OBJETIVOS ESTATEGICOS DEL PROGRAMA (INDICADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2011)

Transcripción

1 NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACION DE DESARROLLO NOMBRE DE LA UNIDAD: MAQUINARIA & EQUIPO PESADO FECHA: 30 de Noviembre del 2011 OBJETIVOS ESTATEGICOS DEL PROGRAMA (INDICADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2011) 1. Incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura comunal y vial en los diferentes cantones. 2. Realizar coordinación interinstitucional y participación en la ejecución de proyectos del plan intersectorial para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad indígena. OBJETIVOS ESPECIFICOS SEÑALADOS EN EL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD A LOS QUE SE VINCULAN LAS METAS: 1.1 Mejoramiento de la red vial provincial, en apoyo a los programas productivos, turísticos y de infraestructura educativa, deportiva y comunal, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 2.1 Mejoramiento de los campos deportivos y recreativos, con el equipo y maquinaria de la Administración de Desarrollo, para habilitar las instalaciones recreativas para la comunidad 3.1 Coadyuvar a la mejora de la red de acueductos rurales, con la maquinaria y el equipo de la Administración de Desarrollo, con el fin de construir acueductos para las comunidades. 4.1 Mantenimiento y bacheo de la red vial provincial, con la maquinaria y el equipo de la Administración de Desarrollo, con el propósito de dar apoyo a los proyectos productivos, turísticos y de infraestructura civil. 5.1 Limpieza de zonas costeras, con la maquinaria y equipo de la Administración de Desarrollo, con el fin de mantener las playas limpias para el turismo local 1

2 Cuadro nº 1 Nº Y DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ESPECÍFICAS Construcción de 100 kilómetros de caminos y brindar el servicio de acarreo de material de rio para la construcción a los centros educativos deportivos y comunales. RESULTADOS AL: 30 de noviembre del 2011 INDICADORES PROGRAMADO ALCANZADO % CUMPLI MIENTO METAS SEMESTRALES Y AVANCE ME TAS ANUALES Kilómetros construido % FUENTE DE DATOS Nivelaciones y limpiezas de 4 campos deportivos y recreativos, en los diferentes cantones de la Provincia, en el II semestre 2011 # de campos deportivos nivelados % Instalación de tuberías, recabas y zanjeos de metros lineales para acueductos rurales, drenado de ríos en los diferentes cantones de la Provincia de Limón, en el 2011 Metros lineales % 2

3 4.1.1 Mantenimiento y bacheo de 200 Km de caminos cantonales en la Provincia, para el 2011 y brindar el servicio de acarreo de material de río para la construcción a los centros educativos, deportivos y comunales, así como mantener 2000 metros cúbicos de material de río para la construcción y mejoramiento de caminos de la provincia. Kilómetros % Limpieza de al menos 4 zonas costeras para el año # de zonas % Realizar un mantenimiento mensual a cada unidad del equipo pesado de la Administración mantenimientos efectuados % 3

4 JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS METAS: 1. Para las metas cumplidas en un 100%, señale ampliamente lo siguiente: a) Los aspectos positivos que incidieron en los resultados obtenidos: En lo concerniente a todas las metas, El recurso humano operativo asignado a este programa a mostrado una alta predisposición al buen desempeño de los trabajos asignados, igualmente es un equipo que en términos generales goza de buena salud lo cual se refleja en muy pocas incapacidades, igualmente son operadores que cuentan con una vasta experiencia en las labores que desempeñan. La excelente coordinación con las municipalidades de la provincia para brindar un apoyo mutuo en las obras de infraestructura. Una ágil labor administrativa que ha permitido reducir al máximo los tiempos por reparación de las maquinas, con lo cual se ha optimizado la productividad de este departamento. A continuación se detalla específicamente cada meta: Meta 2: Para la meta de Mejoramiento de Campos Deportivos, el trabajo con la maquinaria adquirida último modelo, permitió lograr el avance de la meta en un 100%, reflejada en el mejoramiento de 8 campos deportivos. La Florida de Anita Grande, Toro Amarillo de Guápiles, Cancha de Suerre, Cancha de Palacios en Cariari, Maná de Cariari, cancha en Calle Fallas y cancha de cuatro Esquinas de Cariari y Colegio de Cariarí. Meta 3: Avance de metros lineales de zanjas. Gracias a la brigada de tres back hoe, equipo especiales para este tipo de obras, permitió el avance de las obras en un 100%. En Limón, Isaias Marchena, Recava de canal detrás de desarrollo, Pococí, Villa del Mar, Aguas Mansas, Asentamiento El Millón, Cariari. Meta 5: El contar con maquinaria del año especial para realizar estas obras en las zonas costeras permitió el cumplimiento de la meta en un 100%, que consistió en la limpieza de 4 zonas costeras. Playa Cieneguita, Playa Moín, Manzanillo y Cahuita. Meta 6: Contar con un grupo de personas dedicadas únicamente al mantenimiento correctivo y preventivo de la Maquinaría contribuyó a lograr en lo que va del año 245 mantenimiento preventivos, esto corresponde al 92.8%, pero se debe tomar en cuenta que la meta en total (100%) ya que están pendientes los mantenimientos del mes de diciembre. Toda esta labor ayuda a prolongar la vida útil de nuestros equipos. 4

5 b) Indique para cada meta como estas contribuyeron a los propósitos contenidos en la Misión del Programa y al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales relacionados: Para la meta en la apertura de caminos se incremento la infraestructura vial de la provincia de Limón, en un numero de 38.5 Kilómetros con lo cual permite cumplir con la Misión del programa, tal es facilitar el acceso de la población a la red nacional de Caminos. Igualmente para la realización de esta meta se contó con una buena coordinación interinstitucional, principalmente a la relacionada con los gobiernos locales, lo que ha permitido aportes al mejoramiento de la calidad de vida de zonas indígenas como Duruy, oro Chico entre otras. Con esto se logra un impacto favorable para las comunidades agrícolas de estos cantones; ya que se ha habilitado caminos y puentes, que permiten el traslado de la producción, el acceso a zonas turísticas; y que los niños se les facilite el acceso a la educación, igualmente se mejora las condiciones viales de toda la población. Respecto a la meta de apertura de zanja para la instalación de metros lineales de tubería para acueductos se logro la apertura de metros lineales lo que ha permitido el acceso al agua potable a comunidades que no contaban con ella. Por otra parte se logra potabilizar el agua de las comunidades en incluso habilitar este liquido para comunidades que no cuentan con él. Con respecto al Mejoramiento de Campos Deportivos, se promueve la recreación y el deporte de la población de los diferentes cantones, ya que este es un aspecto importante en el desarrollo de una comunidad. Con proporción a la cuarta meta, se beneficia gran parte de la infraestructura civil de la provincia de Limón, lo que incide en una mejor comunicación vial, ya que JAPDEVA atendió caminos que estaban muy deteriorados, igualmente se mejora el acceso a la educación, salud, turismo, producción agrícola, entre otros. Haciendo referencia a la quinta meta la cual corresponde a la Limpieza de Zonas Costera se logra incidir en el embellecimiento de las misma lo cual fomenta el turismo y la recreación de los habitantes de las diferentes comunidades beneficiadas. Para la última meta, la cual corresponde al mantenimiento de la maquinaria pesada, toda esta labor ayuda a prolongar la vida útil de nuestros equipos y así tener equipo disponible para las obras de bien social en la infraestructura de la comunidad Limonense. 2. Para las metas con incumplimiento parcial o total (de 0 a 99 %), hacer referencia en forma amplia lo siguiente: a) Los aspectos positivos que posibilitaron los porcentajes logrados: 5

6 b) Los aspectos negativos que imposibilitaron alcanzar las metas al 100%. Meta 1: Avance de 38.5 Km. de camino distribuidos en los cantones de Limón, Talamanca, Matina y Pococí, logrando un avance del 38.5%, entre los cuales se puede citar, Sahara de Bataan, Santa Marta (Bataan), Asunción (Valle La Estrella), Oro chico (Talamanca). Meta 4: Igualmente, el clima favorable durante gran parte del año favoreció el trabajo con la maquinaria adquirida por la Administración de Desarrollo, lo cual permitió el avance de la meta en un 93.5%, que consistió en el mantenimiento de 187 Km. de camino distribuidos en los cantones de Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca, Matina, entre los cuales están: Pococí, Bella Vista en Guápiles, Calle parceleros, El Danta (Guápiles), Rio Sardinas (Cariari), Bo. Las Cascadas (Guápiles), Bo. San Miguel (Guápiles), Calle Bella Vista, Calle La Danta, Cocotales Ticaban, Colegio La Colonia San Rafael, EL Humo, San Antonio, El Congo, Roxana, EL Indio, El Molino, La Leticia, El Prado, Bristol, Cenizaros, en Siquirres, Indiana No. 1, Siquirres centro, Pacuare, La Maravilla, en Talamanca, San Miguel Duruy, Linda Vista de San Rafael de Bordón, en Guacimo, La Aurora, en Limón, Bo. El Bambú, Bo. Envaco, Bo. La Colina, Bo. Los Cocos, Bo. Los Corrales, Bo. Villa del Mar 1, Bo. Villa del Mar 2, Ceibon, Escuela de Ojo de Agua, Isaias Marchena, Las Brisas de Veragua, Linea Hotel Puerto, Loma Chita, Pueblo Nuevo-Juan Pablo II, Santa Rita, Urb. Caribean, Finca 20 Valle La Estrella, La Rejoya, Valle La Estrella, Las Brisas de Bordón, Liverpool, en Matina, Dos Ramas, Matina centro, Santa Marta, Goshen, Asfaltado en Matina centro. Existen aspectos negativos con los que se ha tenido que lidiar para todas las metas, pero principalmente para la apertura de caminos, son los serios problemas económicos por los cuales atraviesa la institución lo que ha mermado en algunas cuentas hasta un 50% del presupuesto del año anterior (combustible y repuesto). Por otra parte, en el informe del primer semestre se indicó que para el segundo semestre los recursos escasearan mucho más que el primer semestre por lo que el esfuerzo realizado en el primero será la base para alcanzar las metas planteadas al final del año en curso, la maquinaria ha estado en el plantel sin poder laborar durante lapsos muy prolongados, lo que se vio reflejado directamente en esta meta, ya que no permitió ni siquiera el alcance del 50% Por otra parte, y un problema que se ha estado acarreando desde años anteriores se originan en las dificultades para la obtención de los permisos para la extracción de material de los ríos. Ya que muchas de las comunidades hay que denegarles una solicitud por la escases de material. c) Señale para cada caso como éstos afectaron los propósitos contenidos en la Misión del Programa y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales relacionados. 6

7 3. Para las metas con incumplimiento parcial o total señalar las medidas correctivas que se aplicaran en el siguiente año para resolver las deficiencias detectadas. Se tratará laborar aún más, bajo el concepto de convenios interinstitucionales, en donde JAPDEVA aportará su personal y equipo, y las demás instituciones aportarán recursos como viáticos, horas extras, combustibles, ya que es el único camino que vemos para poder tener a Japdeva laborando en sus proyectos de bien social. Un claro ejemplo de esto, es el convenio interinstitucional IDA, JAPDEVA, Municipalidad de Pococí y Talamanca, el cual nos dará trabajo prácticamente por todo el año 2012, en los asentamientos de Pococí, Talamanca, Siquirres y Baatan. 4. Para cada una de las metas se deberá hacer referencia a la fuente de datos del indicador y aportar los documentos o información estadística que permita verificar los resultados obtenidos. en Sección de 5. Información ejecución presupuestaria: PRESUPUESTO DEFINITIVO (a) en PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 2011 (b) en PORCENTAJE DE EJECUCION (b/a) , , % Con base en la información de la tabla, explique las razones que incidieron en el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a su unidad. Las políticas de control y eficiencia que ha venido aplicando la administración desarrollo, ha permitido un ejercicio económico austero que refleja que al final del mes 06 del año se vea ejecutado un 59.93% del presupuesto asignado Nombre del Informante: Ing. Edgar Villarreal Ruiz Firma: 7