NOMBRE DE LA ENTIDAD: MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
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- Manuela Silva Naranjo
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1 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2013 NOMBRE DE LA ENTIDAD: MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL PRECIO UNITARIO ESTIMADO COSTO TOTAL UNITARIO ESTIMADO COSTO TOTAL POR CÓDIGO DE CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) Suministros de oficina Papel bond x 34 Resma RD$1, RD$60, RD$6,057, Espirales para 50 paginas Unidad RD$3.00 RD$3, CD en blanco Unidad RD$11.00 RD$2, CD regrabables Unidad RD$25.00 RD$20, Grapadoras Unidad RD$ RD$12, Perforadora de 3 hoyos Unidad RD$ RD$2, Perforadora de 2 hoyos Unidad RD$ RD$1, Sumadoras de 12 digitos Unidad RD$1, RD$13, papel bond /5 x 11 resmas RD$ RD$2,000, pos it 3 x 3 Unidad RD$13.00 RD$10, extensiones de telefonos unidad RD$73.00 RD$2, Pila AAA Unidad RD$26.00 RD$ Cajas Folder de colores 8 1/2 x 11, 24 und. Unidad RD$ RD$22, cajas de Folder 8 1/2 x 11, 24 und. Unidad RD$ RD$12, cajas de Folder 8 1/2 x 13, 24 und. Unidad RD$ RD$1, Agendas de escritorio unidad RD$95.00 RD$9, Libretas rayadas 5x8 Unidad RD$14.00 RD$11, Libretas rayadas 8 1/5 x 11 Unidad RD$24.00 RD$14, Cajas de sobre blancos con ventanas Unidad RD$ RD$27, cajas de sobre manila 9 x 12. Unidad RD$ RD$38, Cajas de sobre manila 10 x 13 Unidad RD$ RD$5, cajas de sobre manila 14 x 17 Unidad RD$1, RD$67, plasticos para encuadernar (transparentes) Unidad RD$8.00 RD$13, sacagrapas Unidad RD$13.00 RD$1, tijeras Unidad RD$14.00 RD$1, tijeras grandes unidad 5 5 RD$50.00 RD$ abre cartas Unidad 3 3 RD$ RD$ Saca puntas Electricos unidad RD$ RD$11, cinta adhesivas para dispensadores Unidad RD$32.00 RD$12, dispensador de cintas unidad RD$45.00 RD$1, cajas Lapiz de carbon unidad RD$36.00 RD$8, cajas de boligrafos azules unidad RD$60.00 RD$24, Cajas de boligrafos Negros unidad RD$60.00 RD$24, Cajas de boligrafos Rojos unidad RD$60.00 RD$1, Marcadores unidad RD$8.00 RD$ Resaltadores unidad RD$8.00 RD$3, Pegamento liquido Unidad RD$25.00 RD$1, Pegamento en pasta pequeño unidad RD$60.00 RD$3, liquid paper tipo lapiz unidad RD$20.00 RD$13, Tinta rollon, azul unidad RD$45.00 RD$ Tinta rollon verde Unidad 2 2 RD$45.00 RD$90.00 Carpetas de argollas de 1 pulg. Unidad RD$80.00 RD$3, Carpetas de argollas de 1 1/2 pulg. Unidad RD$85.00 RD$3, Carpetas de argollas de 2 pulg. unidad RD$93.00 RD$5, Carpetas de argollas de 3 pulg. unidad RD$ RD$19, Marcadores para pizarra magica Unidad RD$10.00 RD$ Guillotina unidad 1 1 RD$1, RD$1, Making tape ancho Unidad RD$60.00 RD$7, Papel para sumadora unidad RD$15.00 RD$3, Cajas de Banditas de gomas, blancas gruesas unidad RD$25.00 RD$2, Cajas de grapas estándar unidad RD$20.00 RD$1, Cajas de grapas 15/16 unidad RD$40.00 RD$ Cajas de grapas de 5/8 unidad RD$38.00 RD$ Organizador de escritorios de metal unidad RD$80.00 RD$8, Cajas de protector de hojas 100/1 unidad RD$90.00 RD$2, Caja de porta disitintivos plásticos unidad RD$ RD$7, espirales para 100 paginas unidad RD$2.50 RD$1, Cajas de espirales para 150 pagias unidad RD$ RD$48,000.00
2 Cajas de clip pequeño unidad RD$9.00 RD$ Cajas de clip jumbo unidad RD$25.00 RD$1, Cajas de clip billetero 15mm unidad RD$ RD$10, Cajas de clip billetero 19 mm unidad RD$ RD$12, Cajas de clip billetero de 25mm unidad RD$ RD$24, Cajas de clip billtero de 32 mm unidad RD$ RD$15, Cajas de clip billetero de 41mm unidad RD$45.00 RD$1, Cajas de clip billtero de 51mm unidad RD$96.00 RD$4, Cera para contar, cuenta facil de 42 g. unidad RD$0.00 DVD-CAM 184 MIN. unidad RD$2, RD$24, Cinta Betacam unidad RD$ RD$15, Cajas Felpas azules unidad RD$ RD$ Pizarra de corcho unidad RD$ RD$1, Pizarra magica unidad 1 1 RD$ RD$ Cajas de chinche/100 unidad RD$25.00 RD$ cajas Indicadores de firmas de colores unidad RD$35.00 RD$14, zafacones medianos unidad RD$ RD$3, Rollo papel krat unidad RD$ RD$3, Cajas labels para sobres avery 5163 unidad RD$2.48 RD$14, TONERS HP 920 NEGRO unidad RD$ RD$39, Toners hp 920 magenta unidad RD$ RD$30, Toners hp 920 amarillo unidad RD$ RD$30, Toners hp 920 cyan unidad RD$ RD$30, Toner hp ce-313a unidad RD$1, RD$109, Toner hp ce-312a unidad RD$1, RD$109, Toner hp ce-310a unidad RD$1, RD$109, Toner hp ce-311a unidad RD$2, RD$120, Toner hp Q2612-A UNIDAD RD$2, RD$320, Toner hp CE-400 UNIDAD RD$6, RD$132, Toner hp CE-401 UNIDAD RD$9, RD$192, toner hp CE-402 UNIDAD RD$9, RD$192, Toner hp CE-403 UNIDAD RD$9, RD$192, Toner HP Q5942A UNIDAD RD$5, RD$110, Toner hp CC364-A UNIDAD RD$5, RD$1,320, Toner hp CE320 Unidad RD$2, RD$104, Toner hp CE321 unidad RD$2, RD$96, Toner hp CE322 unidad RD$2, RD$96, Toner hp CE 323 unidad RD$2, RD$96, Toner hp Q1339-A UNIDAD RD$7, RD$450, Toner hp cc530-a UNIDAD RD$3, RD$152, Toner hp cc531-a UNIDAD RD$3, RD$152, Toner HP cc532-a UNIDAD RD$3, RD$152, Toner hp cc533-a UNIDAD RD$3, RD$152, Toner hp 78A UNIDAD RD$ RD$24, Toner hp 15D unidad RD$ RD$8, Cartucho hp 21-A unidad RD$ RD$20, Cartucho hp 22-A unidad RD$ RD$20, TONER HP CB-435A Unidad RD$2, RD$130, Toner hp CE-255-A unidad RD$4, RD$184, TONER HP C9351-A UNIDAD RD$ RD$20, TONER HPQ7551-A unidad RD$4, RD$172, Toner xerox 3210 unidad RD$5, RD$70, Cilindro xerox 4150 (drum) unidad RD$16, RD$403, Toner xerox 4150 unidad RD$7, RD$345, unidad 0 RD$ Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios Escritorio, Medianos Unidad RD$5, RD$78, RD$421, Archivos Aereos Unidad RD$5, RD$84, Archivos, 8 1/2 x 13 de 4 gavetas Unidad RD$7, RD$22, Mesa para computadora Unidad 2 2 RD$2, RD$5, Sillon Ejecutivo Unidad 1 1 RD$10, RD$10, Sillas secretarial Unidad RD$7, RD$64, Credensa Unidad 1 1 RD$17, RD$17, Librero Unidad 2 2 RD$30, RD$60, Sillas de visita Unidad RD$3, RD$32, Mesa retangular ovalada para 12 personas Unidad 2 2 RD$4, RD$9, Mesa pequeñas Unidad 2 2 RD$4, RD$9, Sofà de 3 asientos Unidad 1 1 RD$16, RD$16, Sofà de 2 asientos Unidad 1 1 RD$13, RD$13, Servicios de reproducción Certificado para participantes Unidad 1,000 5,000 3,000 5, RD$15.00 RD$210, RD$3,095, Impresiòn de tarjetas de presentaciòn. Unidad 5,000 3,000 5,000 3, RD$7.00 RD$112, Pestaña para la señalizaciòn Unidad RD$ RD$36, Sobres Timbrados No.10. Unidad 10, RD$4.50 RD$45, Impresiòn de yoyitos para los carnet de empleados Unidad RD$4.50 RD$2, Carnet para visitantes, consultores, contratdos, pasante y mant. Unidad RD$4.50 RD$1, Confecciòn de banderas insitucionales Unidad 5 5 RD$4.50 RD$22.50 Impresiòn de 300 boligrafos Unidad RD$4.50 RD$1,350.00
3 Paraguas Unidad 1, RD$4.50 RD$6, T- shrirts Unidad 3, RD$4.50 RD$13, Poloshirts Unidad RD$4.50 RD$2, Gorras Unidad 3, RD$4.50 RD$13, Bolsas Unidad 3, RD$4.50 RD$13, Marco acrilico pantalla recepciòn "36x42" Unidad 1 1 RD$4.50 RD$4.50 Acrilicos transparente Unidad 0 RD$4.50 RD$0.00 Carteles "26 x 13" Unidad RD$40.00 RD$4, Impresiòn del codigo de etica del MAP Unidad RD$4.50 RD$2, Ejemplares manual de politicas Unidad RD$4.50 RD$ Impresiòn Reediciòn del instructivo de analisia y diseño estructura organizativa. Unidad 1, RD$4.50 RD$4, Invitaciones unidad 2,000 4, RD$9.50 RD$57, Impresión de Instructivos, Evaluacion de Desempeño Unidad 1, RD$45.00 RD$45, Impresión de Reglamento, Evaluacion del Desempeño Unidad 1, RD$45.00 RD$45, Distintivos Adhesivos, 31/2 x 2. Unidad RD$4.50 RD$6, Impresión de Agendas Institucionales Unidad RD$ RD$137, Resmas de Papel Timbrado Unidad RD$1, RD$47, Instrutivo del Codigo de Buen Gobierno Unidad 10, RD$45.00 RD$450, Instructivo de Reclamacion y pago de beneficios laborales Unidad 10, RD$45.00 RD$450, Impresión de Brochures normas y procedimientos laborales Unidad 10, RD$45.00 RD$450, Impresión de carpetas Institucionales unidad 2,000 1,500 1, RD$5.00 RD$25, Impresión de programas unidad 1,000 1,000 1, RD$5.00 RD$15, Impresión de Label para CD Unidad 1,000 1,000 1, RD$15.00 RD$45, Impresión de Sobre para CD Unidad 1,000 1,000 1, RD$20.00 RD$60, Placas de Reconocimiento Unidad RD$3, RD$780, Trofeos Gran Premio unidad 1 1 RD$3, RD$3, Trofeos practicas promisorias unidad 5 5 RD$1, RD$9, Equipo informático y accesorios Computadora unidad RD$15, RD$135, RD$283, Laptop unidad RD$11, RD$44, Data Shop unidad 1 1 RD$0.00 Pantalla unidad 1 1 RD$4, RD$4, CPU unidad RD$0.00 Camara fotografica unidad RD$4, RD$28, DVD unidad 1 1 RD$0.00 Televisiòn unidad 1 1 RD$28, RD$28, Impresora HP 3845 unidad RD$9, RD$27, Fotopiadora unidad RD$0.00 Scanner unidad 2 2 RD$8, RD$16, Suministros de limpieza Aerosoles en sprite unidad RD$73.00 RD$14, RD$494, Espuma para limpiar unidad RD$ RD$4, Vasos para café No.3, 50/100 unidad RD$24.00 RD$28, Vasos para agua No.7, 50/100/100 unidad RD$87.00 RD$104, Suaper No.20 unidad RD$ RD$10, Jabòn de fregar 5/1. unidad RD$88.00 RD$2, Papel toalla unidad RD$ RD$9, Guantes unidad RD$36.00 RD$3, Limpia cristales unidad RD$ RD$6, Servilletas 500/1 unidad RD$39.00 RD$1, Brillo vede unidad RD$33.00 RD$3, Esponjas para fregar unidad RD$78.00 RD$11, Goma de limpiar cristales unidad RD$77.00 RD$1, Rollos de papel de baño de 1000 pies unidad RD$70.00 RD$140, Golones de jabòn liquido para mano unidad RD$99.00 RD$7, Lanillas para limpiar escritorio unidad RD$35.00 RD$2, Fundas para basura de 100 unidades de 54 galones 100/1. unidad RD$ RD$12, Cloro unidad RD$58.00 RD$1, Toallas p/cocina unidad RD$35.00 RD$2, Jabòn Liquido unidad RD$99.00 RD$7, Escobilla para inhonoro unidad 1 1 RD$87.00 RD$87.00 Desinfectante Liquido unidad RD$ RD$6, Cucharas y tenedores desechables unidad RD$37.00 RD$5, Escobas unidad 0 RD$0.00 vasos conicos 5000/1 unidad RD$2, RD$65, detergente de polvo 30 lib. unidad RD$ RD$1, Platos desechables no. 9 unidad RD$47.00 RD$23, Platos desechables no.6 unidad RD$35.00 RD$17, Alimentos preparados y conservados Café unidad RD$ RD$84, RD$227, Jugos de cartòn unidad RD$50.00 RD$4, Diet ice tea unidad RD$ RD$19, Refrescos doble litro unidad RD$39.00 RD$3, Te de manzilla unidad RD$40.00 RD$ Tabletas de Chocolate unidad RD$55.00 RD$2, Azucar de Dieta 100/1 unidad RD$ RD$2, Semilas variadas unidad RD$ RD$15, Cartones de leche unidad RD$50.00 RD$9,000.00
4 Cremora unidad RD$ RD$11, Ensure unidad RD$95.00 RD$13, Galletas dulce unidad RD$48.00 RD$2, Chocolate en polvo unidad RD$ RD$5, Caja de Agua en botellas unidad RD$ RD$12, Hielo unidad RD$25.00 RD$1, Llenado de botellon unidad RD$20.00 RD$28, Cajas de Galletas de Soda unidad RD$ RD$6, Galletas Integral unidad RD$50.00 RD$2, Azucar Refina unidad RD$ RD$ Azucar Crema unidad RD$90.00 RD$1, Combustibles Ticktes prepagados de combustible y gas oil Importe 1,455, ,455, ,455, ,455, ,820, RD$5,820, RD$5,820, Servicios alimentarios y de nutrición Contratacion de almuerzos diarios y catering Importe 1,500, ,500, ,000, RD$3,000, RD$3,000, Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos Importe 350, , , , ,400, RD$0.00 RD$1,400, Servicios de medios de telecomunicaciones Video Premio Nacional a la Calidad unidad 1 1 RD$250, RD$250, RD$3,265, Grabaciòn y transmisòn en vivo del premio naci a la calidad unidad 1 1 RD$1,300, RD$1,300, Registro marca distintiva (logo) del MAP en ONAPI unidad 1 1 RD$5, RD$5, Diseño e instalaciòn caseta Feria del Libro unidad 1 1 RD$800, RD$800, Grabaciòn acto de incorporaciòn unidad RD$40, RD$120, Grabaciòn acto entrega medalla al merito unidad 1 1 RD$40, RD$40, Publicidad Escrita unidad 1 0 RD$750, unidad 0 RD$ Servicios de recursos humanos Bonos (ganadores para el Premio institucional) Importe 300, , RD$300, RD$300, RD$1,181, Bonos para secretarias, aux. asistentes y recepcionista. Importe 205, RD$205, RD$205, Bonos Madre y Padre unidad 676, , RD$676, RD$676, Componentes y sistemas de transporte Gomas unidad 4 4 RD$8, RD$68, RD$179, Gomas unidad 2 RD$8, RD$17, Gomas 265/65R17 unidad 4 4 RD$8, RD$34, Baterias 17/12 unidad 2 2 RD$8, RD$16, Baterias 27-f-07mf unidad 4 4 RD$8, RD$32, Gomas /16 unidad 2 2 RD$0.00 Gomas 750-r16 unidad 2 2 RD$5, RD$11, Bateria 1512 unidad 0 RD$ TOTALES RD$25,424,033.00
5 Fecha de Revisión 2/28/2013 Fecha de Aprobación 2/28/2013 Versión 1 No. de Páginas 8 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO VALOR ADQUIRIDO OBSERVACIÓN
6 COMPRA MENOR
7 COMPRA MENOR COMPRA MENOR COMPRA MENOR
8 COMPRA DIRECTA COMPRA MENOR
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR
de Valor 31-04-2014 N/A N/A AZUCAR CREMA PAQ. 5 LB. PAQ. 5 LB. 125.00 6,125.00 49 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1 CAJA 12/1 7.27 370.77 51 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1 CAJA
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA TODO POR LA PATRIA AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL Bienes de Consumo en Almacén Al 31 de Julio 2017 No. 31/7/2017 Código Unidad de Existencia Descripción Institucional
PRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES INVENTARIO GENERAL SISTEMA SAP - ALMACEN EDIFICIO CORPORATIVO AL 02 DE JULIO 2012 - ALMACEN 1500 (UC) VALORES EN RD$ CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
Existencia de Almacén
Fecha Hora Página Empresa Servicio CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA SUMINISTRO Existencia de Almacén Fecha Hasta 31/12/2015 Almacén Nivel de Agrupación Clasificador 1 Nivel de Detal Detallado Filtrar Por
Reporte de Existencia de Productos al 31/01/2017
Fecha : 07/02/2017 Pag. 1 de 8 Reporte de Existencia de Productos al 31/01/2017 Codigo Producto Nombre Producto Categoria SubCategoria Cantidad PRO00337 ACEITE DE OLIVA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERECEDEROS
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2014 NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
Existencia / Costo por Almacén a una Fecha
Empresa : CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA Servicio : SUMINISTRO Existencia / Costo por Almacén a una Fecha Fecha Hasta Almacén : : 31/03/2016 01-ALMACEN DE SUMINISTRO Nivel de Agrupación : Clasificador
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
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4412 - Suministros de oficina
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FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP
FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP-12-2015 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION Items Cantidad Descripción Unidad de
SUMINISTRO: INVENTARIO ACTUAL POR OBJETAL AL (12/06/2017 )
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2333 SOBRE MANILA 8 1/2X11 1 CAJA RD$ 1, RD$ 1, SOBRE MANILA 8 1/2X UNID RD$ 9.50 RD$ 5,101.50
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REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 06/Sep/2016
Página 1 de 10 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS REGLETAS DE 6 SALIDAS UNIDAD 4 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES UNIDAD
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
CODIGO DETALLE UD. MED. CANT. ENTRADA SALIDA BCE.
AÑO DE LA SUPERACION DE ANALFABETISMO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE SUMINISTRO INVENTARIO AL 31 DE JULIO 2015 ALMACEN DE SUMINISTRO CODIGO DETALLE UD. MED. CANT. ENTRADA SALIDA BCE. AGENDA
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
06647 COMISIÓ ACIOAL DE EERGÍA 000909 Comisión acional de Energía 9/0/207 5:5:59 Página de 778872-008098755-SIGEF o. Solicitud: 399 Emely Mendez Cano Adquisición de 2 computadoras completas, incluye monitor,
Grupo Ogyar. Distribuidora
Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1
2/02/207 6:23:44 Página de 27 67729-000380808-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - /207 Estado Solicitud: Aprobado Caratula:
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Mayo, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Mayo, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 1 14 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 0 58 58 0 LIBRETA
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
14/09/1 14:2:4 Página 1 de 23 Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 37 /1 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición Suministros
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
Ministerio de Eduación Sueprior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
Ministerio de Eduación Sueprior, Ciencia y Tecnología, MESCyT SUMINISTROS DE OFICINA DESCRIPCION ALMOHADILLAS RECTANGULARES 9 UNDS. ARMAZONES 8 1/2 x 11 CAJAS 6/1 1 CAJAS + 3 UNDS. ARMAZONES 8 1/2 x 13
"Año del Fomento a la Vivienda"
CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBCAPITULO: 01 DAF: 000-01 UE: 0-1 POR OBJETAL AL (27/01/2016) Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Monto 44103105259
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI-CM
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA Año del Desarrollo Agroforestal INVI-CM-42-2017 17 DE OCTUBRE 2017 El Instituto Nacional de la Vivienda en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras
MINISTERIO DE HACIENDA
MIISTERIO DE HACIEDA 06/04/206 3:6:00 Página de 9 o. Solicitud: 3 Cumplido Lic. Pablo Ortega Adq. de plantas y adornos decorativos para actividad de la mujer 04/03/206 8 Compras Protocolo ificada 00000
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
Presidencia de La Republica Dominicana Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) RNC 401-51509-1 AL 28/02/2014
MATERIALES DE LIMPIEZA 84 AMBIENTADOR DE 8 ONZA 85 AMBIENTADOR PARA DISPENZADOR 89 ATOMIZADOR 154 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LIBRAS) 94 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 80 BRILLO VERDE 4 CAFE (PAQUETE DE 1 LIBRA)
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Junio, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Junio, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 14 0 14 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 0 0 0 0 LIBRETA
Total L ,00. Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría. Nombre de la Adquisición. Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI-CM
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA Año del Desarrollo Agroforestal INVI-CM--17 23 DE MAYO 17 El Instituto Nacional de la Vivienda en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
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Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 12/07/2013 Prolongación 27 de Febrero Hora : 11:29:07AM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte:
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 08/Feb/2017
Página 1 de 11 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS PIZARRA 36X 38 BLANCA UNIDAD 2 ARTICULOS VARIOS TINTA STAMP INK 2.OZ KWIK STA UNIDAD 84 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
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392 TONER CB-540A 1 3,745.64 3,745.64 392 TONER CB-540A 2 2,832.00 5,664.00 392 TONER CB-541A 2 2,966.00 5,932.00 392 TONER CB-542A 2 2,966.00 5,932.00 392 TONER CB-543A 2 2,966.00 5,932.00 392 CINTA PARA
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVENTARIO DE SUMINISTRO
332 ABECEDARIO GRANDE PARA TARJETERO 27 PAQ. 34.48 930.96 332 AGENDA 2017 5 286.15 1,430.75 332 AGENDAS TELEFONICAS CON ABCEDARIOS 6 286.15 1,716.90 332 ALMOHADILLA PARA SELLOS 12 49.07 588.84 332 ALMOHADILLA
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 30/10/2015 Prolongación 27 de Febrero Hora : 16:29:07 Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 30/10/2015.
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
1 de 6 15/01/ :11
1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
6/0/06 :04: Página de 5 4975-0005586-SIGEF Unidad de Compra: 000005 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 6 /06 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
EPN TECH EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: EPN TECH EP Ruc: 1768179760001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
292 TONER CB 540A 2 3,745.64 7,491.28 292 TONER CB-541A 1 2,900.00 2,900.00 292 TONER CB-541A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB-542A 1 2,684.50 2,684.50 292 TONER CB-542A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB543A
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVENTARIO DE SUMINISTRO AL 30/04/2018
23/09/2005 N/A 332 ABECEDARIO GRANDE PARA TARJETERO 27 PAQ. 34.48 930.96 332 AGENDA 2018 1 396.48 396.48 04/12/2018 332 AGENDA ANNUAL 2018 20 396.48 7,929.60 AGENDAS TELEFONICAS CON ABCEDARIOS 5 286.15
EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Institución: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Ruc: 1768179760001
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE 15.416.666,67
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
Reporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 31/03/2016 Prolongación 27 de Febrero Hora : 3:47:34PM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 31/03/2016.
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 12/Oct/2015
Página 1 de 9 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS BANDEJA PST-IC ACERO INOX. 40CM UNIDAD 14 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución"
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución" Lunes 28 de marzo del año 2011 Señores Proveedores Dpto. de Ventas Referencia: Invitación a presentar ofertas para la compra de material gastable
ANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs
Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN HASTA LA ITEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO sin Impuestos PRECIO TOTAL con Impuestos incluídos 1 ALFILERES COMUNES CAJAS X 50 GRS. 220 unidades 2 ALFILERES
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
Documento estándar para la contratación de proveedores por Comparación de Precios c REPÚBLICA DOMINICANA Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80
Ministerio de Interior y Policía "Año del Fomento a la Vivienda" BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL 31 DE OCTUBRE 2016
Ministerio de Interior y Policía "Año del Fomento a la Vivienda" BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL 31 DE OCTUBRE 2016 Fecha De Registro Código Institucional Descripción Unidad de Medida Existencia Costo
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes
Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).
Carpetas y Archivadores
Carpetas y Archivadores Carpeta 3 Aros / Carta y Oficio OK153/OK154 Bulto de 48 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño: Carta y oficio OK155/OK156/OK157/OK158 Bulto de 24 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño: