Informe Anual 2015/16 ASPECTOS DESTACADOS

Transcripción

1 Informe Anual 2015/16 ASPECTOS DESTACADOS

2 CONTENIDOS Avances en torno a los Objetivos Estratégicos , durante el período que va del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016: 1. Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil 2. Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico pujante 3. Democratización del escenario internacional 4. Conexiones entre actores de la sociedad civil 5. Producción y comunicación de conocimientos y análisis 6. Fortalecimiento de la Alianza de CIVICUS Presentación de los estados financieros 2015/2016 Resultados de la evaluación externa (2016) y de la encuesta a socios (2016)

3 1. Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil 49 sonlos países en los que se realizaron notables esfuerzos de cabildeo e incidencia como respuesta a amenazas al espacio cívico. 11 actoresde la sociedad civil recibieron un apoyo para incidencia de emergencia en la forma de una subvención del Fondo de Respuesta a Crisis (Crisis Response Fund). 109 amenazasal espacio cívico fuerondocumentadas en el boletín del Centinela de la Sociedad Civil y su Informe anual.

4 2. Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico pujante Más de 300 actoresde la sociedad civil participaron en talleres de codiseño y en consultas regionales de la Iniciativa de Innovación de la Sociedad Civil. 49 miembrosorganizaron eventos en el Día Mundial de la Acción Ciudadana para concientizar en torno a la importancia del espacio cívico. 360 postulacionesse recibieron para los Premios a la Innovación Nelson Mandela- Graça Machel.

5 3. Democratización del escenario internacional 11 informes se sometieron a la Revisión Periódica Universal. 125 miembros de la comunidad de DataShift se involucraron en actividades decreaciónde datosgeneradosporciudadanos. 15 OSC participaron en iniciativas multisectorial acerca de la Agenda millones de ciudadanos y ciudadanas participaron en acciones de campaña en 157 países como parte del movimiento global action\2015.

6 4. Articulación de actores de la sociedad civil 818 delegadosy delegadas de 102 países participaron en la Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW 2016), en Bogotá, Colombia. 56 OSC, institucionales gubernamentales e internacionales organizaron eventos durante la ICSW 2016, complementando 10 eventos ICSW\local. 75 paísesestuvieron representados en la comunidad de práctica de las asociaciones nacionales (AGNA).

7 5. Producción y Comunicación de conocimientos y análisis 33 colaboracionesinvitadas escritas por líderes de la Sociedad civil sobre exclusión para el Informe de la Sociedad Civil países participaron en la encuesta del Pulso Cívico, mientras que el CIVICUS Monitor está evaluando el espacio cívico en más de 100 países. 22 paísesrealizaron Evaluaciones Nacionales del Ambiente Habilitante, convocando a diálogos nacionales y produciendo informes.

8 6. Fortalecimiento de la Alianza CIVICUS 35% de aumento de la membresía, con representación en 176 países 2 nuevas comunidades de prácticas sobre género y juventud 22 artículos de opinión escritos para medios internacionales 14 nuevosintegrantes del equipo (total 52) contratados, 20 localizados fuera de Sudáfrica 228 subvenciones a organizaciones aliadas para apoyar su trabajo.

9 Presentación del Informe Financiero 2015/2016 Informe Financiero: 1. Posición financiera de CIVICUS, a junio de Ingresos y egresos, a junio de Ingresos por proyectos, 2015/16 4. Gastos según rubros de trabajo y áreas geográficas, 2015/16 5. Contratos de financiamiento asegurados 2015/16

10 1. Posición financiera de CIVICUS, a junio de /6/ /6/2015 Total Total HOJA DE BALANCE COEFICIENTE DE RIESGO Junio 2016 CIVICUS ACTIVOS 3,847,424 3,345,260 Activos no corrientes 203, ,337 - Terrenos y edificios 151, ,172 - Equipos 52,667 59,165 - Préstamo a la Compañía Propietaria - - Activos corrientes 3,643,428 3,089,923 - Cuentas a cobrar 91, ,107 - Ingresos acumulados 940, ,594 - Cuenta de préstamo inter-oficinas Efectivo y equivalentes de efectivo 2,611,922 1,758,222 RESERVAS Y PASIVOS 3,847,423 3,345,260 Reservas 797, ,003 - Fondos de uso restringido Fondos de libre disponibilidad 1,159, ,398 - Capital social Superávit de revalorización 94, ,894 - Reserva de conversión en moneda extranjera (456,512) (288,304) Pasivo corriente 3,049,588 2,687,257 - Cuentas por pagar 254, ,991 - Ingresos diferidos 2,748,856 2,436,020 - Préstamos Provisiones por licencias remuneradas 45,743 30,246 RATIO ACTUAL RATIO RÁPIDO k 1000k 1500k 2000k 2500k 3000k 3500k 4000k FLUJO DE CAJA CAPITAL DE TRABAJO $3,388, k 100k 250k 400k 550k 700k 850k1000k Jun-17 May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul-16 $521 $521 $1,154 $1,157 $1,860 $1,867 $2,652 $2,662 $2,872 $2,785 FLUJO DE CAJA Actual / previsión Presupuesto $2,333 $2,150 $3,162 $2,883 $3,861 $3,486 $3,485 $3,013 $2,876 $3,494 $3,180 $3,359 $3,170 $4,034 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500

11 2. Ingresos y egresos, a junio de 2016 Ingresos y gastos CIVICUS Año que finaliza en junio de 2016 Año que finaliza en junio de 2016 Detail Total % Total % Ingresos consolidados 7,726,598 4,944,158 Detalle Total % Total2 %2 Subvenciones y donaciones 7,406, % 4,692, % Otros ingresos 180, % 157, % Intereses recibidos 57, % 17, % Cuotas de membresía 44, % 24, % Alquileres recibidos 38, % 38, % Ingresos por consultoría - 0.0% 14, % Gastos consolidados 7,404,576 4,762,042 Salarios y similares 2,664, % 2,182, % Subvenciones y apoyo a aliados 2,757, % 1,080, % Servicios profesionales 739, % 479, % Asamblea Mundial / ICSW 418, % 252, % Costos de viajes 243, % 242, % Gastos directos por activos 146, % % Comunicaciones 140, % 127, % Alquiler, arrendamientos y mantenimiento de equipos 129, % 135, % Gobernanza y supervisión 49, % 33, % Otros gastos 115, % 228, % Superávit /(Déficit) 322, ,116 Otros gastos Gobernanza y supervisión Alquiler, arrendamientos y mantenimiento de equipos Comunicaciones Gastos directos por activos Costos de viajes Asamblea Mundial / ICSW Servicios profesionales Subvenciones y apoyo a aliados Salarios y similares - 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000

12 3. Ingresos por proyectos, 2015/16 Fuente Añoque finaliza en junio 2016 Fundacionesprivadas/ de asistencia/ Fondos 954,331 Fundacionesprivadas-action/2015 2,303,290 Agencias de Desarrollo 3,807,184 51% 5% 13% 31% 5% 17% 6% 72% PROMEDIO. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS: 2016/ /20 Fondo de ingresos conjunto 341,257 TOTAL 7,406,062 Fundaciones privadas / de asistencia / fondos Fundaciones privadas / action 2015 Agencias de desarrollo Fondo de ingresos conjunto Los ingresos y los gastos superaron el presupuesto previsto durante el período de presentación de informes de 2015/16, lo que refleja los nuevos acuerdos de subvención, tanto para la financiación básica como para la financiación de proyectos.

13 4. Gastos por rubro de trabajo y área geográfica, 2015/16 Detalle Gastos Año que finaliza en junio de 2016 Gastos Año que finaliza en junio de 2015 Actividades programáticas 5,406,993 3,415,911 Servicios de apoyo, 28.27% GASTOS: ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y SERVICIOS DE APOYO COMPARATIVO Servicios de apoyo, 26.98% 100% 90% 80% 70% 60% Servicios de apoyo 1,997,583 1,346,131 Actividades programáticas, 71.73% Actividades programáticas, 73.02% 50% 40% 30% 20% Total 7,404,576 4,762,042 10% Año a junio 2016 Año a junio % Actividades programáticas Servicios de apoyo

14 Gastos según Programa Subvenciones concedidas, según región Detalle Año que finaliza en junio 2016 % Gestión y apoyo general 1,272, % Alianzas 479, % Política e Investigación (Incluye el CIVICUS Monitor) 242, % Europa 4% Oceanía 1% Asia, Medio Oriente 25% Comunicaciones 245, % action/2015 2,161, % AGNA 49, % CSiI 725, % Centinela de la Sociedad Civil 610, % Iniciativa del Espacio Cívico 845, % Datashift 641, % Objetivos de Desarrollo Sostenible 130, % Total general 7,404, % África 53% Las Américas, América Latina y el Caribe 17% Total subvenciones: $1,810,354

15 5. Contratos de financiamiento asegurados DONANTE Valor total Período de financiamiento Duración (meses) Tipo de financiamiento Comisión Europea EUR 4 million 1 Jul Jun Proyecto MFA Países Bajos EUR 10 million 1 Jan Dec Central Departamento de Desarrollo Internacional GBP 1.1 million 1 Jul Mar Proyecto Lifeline Fund USD 175,000 1 Jun Mar Proyecto William& Flora Hewlett Foundation USD 625, Nov Mar Proyecto Fundación Ford USD 300,000 1 Nov Oct Central Open Society Human Rights Initiative USD 200,000 1 Oct Sep Central

16 Resultados de la evaluación externa (2016) Período evaluado: Enero de 2013 a junio de 2016 Propósito de la evaluación Proporcionar una perspectiva de evaluación externa sobre lo logrado durante el período estratégico actual ( ) e informar y recabar datospara la próxima ronda de planificación estratégica Recomendaciones Desarrollar una agenda más proactiva para transmitir la visión. Desarrollar una estrategia de equilibrio global-regionalnacional-focalizada con justificaciones claramente articuladas. Desarrollar una estrategia de participación de la membresía. Explorar nuevos modelos operativos. Desarrollar un marco de trabajo para identificar prioridades.

17 Resultados de la encuesta a la membresía (2016) De fines de junio a mediados de setiembre 2016, 228 respuestas (que incluyen más de 60 miembros con derecho a voto) Positivo Negativo Impacto Recomendaciones Se valoran iniciativas como el Día Global de Acción Ciudadana, campañas de solidaridad y productos de investigación (CIVICUS Monitor, Informe del Estado de la Sociedad Civil). Las comunicaciones conlos miembros, y especialmente el uso de múltiples idiomas, necesitan mejoras. CIVICUS está logrando impacto con la investigación / recolección de datos sobre el espacio cívico, con campañas mundiales y el posicionamiento del Sur Global, especialmente en financiamiento para la sociedad civil. CIVICUS debería ofrecer más oportunidades de desarrollo de capacidades, mejorar la creación de redes a nivel regional y proporcionar mayor cantidad de pequeños fondos a ONG menos desarrolladas.