Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias

Transcripción

1 2016 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias

2 Escenario económico general Proyecto de ley de Presupuestos Generales Unión Europea Moderada recuperación, gracias a la caída de los precios del petróleo, la relajación monetaria y la depreciación del euro. Mejora gradual de la actividad económica, aunque a un ritmo menor de lo esperado. Perspectivas de crecimiento del 2,5% en Reino Unido y del 1,5% en Alemania, principales emisores de turistas. España Aceleración del crecimiento con un incremento del PIB del 3,1% interanual. Consolidación de la recuperación iniciada en Incremento de la actividad económica debido a la expansión de la demanda interna. Gradual crecimiento del empleo y reducción de la tasa de paro. Mejora del acceso al crédito, favorecido por la culminación del proceso de saneamiento financiero, en un contexto de moderación de precios y de reducidos tipos de interés. 2

3 Escenario económico de Canarias (1) Mejora de la actividad y consolidación de la recuperación. Ocho trimestres de crecimiento continuado. Aumento del dinamismo en todos los sectores económicos, excepto en el sector primario. Incremento del número de empresas y autónomos. Aumento de la confianza empresarial. Control del gasto público: cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda. Comportamiento más favorable de la actividad crediticia. Elevada tasa de paro aunque en descenso. 3

4 Escenario económico de Canarias (y 2) Turismo Mayores tasas de crecimiento anual que la media nacional. Buen comportamiento del turismo extranjero y recuperación del turismo nacional. Aumento del gasto turístico. Comercio Mejoría del consumo privado manifestada en los índices de comercio al por menor. Una parte importante de este crecimiento se basa en el consumo no residente por el importante crecimiento del turismo, aunque el consumo residente está mostrando una gradual recuperación. Construcción Clarossíntomasderecuperación,queseestáreflejandoenuncrecimiento del empleo en este sector. Industria Aceleración de la actividad por el aumento del consumo, con un mejor comportamiento del subsector manufacturero, que observa una inflexión al alza desde el comienzo del año. Agricultura Continua la vulnerabilidad del sector por la elevada competencia de los mercados de destino y por el incremento de los costes. 4

5 Previsiones de Europa y España Proyecto de ley de Presupuestos Generales Economía europea. FMI. Estimaciones PIB (%) 2016 Eurozona 1,5 1,6 Alemania 1,5 1,6 Reino Unido 2,5 2,2 Economía española. PIB real (%) 2016 Banco de España 3,1 2,7 Comisión Europea 2,8 2,6 FMI 3,1 2,5 OCDE 2,9 2,8 BBVA 3,2 2,7 FUNCAS 3,2 2,8 Ministerio de Hacienda y AA.PP. 3,3 3,0 5

6 Previsiones macroeconómicas de Canarias (Tasas de variación interanual, excepto tasa de paro, en %) Previsiones octubre 2016 Previsiones octubre Actividad y demanda PIB real 3,2 2,8 Mercado laboral Activos 1,7 1,0 Parados -6,9-5,0 Tasa de paro 29,7 27,9 Precios Inflación (media anual) -0,7 0,8 6

7 Previsiones macroeconómicas de Canarias. Instituciones (Tasas de variación interanual, excepto tasa de paro, en %) Indicador Organismo 2016 Hispalink 2,8 2,8 CEOE-Tenerife 2,8 n.d. PIB real Funcas 2,3 2,2 BBVA 3,4 3,0 C. Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 3,2 2,8 7

8 Condicionantes de los Presupuestos Negativos Rebaja del objetivo de estabilidad. Regla de gasto. Insuficiencia del Sistema de Financiación. Incumplimiento del REF. Insuficientes dotaciones en los PGE para Canarias. Positivos Mejora de la situación económica. Rebaja de los costes financieros. 8

9 Capacidad de endeudamiento El Gobierno central se reserva el mayor déficit cuando son las comunidades autónomas las que prestan los servicios públicos esenciales y, además, las que han realizado un mayor esfuerzo. Objetivos de déficit Administración General del Estado Comunidades Autónomas Necesidad de financiación según objetivo de déficit (millones de euros) -3,5-2,9-2,5-1,3 0,3-1,0-0,7-0,3-0, ,94-294,38-132,5 9

10 Evolución del endeudamiento Deuda viva al ,00 Operaciones de endeudamiento estimadas ,51 Amortizaciones previstas ,00 Endeudamiento neto ,51 Deuda viva prevista al ,51 Operaciones de endeudamiento estimadas ,49 Amortizaciones previstas ,00 Endeudamiento neto ,49 Deuda viva prevista al ,01 La cifra prevista al cierre de 2016 representa el 15% del PIB regional estimado a la misma fecha, porcentaje que cumple con el objetivo de deuda fijado para la Comunidad Autónoma. 10

11 Evolución de los intereses de la deuda 2014 (*) 2016(*) ,6 El cumplimiento del objetivo de estabilidad y contención de deuda permiten a Canarias adherirse al Fondo de Facilidad Financiera del Gobierno central, lo que supone un ahorro de 54 millones de euros. 11

12 Determinación del gasto computable para la aplicación de la regla de gasto Capítulo Inicial Ajustes de gastos sección 95 Gastos finalistas de Fondos UE Gastos finalistas ingresos procedentes de otras AAPP Transferencia s a las CCLL vinculadas al sistema de financiación Gasto computable Gasto computable , , , ,01 2,66 1,055, ,35 3 5,00 5,00 5, ,96 6,24 25,89 148,86 208, , , ,44 115,59 140,77 20,08 20, ,40 0,00 30,33 178,07 184,28 Total 5.955,61 6,24 141,47 322,62 208, , ,23 12

13 Límite de gasto no financiero Gasto computable inicial ,22 Intereses deuda pública ,23 Financiación afectada europea ,20 Financiación afectada estatal ,04 Transferencias a las CCLL vinculadas al Sistema de Financiación 214,50 Cambio normativo tributario -13,48 Límite gasto no financiero ,71 13

14 Objetivos del Presupuesto Refuerzo de las políticas sociales. Impulso a las políticas activas de empleo y a la formación. Acciones para el crecimiento y la reactivación económica. 14

15 Características generales El presupuesto asciende a 7.071,8 millones. Incremento de 357 millones, un 5,3% en relación a. El presupuesto crece por primera vez desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El 79,3% se destina a gasto social. Cumplimiento del objetivo de déficit, deuda pública y regla de gasto. Incremento de la inversión productiva. Mejora del ahorro bruto en 214 millones. Bonificación hasta un 99,9% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares en primer y segundo grado. Simplificación administrativa. Austeridad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 15

16 Ingresos Aumento del 6,34% de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica. Incremento del 5% de la recaudación de los impuestos indirectos. Incremento de la recaudación en un 11,8% de los impuestos directos. 16

17 Recursos del Sistema de Financiación sujetos a entregas a cuenta y/o liquidación 2016 % Var 2016/ Recursos del Sistema (1) ,10 Devolución Liquidaciones negativas 2008 y 2009 (2) ,00 Compensación IGTE (3) ,33 Total recursos netos (1)+(2)+(3) ,34 17

18 Ingresos por capítulos (1) Capítulos Presupuesto inicial % sobre total Presupuesto inicial 2016 % sobre total Var. Abs. 16/15 % var. 16/15 I. Impuestos directos ,6% ,6% ,8% II. Impuestos indirectos ,1% ,1% ,0% III. Tasas, Precios Públicos y otros ingresos ,8% ,5% ,5% IV. Transferencias corrientes ,2% ,4% ,1% V. Ingresos patrimoniales ,2% ,1% ,9% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES VI. Enajenación inversiones Reales ,8% ,8% ,2% ,1% ,1% 0 0,0% VII. Transferencias capital ,2% ,3% ,6% TOTAL OPERACIONES CAPITAL ,2% ,4% ,5% 18

19 Ingresos por capítulos (y 2) Capítulos TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS Presupuesto inicial % sobre total Presupuesto inicial 2016 % sobre total Var. Abs. 16/15 % var. 16/ ,1% ,1% ,4% VIII. Activos Financieros ,9% ,8% ,9% TOTAL INGRESOS CAPÍT. I AL VIII ,0% ,0% ,3% IX. Pasivos Financieros ,0% ,0% ,3% TOTAL INGRESOS FINANCIEROS ,9% ,9% ,8% TOTAL GENERAL INGRESOS % % ,3% 19

20 Recursos del REF Concepto Previsión inicial (1) Previsión inicial 2016 (2) Var interanual (2)- (1) IGIC ,90% Impuesto Matriculación ,30% AIEM ,70% Total Bloque de Financiación Canario ,70% 20

21 Gastos (1) CC. LL. 8,1% Otros 20,7% Educación 24% Sanidad y Acción Social 47,2% Sanidad y Acción Social Educación Corporaciones Locales 504 Otros Se destinan millones a los servicios públicos esenciales. 80 de cada 100 euros se dedican al gasto social. 21

22 Gastos (2) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 21,6% 20,7% 7,8% 8,1% 23,9% 24,0% 46,6% 47,2% 2016 Resto Corporaciones Locales Educación Sanidad y Acción Social o Se incrementa un 2,9% el peso del gasto social. 22

23 Gastos (y 3) Aumenta el gasto social (sanidad, educación, acción social, empleo y vivienda). Incremento de los fondos destinados a las políticas de empleo. Aumento de las partidas destinadas al impulso de los sectores productivos. 23

24 Gastos por políticas (1) Políticas Presupuesto inicial % Sobre el total Presupuesto inicial 2016 % Sobre el total 2016 Var. Abs. 16/15 % Var 16/15 Administración General ,51% ,46% ,3% Gobierno y Administración ,58% ,50% ,6% Administración Electrónica ,86% ,87% ,5% Racionalización y Modernización Administrativa ,08% ,08% ,2% Servicios públicos básicos ,54% ,60% ,8% Justicia ,13% ,17% ,4% Seguridad ,41% ,43% ,8% 24

25 Gastos por políticas (2) Políticas Producción y Promoción de Bienes y Servicios Sociales Asistencia Sanitaria y Salud Pública Presupuesto inicial % Sobre el total Presupuesto inicial 2016 % Sobre el total 2016 Var. Abs. 16/15 % Var 16/ ,87% ,50% ,3% ,98% ,80% ,0% Acción Social ,46% ,89% ,0% Empleo y Formación profesional ,86% ,26% ,7% Vivienda ,95% ,04% ,4% Educación ,32% ,23% ,1% Cultura y Deportes ,29% ,29% ,4% 25

26 Gastos por políticas (3) Políticas Desarrollo de los sectores productivos Agricultura, ganadería y Pesca Presupuesto inicial % Sobre el total Presupuesto inicial 2016 % Sobre el total 2016 Var. Abs. 16/15 % Var 16/ ,09% ,43% ,1% ,76% ,84% ,1% Industria y Energía ,30% ,29% ,2% Promoción Económica y Comercial ,20% ,27% ,2% Apoyo al sector turístico ,45% ,51% ,5% Investigación, Desarrollo e Innovación ,38% ,52% ,2% 26

27 Gastos por políticas (4) Políticas Actuaciones sobre el territorio Infraestructuras y Servicios de Transportes Infraestructuras Turísticas y de Costas Recursos Hidráulicos y Calidad del Agua Presupuesto inicial % Sobre el total Presupuesto inicial 2016 % Sobre el total 2016 Var. Abs. 16/15 % Var 16/ ,43% ,21% ,5% ,73% ,79% ,6% ,27% ,28% ,7% ,64% ,35% ,0% Medio Ambiente y Territorio ,80% ,79% ,1% Aportaciones a Corporaciones Locales ,96% ,14% ,8% 27

28 Gastos por políticas (y 5) Políticas Presupuesto inicial % Sobre el total Presupuesto inicial 2016 % Sobre el total 2016 Var. Abs. 16/15 % Var 16/15 Otras políticas ,26% ,25% ,0% Cooperación y Relaciones con el Exterior Órganos Legislativos, Institucionales y Consultivos ,09% ,12% ,1% ,42% ,43% ,9% Radiotelevisión ,63% ,56% ,9% Otras políticas ,12% ,14% ,3% Deuda pública ,35% ,40% ,7% Total no financiero % % ,4% 28

29 Distribución del gasto por consejerías (1) Descripción Inicial Inicial /15 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ,1% Instituto Canario de la Mujer ,0% Instituto Canario de Administración Pública ,1% Total Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ,0% 29

30 Distribución del gasto por consejerías (2) Descripción Inicial Inicial /15 Hacienda ,0% Agencia Tributaria Canaria ,4% Radiotelevisión Canaria ,9% Instituto Canario de Estadística ,0% Total Hacienda ,1% Obras Públicas y Transportes ,4% Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ,5% Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ,8% Consorcio de El Rincón (La Orotava) Total Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ,5% 30

31 Distribución del gasto por consejerías (3) Descripción Inicial Inicial /15 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ,8% Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ,4% Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ,9% Total Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ,4% Sanidad ,4% Servicio Canario de la Salud ,0% Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ,8% Total Sanidad ,0% Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ,6% 31

32 Distribución del gasto por consejerías (4) Descripción Inicial Inicial /15 Turismo, Cultura y Deportes ,5% Educación y Universidades ,1% Agencia Canaria de Evaluac. de Calidad y Acredit. Universit ,7% Total Educación y Universidades ,1% Transferencias a Corporaciones Locales ,8% 32

33 Distribución del gasto por consejerías (y 5) Descripción Inicial Inicial /15 Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ,0% Instituto Canario de La Vivienda ,3% Servicio Canario de Empleo ,6% Consejo Económico y Social ,4% Total Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ,3% 33

34 Gastos por capítulos (1) Capítulos Inicial Inicial /15 Cap. I Gastos de personal ,4% Cap. II Gastos bienes corrient. y servicios ,3% Cap. III Gastos financieros ,1% Cap. IV Transferencias corrientes ,9% Total operaciones corrientes ,3% Cap. VI Inversiones reales ,7% Cap. VII Transferencias de capital ,2% Total operaciones de capital ,5% Total operaciones no financieras ,4% 34

35 Gastos por capítulos (y 2) Capítulos Inicial Inicial /15 Cap. VIII Activos financieros ,3% Total gastos capítulos I a VIII ,7% Cap. IX Pasivos financieros ,9% Total operaciones financieras ,9% Total gastos ,3% 35

36 Inversión real. Esfuerzo inversor Incremento de 17 millones de euros del esfuerzo inversor. Aumento del 3,5%. Capítulos Inicial Inicial 2016 Inversiones reales Transferencias de capital Total Inversiones reales Transferencias de capital 36

37 Esfuerzo inversor territorializado Isla Inicial 2016 % Exterior ,0% Fuerteventura ,4% Lanzarote ,0% Gran Canaria ,6% La Gomera ,6% El Hierro ,0% La Palma ,9% Tenerife ,4% Varias islas ,9% Total general % 37

38 Medidas de impulso económico Refuerzo de las políticas activas de empleo y de formación. Apoyo a los sectores productivos. Medidas de consolidación y diversificación de la oferta turística. Apoyo a pymes en su proceso de internacionalización. Infraestructuras: carreteras y puertos. 38

39 Beneficios fiscales Los beneficios fiscales ascienden a millones de euros, 195 millones más que en. Impuestos Beneficios fiscales ITPAJD ,32 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ,00 IRPF ,00 Tasa Fiscal sobre el Juego ,26 IGIC operaciones interiores ,76 IGIC importaciones ,74 AIEM ,50 Impuesto sobre el Combustible ,72 Impuesto sobre Labores del Tabaco ,22 TOTAL ,00 39

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