Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Transcripción

1 Clasificador por Objeto del Gasto Total 284,454, SERVICIOS PERSONALES 246,448, SUELDOS 66,942,792 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,365,854 GRATIFICACIÓN ANUAL 26,220,392 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIA 11,640,000 COMPENSACIONES 77,402,340 CUOTAS AL SEGURO DE VIDA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROCURADURÍA DE JUSTICIA 1,700,000 INDEMNIZACIONES 700,000 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 30,747,600 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 873,384 AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES 11,767,152 AYUDA PARA TRANSPORTE 1,100,000 OTRAS PRESTACIONES 7,500,000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 7,000,000 ESTÍMULOS 1,489,191 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,698,000 MATERIAL DE OFICINA 600,000 GASTOS DE OFICINA 150,000 MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS 840,000 MATERIAL DE LIMPIEZA 130,000 PLACAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 48,000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 250,000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE REINSERCIÓN SOCIAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 440,000 MATERIAL ELÉCTRICO 56,000 MATERIAL ELECTRÓNICO 56,000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,800,000 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 4,500,000 PRENDAS DE PROTECCIÓN 60,000 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 160,000 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA 350,000 HERRAMIENTAS MENORES 23,000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 55,000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 120,000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 60,000

2 Clasificador por Objeto del Gasto SERVICIOS GENERALES 21,928,840 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 204,000 GAS 60,000 SERVICIO DE AGUA 108,000 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 300,000 SERVICIO POSTAL 2,400 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 50,000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 420,000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 360,000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y E. DE TRANSPORTE 60,000 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVI 204,360 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 880,000 CAPACITACIÓN 200,000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 6,000 FORMAS VALORADAS 43,937 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS 24,000 SEGUROS 1,000,000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 1,140,000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INSTALACIONES 300,000 MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 60,000 MTTO. DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 170,000 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 60,000 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2,200,000 REPARACIÓN MAYOR DE VEHÍCULOS 200,000 SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN 110,000 DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 349,490 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 180,000 PASAJES TERRESTRES 36,000 VIÁTICOS EN EL PAÍS 250,000 GASTOS DE CEREMONIAL 515,000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 60,000 CONGRESOS Y CONVENCIONES 100,000 PAGO DE ISR 7,559,117 PAGO DE OTROS IMPUESTOS 130,000 PAGO DE DERECHOS 250,000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 4,336,536

3 Clasificador por Objeto del Gasto BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,378,467 BIENES INFORMÁTICOS 500,000 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 15,000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 25,000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 60,000 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 250,000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 850,000 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 800,000 SOFTWARE 57,756 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 820,711

4 Clasificación Administrativa Total Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Otras entidades paraestatales y organismos 284,454,012.00

5 Clasificador Funcional del Gasto Total Gobierno 284,454, Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificada en funciones anteriores

6 Clasificador por Tipo de Gasto Total Gasto Corriente 281,075, Gasto de Capital 3,378, Amortización de la deuda y disminución de pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones

7 Prioridades del Gasto Proporcionar su sueldo y equipamiento en tiempo y forma al personal operativo que proporciona el servicio de seguridad, en las modalidades de protección, custodia, vigilancia y traslado para salvaguardar la integridad y bienes de las personas físicas y morales, públicas y privadas que requieran de sus servicios, así como ofrecer capacitación especializada en materia de seguridad privada a los organismos y empresas públicas y privadas, así como para personal administrativo que y administra el recurso.

8 Programas y Proyectos 1.- Servicios de Seguridad y Vigilancia Otorgados

9 Analítico de Plazas Plaza/puesto Número de Plazas Remuneraciones De hasta Director General 1 $ 67, $ 67, Director de Área 7 $ 48, $ 48, Subdirector de Área 10 $ 24, $ 30, Encargado de Departamento 10 $ 18, $ 24, Jefe de Sector y/o Región 10 $ 23, $ 23, Jefe de Oficina C 25 $ 15, $ 20, Jefe de Oficina B 17 $ 11, $ 13, Subcomandante 20 $ 12, $ 12, Jefe de Oficina A 7 $ 9, $ 11, Oficial 134 $ 4, $ 9, Técnico Especializado 7 $ 7, $ 8, Peluquera 1 $ 6, $ 6, Policía III 928 $ 4, $ 6, Policía 239 $ 6, $ 6, Intendente 4 $ 6, $ 6, Comandante 6 $ 5, $ 14, Suboficial 42 $ 4, $ 8, Policía I 78 $ 4, $ 8, Auxiliar de intendente 6 $ 4, $ 4, Policía II 241 $ 4, $ 8,237.98