ANEXO F ESTUDIO ECONÓMICO DE EXPLOTACIÓN

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Silvia Morales Padilla
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1 Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 1 ANEXO F ESTUDIO ECONÓMICO DE EXPLOTACIÓN

2 Pág. 2 Anexo F

3 Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 3 F.1. INTRODUCCIÓN Con el fin de calcular el coste del agua producida, se realiza el presente estudio de los costos de mantenimiento y explotación para presupuestar la explotación y mantenimiento de las instalaciones construidas para la E.D.A.M. de Sitges. F.2. DATOS BÁSICOS Para el estudio de gastos de explotación se han considerado las bases de diseño de las instalaciones proyectadas, las cuales se indican a continuación. Producción prevista de agua m 3 /d Caudal anual Salinidad del agua producto Días de funcionamiento m 3 /año 400 mg/l 350 días/año F.3. PRECIOS CONSIDERADOS Los precios que se han considerado en el presente estudio responden a las características que se indican a continuación: F.3.1. Personal Incluye los gastos del personal contratado para la realización de los trabajos de explotación y mantenimiento. F.3.2. Reactivos En el caso que nos ocupa, los reactivos utilizados serán: hipoclorito sódico, sulfato de alúmina,

4 Pág. 4 Anexo F dispersante, bisulfito sódico y ácido sulfúrico al 98%. De todos estos reactivos, solo se considera el uso habitual del ácido sulfúrico y del bisulfito sódico. El precio depende del sistema y volumen de transporte y de la concentración del producto. Los precios considerados son: Hipoclorito sódico... Ácido sulfúrico al 98% Bisulfito sódico Dispersante Cal ,3606 /l 0,3606 /kg 0,4207 /kg 1,2020 /kg 0,1202 /kg F.3.3. Energía eléctrica El cálculo de los gastos de energía eléctrica se realiza en base a las tarifas vigentes para el 2005, aplicando la tarifa 3.1. para Alta Tensión y larga utilización. - Término de potencia: 10, /kw mes - Término de energía: 0, /kwh F.3.4. Precio de las membranas de osmosis inversa Se considera un valor de: 550,00 /Ud. F.4. GASTOS POR PERSONAL Para los trabajos de explotación y mantenimiento de la Planta Depuradora se ha previsto el siguiente personal: Un Técnico de grado medio como jefe de planta. Seis oficiales electromecánicos de los cuales cuatro serán oficiales de explotación y los dos

5 Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 5 restantes de mantenimiento. El personal previsto para las labores de explotación y mantenimiento se ha valorado a los precios establecidos por los convenios actuales. Los costos anuales que se indican a continuación son de empresa, estando incluidos en los mismos la seguridad social, primas de seguros, vacaciones, plus voluntario, impuestos, etc. CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS CATEGORÍAS /AÑO - Jefe de planta ,00 - Oficial de 1ª ,00 Multiplicando los sueldos anuales anteriores por el número de personas previstas obtendremos los costos de personal anual. 1 Jefe de planta ,00 /año 6 Oficial electromecánico ,00 /año TOTAL GASTO ANUAL ,00 /AÑO F.5. COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN En este apartado se incluyen los gastos por repuestos, reparaciones, aceites y grasas, vestuarios, etc., correspondientes a los equipos electromecánicos y las reparaciones de Obra Civil. La experiencia en la explotación prolongada de plantas similares a la futura EDAM permite fijar los costes de este apartado en base a los ratios siguientes: Obra civil: Equipos electromecánicos:... 0,2 % presupuesto obra civil /año. 2,5 % presupuesto equipos /año.

6 Pág. 6 Anexo F Con ello se puede establecer el siguiente esquema de costos de mantenimiento en el caso del proyecto de la EDAM de Sitges: Obra Civil Equipos electromecánicos TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.966,22 /año ,32 /año ,54 /AÑO F.6. GASTOS POR REACTIVOS F.6.1. Hipoclorito sódico Consumo medio diario 310 l/d Consumo anual 310 l/d x 350 d/año = l/año F.6.2. Ácido sulfúrico al 98 % Consumo medio diario 230 Kg/d Consumo anual 230 Kg/d x 350 d/año = Kg/año F.6.3. Bisulfito sódico Consumo medio diario 34 Kg/d Consumo anual 34 Kg/d x 350 d/año = Kg/año

7 Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 7 F.6.4. Dispersante Consumo medio diario 34 Kg/d Consumo anual 34 Kg/d x 350 d/año = Kg/año F.6.5. Cal Consumo medio diario 103 Kg/d Consumo anual 103 Kg/d x 350 d/año = Kg/año F.6.6. Reactivos para limpieza de membranas Se considera un gasto anual de 4.000,00 para los productos necesarios en la limpieza de las membranas. F.6.7. Importe global de los productos consumibles En la siguiente tabla se recogen los consumos de productos consumibles. Consumo Consumo Coste unitario Coste año día año Hipoclorito sódico 310 l l ,10 Ácido sulfúrico 230 kg kg. 0, ,30 Bisulfito sódico 34 kg kg. 0, ,33 Dispersante 34 kg kg ,80 Cal 103 kg kg ,21 Solución lavado de membranas 4.000,00

8 Pág. 8 Anexo F TOTAL ,74 F.7. GASTOS ENERGÍA ELÉCTRICA F.7.1. Término de potencia Estos precios unitarios corresponden a tarifas vigentes en Enero de Potencia contratada kw Importe del término de potencia kw x 10, /kw/mes = ,14 /mes = ,70 /AÑO TOTAL TÉRMINO DE POTENCIA ,70 /AÑO F.7.2. Término de energía Estos precios unitarios corresponden a tarifas vigentes en Enero de Consumo diario kwh/d Consumo anual kwh/d x 350 = kwh/año Coste anual kwh/d x 0, /kwh = ,47 /AÑO TOTAL TÉRMINO DE ENERGÍA ,47 /AÑO TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA ,17 /AÑO

9 Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 9 CUADRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS APARATOS PARA EL CAUDAL MEDIO DE m 3 /d DESIGNACIÓN Ud. Coef. Empleo Func. Horas/ Día kw. Consumidos kw. Instalados Consumo kw/h/ Día Bombas sumergibles toma agua de mar ,50 24, Bombas intermedias agua de mar ,50 24, Bomba alta presión ,00 24, Motobomba dosific. ácido sulfúrico 2 0,03 0,03 0, Agitador depósito sulfato de alúmina 1 0,18 1,18 1, Motobomba dosific. sulfato de alúmina 2 0,06 0,06 0, Agitador depósito prep. dispersante 1 0,18 0,18 1, Motobomba dosific. dispersante 2 0,09 0,09 0, Agitador depósito bisulfito 1 0,18 0,18 1, Motobomba dosific. bisulfito 2 0,03,03 0, Motobomba dosific. hipoclorito sódico 2 0,06 0,06 0, Soplantes de lavado filtros de arena ,00 0,1 2 Motobomba lavado filtros de arena ,00 0,1 8 Bombeo de lavado membranas ,00 0,1 11 Agitador solución lavado membranas 1 1,80 2,20 1,00 0,1 0 Resistencia de caldeo ,00 0,1 1 Agitador de remineralización 1 0,90 1,10 1, Bomba dosific. de cal 2 0,37 0,37 0,

10 Pág. 10 Anexo F Grupo hidroneumático 3 2,20 2,20 0, Puente grúa en zona bombas alta pres. 1 2,80 2,80 1, TOTAL F.8. GASTOS POR REPOSICIÓN DE MEMBRANAS. Los valores indicados a continuación corresponden a un año medio en la vida de la instalación. Nº de membranas en la instalación 434 membranas Reposición media anual 12 % = 52 membranas Precio de las membranas 550 /ud - Importe reposición /año IMPORTE ANUAL REPOSICIÓN MEMBRANAS /AÑO F.9. COSTES VARIOS El apartado presente incluye conceptos tales como Laboratorio, Vestuario, Teléfono y Correo, Material de oficina, Seguros de personas e instalaciones, servicios jurídicos, gastos financieros e impuestos, entre otros de diversa calificación. Aplicando nuevamente los datos de la reiteradamente citada experiencia, los valores de cada apartado son los siguientes: Laboratorio: Incluye reactivos y material fungible, estimándose en 350 /año. Vestuario:

11 Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 11 Incluye la dotación completa: Botas de seguridad, botas de agua, mono, impermeable y ropa de abrigo, entre otros; sobre la base de 110 por operario y año, se obtiene un presupuesto de 660 /año. Teléfono y correo: Se estima un coste mensual de 50, lo que supone un coste anual de 600 /año. Material de oficina: Se establece un presupuesto de 30 /mes, lo que representa un coste de 360 /año. Seguros: Como seguro de responsabilidad civil se ha previsto una prima mensual de 300 correspondiente a una póliza que cubra daños hasta , lo que representa un coste de /año. Sumario de costos varios: El apartado de varios supone: - Laboratorio /año - Vestuario /año - Teléfono y correo /año - Material de oficina /año - Seguro /año T O T A L /AÑO

12 Pág. 12 Anexo F F.10. RESUMEN GENERAL DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. Personal Mantenimiento y conservación Reactivos Energía eléctrica Reposición de membranas ,00.- /año ,54.- /año ,74.- /año ,17.- /año ,00.- /año - Varios 5.570,00.- /año TOTAL ANUAL ,45,- /AÑO TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ,45,- /AÑO 19 % de G.G. y B.I ,67,- /AÑO TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA ,12,- /AÑO F.11. AMORTIZACIÓN INVERSIÓN Presupuesto Ejecución Contrata ,85 Cantidad a Amortizar ,85 Interés Anual 3,00 % Interés Mensual 0,0025 % Periodo de amortización Periodo de amortización 15 Años 180 Meses

13 Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 13 Cuota Mensual Cuota Anual ,69 /mes ,22 /año Coste por m 3 0,2069 /m 3 F.12. REPERCUSIÓN POR m 3 DE AGUA PRODUCIDA EN CONDICIONES DE DISEÑO (5.000 m 3 /día, 350 días / año). Personal 0,0934,- /m 3 Mantenimiento y conservación 0,0287,- /m 3 Reactivos 0,0547,- /m 3 Energía eléctrica 0,2829,- /m 3 Reposición de membranas 0,0163,- /m 3 - Varios 0,0032,- /m 3 TOTAL 0,4794,- /m 3 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 0,4794,- /m 3 19 % de G.G. y B.I. 0,0911,- /m 3 TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 0,5704,- /m 3

14 Pág. 14 Anexo F F.13. COSTE TOTAL POR m 3 DE AGUA PRODUCIDA EN CONDICIONES DE DISEÑO (5.000 m 3 /día, 350 días / año). COSTE EXPLOTACIÓN 0,5704,- /m 3 COSTE AMORTIZACIÓN 0,2069,- /m 3 COSTE TOTAL 0,7773,- /m 3

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