Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias

Transcripción

1 2017 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias

2 El presupuesto asciende a 7.300,5 millones de euros, que supone un 4% más que en 2016 y el mayor crecimiento de los últimos cinco años. Son las cuentas que más dinero invierten en los Servicios Públicos, con millones. Sanidad supera los 75 millones, el mayor crecimiento desde el inicio de la crisis y 192 millones más que en Con 152 millones, son las que más recursos destinan a la Dependencia en la historia de la Autonomía. La rebaja del IGIC cultural va acompañada de un incremento del 22% en el área de Cultura. Educación crece en 42 millones para mejorar la ratio alumnos/profesor, impulsar del proyecto Enlaza, fortalecer el programa de uso gratuito de libros de texto o mejora de las infraestructuras educativas. El esfuerzo inversor sube en un 31,2%: 205,8 millones para la generación de empleo y la competitividad de la economía canaria. Canarias es la autonomía con menor deuda per cápita. En 2017, la amortización de la deuda se reduce en 184,7 millones, un 22%. Se refuerza la lucha contra el fraude fiscal aumentando en 4,3 millones el presupuesto de la ATC. 2

3 Millones de euros Presupuesto inicial con FDCAN 2016 Presupuesto inicial con FDCAN 2017 Var. En % 17/16 Var. absoluta 17/ , ,5 0,95% 69,5 mill. Millones de euros Gasto no financiero con FDCAN 2016 Gasto no financiero con FDCAN 2017 Var en % 17/16 Var. absoluta 17/ , ,8 4% 252 mill. Es el presupuesto con mayor inversión en servicios públicos de los últimos cinco años. Permitirá seguir avanzando en la consolidación del crecimiento económico y en el bienestar de todos los canarios. 3

4 Prioridades de los Presupuestos Refuerzo y apuesta por los servicios públicos esenciales. Incremento del gasto social. Consolidación del crecimiento económico, vinculándolo a la generación de empleo. 4

5 Contexto económico 5

6 Escenario económico actual Unión Europea Crecimiento moderado pero sostenido, con tasas previstas del 1,7% en 2016, tres décimas menos que en La demanda interna sigue siendo el sostén principal del crecimiento, apoyada por la política monetaria del BCE y la política fiscal. La incertidumbre económica y política, y los efectos del Brexit, principales riesgos a la baja de las previsiones macroeconómicas de la Eurozona. Perspectivas de crecimiento del 1,8% en Reino Unido y del 1,7% en Alemania, principales emisores de turistas. 6

7 Escenario económico actual España Aumento de la actividad económica debido a la expansión de la demanda interna, en especial del consumo privado. Elevado crecimiento del empleo y condiciones financieras muy favorables. Mejora del acceso al crédito, moderación de precios y reducidos tipos de interés. Crecimiento en torno al 3,1 o 3,2% del PIB en 2016, 7

8 Escenario económico actual. Canarias (1) Mayor dinamismo de la actividad, que acelera ligeramente su fuerte crecimiento. Once trimestres de crecimiento continuado, con tasas del 3,4% y 3,5% durante los dos primeros trimestres de Contribución de todos los sectores al crecimiento, excepto el sector primario que ve contraerse su actividad. Mejor comportamiento del consumo privado y de la inversión, en particular de la privada. Incremento del número de empresas creadas (+9,6%) y autónomos (+2,3%) en los primeros siete meses de Aumento de la confianza empresarial. Comportamiento más favorable de la actividad crediticia. Crecimiento del 3,1% del PIB y reducción de la tasa de paro hasta el 26,1%. 8

9 Escenario económico actual. Canarias (y 2) Turismo Tasa promedio de crecimiento anual del 3,6% en el primer semestre de 2016, mejorando la anotada hace un año (2,4%). Excelente comportamiento del turismo extranjero y nacional, que sigue marcando récords históricos. Aumento del gasto turístico, con una tasa de variación acumulada del 9,5%. Comercio Continúa la mejoría del consumo privado manifestada en los índices de comercio al por menor, que anota un incremento anual del 6,8% de enero a agosto de 2016 frente al 3,8% del mismo periodo de Comportamiento positivo del consumo residente y aumento del no residente dado el importante crecimiento del turismo. Construcción Claros síntomas de recuperación con tasas anuales positivas en los dos primeros trimestres de 2016, si bien a un ritmo más moderado que en el pasado año. Inflexión al alza del empleo en este sector y en los precios de la vivienda. Industria Repunte de la actividad con un aumento en términos reales del 3,5% anual, la tasa más elevada desde el comienzo de la recuperación del sector en la segunda mitad de Agricultura Continua la vulnerabilidad del sector por la elevada competencia de los mercados de destino y por el incremento de los costes. Evolución diferenciada entre el subsector agrícola y el pesquero, continuando la fragilidad de las producciones agrarias y una inflexión al alza de las capturas pesqueras. 9

10 Previsiones macroeconómicas de Europa y España PIB real IPC Tasa de desempleo Proyecciones Proyecciones Proyecciones Eurozona Alemania Reino Unido España

11 Previsiones macroeconómicas de Canarias (Tasas de variación interanual excepto tasa de paro en %) Previsiones PGCAC 17 Octubre 2016 Actividad y demanda 2017 Previsiones PGCAC 17 Octubre 2016 PIB real 2,8 3,1 2,3 PIB nominal 3,8 2,9 3,5 PIB nominal (mil. Euros) Mercado laboral Activos 1,7 0,1 1,2 Empleo 6,7 4,3 2,0 Parados -8,7-10,1-1,0 Tasa de paro (%) 29,1 26,1 25,6 Precios Inflación (media anual) -0,8-0,3 1,3 Fuente: INE. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE. 11

12 Condicionantes de los Presupuestos Negativos Falta de aprobación del marco presupuestario definitivo. Regladegasto. Presupuestos prorrogados del Estado. Insuficiencia del Sistema de Financiación. Insuficientes dotaciones en los PGE para Canarias. Positivos Mejora de la situación económica. Ser una Comunidad Autónoma cumplidora, lo que permite crecer. Impulso a la economía canaria FDCAN 12

13 Capacidad de endeudamiento El Gobierno central se reserva el mayor déficit cuando son las comunidades autónomas las que prestan los servicios públicos esenciales y, además, las que han realizado un mayor esfuerzo. Objetivos de déficit * (Previsión) Administración General del Estado -3,5-2,9-2,5-1,3 2,6 Comunidades Autónomas -1,0-0,7-0,3-0,1 0,5 *Previsión en base a que el pasado 20 de octubre el Congreso de los diputados aprobó una proposición de Ley Orgánica de Reforma de La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con objeto de permitir la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, para adaptarla a las decisiones del Consejo de la Unión Europea, cuando un Gobierno se encuentre en funciones. Se ha considerado que a las Comunidades Autónomas se les permite el objetivo de déficit contemplado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de abril de 2016, y que las entidades locales persisten al 0%. 13

14 Evolución de la deuda Proyecto de Ley de Presupuestos Generales La amortización de la deuda cae en un 22%, es decir, 184,7 millones (*) 2017(*) 6.669(**) 6.857,23 7,058,9 (*) Estimaciones. (**) Según datos agregados del Banco de España. Incluye CCAA, organismos autónomos, empresas ámbito SEC y no SEC, BEI y factoring de terceros. Evolución de los intereses de la deuda (*) 2017(*) ,5 89,9 El cumplimiento del objetivo de estabilidad y contención de deuda permiten a Canarias adherirse al Fondo de Facilidad Financiera. 14

15 Determinación de gasto computable para la aplicación de la regla de gasto Concepto Presupuesto definitivo 2016 (millones de euros) Gastos presupuestarios "no financieros" consolidados: (capitulos 1 a 7) 6.307,04 Ajustes SEC 205,39 Determinación del gasto computable 6.512,42 Exclusiones Intereses 84,20 Gasto finalista de fondos de la UE 97,56 Gasto finalista de ingresos procedentes de otras AAPP 383,11 Transferencias a las CCAA vinculadas al Sistema de financiación de régimen común 86,77 Transferencias a las CCLL vinculadas al Sistema de financiación 214,50 Gasto computable antes de cambios normativos que supongan variaciones de recaudación 5.646,28 Variación neta de ingresos: 13,48 Gasto computable ,76 Gasto computable 2017 (1,8% Tasa de referencia) 5.761,63 15

16 Límite de gasto no financiero Tasa de referencia Concepto 1,8% Gasto computable 5.761,63 Intereses deuda pública 111,16 Financiación afectada europea 122,49 Financiación afectada otras AAPP 384,92 Transferencias a las CCLL vinculadas al Sistema de financiación 217,69 LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 6.597,88 16

17 Recursos procedentes del Sistema de Financiación sujetos a entregas a cuenta y/o liquidación * (Ajustado IGTE) 2017 %var %var Recursos del Sistema (1) (*) 5,98% 1,80% Devoluciones líquidas negativas (2008 y 2009) (2) % 0% Compensación IGTE (3) % - Total recursos netos (1)+(2)+(3) ,69% 0,96% (*) Presupuesto prorrogado. El Gobierno de Canarias sigue a la espera de las entregas a cuenta de

18 Ingresos 18

19 Ingresos por capítulos Capítulos Presupuesto Inicial Ajustado 2016 % Sobre Total Presupuesto Inicial 2017 % Sobre Total Variacion Absoluta 2017/2016 % Var. 17/16 I. Impuestos Directos ,2% ,8% ,6% II. Impuestos Indirectos ,6% ,1% ,6% III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos ,5% ,2% ,0% IV. Transferencias corrientes ,7% ,9% ,8% V. Ingresos Patrimoniales ,1% ,1% ,4% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,2% ,1% ,4% VI. Enajenación Inversiones Reales ,1% ,1% 0 0,0% VII. Transferencias Capital ,2% ,3% ,3% TOTAL OPERACIONES CAPITAL ,3% ,4% ,3% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS ,5% ,5% ,3% VIII. Activos Financieros ,8% ,8% ,2% TOTAL INGRESOS CAPÍT. I AL VIII ,3% ,3% ,3% IX. Pasivos Financieros ,7% ,7% ,0% TOTAL INGRESOS FINANCIEROS ,5% ,5% ,1% TOTAL GENERAL INGRESOS % % ,0% 19

20 Bloque de Financiación Canario Concepto Previsión inicial 2016 (1) Previsión inicial 2017 (2) var interanual (2-1) IGIC I. Matriculación AIEM Total BFC , ,70 13,1% , ,33 17,4% , ,97 5,1% , ,00 12,3% Coste gestión BFC , ,21-24,2% Recursos BFC a distribuir , ,79 13,6% Comunidad Autónoma de Canarias , ,47 13,6% Corporaciones locales , ,32 13,6% 20

21 Gastos 21

22 Distribución del gasto Sanidad, Acción Social y Justicia Educación Corporaciones Locales Otros gastos Total gasto no financiero Se destinan millones a los servicios públicos esenciales. 8 de cada 10 euros se dedican a las personas. 22

23 Gastos por capítulos Capítulos Inicial ajustado 2016 Inicial /16 Cap. I Gastos de personal ,1% Cap. II Gastos bienes corrient. Y servicios ,7% Cap. III Gastos financieros ,2% Cap. IV Transferencias corrientes ,3% Total operaciones corrientes ,6% Cap. VI Inversiones reales ,4% Cap. VII Transferencias de capital ,9% Total operaciones de capital ,0% Total operaciones no financieros ,0% Cap. VIII activos financieros ,7% Total gastos capítulos I a VIII ,0% Cap. IX pasivos financieros ,1% Total operaciones financieras ,6% Total gastos ,0% 23

24 Gastos por secciones (1) Ente/Sección Inicial ajustado 2016 Inicial /16 01: Parlamento ,0% 05: Deuda Pública ,0% 06: Presidencia del Gobierno ,4% 08: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ,4% Instituto Canario de la Mujer ,4% Instituto Canario de Administración Pública ,3% Total 08: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ,4% 10: Hacienda ,2% Agencia Tributaria Canaria ,2% Instituto Canario de Estadística ,9% TOTAL 10: Hacienda ,3% 24

25 Gastos por secciones (2) Ente/Sección Inicial ajustado 2016 Inicial /16 11: Obras Públicas y Transportes ,5% 12: Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ,0% Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ,0% Consorcio de El Rincón (La Orotava) Total 12: Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ,5% 13: Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ,9% Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ,0% Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ,1% Total 13: Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ,2% 14: Sanidad ,1% Servicio Canario de la Salud ,9% Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ,5% Total 14: Sanidad ,9% 25

26 Gastos por secciones (y 3) Ente/Sección Inicial ajustado 2016 Inicial /16 15: Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ,2% 16: Turismo, Cultura y Deportes ,0% 18: Educación y Universidades ,8% Agencia Canaria de Evaluac. de Calidad y Acredit. Universit ,0% Total 18: Educación y Universidades ,8% 19: Diversas Consejerías ,2% 20: Transferencias A Corporaciones Locales ,2% 23: Empleo, Políticas Sociales Y Vivienda ,6% Instituto Canario de la Vivienda ,2% Servicio Canario de Empleo ,5% Total 23: Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ,3% Radiotelevisión Canaria ,0% TOTAL NO FINANCIERO ,0% 26

27 Esfuerzo inversor El esfuerzo inversor se incrementa en 45,8 millones de euros, un 7% más. Capítulo Inicial 2016 Inicial 2017 Inversiones Reales Transf. de capital Total gasto de capital

28 Esfuerzo inversor (FDCAN) El esfuerzo inversor se incrementa en 205,8 millones de euros, un 31,2% más. Capítulo Inicial 2016 Inicial 2017 Inversiones Reales Transf. de capital FDCAN Total gasto de capital

29 Esfuerzo inversor territorializado Isla Inicial 2016 % Inicial 2017 % Exterior ,0% ,1% Fuerteventura ,6% ,5% Lanzarote ,7% ,6% Gran Canaria ,0% ,2% La Gomera ,3% ,2% El Hierro ,8% ,9% La Palma ,5% ,1% Tenerife ,6% ,7% Varias islas ,5% ,8% Total general % %

30 Beneficios fiscales Los beneficios fiscales ascienden a 1.777,6 millones de euros, 397,5 millones más que en 2016 Impuestos Beneficios fiscales ITPAJD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones IRPF IGIC operaciones interiores IGIC importaciones AIEM Impuesto sobre el Combustible Impuesto sobre Labores del Tabaco Medida temporal de 3% artículos higiene personal Rebaja IGIC cultural y artesanos TOTAL , , , , , , , , , , ,84 30

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