Concepto Autorizado Variación Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado/Trasf. Pagado

Transcripción

1 4.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS 004 SUELDOS PARA BASE 60,890, , ,883, ,634, ,634, ,634, SUELDOS PARA MMyS 7,285, ,285, ,471, ,471, ,471, SUELDOS PARA CONFIANZA 3,929, ,929, ,876, ,876, ,876, PARA BASE ,103, ,103, ,103, ,103, ,103, PARA CONFIANZA , , , , , HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 4,679, ,679, ,286, ,286, ,286, SUELDOS PARA CONTRATO 670, , , , , PARA CONTRATO , , , , , SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA 17,155, ,155, ,501, ,501, ,501, PARA CONTRATO CONFIANZA , , , , , QUINQUENIOS PARA BASE 7,859, ,859, ,046, ,046, ,046, QUINQUENIOS PARA CONFIANZA 24, , , , , QUINQUENIOS PARA MMyS 146, , , , , PARA BASE 2,628, ,628, ,444, ,444, ,444, PARA MMyS 319, , , , , PARA CONTRATO 18, , , , , PARA CONFIANZA 172, , , , , PARA CONTRATO CONFIANZA 752, , , , , PARA BASE 6,443, ,443, ,576, ,576, ,576, PARA MMyS 798, , , , , PARA CONTRATO 36, , , , , PARA CONFIANZA 409, , , , , PARA CONTRATO CONFIANZA 1,786, ,786, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA BASE 731, , , , , COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMyS 2,861, ,861, ,387, ,387, ,387, BASE 8,399, ,399, ,640, ,640, ,640, MMyS 1,581, ,581, , , , CONTRATO 141, , , , , CONFIANZA 636, , , , , CONTRATO CONFIANZA 3,238, ,238, ,350, ,350, ,350, BASE 4,832, ,832, ,628, ,628, ,628, MMyS 1,017, ,017, , , , CONTRATO 61, , , , , CONFIANZA 337, , , , , CONTRATO CONFIANZA 1,566, ,566, , , , BASE 4,976, ,976, ,663, ,663, ,663, MMyS 1,047, ,047, , , , CONTRATO 62, , , , , CONFIANZA 347, , , , , Pagina 1/5

2 CONTRATO CONFIANZA 1,613, ,613, , , , LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMyS , , , , , AYUDAS PARA BASE 23,060, ,060, ,622, ,622, ,622, AYUDAS PARA CONTRATO 322, , , , , AYUDAS PARA CONFIANZA 2,097, ,097, ,025, ,025, ,025, AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA 11,816, ,816, ,949, ,949, ,949, INCENTIVOS PARA CONTRATO 161, , , , , REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS 7,706, ,706, ,712, ,712, ,712, PREVISIONES SOCIALES MMyS 1,968, ,968, , , , ESTIMULO PARA BASE 147, , , , , , ESTIMULO PARA CONFIANZA 540, , , , , ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA 2,455, ,455, ,213, ,213, ,213, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,112, , , , , , MATERIAL FILMICO, DE INGENIERIA, DIBUJO Y APOYO INFORMATIVO MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA Y COMUNICACIONES 12, , , , , , , , , , , , MATERIALES IMPRESOS E DIGITAL 50, , , , , , MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 684, , , , , , SUMINISTROS DIVERSOS 708, , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 24, , , , , , ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS 2,727, , ,521, ,038, ,038, ,038, UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION 47, , , , , , MATERIAL PARA TALLERES 361, , , , , , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10, , , , , , MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION 19, , , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,832, , ,579, , , , MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGIA 123, , , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,460, , ,473, , , , VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO 2,284, , ,163, ,160, ,160, ,160, PRENDAS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO 43, , , , , , ARTICULOS DEPORTIVOS BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 36, , , , , , HERRAMIENTAS MENORES 3, , , , , , MENORES PARA EDIFICIOS , , , , , MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 13, , , , , , , ENERGIA ELECTRICA 1,231, , ,212, , , , GAS 365, , , , , , AGUA 1,315, , , , , , TELEFONO CONVENCIONAL 1,492, , ,262, , , , TELEFONIA CELULAR 75, , , , , , Pagina 2/5

3 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE , , , , , SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 15, , , , , , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS , , ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO 311, , , , , , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6, , , SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 28, , , , , , SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES ,071, ,071, , , , SERVICIOS DE VIGILANCIA ,088, ,088, , , , GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 117, , , , , , COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 662, , , , , SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 490, , , , , , FLETES, ACARREOS Y ENVIOS 17, , , , , , CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 33, , REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA 45, , MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,061, , ,520, , , , REPARACION DE MAQUINARIA , , , , , REPARACION DE HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS 7, , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 147, , , , , , DIFUSION SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 12, , , , , , IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 200, , , , , , SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS , , , , , SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO , , , , , SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION POR INTERNET PASAJES AEREOS 64, , , , , , PASAJES TERRESTRES 302, , , , , , PEAJES Y PUENTES 78, , , , , , VIATICOS EN EL PAIS 1,728, , ,452, , , , GASTOS EN COMISION 93, , , , , , GASTOS CEREMONIALES, DE ORDEN SOCIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CIVICAS , , , , , REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES 248, , , , , , EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS , , , , , GASTOS DE REPRESENTACION Pagina 3/5

4 IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 111, , , , , , IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 207, , , , , , PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES BASE 1,746, ,746, , , , MMyS 369, , , , , CONTRATO 22, , , , , CONFIANZA 123, , , , , CONTRATO CONFIANZA 602, , , , , HONORARIOS 93, , , , , TOTAL PARTIDA GENERICA 227,183, ,759, ,943, ,742, ,742, ,742, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 443 AYUDAS DIVERSAS 6,090, ,023, ,067, ,542, ,542, ,542, APOYO A DISCAPACITADOS ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, TOTAL PARTIDA GENERICA 6,090, ,976, ,067, ,542, ,542, ,542, BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA 453 PROGRAMAS DE CAPACITACION ,079, ,079, ,446, ,446, ,446, TOTAL PARTIDA GENERICA ,079, ,079, ,446, ,446, ,446, PENSIONES CUOTAS AL FONDO DE 117 PENSIONES PARA BASE 216, , , , , TOTAL PARTIDA GENERICA 216, , , , , TOTAL CAPITULO DE GASTO 233,490, ,816, ,306, ,837, ,837, ,837, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 501 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , , , , , TOTAL PARTIDA GENERICA , , , , , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 503 INSTRUMENTOS MUSICALES OBJETOS DE VALOR 506 OTROS OBJETOS DE VALOR EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA EQUIPO DE COMPUTO Y 507 TECNOLOGIAS DE , , , , , TOTAL PARTIDA GENERICA , , , , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES EQUIPOS Y APARATOS 510 AUDIOVISUALES CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE 512 VIDEO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 513 ESCUELAS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 517 AUTOMOVILES Y CAMIONES ,461, ,461, Pagina 4/5

5 TOTAL PARTIDA GENERICA ,461, ,461, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 524 EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION EQUIPO DE COMUNICACIONES Y 530 TELECOMUNICACIONES , , TOTAL PARTIDA GENERICA , , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 532 HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS 534 EQUIPOS DIVERSOS , , , , , TOTAL PARTIDA GENERICA , , , , , SOFTWARE 549 SOFTWARE , , TOTAL PARTIDA GENERICA , , TOTAL CAPITULO DE GASTO ,239, ,239, , , , INVERSION PUBLICA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO EQUIPAMIENTO DE 694 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ,100, ,100, ,352, ,352, ,352, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ,215, ,215, APOYO A LA PRODUCCION , , SERVICIOS COMUNITARIOS , , , , , ACCIONES COORDINADAS PARA FOMENTO , , ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL ,787, ,787, ,456, ,456, ,456, TOTAL PARTIDA GENERICA ,272, ,272, ,851, ,851, ,851, TOTAL CAPITULO DE GASTO ,272, ,272, ,851, ,851, ,851, TOTAL UNIDAD RESPONSABLE 233,490, ,329, ,819, ,074, ,074, ,074, Pagina 5/5