PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2014

Transcripción

1 PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2014

2 Estado de Gastos 2014

3 ÁREA DE GASTO: 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

4 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 13 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL Política de Gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana Grupo de Programas:132 Seguridad y Orden Público Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral fijo , Otras retribuciones personal laboral fijo , Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo 1.188, Complemento productividad funcionarios , Seguridad Social empresa , Arrendamiento de vehículos policia , Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local 1.500, Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local 4.300, Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural 2.000, Material de oficina 1.000, Energía eléctrica , Combustibles Policía Local y Guardería Rural , Vestuario Policía Local , Suministros varios Policía 5.000, Limpieza Retén , Manutención depósito detenidos 2.000, ,10

5 Grupo de Programas:133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento Subprogr. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Euros Conservación integral señalización tráfico 1.500, Reparación y mantenimiento Parque Infantil 500, Señalización Vial , Servicio de Conservación sistemas semafóricos 3.000, ,00 Grupo de Programas:134 Protección Civil Subprogr. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje 500, Reparación vehículos P. Civil 1.000, Combustible P.Civil 2.000, Suministros material auxiliar 300, ,00 Total Grupo de Programas ,10 Total Grupo de Programas ,00 Total Grupo de Programas ,00 Total Política de Gasto ,10 Política de Gasto 94. Transferencias a otras Administraciones públicas Grupo de Programas:943 Transferencias a otras Entidades Locales. Extinción de incendios Subprogr. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Consorcio extinción de incendios del Vinalopó , ,00 Total Política de Gasto ,00 Total Área de Seguridad y Protección Civil ,10

6 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 15 VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO Política de gasto 15. Vivienda y urbanismo Grupo de Programas:150 Administración General de Vivienda y Urbanismo Programa 151 Urbanismo Func. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Euros Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.140, Complemento productividad funcionarios 7.552, Seguridad Social empresa , Material de oficina 500, ,14 Grupo de Programas:155 Vías públicas Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 8.694, Complemento productividad funcionarios 7.947, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento de vías públicas , Mantenimiento maquinaria e instalaciones 5.000, Vestuario brigadas 1.000, Suministros varios brigadas 3.000, ,81 Total Política de Gasto ,95

7 Política de Gasto 16. Bienestar comunitario Grupo de Programas:162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos Contratación de recogida de residuos sólidos , ,00 Grupo de Programas:163 Limpieza viaria Subprogr. D E N O M I N A C I Ó N Euros Contratación de limpieza viaria , ,00 Grupo de Programas:164 Cementerio y servicios funerarios Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 1.937, Otras retribuciones básicas 4.183, Complemento de destino funcionarios 8.936, Complemento específico funcionarios 8.916, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.312, Complemento productividad funcionarios 1.140, Seguridad Social empresa , Material para reparación y mantenimiento 4.000, Energía eléctrica cementerio 1.000, Limpieza Cementerio 2.500, ,21

8 Grupo de Programas:165 Alumbrado público Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 3.330, Otras retribuciones básicas 6.384, Complemento de destino funcionarios 9.474, Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal 9.950, Otras Retribuciones personal laboral temporal 9.433, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.670, Complemento productividad funcionarios 5.340, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento instalaciones 5.000, Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte 500, Energía eléctrica alumbrado público , Combustibles 1.000, ,53 Grupo de Programas:169 Otros servicios de bienestar comunitario. Mercado Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E 6.581, Trienios 1.076, Otras retribuciones básicas 7.500, Complemento de destino funcioanrios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal 8.498, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 586, Complemento productividad funcionarios 1.591, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento de edificios 1.000, Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000, Energía eléctrica , Otros suministros 2.000, Limpieza , ,00 Total Política de Gasto ,74

9 Política de Gasto 94. Transferencias a otras Administraciones públicas Grupo de Programas:943 Transferencias a otras Entidades Locales Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó , ,00 Total Política de Gasto ,00 Total Area Vivienda y urbanismo ,69

10 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 17 MEDIO AMBIENTE Poltíca de Gasto 13. Movilidad Grupo de Programas:136. Movilidad Gestión y mantenimiento sistema Novelbici 3.000, ,00 Poltíca de Gasto 17. Medio ambiente Grupo de Programas:170 Administración general del Medio Ambiente Total Política de Gasto , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.140, Seguridad Social empresa , ,13 Grupo de Programas:171 Parques y jardines Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E 6.581, Trienios 3.015, Otras retribuciones básicas 5.693, Complemento de destino funcionarios 8.551, Complemento específico funcionarios 8.890, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.944, Complemento productividad funcionarios 1.164, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento jardines , Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000, Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte 2.500, Reparación y mantenimiento mobiliario urbano 500, Agua de riego 2.000, Combustibles 4.500, Vestuario 1.000, Limpieza 6.000, ,17

11 Grupo de Programas:172 Protección y mejora del Medio Ambiente Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E , Trienios 3.281, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.304, Complemento productividad funcionarios 2.946, Seguridad Social empresa , Gestión y conservación ECOPARQUE 2.000, Campañas y actividades 500, ,04 Grupo de Programas:179 Otras actuaciones en materia de Medio Ambiente Programa: Gestión Huertos Ecológicos Urbanos Gastos diversos huertos ecológicos urbanos 1.200, ,00 Programa: EDAR Novelda-Monforte Gastos diversos EDAR Novelda-Monforte 2.200, ,00 Total Política de Gasto ,34 Total Área medio Ambiente ,34

12 ÁREA DE GASTO: 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

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14 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Política de Gasto 23. Servicios Sociales y promoción social Grupo de Programas: 230 Administración General de servicios sociales Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C1 720, Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.117, Complemento productividad funcionarios 4.062, Seguridad Social empresa , Mantenimiento y reparación edificios 500, Mantenimiento maquinaria e instalaciones 4.000, Reparación vehículos Servicios Sociales 300, Material de Oficina 1.000, Energía eléctrica 9.000, Combustibles 1.000, Otros suministros 500, Limpieza Servicios Sociales , Asesoría jurídica 8.000, ,39 Grupo de Programas: 231 Acción social Programa: Emergencia social, prestaciones económicas y Cooperación Social Prestaciones económicas individualizadas (PEI) , Acogimiento familiar , Otras ayudas a la cooperación social 4.000, Mancomunidad Inter. Valle Vinalopó 4.830, ,00

15 Programa: Apoyo a la Familia para su integración (PIF) y otros Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 3.788, Otras retribuciones básicas 6.852, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal 8.959, Otras Retribuciones personal laboral temporal 8.473, Complemento productividad funcionarios 1.140, Seguridad Social empresa , ,08 Programa: Servicio Municipal de atención a personas con discapacidad o riesgo de padecerla Retribuciones personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.396, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Centro 250, Material de oficina 500, Energía Eléctrica 6.000, Primas seguros 600, Limpieza , Convenio Asociación CAPAZ , ,05 Grupo de programas 232 Promoción social Programa: Talleres de Aprendizaje Prelaboral de Inserción Social (TAPIS) Retribuciones personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.924, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento edificios 500, Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje 500, Energía eléctrica 9.000, Suministros para talleres 1.000, Seguros 2.000, Subvenciones alumnos TAPIS 7.650, ,29

16 Programa: Promoción de la convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 6.420, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 3.829, Complemento productividad funcionarios 1.710, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento edificios 300, Raparación y mantenimiento maquinaria y utillaje 1.500, Material de oficina 500, Energía eléctrica , Suministros diversos para Centro Cívico 500, Actividades Tercera Edad 500, Limpieza , Arrendamiento servicios varios de personal 3.100, Servicio comidas a domicilio , Subven.en especie Asilo de Novelda, gtos.electricidad , ,77 Programa: AGENCIA AMICS Material Talleres 500,00 500,00 Grupo de programas 233 Asistencia a personas dependientes Retribuciones personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 472, Seguridad Social empresa 8.552, ,52 Total Política de Gasto ,10 Total Area de Servicios Sociales ,10

17 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 25 IGUALDAD Política de Gasto 23. Servicios Sociales y promoción social Grupo de Programas: 234 Promoción socicultural y laboral de la Mujer ,01 Retribuciones básicas funcionarios A , Trienios 3.337, Otras retribuciones básicas 4.687, Complemento de destino funcionarios 8.378, Complemento específico funcionarios 8.918, Complemento productividad funcionarios 570, Seguridad Social empresa 9.670, Actividades ocio y tiempo libre 1.000, Prestaciones económicas emergencia 1.000, ,86 Total Política de Gasto ,86 Total Área Igualdad ,86

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19 ÁREA DE GASTO: 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

20 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 31 SANIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Política de Gasto 31. Sanidad Grupo de Programas: 313 Acciones públicas relativas a la salud Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Control de plagas y prevención de la legionelosis , Protectora de animales 8.000, Convenio Cruz Roja , Convenio Alzheimer , ,00 Total Política de Gasto ,00 Total Área Sanidad y Coop. Internacional ,00

21 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 32 EDUCACIÓN Política de Gasto 32. Educación Grupo de Programas: 321 Educación preescolar y primaria Programa Escuela Infantil Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 9.848, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.003, Complemento productividad funcionarios 2.280, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Escuela Infantil 500, Material de oficina 500, Energía eléctrica 5.000, Limpieza , ,88 Programa Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios E 6.581, Trienios 3.877, Otras retribuciones básicas 8.978, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral , Otras remuneraciones personal laboral , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.280, Complemento productividad funcionarios 1.710, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Colegios 7.000, Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones 9.000, Energía eléctrica , Combustibles , Suministros varios 500, Limpieza , Convenio enfermería salud escolar 3.200, ,84

22 Grupo de Programas: 324 Servicios complementarios de educación Programa: Conservatorio de Música Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 1.561, Otras retribuciones básicas 3.176, Complemento de destino funcionarios 4.737, Complemento específico funcionarios 5.638, Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 5.234, Complemento productividad funcionarios 570, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento Conservatorio 500, Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones 500, Material de oficina 500, Energía eléctrica 2.000, Combustibles 2.000, Limpieza , ,39 Programa Escuela de Danza y Bailes Populares Retribuciones básicas funcionarios A , Trienios 4.611, Otras retribuciones básicas 6.487, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios 8.388, Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 3.452, Complemento productividad funcionarios 912, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento edificios 500, Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones 5.000, Energía eléctrica , Combustibles 2.000, Limpieza , ,52 Total Política de Gasto ,63 Total Área de Educación ,63

23 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 33 CULTURA Política de Gasto 33. Cultura Grupo de Programas: 330 Administración General de cultura Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 5.078, Otras retribuciones básicas 8.085, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 4.704, Complemento productividad funcionarios 1.140, Seguridad Social empresa , Alquiler edificios culturales 1.100, Reparación y mantenimiento de edificios 5.000, Reparación y mantenimiento de ancensores y aire acondiciona , Material de oficina 2.000, Energía eléctrica , Suministros diversos 500, Actividades musicales , Limpieza , Revista Betania , ,76

24 Grupo de Programas: 332 Bibliotecas y archivos Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 4.346, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.508, Complemento productividad funcionarios 1.710, Seguridad Social empresa , Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc , Actividades 500, ,53 Grupo de Programas: 334 Promoción cultural Econ. D E N O M I N A C I Ó N Euros Actividades culturales , Sociedad General de Autores 3.000, ,00 Grupo de Programas: 336 Arqueología y protección del Patrimonio histórico-artísitico Retribuciones básicas funcionarios A , Trienios 3.135, Otras retribuciones básicas 4.875, Complemento de destino funcionarios 8.378, Complemento específico funcionarios , Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.986, Complemento productividad funcionarios 570, Seguridad Social empresa , Suministro de piezas arqueológicas 1.000, Limpieza 4.000, ,23 Total Política de Gasto ,52 Total Área de Cultura ,52

25 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 34 DEPORTE Política de Gasto 34. Deporte Grupo de Programas: 341 Promoción y fomento del deporte Subvenciones Entidades deportivas , ,00 Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 2.280, Seguridad Social empresa , Arrendamiento de maquinaria (oxígeno) 640, Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas 5.000, Mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje 500, Energía eléctrica , Combustibles , Suministros varios 500, Limpieza instalaciones deportivas , ,00 Total Política de Gasto ,00 Total Área Deportes ,00

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27 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 35 OCIO Y FIESTAS POPULARES Política de Gasto 33. Cultura rupo de Programa338 Fiestas populares y festejos SubprogrEcon. D E N O M I N A C I Ó N Euros Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Seguridad Social empresa 7.217, Gastos para fiestas a traves de la Comisión de Festejos , Sociedad General de Autores 5.000, Certámenes y concursos 500, ,73 Total Política de Gasto ,73 Total Área Ocio y Fiestas Populares ,73

28 ÁREA DE GASTO: 4. ACTUACIONES DE DE CARÁCTER ECONÓMICO

29 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 41 INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO AGROPECUARIO Política de Gasto 41 Agricultura Grupo de Programas: 410 Administración General de Agricultura Retribuciones básicas pers. laboral , Otras retribuciones personal laboral 9.040, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Seguridad Social empresa 6.292, Conservación caminos rurales 3.000, Reparación maquinaria 5.000, ,34 Total Política de Gasto ,34 Política de Gasto 45. Infraestructuras Grupo de Programas: 459 Otras infraestructuras Reparación y mantenimiento de edificios 2.000, Mantenimiento instalaciones, ascensores, climatizacion , Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte 4.000, Energía eléctrica 6.000, Combustibles , Vestuario brigadas de obras 2.000, Limpieza Dependencias , ,00 Total Política de Gasto ,00 Total Área Infraestructuras y Desarrollo Agropecuario ,34

30 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 42 INDUSTRIA, COMERCIO, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Política de Gasto 43. Comercio Grupo de Programas: 431 Administración General de Comercio Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.140, Seguridad Social empresa , Campañas Promoción comercial 4.000, ,03 Total Política de Gasto ,03 Política de Gasto 49. Otras actuaciones de carácter económico 492 Gestión del conocimiento Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 3.713, Otras retribuciones básicas 6.741, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Complemento productividad funcionarios 1.140, Seguridad Social empresa , Arrendamiento fotocopiadoras , Mantenimiento equipos informáticos , Material informático , Telecomunicaciones , Estudios y trabajos técnicos informáticos 6.000, ,36

31 Grupo de Programas: 493 Oficina de defensa del consumidor (OMIC) Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral temporal 9.040, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Seguridad Social empresa 6.203, ,16 Grupo de Programas 494 Promoción Económica Func. Econ. C O N C E P T O Euros Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.) 1.000, ,00 Total Política de Gasto ,52 Total Área Industra, Comercio, Investigación, Desarrollo e Innovación ,55

32 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 43 TURISMO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NORMALIZ. LINGÜÍSTICA Política de Gasto 33. Cultura Grupo de Programas: 339. Normalización lingüística Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 407, Seguridad Social empresa 9.597, Campaña de promoción lingüística 500, ,18 Total Política de Gasto ,18 Política de Gasto 43. Turismo Grupo de Programas: 430 Administración General de Turismo Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.221, Seguridad Social empresa , ,10 Grupo de Programas: 432. Ordenación y promoción turística Material promocional 1.000, Actuaciones promocionales 3.000, ,00 Total Política de Gasto ,10

33 Política de Gasto 49. Otras actuaciones de carácter económico Grupo de Programas: 491 Sociedad de la Información. Novelda Radio Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras Retribuciones personal laboral temporal , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.905, Seguridad Social empresa , Reparación y mantenimiento emisora Novelda Radio 500, Energía eléctrica Novelda Radio 4.000, Material diverso 500, Sociedad General de Autores 3.000, Limpieza 6.000, ,08 Total Política de Gasto ,08 Total Ärea Turismo y Medios de Comunciación ,36

34 ÁREA DE GASTO: 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

35 Cla.Orgánica ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO Política de Gasto 91. Órganos de gobierno Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno Programa Órganos de gobierno Altos cargos , Otras retribuciones Organos de Gobierno , Personal de gabinetes , Otras retribuciones personal de gabinetes , Seguridad Social empresa , Prensa, publicaciones y libros 2.000, Asignaciones grupos políticos , ,04 Programa Comunicación social institucional Otras Transferencias 8.000, ,00 Total Política de Gasto ,04 Total Área Órganos de Gobierno ,04

36 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Política de Gasto 92. Servicios de carácter general Grupo de Programas: 920 Administración general Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios , Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral , Otras retribuciones personal laboral 9.040, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Complemento productividad funcionarios , Seguridad Social empresa , Franqueo, correspondencia y envíos , Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc , Gastos jurídicos , Indemnizaciones Tribunales y otros 4.000, ,41 Grupo de Programas: 923 Información básica y estadísitca Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 4.660, Otras retribuciones básicas 6.991, Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Complemento productividad funcionarios 1.140, Seguridad Social empresa , ,51

37 Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 2.692, Otras retribuciones básicas 5.894, Complemento de destino funcionarios 9.474, Complemento específico funcionarios 8.954, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral 8.184, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Complemento productividad funcionarios 1.140, Seguridad Social empresa , ,44 Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas Fondo de contingencia y otros imprevistos , ,58 Total Política de Gasto ,94 Total Área Servicios de carácter general ,94

38 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 93 HACIENDA Política de Gasto 93. Administración financiera y tributaria Grupo de Programas: 931 Política económica y fiscal Subprogr. PROYECT D E N O M I N A C I Ó N Euros Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 9.282, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral 9.983, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Complemento productividad funcionarios , Seguridad Social empresa , Tributos y tasas 2.000, Tributos de Entidades Locales 3.000, Nuevo aplicativo contabilidad 3.000, Comisiones y gastos bancarios 9.353, Intereses demora obras y servicios , ,23 Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 8.185, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral 9.983, Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 570, Complemento productividad funcionarios 1.710, Seguridad Social empresa , ,85 Grupo de Programas: 934 Gestión de la deuda y de la tesorería Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C , Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 7.833, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Retribuciones básicas personal laboral temopral , Otras retribuciones personal laboral , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 997, Complemento productividad funcionarios 1.710, Seguridad Social empresa , Comisiones bancarias y similares 500, Premio de cobranza y servicio de recaudación , ,61 Total Política de Gasto ,69

39 Política de Gasto 01. Deuda pública Grupo de Programas: 011. Deuda pública Intereses financiación Seg.Social 2.420, Intereses Caja de Crédito Conservatorio 288, Intereses BSCH Inversiones , Intereses CMAD Inversiones , Intereses CAM Inversiones , Intereses CMUR Inversiones , Intereses CMUR Saneamiento , Intereses BBVA Saneamiento , Intereses RURALCAJA Saneamiento , Intereses CAM Saneamiento , Intereses CAM inversiones , Intereses CAM Inversiones , Intereres Bankinter R.D. 4/2012 (1) , Intereres La Caixa R.D. 4/2012 (1) , Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (1) , Intereres Rural Caja R.D. 4/2012 (1) , Intereres Bankia R.D. 4/2012 (1) , Intereres Bco. CAM R.D. 4/2012 (1) , Intereres Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1) , Intereres Caja Murcia R.D. 4/2012 (1) , Intereres Banesto R.D. 4/2012 (1) , Intereres Bco. Santander R.D. 4/2012 (1) , Intereres B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1) , Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (2) , Intereres Bco. Popular R.D. 4/ , Intereres Bco. Popular R.D. 8/ , Intereses SUMA gestión tributaria , Amortización Caja de Crédito Conservatorio , Amortizaciones BSCH Inversiones , Amortización CMAD Inversiones , Amortización CAM Inversiones , Amortización C.MURCIA Inversiones , Amortización CMUR Saneamiento , Amortización BBVA Saneamiento , Amortización RURALCAJA Saneamiento , Amortización CAM Saneamiento , Amortización CAM Inversiones , Amortización CAM Inversiones , Amortiza.financiación Seguridad Social , Amortización Bankinter R.D.L.4/2012 (1) , Amortización La Caixa R.D.L.4/2012 (1) , Amortización B.Popular R.D.L.4/2012 (1) , Amortización Rural Caja R.D.L.4/2012 (1) , Amortización Bankia R.D.L.4/2012 (1) , Amortización Bco. CAM R.D.L.4/2012 (1) , Amortización Bco. Sabadell R.D.L.4/2012 (1) , Amortización Caja Murcia R.D.L.4/2012 (1) , Amortización Banesto R.D.L.4/2012 (1) , Amortización Bco. Santander R.D.L.4/2012 (1) , Amortización B.B.V.A. R.D.L.4/2012 (1) , Amortización B.Popular R.D.L.4/2012 (2) , ,83 Total Política de Gasto ,83 Total Área Hacienda ,52

40 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 95 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD Política de Gasto 44 Transporte público Grupo de Programas: 441 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte Programa: Trasnporte público viajeros Subvención Servicio transporte viajeros , ,00 Política de Gasto Total Política de Gasto ,00 92 Servicios de carácter general Grupo de Programas: 924 Participación ciudadana Programa: Administración General Participación ciudadana Subprogr. Econ. D E N O M I N A C I Ó N Actividades promocionales 500,00 500,00

41 Programa Servicio de Información y Asesoramiento dirigido a la juventud. Programa de Información Juvenil Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 1.705, Otras retribuciones básicas 3.448, Complemento de destino funcionarios 6.118, Complemento específico funcionarios 5.533, Retribuciones básicas personal laboral temporal , Otras retribuciones personal laboral , Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal 1.140, Complemento productividad funcionarios 570, Seguridad Social empresa , Reparación y Mantenimiento Casal de la Joventut 1.200, Mantenimiento ascensor Casal 2.216, Energía eléctrica , Suministros varios 500, Limpieza , ,72 Programa Actuaciones dirigidas a la promoción sociocultural y laboral de los jóvenes Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Actividades socioculturales 1.000, Fomento de actividades de creación artística para jóvenes 500, ,00 Total Política de Gasto ,72 Total Área Participación Ciudadana y Juventud ,72

42 ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Cla.Orgánica 96 RECURSOS HUMANOS Política de Gasto 22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados Grupo de Programas: 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Beneficios asistenciales , ,00 Total Política de Gasto ,00 Política de Gasto 92. Servicios de carácter general Grupo de Programas: 920. Administración General Programa: Gestión de Recursos Humanos y otros gastos de personal Subprogr. Econ. C O N C E P T O Euros Retribuciones básicas funcionarios A , Retribuciones básicas funcionarios C1 720, Retribuciones básicas funcionarios C , Trienios 8.720, Otras retribuciones básicas , Complemento de destino funcionarios , Complemento específico funcionarios , Otras retribu.pers.laboral horas extrad , Indemnizaciones finalización de contrato , Comple. Productividad funcionarios 4.891, Productividad general , Gratificaciones , Cuotas Seguridad Social , Cursos de formación 2.000, Trabajos técnicos contratados médicos empresas , Dietas personal 1.000, Gastos locomoción del personal 1.000, Indemnizaciones miembros tribunales 2.000, ,56

43 Programa Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica Func. Econ. C O N C E P T O Euros Asistencía Médica A.S.I.S.A , Gastos Medicamentos Personal Activo , ,00 Programa Coordinación, gestión y administracion de otros servicios municipales Func. Econ. C O N C E P T O Euros Material de oficina 5.000, Adquisición de libros, suscripciones y revistas 5.000, Energía eléctrica Casa Consistorial , Otros suministros no inventariables 1.000, Primas de Seguros , Estudios y trabajos técnicos 5.000, ,00 Total Política de Gasto ,56 Total Área Recursos Humanos ,56

44 Resumenes Presupuesto

45 Área de Gasto Serv. Publicos Protección y Produc.Bienes Pub. Actuaciones de Actuaciones de Deuda Pública Área de Ejecución Básicos Promoción Social de carácter preferente carácter económico carácter general Totales % 13 Seguridad y P. Civil ,10 0,00 0, ,00 0, ,10 12,0% 15 Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni ,69 0,00 0,00 0, ,00 0, ,69 19,9% 17 Medio Ambiente ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 2,6% 23 Serv. Sociales 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 6,9% 25 Igualdad 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,2% 31 Sanidad y Coop. Int. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,7% 32 Educación 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 8,3% 33 Cultura 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 4,2% 34 Deportes 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 1,5% 35 Ocio y Fiestas 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0, ,73 0,7% 41 Infraestructuras y Des.. Agropecuario 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, ,34 0,7% 42 Industria, Comercio, Invest., Desarrollo 0,00 0, ,55 0,00 0, ,55 1,9% 43 Turismo y M. Com. 0,00 0, , ,18 0,00 0, ,36 1,3% 91 Órganos de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, ,04 1,9% 92 Serv. Carácter Gral. 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,94 3,4% 93 Hacienda 0,00 0,00 0, , , ,52 30,1% 95 Part. Ciud. y Juvent. 0,00 0,00 0, , ,72 0, ,72 0,9% 96 Recursos Humanos 0, ,00 0,00 0, ,56 0, ,56 2,9% TOTALES , , , , , , ,00 % 32,6% 7,3% 15,5% 3,9% 15,4% 25,3% 100,0% 100,0%

46

47 Capítulo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Área de Eejecución Personal Corrientes Financieros Transf. Corr. F.Contingen. Inversiones Transf. Cap. Act. Financ. Pas. Fin. Totales % 13 Seguridad y P. Civil , , , ,10 Err: Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni , , , ,69 Err: Medio Ambiente , , ,34 Err: Serv. Sociales , , , ,10 Err: Igualdad , , , ,86 Err: Sanidad Err:511 Err:511 Err:511 Err: Educación , , , ,63 Err: Cultura , , ,52 Err: Deportes , , , ,00 Err: Ocio y Fiestas , , ,73 Err: Infraestructuras y Des.. Agropecuario , , ,34 Err: Industria, Comercio, Invest., Desarrollo , , ,55 Err: Turismo y M. Com , , ,36 Err: Órganos de Gobierno , , , ,04 Err: Serv. Carácter Gral , , , ,94 Err: Hacienda , , ,90 Err:511 Err:511 Err: Part. Ciud. y Juvent , , , ,72 Err: Recursos Humanos , , ,56 Err:511 Totales ,59 Err: ,90 Err: ,58 0,00 0,00 0,00 Err:511 Err:511 Err:511 % Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511

48 Capítulo Grupo de Programa Personal Corrientes Financieros Transf. Corr. F.Contingen. Inversiones Transf. Cap. Act. Financ. Pas. Fin. Totales % 0 Deuda Pública 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0, , ,83 25,3% 01 Deuda Pública 0,00 0, ,90 0,00 0, , ,83 25,3% 1 Servicios Públicos Básicos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 32,6% 13 Seguridad y movilidad ciudadan , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 11,4% 15 Vivienda y Urbanismo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 6,4% 16 Bienestar Comunitario , ,00 0,00 0,00 0, ,74 12,1% 17 Medio Ambiente , ,00 0,00 0,00 0, ,34 2,6% 2 Serv. Sociales y Promo.Social , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 7,3% 21 Pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 22 Otras presta.econó.empleados ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,1% 23 Ser.Sociales y promoción social , ,00 0, ,00 0,00 0, ,96 7,2% 3 Prod.Bienes Públicos de carac.pre , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 15,5% 31 Sanidad 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,7% 32 Educación , ,00 0, ,00 0,00 0, ,63 8,3% 33 Cultura , ,00 0,00 0,00 0, ,43 5,0% 34 Deporte , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 1,5% 4 Actuaciones de carácter económic , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 3,9% 41 Agricultura, ganadería y pesca , ,00 0,00 0,00 0, ,34 0,2% 42 Industria y energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 43 Comercio,turismo y peq.empre , ,00 0,00 0,00 0, ,13 0,7% 44 Transporte público 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,2% 45 Infraestructuras 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,5% 49 Otras actuaciones de carác.econ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 2,2% 9 Actuaciones de carácter general , , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,95 15,4% 91 Órganos de gobierno , ,00 0, ,00 0,00 0, ,04 1,9% 92 Servicios de carácter general , ,00 0, ,58 0,00 0, ,22 6,9% 93 Admon. Financiera y tributaria , , ,00 0, ,69 4,8% 94 Transferencias a AA.LL. 0,00 0,00 0, , ,00 1,9% Totales , , , , ,58 0,00 0,00 0, , ,00 % 47,3% 22,7% 7,3% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 100,0%