Informe de Rendición de Cuentas

Transcripción

1 Informe de Rendición de Cuentas Segundo Cuatrimestre 2017

2 Contenido Introducción... i Segundo Cuatrimestre Ejecución Física de los Programas y Proyectos... 1 Ejecución Física por Programas... 1 Programa 1 Actividades Centrales... 1 Programa 3 Actividades Comunes... 2 Programa 11 Atención de Juzgados de Paz... 2 Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia... 2 Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones... 3 Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia... 3 Programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial... 3 Indicadores... 4 Presupuestarios... 4 Edilicios... 5 De Personal... 5 Tecnológicos... 6 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC Ejecución del Presupuesto Ejecución de Ingresos Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Beneficiarios y Ubicación Geográfica i

3 Introducción El Decreto Número del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 4 Rendición de Cuentas. establece que todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán elaborar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior. Establece también que el informe será publicado en el primer trimestre de cada año por cada entidad en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos y en el que el Ministerio de Finanzas Públicas establezca. Por último, instruye que en el reglamento respectivo deberá desarrollarse la metodología del mismo para asegurar que la información se encuentre organizada y de fácil acceso y búsqueda para que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Dicha información se considera información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, mediante el Artículo 20 Informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo Gubernativo No Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. El informe a que hace referencia el Artículo 4 de la Ley, contendrá como mínimo lo siguiente: a. La ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo programado; incluyendo la información de metas, indicadores, productos y resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas; en el caso de obra física, debe respetarse todos los indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción CoST-; b. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluya lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto; c. La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingresos; d. Los resultados económicos y financieros del período; e. Análisis y justificaciones de las principales variaciones; f. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas; y, g. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales. Las instituciones públicas deberán rendir la información dentro de los siguientes 10 días al vencimiento de cada cuatrimestre. Sin excepción, los informes deberán generarse en el módulo que para el efecto se habilite dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y otras plataformas informáticas que se utilicen para el efecto. Los informes deberán publicarse en los sitios web de cada institución pública y en el del Ministerio de Finanzas Públicas. i

4 La Base Legal anteriormente citada es el sustento sobre el cual se fundamenta el presente Informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al Segundo Cuatrimestre del período fiscal 2017, por lo que, en seguimiento al documento denominado Informes, Responsables y Plazos contenidos en el Decreto Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, elaborado por Auditoría Interna del Organismo Judicial, enviado por Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, mediante Providencia 608 de fecha 31 de enero de 2014, en el que se determinan las observaciones y responsables como fechas de presentación, Gerencia Financiera del Organismo Judicial, en coordinación con Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, elaboran dicho informe para su respectiva publicación en la Página Web de la Institución, a través de la Unidad de Información Pública. Los componentes financieros como lo son el Presupuesto y ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos, solicitados, asignados, modificados y ejecutados, la ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso, los resultados económicos y financieros del período y los recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales, así como el análisis y justificaciones de las principales variaciones, es atribución de Gerencia Financiera del Organismo Judicial, quien, a través de los reportes generados desde la plataforma respectiva del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN- cumple tal propósito para dicho fin. Mientras que corresponde a Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, la ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo programado, incluyendo la información de metas, indicadores, productos y resultados, asociados a las políticas públicas, lo cual es el resultado del análisis de los reportes respectivos generados del Segundo Monitoreo al Plan Operativo Anual 2017 desde el Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME-. Se complementa con el detalle de los beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas, a través del detalle de las partes procesales y el detalle de actuaciones judiciales emitidas en los procesos judiciales tramitados en los diferentes órganos jurisdiccionales por instancia y rama del Derecho, dato proporcionado por Centro de Información y Estadística Judicial CIDEJ- obtenido directamente de los reportes de los Sistema de Gestión de Tribunales SGT- y SharePoint. Como lo establecen las Normas de Ejecución Presupuestaria aprobadas en el Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos y el Plan Operativo Anual del Organismo Judicial para el Ejercicio Fiscal 2017, en su Artículo 16. Informe de rendición de cuentas, la realización del presente Informe de Rendición de Cuentas es a través de Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, en coordinación con la Gerencia Financiera, quien por medio de Oficio No. DP /KZLE/ifgn de fecha 5 de septiembre de 2017, aporta lo relativo a la información que se refiere a la ejecución financiera. ii

5 Segundo Cuatrimestre 2017 Ejecución Física de los Programas y Proyectos Ejecución Física por Programas Programas y Proyectos Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) 01 Actividades Centrales 33.25% % 38.96% 03 Actividades Comunes 41.76% % 56.23% 11 Servicios de Atención de Juzgados de Paz 33.73% % 38.11% 12 Servicios de Atención de Juzgados de Primera Instancia 33.34% % 77.99% 13 Servicios de Atención de las Salas de Apelaciones 33.33% % 45.44% 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia 34.56% 85.89% 28.80% 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial 34.80% % 43.71% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017 Programa 1 Actividades Centrales Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) Presidencia del Organismo Judicial 32.38% % 41.94% Auditoría Interna 32.90% % 46.26% Gerencia General 37.69% % 45.45% UDAF de Quetzaltenango 33.65% % 47.26% Gerencia Financiera 32.05% % 41.29% Gerencia de Recursos Humanos 33.38% % 55.20% Delegación Gerencia de Recursos Humanos Quetzaltenango 36.15% % 39.04% Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional 25.74% % 94.00% Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones Quetzaltenango 34.07% % % Centro de Informática y Telecomunicaciones 41.96% 29.75% 21.86% Gerencia Administrativa 32.93% 99.82% 36.86% Delegación Gerencia Administrativa Quetzaltenango 37.07% % 61.43% Delegación Asesoría Jurídica del OJ Quetzaltenango 31.25% % 75.71% Asesoría Jurídica del OJ 32.11% % 41.80% Dirección de Seguridad Institucional del OJ 33.33% % % Servicios Básicos 31.18% 52.76% 17.59% Secretaría de la Mujer y Análisis de Género 37.37% 56.82% 62.12% Mantenimiento Regional de Quetzaltenango 46.22% 97.86% 45.62% Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios 34.81% 95.63% 33.26% Unidad de Información Pública del OJ 16.67% 68.83% 22.94% Unidad de Asuntos Indígenas 40.19% 64.18% 33.66% Coordinación Administrativa Regional Quetzaltenango 41.45% % 44.80% Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación 50.69% 59.26% 23.01% Administración Gestión del Programa y Seguimiento % % % Acceso a la Justicia % % % Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia % % % CIDEJ 38.94% 72.02% 38.26% Secretaría de Comunicación Social y Protocolo 30.27% % 39.94% Unidad Ejecutora del Sistema de Integridad Institucional 41.67% 25.00% 33.33% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA

6 Programa 3 Actividades Comunes Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal 33.33% % 67.16% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzal 35.46% % 35.35% Archivo General de Protocolos 32.61% % 37.49% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil de Quetzalte 33.33% % 34.30% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil 34.63% 68.82% 24.02% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral 33.26% % 47.98% Unidad de Antecedentes Penales 30.46% % 38.56% CENADOJ Quetzaltenango 33.32% 81.53% 27.17% CENADOJ 36.49% % 57.47% Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango 39.94% % 62.99% Almacén Judicial 33.33% % % Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango 40.62% % % Archivo General de Tribunales 41.15% 70.76% 27.87% Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Quetzaltenango 35.04% % 37.54% Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia 33.33% 10% 33.33% Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de Órganos Especializados en De 39.60% % 83.98% Dirección de Gestión Laboral 44.44% 9% 36.67% Unidad de la Niñez y Adolescencia 46.42% 40.74% 31.60% Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 58.07% 81.80% 63.54% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia 33.32% % 67.58% Dirección de Gestión de Familia 32.81% % 58.87% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017 Programa 11 Atención de Juzgados de Paz Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) Atención Juzgados de Paz Civil Región Central 35.82% % 41.52% Atención Juzgados de Paz Penal Región Central 33.00% % 50.23% Atención Juzgados de Paz Penal Regional de Occidente 33.88% % 48.97% Atención Juzgados de Paz Mixtos Región Central 33.49% % 34.75% Atención Juzgados de Paz Mixtos Regional de Occidente 33.49% 97.96% 32.80% Atención Juzgados de Paz Móviles Región Central 32.70% 62.33% 20.38% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017 Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) Atención Juzgados de Primera Instancia Civil Región Central 33.33% % 39.48% Atención Juzgados de Primera Instancia Civil Regional de Occidente 33.33% % 53.56% Atención Juzgados de Primera Instancia Penal Región Central 33.33% % 50.62% Atención Juzgados de Primera Instancia Penal Regional de Occidente 33.18% % 61.32% Atención Juzgados de Primera Instancia Laboral Región Central 33.33% % 49.18% Atención Juzgados de Primera Instancia Laboral Regional de Occidente 33.40% % 38.47% Atención Juzgados de Primera Instancia de Familia Región Central 33.33% % 38.79% Atención Juzgados de Primera Instancia de Familia Regional de Occidente 33.33% % 49.81% Atención Juzgados de Primera Instancia de Cuentas Región Central 33.33% % 35.11% Atención Juzgados de Primera Instancia Niñez y Adolescencia Región Central 33.33% 65.01% 21.67% Atención Juzgados de Primera Instancia Niñez y Adolescencia Regional de Occi 33.33% % 38.23% Atención Juzgados de Primera Instancia Mixtos Región Central 33.33% % 41.01% Atención Juzgados de Primera Instancia Mixtos Regional de Occidente 33.33% % 47.38% Atención Tribunales de Sentencia Penal Región Central 33.33% % 47.79% Atención Tribunales de Sentencia Penal Regional de Occidente 33.35% % 69.81% Atención Juzgados de Primera Instancia Extinción de Dominio Región Central 33.49% % % Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA

7 Programa 13 Atención de Salas de Apelaciones Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) Atención Salas de Apelaciones Civil Región Central 33.33% 96.77% 32.26% Atención Salas de Apelaciones Civil Regional de Occidente 33.33% % % Atención Salas de Apelaciones Penal Región Central 33.33% % 36.02% Atención Salas de Apelaciones Penal Regional de Occidente 33.34% % 45.30% Atención Salas de Apelaciones Laboral Región Central 33.33% % 43.90% Atención Salas de Apelaciones Laboral Regional de Occidente 33.29% % % Atención Salas de Apelaciones de Familia Región Central 33.32% % 61.99% Atención Salas de Apelaciones de Cuentas Región Central 33.34% 11.12% 3.71% Atención Salas de Apelaciones Niñez y Adolescencia Región Central 33.31% 61.30% 20.42% Atención Salas de Apelaciones Contencioso Administrativo Región Central 33.33% 90.55% 30.18% Atención Salas de Apelaciones Mixtas Departamentales Regional Central 33.33% % 45.14% Atención Salas de Apelaciones Mixtas Departamentales Regional de Occidente 33.34% % 66.97% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017 Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) Corte Suprema de Justicia 36.01% Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 30.20% 85.89% 28.80% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017 Programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) Supervisión General de Tribunales 29.18% 73.56% 27.73% Delegación de la Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango 35.04% 51.27% 17.83% Unidad de Capacitación Institucional 42.61% 90.32% 42.97% Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional 37.30% % % Consejo de la Carrera Judicial 25.19% % 76.40% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA

8 Indicadores Presupuestarios Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional Descripción Q. % Devengado y % Devengado y Presupuesto ,454,204, Pagado Pagado Mayo - Agosto 2017 Vigente Mayo - Agosto. Programa 3 166,898, ,696, Programa ,755, ,333, Programa ,576, ,647, Programa ,505, ,984, Programa 14 92,707, ,344, Total 1,390,443, ,005, Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Programa. Porcentaje de presupuesto dedicado a pago de nómina Descripción Q. % Devengado y % Devengado y Presupuesto ,454,204, Pagado Pagado Mayo - Agosto 2017 Vigente Mayo - Agosto. Sercivios Personales 1,874,428, ,868, Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Grupo de Gasto Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros Descripción Q. % Devengado y % Devengado y Presupuesto ,454,204, Pagado Pagado Mayo - Agosto 2017 Vigente Mayo - Agosto. Materiales y Suministros 55,461, ,252, Propiedad, Planta, Equipo e intangibles 33,737, , Total 89,199, ,151, Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Grupo de Gasto Porcentaje de presupuesto no correspondiente al aporte constitucional Descripción Q. % Devengado y % Devengado y Presupuesto ,454,204, Pagado Pagado Mayo - Agosto 2017 Vigente Mayo - Agosto. Fuente 11. Ingresos Corrientes. 686,386, ,042, Fuente 12. Disminución de Caja y Bancos. 62,107, Fuente 17. Ingresos derivados de Extinción 5,218, de Dominio. Fuente 18. Disminución de Caja y Bancos 36,505, de ingresos derivados por Extincíon de Dominio. Fuente 31. Ingresos Propios. 137,519, ,760, Fuente 41. Colocaciones Internas 189,000, ,625, Total 1,111,518, ,646, Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Rubro de Ingresos 4

9 Edilicios Inmuebles arrendados (edificios y predios) Descripción Cantidad Indicador Total Órganos Jurisdiccionales. Inmuebles arrendados % Fuente: Informe de Inmuebles arrendados 2015 de Gerencia Administrativa y Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial. Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial) Descripción Cantidad Indicador Órganos Jurisdiccionales. Inmuebles Registrados % Fuente: Informe de Inmuebles arrendados 2015 de Gerencia Administrativa y Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial. De Personal Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes Descripción Habitantes de Guatemala Jueces de Paz Jueces de Primera Instancia Magistrados de Sala Magistrados de C. S. J. Cantidad 16,176, Indicador Fuente: Nómina de personal del mes de Agosto de 2017 y Proyección de Población del Instituto Nacional de Estdística de Guatemala, año Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes Descripción Auxiliares Judiciales (Comisarios, Notificadores, Oficiales, Secretarios, Psicologos, Trabajadores Sociale y Pedagogos) (Incluye Centros de Servicios Auxiliares y Órganos Jurisdiccionales) Cantidad Indicador Fuente: Nómina de personal del mes de Agosto de 2017 y Proyección de Población del Instituto Nacional de Estdística de Guatemala, año

10 Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo Descripción Total funcionarios Ramo Cantidad Porcentaje Magistrados y Magistradas de apoyo; Jueces y Juezas Mixto (suplentes de 1ra. Instancia) Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto Mixto. (Trabajo, Familia, Civil) Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Contencioso Administrativo Administrativo Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y Adolescencia Niñez y Adolescencia Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y Cuentas y Conflictos de Conflictos de Jurisdicción Jurisdicción Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Familia Familia Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral Laboral Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal Penal Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y Civil, Mercantil y Econímico Coactivo Económico Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes) Mixto Total Funcionarios Judiciales Fuente: Nómina de personal del mes de Agosto de 2017 y Proyección de Población del Instituto Nacional de Estdística de Guatemala, año Tecnológicos Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT) Descripción Cantidad Indicador Total Órganos Jurisdiccionales Órganos Jurisdiccionales con SGT % Fuente: Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial. Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con conexión a Internet y cuentas de correo electrónico. Descripción Total Órganos Jurisdiccionales Órganos Jurisdiccionales con conexxión a Internet y cuentas de Cantidad Indicador % correo electrónico Fuente: Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial. 6

11 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 332, , , BONO VACACIONAL 35,00 35, TELEFONIA 2,00 2, CORREOS Y TELEGRAFOS 3,00 3, SERVICIOS DE LAVANDERÍA 15,00 15, DIVULGACION E INFORMACION 150,00-123, , VIATICOS EN EL INTERIOR 130,00 50,00 180,00 94, TRANSPORTE DE PERSONAS 2,50 2, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 10,00 10,00 5, DE 122 ENTIDAD: ORGANISMO JUDICIAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO PRESIDENCIA 011 PERSONAL PERMANENTE 3,837, ,837, ,164, COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 22,50 22,50 7, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 1,088, ,088, , PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 130,97 130,97 21, COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 52, , , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 765,60-200,00 565,60 211,60 TEMPORAL 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 398,00 398,00 59, PERMANENTE 042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 40,00 40, TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 279,36 279,36 75, GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 384,00 384,00 128,00 INTERIOR 071 AGUINALDO 332, , , IMPRESION, ENCUADERNACION Y 60,00 60,00 22,54 REPRODUCCION 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 30,00 30,00 25,

12 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 250,00-228,40 21, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 35,00 35,00 5, ALIMENTOS PARA PERSONAS 210, , , HILADOS Y TELAS 1, , ACABADOS TEXTILES 2,00 2, PRENDAS DE VESTIR 19, ,88 102, , PAPEL DE ESCRITORIO 40, , , PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 20, , , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 2,00 2, ARTICULOS DE CAUCHO 3,00 3,00 1, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,24 3, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,00 900,00 208, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 1,01 1, DE MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 380,00 380,00 78, MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 2,00 2,00 COMUNICACIONES 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,00 3, MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 3,00 3,00 1,50 EQUIPOS 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 6,00 6, SERVICIOS POR ACTUACIONES 10,00 10,00 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,00 5, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 7,80 7,80 FIANZAS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,00 2, PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 30, , , OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 49, , , PRODUCTOS MEDICINALES Y 5, , FARMACEUTICOS

13 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 80, , , HERRAMIENTAS MENORES 1,31 1, OTROS PRODUCTOS METALICOS 5, , UTILES DE OFICINA 15,01 15,01 6, UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 25,00 25, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,00 6,00 2, EQUIPO DE OFICINA 25,90 25,90 17, OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8, , , TOTAL PRESIDENCIA 10,270, ,00 10,070, ,106, DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7, , , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 4,50 4, CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL 1,00 1, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 14, , , SANITARIOS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,96 1, UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB UTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,00 2, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 7, , ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10, , , EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO 179,10 179,10 36, AUDITORÍA INTERNA 011 PERSONAL PERMANENTE 5,192, ,192, ,579, COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 121,50 121,50 34, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 1,334, ,334, , PERSONAL PERMANENTE 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 811,20 330,00 1,141,20 465, TEMPORAL 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 298,00 298,00 58, PERMANENTE

14 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 371, , , BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 442, , , BONO VACACIONAL 36,00 36, VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,80 12, VIATICOS EN EL INTERIOR 175,80-15,00 160,80 52, DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 30,00 30, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS 16, , , ACABADOS TEXTILES 1, ,50 2, , PRENDAS DE VESTIR PAPEL DE ESCRITORIO 4, ,25 8, , PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 52,92-47,00 5, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 1,59 1, LLANTAS Y NEUMATICOS 4, , ARTICULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 48,00 48,00 16,00 INTERIOR 071 AGUINALDO 442, , MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 71,00 30,00 101,00 48, MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1, MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 1,50 1, EQUIPOS 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 33,00-10,00 23, PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 13,25 13,25 7, OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3, ,

15 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 125,00 125,00 21, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,36 9, UTILES DE OFICINA 29, ,50 3, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA 17,00 17,00 10,50 TOTAL AUDITORÍA INTERNA 9,682, ,00 10,012, ,382, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 198,80 198,80 183, BONO VACACIONAL 19,00 19, DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1, , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1, , UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,25 2, EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 3,50 3,50 RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO 31,50 31, GERENCIA GENERAL 011 PERSONAL PERMANENTE 2,367,60 2,367,60 744, COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 18,00 18,00 6, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 648,68 648,68 288, PERSONAL PERMANENTE 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 202,80 325,00 527,80 202,80 TEMPORAL 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 13,00 13,00 1, PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 166, , , GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 168,00 168,00 56,00 INTERIOR 071 AGUINALDO 198,80 198,80 14,

16 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 21,00 21,00 3, IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2,00-1,00 1, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,20 1, ALIMENTOS PARA PERSONAS 10, , , HILADOS Y TELAS ACABADOS TEXTILES 3,22-3, PRENDAS DE VESTIR 4, ,13 4, PAPEL DE ESCRITORIO 1,13 2,50 3,63 1, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 1,70 1, LLANTAS Y NEUMATICOS 4,50 4, ARTICULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,60-3,80 80,80 22, DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y 3,20-1,20 2,00 70 REPRODUCCION 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,40-22, COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 5,92-2,96 2, MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 25,00-3,00 22,00 2, TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO ,96 3, , MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,00-2, PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 2,20 4,00 6,20 2,16 OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2, , INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

17 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17, ,38 15, , HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS UTILES DE OFICINA 2, , , UTILES DE COCINA Y COMEDOR , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA 5,82 5,82 5, EQUIPO DE COMPUTO 13, , OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,60 7,60 5, TOTAL GERENCIA GENERAL 4,231, ,00 4,556, ,612, DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 3, , P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 1, , SANITARIOS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 1, , ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1, ,00 5, GERENCIA FINANCIERA 011 PERSONAL PERMANENTE 9,295, ,295, ,838, COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 63,00 63,00 19, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 2,987,76 2,987,76 1,170, PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 387,07 387,07 106, COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 156, , , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 330,00 35,00 365,00 175,70 TEMPORAL 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 218,00 218,00 PERMANENTE 042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 10,50 10,50 TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 682, , ,716.46

18 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 812, , , BONO VACACIONAL 106,00 106, CORREOS Y TELEGRAFOS VIATICOS EN EL INTERIOR 65,60-10,00 55,60 27, DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 18,40 18, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 7,00-5,00 2, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 86,00 86, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2, , ALIMENTOS PARA PERSONAS 46, ,00 26, , ACABADOS TEXTILES 1, , , PRENDAS DE VESTIR 30 1, , , OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO 48, ,00 39, , DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 48,00 48,00 16,00 INTERIOR 071 AGUINALDO 812, , , IMPRESION, ENCUADERNACION Y 119, , , REPRODUCCION 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 44,00-10,00 34,00 10, COMPENSACION POR KILOMETRO 3, ,00 23, , RECORRIDO 141 TRANSPORTE DE PERSONAS MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 47,00 42,00 89,00 35, MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 6,90-4,00 2, MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 1,40 8,00 9,40 EQUIPOS 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 63,54-32, , GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y 162,00 162,00 47, OTROS GASTOS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 304,26-97,30 206,96 1, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 35, , ,

19 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 17, ,50 15, , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 7,06-6, ARTICULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 1, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 136,35-9,10 127,25 20, HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS UTILES DE OFICINA 44, ,00 39, , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ,20 2, , EQUIPO DE OFICINA 38,50 38,50 2, OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,80 2,80 TOTAL GERENCIA FINANCIERA 17,422, ,00 17,457, ,670, DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 21, ,00 11, , PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 1, , TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 97, , ,07 3, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 115, ,80 37, , P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 1, , CONEXOS 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 9, , , UTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,00 1, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 10, ,79 12, ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 67,71-1,01 66,70 2, EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 4,80 4,80 RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO 103, , , GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 011 PERSONAL PERMANENTE 18,777, ,777, ,480,785.45

20 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 1,728, ,728, ,544, BONO VACACIONAL 214,00 214,00 1, CORREOS Y TELEGRAFOS VIATICOS EN EL INTERIOR 95,35-23,95 71,40 15, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 35,99-19,44 16, DE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 216,00 216,00 59, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 5,842, ,842, ,220, PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 1,749, ,749, , COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL 668, , , TEMPORAL 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 2,315, ,00 1,975, , TEMPORAL 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 79,00 79,00 7, PERMANENTE 042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 13,00 13,00 2, TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 1,453, ,453, , GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 48,00 48,00 16,00 INTERIOR 071 AGUINALDO 1,728, ,728, , EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS , IMPRESION, ENCUADERNACION Y 9,40 2,00 11,40 REPRODUCCION 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 24,00-24, COMPENSACION POR KILOMETRO 4, , , RECORRIDO 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 66,31 66,31 8, MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. 7, , MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 27,00 27,00 10, TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 1,34 5 1,39 COMUNICACIONES 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 15,55 12,00 27,55 6, MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 12,18 12,18 EQUIPOS

21 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 15,56-13,40 2, IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,00 2, SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 58,95-2,60 56, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8, , ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,44 11, ACABADOS TEXTILES 1, ,54 6, , PRENDAS DE VESTIR 2,10 2, OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO 108, ,40 92, , PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 18, ,50 11, , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 1, , ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES ARTICULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ,00 2, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,20 61,20 30, DE PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 2, , OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 50, ,44 49, OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 1,50 1,50 98 IMPRESOS 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 5,60 5, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 34, , , , TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 181, , , , PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 16, ,80 11, , P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 1,25 1,35 2,60 CONEXOS 291 UTILES DE OFICINA 72, ,90 75, , UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 17, ,70 6, , SANITARIOS 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS 7,74 20, , , Y DE LAB.

22 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,00 1, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS , OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 19,00 19,00 TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 35,825, ,00 35,485, ,577, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 254, , , BONO VACACIONAL 22,00 22, VIATICOS EN EL INTERIOR 74,50-2,00 72,50 10, DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 15,00 15, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 10,00 10,00 3, DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 1, , ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7, ,00 5, EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 59, , , EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 1,50 1,50 RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO 5,00 5, SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 011 PERSONAL PERMANENTE 2,995,50 2,995,50 1,137, COMPLEMENTO POR CALIDAD 63,00 63,00 21, PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 794,20 794,20 400, PERSONAL PERMANENTE 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 202,80 202,80 TEMPORAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 214, , , GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 48,00 48,00 16,00 INTERIOR 071 AGUINALDO 254, , , IMPRESION, ENCUADERNACION Y 1,00 1,00 REPRODUCCION 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50,00 50, MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 36,00 36,00 6, TRANSPORTE

23 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 10,00 10,00 3, SERVICIOS DE CAPACITACION 50,00 50,00 19, IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,38 4, HILADOS Y TELAS ACABADOS TEXTILES PAPEL DE ESCRITORIO 10,00 10,00 2, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ,00 1, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 2,00 2, LLANTAS Y NEUMATICOS 7,26 7,26 4, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 73,80 73,80 19, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14, ,00 8, , EQUIPO DE OFICINA 2, , EQUIPO DE COMPUTO 60,94 60, OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,00 10, DE PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 1,00 1,00 OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1, , PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 30 1,70 2, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 291 UTILES DE OFICINA 10, ,70 8, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 1,50 1, ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,00 2, TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 5,219, , ,292, ,999, CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 011 PERSONAL PERMANENTE 6,422, ,422, ,947,811.34

24 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 552,09 5, , , BONO VACACIONAL 63,00 1,00 64,00 1, CORREOS Y TELEGRAFOS 1,28 1, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 20,00 20, DE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 72,00 72,00 22, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 1,927, ,927, , PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 130,97 65, , , COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL 52, , , , TEMPORAL 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 4,078,80-104,80 3,974,00 1,701, TEMPORAL 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 16,00 16,00 PERMANENTE 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 463, , ,34 144, GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 48,00 48,00 16,00 INTERIOR 071 AGUINALDO 552,09 5, , , IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1, , VIATICOS EN EL INTERIOR 218,05 7,00 225,05 80, COMPENSACION POR KILOMETRO 47, ,00 40, , RECORRIDO 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 6,893, ,893, , MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 17,50 17, MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 69,00 69,00 13, TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 63,50 30,00 93,50 COMUNICACIONES 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 71,50 71, MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 67,00 67,00 1, SERVICIOS DE CAPACITACION 168,50 168, SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS 1,186,00 1,186,00 12, COMPUT. 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 270,00 270,

25 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,46 2, ALIMENTOS PARA PERSONAS 6, , , ACABADOS TEXTILES 2,79 2, PRENDAS DE VESTIR 1,92 1, PAPEL DE ESCRITORIO 10, , , PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3, , PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2, , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS LLANTAS Y NEUMATICOS 18, , ARTICULOS DE CAUCHO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61, , , ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 8,60 8, HERRAMIENTAS MENORES 39, , UTILES DE OFICINA 38, , , EQUIPO DE OFICINA 10,00 10, DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 82, , , PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 102, , ,75 P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 125,92 125,92 CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 137,67 137, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 671,35-269,10 402,25 10,19 ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,316, ,10 1,179, , EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 32,00 32,00 6, RECREATIVO 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 331,10 331, EQUIPO DE COMPUTO 118,10 118,10 2,58

26 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 110,00 110, BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 2,831, ,715, ,547, ,945, BONO VACACIONAL 448,00 535,00 983,00 3, CORREOS Y TELEGRAFOS 256,00-151,80 104,20 3, VIATICOS EN EL INTERIOR 1,613, ,00 1,625, , DE 122 TOTAL CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 26,108, , ,336, ,260, GERENCIA ADMINISTRATIVA 011 PERSONAL PERMANENTE 29,376, ,376, ,118, COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 148,50 148,50 36, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 10,496, ,496, ,062, PERSONAL PERMANENTE 022 PERSONAL POR CONTRATO 4,457, , ,648, ,347, COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 1,829, , ,907, , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 1,182,48-235,00 947,48 188,96 TEMPORAL 031 JORNALES 101,299, ,766,00 63,533, ,534, COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 570,00 570, COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR 23,680,00 23,680,00 6,991, JORNAL 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 39,00 39,00 PERMANENTE 042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 13,00 13,00 TEMPORAL 043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 284,00 284,00 11, POR JORNAL 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 2,378,82 5,513, ,892, ,249, GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 48,00 48,00 14, INTERIOR 071 AGUINALDO 2,831, ,369, ,201, , IMPRESION, ENCUADERNACION Y 94,48 94,48 2,70 REPRODUCCION 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 27,20 27,20 5, COMPENSACION POR KILOMETRO 17, ,00 56, , RECORRIDO 21.00

27 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 53,92-17,00 36, FLETES 9,60-5,00 4, ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 5,00-4, DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 2,80-2, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 92,25-13,12 79,13 13, SERVICIOS DE CAPACITACION 125,55-56, , OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 450, ,62 232, , ALIMENTOS PARA PERSONAS 69, ,00 59, , POMEZ, CAL Y YESO HILADOS Y TELAS ACABADOS TEXTILES 71, ,00 54, , PRENDAS DE VESTIR 195, ,80 134, , OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 20,80 57,56 78,36 13, DE ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE 1,50-1,50 OFICINA 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 50,50 50,50 20, MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 27,50-19,51 7, MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 3,051, ,00 2,696, , TRANSPORTE 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 24,40-13,55 10, COMUNICACIONES 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 11,90-5,76 6, MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 271, ,55 247, , EQUIPOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,00 35,40 52,40 19, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 3,520,00 3,900,00 7,420,00 268, FIANZAS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 127, ,50 119, , PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 26, ,10 28, , PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5, ,00 4, PAPEL DE ESCRITORIO 570, ,75 341, ,203.55

28 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 117, , , , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11, , , ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES LLANTAS Y NEUMATICOS 625, ,00 622, , ARTICULOS DE CAUCHO 76, ,50 84, , ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 95, , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,270, , ,656, , ABONOS Y FERTILIZANTES 2,47 2, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 11,82-1,20 10, ASFALTO Y SIMILARES 12, ,00 11, PRODUCTOS DE VIDRIO 44, ,68 2, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 63, , , CEMENTO 9, , , DE PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y 1,67 14,30 15,97 4, OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 902, ,25 531, , OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 42,55 42,55 IMPRESOS 252 ARTICULOS DE CUERO 5,43-1,02 4, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 13, ,00 15, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 459, ,50 420, , PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 427,66-15,00 412,66 26, P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 77, ,50 71, , CONEXOS 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 8,55 3,90 12,45 2, PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 14, , OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO 3, ,71 6, ,08 METALICOS 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 21, ,00 19, PRODUCTOS METALURGICOS NO 5, , FERRICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 105, , , ,640.40