Proyecto de Presupuestos Comunidad de Madrid Madrid, 31 de octubre de

Transcripción

1 Proyecto de Presupuestos Comunidad de Madrid 2018 Madrid, 31 de octubre de

2 Prioridad el empleo y el gasto Social Principales cifras macroeconómicas Comunidad de Madrid España Impuestos bajos y servicios de calidad Cumplimiento del Programa de Gobierno Eficacia y eficiencia en el gasto Cumplimiento objetivo de Estabilidad Introducción al Presupuesto Grandes cifras Principales cifras macroeconómicas Comunidad / España PIB (2016 en mil. ) , % PIB per. cápita ,5% Crecimiento previsto (2018) 3,0% 2,7% 0,3 ptos. Inversión bruta en Extranjero (Acumulado hasta 2T2017 mil. ) 5.990, ,4 51,6% Inversión bruta del Extranjero (Acumulado hasta 2T2017 mil. ) 3.966, ,2 39,6% Afiliados Seg. Social (sep. 17) ,4% Tasa de Paro (EPA IIIT17) 12,35 16,38-4,0% Tasa de Paro prevista (2018) 10,7% 15,4% -4,7 ptos. Empleos previstos CM (2018)

3 Introducción al Presupuesto Límites a la elaboración En la elaboración del proyecto de Presupuesto la Comunidad de Madrid se expresa el compromiso de alcanzar los objetivos recogidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como son la regla de gasto, el objetivo de déficit y el objetivo de deuda. Regla de Gasto 2,4% Objetivo de déficit 0,4% -918 M Objetivo de deuda 14,3% M

4 Introducción al Presupuesto Recursos del SFA sujetos a liquidación Financiación per cápita procedente de los recursos sujetos a liquidación 2015 CC.AA /hab. 1 Cantabria La Rioja Extremadura Galicia Castilla y León Aragón Asturias Cataluña Castilla-La Mancha MEDIA Andalucía Islas Baleares Canarias* Región de Murcia Madrid Comunidad Valenciana * Para el caso de Canarias, no se tienen en cuenta los recursos procedentes del REF Media CC.AA. /habitante Comunidad de Madrid Cantabria Cataluña

5 Introducción al Presupuesto Principios Prioridad del Empleo y el Gasto Social Impuestos equilibrados y servicios de calidad Los Presupuestos serán un instrumento al servicio de la consolidación de recuperación económica y de la creación de empleo y, una vez más, están orientados a reforzar el gasto social.. La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos, al tiempo que mantiene unos servicios públicos de la máxima calidad. Cumplimiento del Programa de Gobierno Eficacia y eficiencia en el gasto Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Los Presupuestos para 2018 financian buena parte de los compromisos adquiridos con los ciudadanos. La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos permitirá concentrar los esfuerzos en el gasto social, al tiempo que se consiguen importantes ahorros en aquellos gastos no esenciales. El proyecto de Presupuestos para 2018 se ha elaborado respetando el objetivo de déficit fijado en el 0,4% del PIB y cumple con la regla de gasto (2,4%) y el límite de endeudamiento (14,3%) establecido para la Comunidad de Madrid. Cinco principios para la elaboración del presupuesto

6 Previsión de ingresos Capítulos CAPÍTULOS Variación (M ) Variación (%) I Impuestos directos ,5% II Impuestos indirectos ,4% III Tasas y otros ingresos ,6% Transferencias corrientes ,2% IV (Aportación Fondo de Suficiencia y Garantía) V Ingresos patrimoniales ,6% Operaciones Corrientes ,1% VI Enajenaciones inversiones reales ,5% VII Transferencias de capital ,6% Total ingresos no financieros ,8% En millones de euros

7 Previsión de ingresos Desglose por conceptos Distribución Recursos Tributarios

8 Previsión de ingresos Recursos del Sistema de Financiación Recursos Sistema de Financiación Var. (%) % / Tot. Entregas a cuenta comunicadas ,8% 71,9% Prev. Liquidación comunicada ,6% 5,9% Recursos Sujetos a Liquidación ,2% 77,8% Impuestos cedidos ,5% 13,1% Fondos Específicos: Financiación Sanidad ,7% 0,3% Recursos derivados del Sistema ,3% 91,3% Liquidación 2009: aplazamiento ,0% -0,3% TOTAL INGRESOS SFA ,4% 91,0% En millones de euros 8

9 Deducción por nacimiento o adopción (Medida 86 del Programa de Gobierno) Previsión de ingresos Novedades deducciones RENTA Se establece una deducción de 600 / año durante 3 años por cada niño nacido o adoptado a partir del 01 de enero de 2018 (actualmente entre 600 y 900 euros por hijo durante un solo año). En el caso de partos o adopciones múltiples y de adopciones internacionales la cuantía correspondiente al primer año se incrementará en 600 euros por cada hijo. Límite de renta: en tributación individual o en tributación conjunta. Límite de renta unidad familiar: beneficiarios Deducción por alquiler de vivienda habitual (Medida 110 del Programa de Gobierno) Los menores de 35 años podrán deducirse el 30% de las cantidades destinadas al alquiler de su vivienda con un límite de euros (actualmente el la deducción estaba en el 20% con un límite de 840 euros). La edad se eleva hasta los 40 años para las personas en situación de desempleo con cargas familiares. Las cantidades abonadas deben superar el 20% de la base imponible. Límite de renta: en tributación individual o en tributación conjunta. Límite de renta unidad familiar: beneficiarios

10 Crecimiento del presupuesto Previsión de gastos Capítulos CAPÍTULOS Presupuesto 2017 Proyecto 2018 Var. M Var. % % / Tot I Gastos de Personal ,93% 36% II Gastos corrientes en b. y s ,36% 22% III Gastos financieros ,43% 4,2% IV Transferencias corrientes ,94% 30% V Fondo de Contingencia ,27% 0,5% En millones de euros 4,28% VI Inversiones reales ,40% 3,4% VII Transferencias de capital ,54% 1,3% VIII En millones de euros Aportac. Patrimoniales (empresas y consorcios) ,00 2,6% Total gastos SEC ,28% 100%

11 Las inversiones reales alcanzan los 651 millones, de los cuales 341 son inversión nueva (52%). Los gastos de capital (capítulos 6 y 7) del presupuesto 2018 superan los 912 millones, casi un 29% más. Si tenemos en cuenta el sector público (462 M ), las inversiones se elevan hasta los millones (+17,5%). Consejerías (66%) Previsión de gastos Inversiones Var% Consejerías ,6 Sector Público ,28 Total ,5 En millones de euros 214 Transportes y vivienda Educación Presidencia y Justicia Grupo CYII Resto sector público 118 Sector público (34%) M.Ambiente, Ord. Terr. y Admon. Local Sanidad Resto de consejerías Metro

12 Previsión de gastos Capítulo 1 gastos de personal Variación (M ) Variación (%) TOTAL Empleados 6.657, , ,93% PARTIDAS MÁS RELEVANTES Variación (M ) Subida retributiva del 1,5% 98,40 98,40 Incremento retributivo variable del 0,125 % en función del PIB 8,20 8,20 Incremento servicios especiales cuerpo de bomberos 0,45 3,00 2,55 Dotación Agencia de Emergencias 2,00 2,00 Incremento complemento transitorio personal de Justicia 3,70 7,40 3,70 Creación de puestos ámbito de Justicia 1,90 5,20 3,30 Nuevos cupos (600 curso y 250 curso ) 2,30 26,60 24,30 Vacaciones Interinos Docentes 24,30 43,90 19,60 Creación 40 Técnicos de Integración Social 1,20 1,20 Crecimiento de plantilla SERMAS 23,90 23,90 Plan paliativos y lucha contra el cáncer 5,00 5,00 Plan integral para la reducción de las listas de espera 10,00 10,00 Creación de plantilla Agencia Madrileña de Atención Social 10,50 10,50 Creación 18 Técnicos de Empleo 0,60 0,60 Creación/modificación de puestos por Resolución puestos OPE 5,80 7,80 2,00

13 Previsión de gastos Secciones Sección Presupuesto 2017 Proyecto 2018 Var (M ) Var (%) %/Tot. SANIDAD ,08% 40,7% EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ,56% 24,1% TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS ,72% 9,2% POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA ,45% 8,9% PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO ,49% 4,2% POLÍTICAS DE EMPLEO ,80% 2,5% MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN TERR ,57% 2,0% ECONOMÍA Y HACIENDA ,38% 1,7% CULTURA, TURISMO Y DEPORTES ,78% 1,0% ASAMBLEA DE MADRID ,74% 0,2% CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID ,11% 0,1% PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEUDA PÚBLICA ,06% 4,1% CRÉDITOS CENTRALIZADOS ,01% 0,8% FONDO DE CONTINGENCIA ,27% 0,5% En millones de euros TOTAL COMUNIDAD DE MADRID ,28% 100%

14 Previsión de gastos Gasto social Distribución del Gasto por Secciones 1,7% 2,0% 2,5% 4,2% 8,9% Otros Economía y Hacienda M. Ambiente, Admon Local y Ord.Terr. Políticas de Empleo Presidencia y Justicia Familia y Política Social Transportes, Vivienda e Infraestructuras Educación Sanidad 9,2% Otros 40,7% Gasto Social 86% 24,1%

15 Previsión de gastos Sanidad Variación (M ) Variación (%) TOTAL 7.632, ,63 234,86 3,08% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 3.375, ,88 100,34 2,97% Atención primaria 1.894, ,67 47,51 2,51% Gastos de Personal 664,71 695,52 30,81 4,63% Recetas médicas 1.088, ,20 16,12 1,48% Inversiones 22,06 24,29 2,23 10,11% Atención Hospitalaria 5.081, ,37 150,76 2,97% Gastos de Personal 2.293, ,80 46,41 2,02% Material sanitario y productos farmacéuticos 1.047, ,60 3,28 0,31% Plan de inversiones 47,88 106,60 58,72 122,66% Plan integral para la reducción de las listas de espera 51,53 61,53 10,00 19,40% SUMMA ,08 164,44 4,35 2,72% Salud Pública 87,99 93,61 5,63 6,40% Calendario vacunaciones 52,28 57,58 5,30 10,14% Planificación, Investigación y Formación 13,70 16,13 2,43 17,71% Investigación biomédica 2,53 5,53 3,00 118,58%

16 Previsión de gastos Educación e Investigación Variación (M ) Variación (%) TOTAL 4.502, ,81 160,14 3,56% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 2.801, ,21 61,48 2,95% Nuevos cupos (600 Curso ; 250 Curso ) 2,30 26,60 24, ,52% Pagos de vacaciones a los profesores interinos 24,30 43,90 19,60 80,66% Calidad de Enseñanza 39,81 41,89 2,09 5,24% Enseñanza bilingüe 26,50 28,53 2,03 7,66% Educación Infantil, Primaria y Especial 871,59 917,07 45,47 5,22% Educación Secundaria y Formación Profesional 848,02 891,74 43,72 5,16% Educación concertada 989, ,13 22,38 2,26% Becas enseñanza no universitaria y precio reducido de comedor escolar 87,97 93,61 5,64 6,41% Ayudas escolarización infantil 36,00 36,65 0,65 1,81% Rebaja 5% precios escuelas infantiles 0,65 0,65 Gratuidad libros de texto 6,15 16,30 10,15 165,04% Construcción y equipamiento centros docentes 54,67 71,34 16,67 30,49% Universidades 932,68 945,27 12,59 1,35% Investigación e Innovación 85,82 107,99 22,17 25,83% V PRICIT 51,91 73,50 21,59 41,59% Inversión en I+D+i (Toda la CM) 448,50 504,40 55,90 12,46%

17 Previsión de gastos Políticas Sociales y Familia Variación (M ) Variación (%) TOTAL 1.584, ,78 133,95 8,45% En millones de euros PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 318,36 335,10 16,73 5,26% Ampliación personal residencias públicas 10,50 10,50 Atención a personas mayores 485,36 491,86 6,51 1,34% Atención a personas con discapacidad 291,79 299,82 8,03 2,75% Atención a personas con discapacidad en centros del AMAS 48,13 49,02 0,90 1,86% Plazas y servicios contratados para personas con discapacidad 211,80 217,27 5,47 2,58% Oficina de vida independiente 2,65 3,25 0,60 22,64% Atención Social Especializada Personas con Enfermedad Mental 66,07 74,07 8,00 12,11% Plazas para personal con enfermedad mental 49,70 57,03 7,33 14,75% Atención a la Dependencia (prestaciones y atención domiciliaria) 303,36 360,38 57,02 18,79% Prestaciones económicas por dependencia 176,10 206,00 29,90 16,98% Ayuda a domicilio y teleasistencia (Comunidad de Madrid) 46,97 71,15 24,18 51,48% Lucha contra la exclusión social 208,52 224,98 16,47 7,90% Renta Mínima de Inserción 160,40 168,90 8,50 5,30% Familia y Menor 98,05 98,68 0,64 0,65% Lucha contra la Violencia de género 22,57 23,57 1,01 4,46% Cooperación Internacional 2,25 3,25 1,00 44,44%

18 Previsión de gastos Políticas de Empleo Variación (M ) Variación (%) TOTAL 443,03 477,60 34,56 7,80% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 87,03 91,82 4,79 5,51% Autónomos y Economía Social 71,28 83,68 12,40 17,39% Formación 146,70 168,27 21,57 14,70% Formación de ocupados 16,50 25,00 8,50 51,52% Formación de desempleados 107,50 120,97 13,47 12,53% Incentivos a la contratación y Programas mixtos de formación y empleo 103,20 106,80 3,60 3,49% Acreditación de la experiencia 3,58 3,78 0,20 5,59% Mediación laboral y trabajo 6,37 6,59 0,22 3,45% Prevención riesgos laborales 19,68 19,74 0,06 0,30%

19 Previsión de gastos Transportes, Vivienda e Infraestructuras Variación (M ) Variación (%) TOTAL 1.664, ,22 111,81 6,72% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 66,59 67,52 1,03 1,54% Programación y desarrollo del transporte 1.231, ,00 101,01 8,20% Subvención a usuarios de transporte (CRT) 1.146, ,44 100,50 8,76% Infraestructuras carreteras y ferroviarias 191,05 208,72 17,67 9,25% Gratuidad peajes 110,23 112,90 2,67 2,42% Conservación de carreteras 39,00 52,00 13,00 33,33% Estación Arroyofresno, Ampliación Línea 11 y conexión Sol-Gran Vía 5,56 15,98 10,42 187,41% Vivienda y rehabilitación - Realojos 200,37 203,65 3,28 1,64% Plan de vivienda estatal y regional e inversión nueva en vivienda social 119,68 122,19 2,51 2,10%

20 Previsión de gastos Medio Ambiente, Admón. Local y Ordenación Territorio Variación (M ) Variación (%) TOTAL 338,65 384,59 45,94 13,57% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 59,49 60,39 0,90 1,51% Programa de Inversión Regional CM (PIR) 155,00 175,00 20,00 12,90% Agricultura y ganadería 40,69 45,36 4,66 11,46% Protección Animal y promoción adopción 1,78 2,78 1,00 56,18% Ayudas al desarrollo rural (Programa de Desarrollo Rural) 1,50 3,40 1,90 126,67% IMIDRA 15,60 18,06 2,46 15,78% Centro de Innovación Gastronómica 1,50 1,50 Medio Ambiente 23,75 23,84 0,10 0,42% Evaluación ambiental 27,95 45,57 17,62 63,04% Ayudas mancomunidades tratamiento, recogida y transporte residuos 6,27 7,03 0,76 12,12% Nueva Estrategia de residuos 17,37 17,37 Ayudas a CC.LL. para equipamiento de recogida de residuos 2,05 2,05 Financiación Programas con EE.LL. (Toda la CM) 776,90 843,00 66,10 8,51%

21 Previsión de gastos Presidencia, Justicia y Portavocía Variación (M ) Variación (%) TOTAL 770,07 812,31 42,24 5,49% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 450,65 469,37 18,72 4,15% Personal Justicia 270,00 285,50 15,50 5,74% Servicios Especiales Cuerpo de Bomberos y Agencia de Emergencias 0,45 5,00 4, ,11% Justicia 411,05 440,07 29,02 7,06% Plan de infraestructuras 11,83 20,79 8,96 75,81% Justicia gratuita 49,50 49,50 0,00 0,00% Coordinación de emergencias ,11 254,82 7,71 3,12% Lucha contra incendios y Protección Civil 145,80 152,41 6,61 4,53% Parque de bomberos Alcobendas 0,47 3,48 3,01 636,23% Seguridad 85,84 86,46 0,62 0,73% Proyecto de seguridad BESCAM 69,64 69,64 0,00 0,00% Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 37,66 37,71 0,04 0,12% Cañada Real 1,50 5,89 4,39 292,33% Remodelación Plaza de Toros 2,80 2,80

22 Previsión de gastos Cultura, Turismo y Deportes Variación (M ) Variación (%) TOTAL 184,87 201,10 16,24 8,78% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 66,06 68,58 2,51 3,81% Promoción y difusión cultural 41,28 44,40 3,13 7,57% Realización de actividades teatrales de danza y otras 6,00 7,83 1,83 30,42% Bibliotecas y patrimonio bibliográfico 30,98 33,72 2,74 8,84% Plan de Fomento a la lectura 0,91 3,00 2,09 229,67% Archivos y patrimonio documental 5,64 5,78 0,14 2,56% Patrimonio Histórico-Artístico 10,62 10,95 0,34 3,17% Fortificaciones guerra civil 0,10 0,10 Museos y exposiciones. Museo Arqueológico 12,31 14,37 2,06 16,77% Turismo y Plan integral de turismo 20,26 23,91 3,65 18,02% Juventud 12,86 12,94 0,08 0,64% Deportes 34,57 35,73 1,17 3,38%

23 Previsión de gastos Economía y Hacienda Variación (M ) Variación (%) TOTAL 312,45 332,38 19,93 6,38% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 85,36 87,70 2,34 2,74% Competitividad 5,73 9,75 4,02 Proyectos Industria 4.0 2,50 3,00 0,50 20,00% Fomento de la competitividad 4,00 4,00 Industria 12,86 17,99 5,13 39,86% Planes Renove 4,50 4,50 0,00 0,00% Rehabilitación polígonos industriales 1,00 3,00 2,00 200,00% Comercio 5,00 6,04 1,04 20,85% Plan de innovación del comercio 0,20 1,00 0,80 400,00% Consumo 5,00 5,10 0,10 2,01% Rehabilitación Finca de Vista Alegre 0,29 1,00 0,71 245,21% Rehabilitación Archivo Central 1,95 3,55 1,60 82,05%

24 El presupuesto total no financiero del sector público para 2018 alcanzará la cifra millones de euros. El presupuesto no financiero de la Comunidad de Madrid, incluido el sector público, ascendería a millones (+4,48%). Sector público Var% Metro ,48 7% Previsión de gastos Sector público 11% 3% 4% 36% Grupo Canal YII ,99 Hospitales ,18 Madrid Digital ,67 Radiotelevisión ,98 Resto empresas y entes ,85 TOTAL ,20 39% Grupos CYII Metro Madrid Digital Hospitales Radiotelevisión Otros En millones de euros

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