,6 %

11 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO APOYO A LAS EMPRESAS: 207,41 M. AYUDAS FINANCIERAS: 65,73 M. AYUDAS DIRECTAS: 117,04 M. SUELO INDUSTRIAL: 24,64 M. SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS EMPRESAS CON M. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 304,47 M. LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN PROYECTOS FINANCIADOS: IMPORTE: 865,57 M. CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 236 M. 7% 2,8 % del gasto de las consejerías 11

12 AGRICULTURA Y GANADERÍA SE CONTEMPLAN 1.400,54 M. PARA ESTE SECTOR PAC: 924,42 M. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: 476,12 M. AUMENTAN LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS EL 7,1 % ACTUACIONES DE APOYO A LA EMPRESA Y PRODUCCIÓN AGRARIA: 194,70 M.. MODERNIZACIÓN Y REJUVENECIMIENTO DE LAS EXPLOTACIONES: 40 M. 9,2 %. MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: 45,6 M. 10,9 %. DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: 77,15 M.. INVERSIÓN EN REGADÍOS Y CONCENTRACIONES PARCELARIAS: 67,72 M. 36,7 %.

13 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS CAPÍTULO 2018 VAR. PESO RELATIVO GASTOS DE PERSONAL ,51 33,88 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,97 13,17 GASTOS FINANCIEROS ,75 2,66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,85 25,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,64 75,61 INVERSIONES REALES ,71 5,72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,09 6,87 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,46 12,59 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,56 88,20 ACTIVOS FINANCIEROS ,19 0,87 PASIVOS FINANCIEROS ,95 10,94 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,63 11,80 TOTAL GASTOS ,50 100,00

14 GASTOS DE PERSONAL: 3.678,64 M. 33,9 % DEL PRESUPUESTO ABSORBEN EL 41,6 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. SE INCREMENTAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, SUPEDITÁNDOLAS A LA NORMATIVA BÁSICA DEL ESTADO. EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

15 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS: 1.430,41 M. 13,2 % DEL PRESUPUESTO ABSORBE EL 14,6 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 93,9 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 79,3 MILLONES.

16 GASTO POR INTERESES: 288,51 M. 0,8 % 2,7 % DEL PRESUPUESTO ABSORBE EL 3,3 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 97,2 % CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA. EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS Y OTRAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN.

17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.812,86 M. 25,9 % DEL PRESUPUESTO ABSORBEN EL 17,8 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 95,8 % DE ESTE GASTO SE CONCENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EXCLUIDA LA PAC). EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS GESTIONARÁN 79,6 MILLONES. PAC: 924,42 MILLONES DE EUROS.

18 OPERACIONES DE CAPITAL: 1.367,05 M. 12,6 % DEL PRESUPUESTO ABSORBEN EL 8,7 % DE LOS CRÉDITOS NO VINCULADOS DEL PRESUPUESTO. EL 80,3 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS NO SOCIALES, QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL 8,1 %, MIENTRAS QUE LAS SOCIALES AUMENTAN EL 15,4 %. LAS INVERSIONES REALES AUMENTAN EL 16,7 %. LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRECEN EL 4,1 %.

19 OPERACIONES FINANCIERAS: 1.281,75 M. Δ 22,6 % 11,8 % DEL PRESUPUESTO AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 1.187,53 M. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 77,40 M. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 16,82 M. VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO: Δ 27,0 %

20 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA SECCIONES 2018 % VAR. PESO DE LA PRESIDENCIA ,70 1,15 ECONOMÍA Y HACIENDA ,08 3,38 AGRICULTURA Y GANADERÍA ,80 4,38 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE ,38 4,73 SANIDAD ,19 33,04 EDUCACIÓN ,45 18,83 EMPLEO ,76 2,74 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ,28 8,97 CULTURA Y TURISMO ,79 1,16 CORTES DE CASTILLA Y LEON ,02 0,29 DEUDA PUBLICA ,58 12,81 POLÍTICA AGRARIA COMÚN ,06 8,51 TOTAL SECCIONES ,50 100,00