PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO

Transcripción

1 v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 10 Altos cargos 187, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 187, Retribuciones básicas 103, Retribuciones complementarias 84,12 v 11 Personal eventual 489, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 489, Retribuciones básicas 191, Retribuciones complementarias 297,35 v 12 Funcionarios 9.530, Retribuciones básicas 4.860, Sueldos del grupo A1 y grupo A 771, Sueldos del grupo A2 y grupo B 644, Sueldos del grupo C1 y grupo C 752, Sueldos del grupo C2 y grupo D 799, Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 19, Trienios 984, Pagas extraordinarias 888, Retribuciones complementarias 4.570, Complemento de destino 2.060, Complemento específico 2.509, Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 100, Indemnización por destino en el extranjero 100,00 v 13 Laborales 2.892, Laboral fijo 2.695, Retribuciones básicas 2.150, Otras remuneraciones 545, Laboral eventual 196,64 v 15 Incentivos al rendimiento 5.569, Productividad 5.435, Gratificaciones 134,03 empleador 2.302, Cuotas sociales 1.918,58 v Seguridad Social 1.918, Gastos sociales del personal 383,84 v Formación y perfeccionamiento del personal 141,54 v Acción social 122, Seguros 49, Otros 69,96 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,20

2 v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 20 Arrendamientos y cánones 219, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5, Arrendamientos de mobiliario y enseres 14, Arrendamientos de equipos para procesos de información 200,76 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.969, Edificios y otras construcciones 90, Maquinaria, instalaciones y utillaje 817, Elementos de transporte 25, Mobiliario y enseres 320, Equipos para procesos de la información 1.716,01 v 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 414, Ordinario no inventariable 140, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22, Material informático no inventariable 252, Suministros 1.568, Energía eléctrica 900, Agua 42, Gas 30, Combustible 192, Vestuario 74, Productos farmacéuticos y material sanitario 9, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 60, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 80, Otros suministros 180, Comunicaciones 1.602, Servicios de telecomunicaciones 1.420, Postales y mensajería 152, Otras 30, Transportes 700, Primas de seguros 5, Tributos 980, Estatales 5, Locales 975, Gastos diversos 702,99 v Atenciones protocolarias y representativas 94, Publicidad y propaganda 70, Jurídicos, contenciosos 14, Reuniones, conferencias y cursos 150, Oposiciones y pruebas selectivas 363,09

3 v 01 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Actividades realizadas mediante Convenio 9, Otros 1, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 8.783, Limpieza y aseo 2.221, Seguridad 1.288, Estudios y trabajos técnicos 5.073, Otros 200,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338, Dietas 493, Locomoción 706, Traslado 6, Otras indemnizaciones 132,94 SERVICIOS ,83 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 401, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 401,80 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.409, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.409,57 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.022, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 5.022,47 TOTAL INVERSIONES REALES 7.833,84 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,38 v 830 Préstamos a corto plazo 5, Familias e instituciones sin fines de lucro 5,00 v 831 Préstamos a largo plazo 78, Familias e instituciones sin fines de lucro 78,38 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ,25 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA ,25 v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

4 v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 2.594, Retribuciones básicas 1.300, Sueldos del grupo A1 y grupo A 292, Sueldos del grupo A2 y grupo B 218, Sueldos del grupo C1 y grupo C 95, Sueldos del grupo C2 y grupo D 194, Trienios 264, Pagas extraordinarias 235, Retribuciones complementarias 1.293, Complemento de destino 566, Complemento específico 727,45 v 13 Laborales 323, Laboral fijo 323, Retribuciones básicas 259, Otras remuneraciones 63,77 empleador 350, Cuotas sociales 350,99 v Seguridad Social 350,99 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.323,06 v 22 Material, suministros y otros 532, Material de oficina 245, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 245, Gastos diversos 286, Reuniones, conferencias y cursos 286,85 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 133, Dietas 32, Locomoción 100,80 v 24 Gastos de publicaciones 155, Gastos de edición y distribución 155,54 SERVICIOS 820,97 v 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 772,06 v 443 A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 772,06

5 v 02 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad v 49 Al exterior 1.203,82 v 491 Aportación a organismos y programas internacionales 790, A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO) 437, Comité de Salud OCDE 18, Convenio Marco OMS Control Tabaco 287, OCDE (Buenas Prácticas de Laboratorio y Biocidas) 15, Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project) 9, Grupo MEDEV- Europa Social INSURANCE Platform (ESIP) 13, Eurohealth 10,00 v 492 Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional 413, Convenio España-OMS Trasplantes 320, Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE) 58, EBA (European Blood Alliance) 35,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.975,88 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 24,92 v 743 A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 24,92 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 6.144,83 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 6.144,83 v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional v 10 Altos cargos 63, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 63, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 46,40 v 12 Funcionarios 607, Retribuciones básicas 299, Sueldos del grupo A1 y grupo A 79, Sueldos del grupo A2 y grupo B 11, Sueldos del grupo C1 y grupo C 25, Sueldos del grupo C2 y grupo D 50,40

6 v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional Trienios 78, Pagas extraordinarias 53, Retribuciones complementarias 307, Complemento de destino 120, Complemento específico 187,43 empleador 110, Cuotas sociales 110,78 v Seguridad Social 110,78 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 781,62 v 22 Material, suministros y otros 142, Gastos diversos 82, Reuniones, conferencias y cursos 82, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 59, Estudios y trabajos técnicos 59,04 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124, Dietas 38, Locomoción 85,38 SERVICIOS 266,27 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059,17 v 481 Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 2.059,17 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059,17 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,00 TOTAL INVERSIONES REALES 6,00 TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3.113,06 v 000X Transferencias internas v 41 A organismos autónomos ,42 v 412 A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ,42

7 v 04 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO v 000X Transferencias internas v 42 A la Seguridad Social 2.855,00 v 427 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 2.855,00 v 43 A agencias estatales y otros organismos públicos 8,80 v 431 A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 8,80 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,22 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 71 A organismos autónomos 387,81 v 712 A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 387,81 v 72 A la Seguridad Social 20,00 v 727 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 20,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 407,81 TOTAL Transferencias internas ,03 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO ,09 v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 7.452, Retribuciones básicas 3.861, Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.504, Sueldos del grupo A2 y grupo B 333, Sueldos del grupo C1 y grupo C 233, Sueldos del grupo C2 y grupo D 396, Trienios 720, Pagas extraordinarias 673, Retribuciones complementarias 3.532, Complemento de destino 1.650, Complemento específico 1.881, Retribuciones de funcionarios en prácticas 58, Sueldos del grupo A1 y grupo A 58,72 v 13 Laborales 359,01

8 v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad 130 Laboral fijo 359, Retribuciones básicas 300, Otras remuneraciones 58,91 empleador 1.311, Cuotas sociales 1.311,62 v Seguridad Social 1.311,62 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.178,16 v 22 Material, suministros y otros , Gastos diversos , Publicidad y propaganda 98, Reuniones, conferencias y cursos 647, Actividades realizadas mediante Convenio 8.546, Actividades relativas a la lucha contra el SIDA 3.052, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.739, Estudios y trabajos técnicos 4.739,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327, Dietas 105, Locomoción 222,01 SERVICIOS ,33 v 45 A comunidades autónomas 1.718,07 v 454 A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y otras estrategias de salud 1.718,07 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.717,00 v 482 A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud 1.717,00 v 49 Al exterior 2.475,00 v 491 A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 2.475,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.910,07 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 75 A comunidades autónomas 1.306,95 v 752 A CC.AA. Plan de inversiones para el desarrollo de Sistemas de Información Sanitaria 1.306,95 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.306,95 TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad ,51 v 000X Transferencias internas

9 v 07 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN v 000X Transferencias internas v 41 A organismos autónomos 574,51 v 411 Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 574,51 v 42 A la Seguridad Social 1.056,00 v 421 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la población protegida) 1.056,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.630,51 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 71 A organismos autónomos 3.575,00 v 711 Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 3.575,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.575,00 TOTAL Transferencias internas 5.205,51 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN ,02 v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 2.782, Retribuciones básicas 1.430, Sueldos del grupo A1 y grupo A 532, Sueldos del grupo A2 y grupo B 149, Sueldos del grupo C1 y grupo C 86, Sueldos del grupo C2 y grupo D 122, Trienios 290, Pagas extraordinarias 248, Retribuciones complementarias 1.322, Complemento de destino 607, Complemento específico 715, Retribuciones de funcionarios en prácticas 29, Sueldos del grupo A1 y grupo A 29,36 v 13 Laborales 24,09

10 v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia 130 Laboral fijo 24, Retribuciones básicas 17, Otras remuneraciones 6,77 empleador 438, Cuotas sociales 438,70 v Seguridad Social 438,70 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.300,23 v 22 Material, suministros y otros 258, Material de oficina 3, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2, Material informático no inventariable 1, Gastos diversos 55, Jurídicos, contenciosos 20, Reuniones, conferencias y cursos 35, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 200, Estudios y trabajos técnicos 200,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 32, Dietas 10, Locomoción 22,00 SERVICIOS 290,00 v 45 A comunidades autónomas 2.316,29 v 453 Fondo de cohesión sanitaria 2.316, Para atender la liquidación del Fondo de cohesión sanitaria de años anteriores 2.316,29 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316,29 TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia 5.906,52 v 000X Transferencias internas v 41 A organismos autónomos 3.655,60 v 414 A la Organización Nacional de Trasplantes 3.655,60 v 42 A la Seguridad Social ,51 v 421 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ,48

11 v 09 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA v 000X Transferencias internas v 422 Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otras comunidades autonomas para asegurar la cohesión del SNS 5.732,02 v 425 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago 6,01 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,11 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 71 A organismos autónomos 247,55 v 714 A la Organización Nacional de Trasplantes 247,55 v 72 A la Seguridad Social ,18 v 721 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ,18 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,73 TOTAL Transferencias internas ,84 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA ,36 v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 1.963, Retribuciones básicas 1.036, Sueldos del grupo A1 y grupo A 199, Sueldos del grupo A2 y grupo B 161, Sueldos del grupo C1 y grupo C 103, Sueldos del grupo C2 y grupo D 158, Trienios 228, Pagas extraordinarias 185, Retribuciones complementarias 926, Complemento de destino 427, Complemento específico 498,92 v 13 Laborales 130, Laboral fijo 130, Retribuciones básicas 100,38

12 v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional Otras remuneraciones 29,99 empleador 360, Cuotas sociales 360,00 v Seguridad Social 360,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.508,29 v 22 Material, suministros y otros 2.162, Gastos diversos 1.454, Reuniones, conferencias y cursos 94, Oposiciones y pruebas selectivas 1.353, Otros 6, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 708, Estudios y trabajos técnicos 708,24 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.021, Dietas 158, Locomoción 494, Otras indemnizaciones 369,16 SERVICIOS 3.184,07 TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 5.692,36 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 5.692,36 v 15 SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado v 10 Altos cargos 71, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 71, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 54,07 v 11 Personal eventual 230, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 230, Retribuciones básicas 80, Retribuciones complementarias 149,89 v 12 Funcionarios 1.057, Retribuciones básicas 489, Sueldos del grupo A1 y grupo A 133, Sueldos del grupo A2 y grupo B 46,04

13 v 15 SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado Sueldos del grupo C1 y grupo C 43, Sueldos del grupo C2 y grupo D 100, Trienios 75, Pagas extraordinarias 91, Retribuciones complementarias 567, Complemento de destino 231, Complemento específico 336,07 empleador 160, Cuotas sociales 160,26 v Seguridad Social 160,26 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.519,77 v 22 Material, suministros y otros 280, Gastos diversos 200, Publicidad y propaganda 60, Reuniones, conferencias y cursos 100, Otros 40, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 80, Estudios y trabajos técnicos 80,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 160, Dietas 70, Locomoción 90,00 SERVICIOS 440,00 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 v 871 Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5.000,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 TOTAL Otros servicios sociales del Estado 6.959,77 v 000X Transferencias internas v 41 A organismos autónomos ,11 v 410 Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines ,89 v 411 Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento de sus fines 1.000,00 v 416 Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para el cumplimiento de sus fines ,34

14 v 15 SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD v 000X Transferencias internas v 419 Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines 1.688,88 v 42 A la Seguridad Social ,32 v 424 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines ,04 v 425 Al IMSERSO para la cobertura de obligaciones de ejercicios anteriores por cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia (SAAD) 40,00 v 426 Al IMSERSO para ayudas sociales a los afectados por la Talidomida. 120,00 v 427 Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia , De ejercicio corriente ,32 v 429 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia ,96 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,43 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 71 A organismos autónomos 664,49 v 710 Al Instituto de la Juventud 207,22 v 711 Al Consejo de la Juventud de España 80,27 v 716 Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 365,00 v 719 Al Real Patronato sobre Discapacidad 12,00 v 72 A la Seguridad Social 6.125,00 v 720 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 1.785,00 v 729 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 4.340,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.789,49 TOTAL Transferencias internas ,92 TOTAL SECRETARÍA DE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,69 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231F Otros servicios sociales del Estado v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 2.404, Retribuciones básicas 1.235, Sueldos del grupo A1 y grupo A 212, Sueldos del grupo A2 y grupo B 253, Sueldos del grupo C1 y grupo C 190, Sueldos del grupo C2 y grupo D 129,60

15 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231F Otros servicios sociales del Estado Trienios 225, Pagas extraordinarias 224, Retribuciones complementarias 1.168, Complemento de destino 538, Complemento específico 629,81 v 13 Laborales 86, Laboral fijo 86, Retribuciones básicas 66, Otras remuneraciones 19,99 empleador 255, Cuotas sociales 255,08 v Seguridad Social 255,08 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.800,56 v 22 Material, suministros y otros 332, Gastos diversos 201, Reuniones, conferencias y cursos 201, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 131, Estudios y trabajos técnicos 131,25 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 31, Dietas 15, Locomoción 15,97 SERVICIOS 364,55 v 45 A comunidades autónomas ,23 v 453 Programas de servicios sociales , Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales , Plan de desarrollo gitano 412, Programas de servicios sociales en Ceuta , Programas de servicios sociales en Melilla , Apoyo a la famila e infancia ,00 v 458 Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro ,49 v 480 A instituciones para víctimas del terrorismo 105,00 v 484 Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decretoley 7/2013, de 28 de junio ,08 v 486 Para actuaciones de acción social 4.019,31 v 488 Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares 60,10

16 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231F Otros servicios sociales del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,72 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208,80 v 781 Para actuaciones de acción social 208,80 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 TOTAL Otros servicios sociales del Estado ,63 v 231G Atención a la infancia y a las familias v 12 Funcionarios 863, Retribuciones básicas 424, Sueldos del grupo A1 y grupo A 93, Sueldos del grupo A2 y grupo B 92, Sueldos del grupo C1 y grupo C 34, Sueldos del grupo C2 y grupo D 43, Trienios 85, Pagas extraordinarias 76, Retribuciones complementarias 438, Complemento de destino 186, Complemento específico 252,36 v 13 Laborales 122, Laboral fijo 122, Retribuciones básicas 92, Otras remuneraciones 29,15 empleador 180, Cuotas sociales 180,28 v Seguridad Social 180,28 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.166,07 v 22 Material, suministros y otros 558, Gastos diversos 558, Publicidad y propaganda 250, Reuniones, conferencias y cursos 165, Otros 143,32 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46, Dietas 23, Locomoción 23,18 SERVICIOS 604,81

17 v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA v 231G Atención a la infancia y a las familias v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.417,50 v 483 Para programas de infancia y familias 2.350,00 v 485 A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60,00 v 487 A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable" 7,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.417,50 TOTAL Atención a la infancia y a las familias 4.188,38 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA ,01 v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 1.301, Retribuciones básicas 627, Sueldos del grupo A1 y grupo A 146, Sueldos del grupo A2 y grupo B 115, Sueldos del grupo C1 y grupo C 69, Sueldos del grupo C2 y grupo D 57, Trienios 125, Pagas extraordinarias 113, Retribuciones complementarias 673, Complemento de destino 279, Complemento específico 394,38 empleador 188, Cuotas sociales 188,06 v Seguridad Social 188,06 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.544,07 v 22 Material, suministros y otros 393, Gastos diversos 140, Reuniones, conferencias y cursos 1,00

18 v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD v 231F Otros servicios sociales del Estado Otros 139, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 253, Estudios y trabajos técnicos 20, Otros 233,05 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22, Dietas 10, Locomoción 12,00 SERVICIOS 416,10 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.632,25 v 481 A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos 532,25 v 482 Para programas de personas con discapacidad 4.100,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.632,25 TOTAL Otros servicios sociales del Estado 6.592,42 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 6.592,42 v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS v 231A Plan Nacional sobre Drogas v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 1.976, Retribuciones básicas 969, Sueldos del grupo A1 y grupo A 239, Sueldos del grupo A2 y grupo B 184, Sueldos del grupo C1 y grupo C 86, Sueldos del grupo C2 y grupo D 100, Trienios 184, Pagas extraordinarias 173, Retribuciones complementarias 1.006, Complemento de destino 423, Complemento específico 583,67 v 13 Laborales 112, Laboral fijo 112,97

19 v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS v 231A Plan Nacional sobre Drogas Retribuciones básicas 75, Otras remuneraciones 37,36 empleador 260, Cuotas sociales 260,18 v Seguridad Social 260,18 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.404,10 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72, Edificios y otras construcciones 5, Maquinaria, instalaciones y utillaje 60, Mobiliario y enseres 7,00 v 22 Material, suministros y otros 932, Material de oficina 92, Ordinario no inventariable 20, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 68, Material informático no inventariable 4, Suministros 92, Energía eléctrica 60, Agua 2, Combustible 15, Otros suministros 15, Gastos diversos 71, Publicidad y propaganda 10, Reuniones, conferencias y cursos 50,00 v Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 11, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 676, Limpieza y aseo 7, Seguridad 43, Estudios y trabajos técnicos 595,95 v Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3, Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo 24, Otros 3,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94, Dietas 24, Locomoción 40, Otras indemnizaciones 30,00 v 24 Gastos de publicaciones 37, Gastos de edición y distribución 37,00

20 v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS v 231A Plan Nacional sobre Drogas SERVICIOS 1.136,54 v 45 A comunidades autónomas 9.522,40 v 451 Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas 3.270,16 v 452 Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas ,63 v 454 Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1.033,29 v 456 Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1.253,32 v 458 Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 v 46 A entidades locales 3,00 v 462 A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002,49 v 481 A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas 996,49 v 482 Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 v 483 A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 v 49 Al exterior 3,00 v 492 Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,89 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609,79 v 781 Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades privadas 609,79 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 TOTAL Plan Nacional sobre Drogas ,32 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS ,32 v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género

21 v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género v 10 Altos cargos 54, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 37,72 v 12 Funcionarios 1.438, Retribuciones básicas 644, Sueldos del grupo A1 y grupo A 212, Sueldos del grupo A2 y grupo B 103, Sueldos del grupo C1 y grupo C 51, Sueldos del grupo C2 y grupo D 50, Trienios 108, Pagas extraordinarias 117, Retribuciones complementarias 793, Complemento de destino 309, Complemento específico 484,36 empleador 140, Cuotas sociales 140,65 v Seguridad Social 140,65 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.633,37 v 22 Material, suministros y otros 1.352, Gastos diversos 28, Reuniones, conferencias y cursos 28, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.324, Estudios y trabajos técnicos 1.324,63 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36, Dietas 18, Locomoción 18,00 v 24 Gastos de publicaciones 100, Gastos de edición y distribución 100,00 SERVICIOS 1.488,63 v 45 A comunidades autónomas 5.000,00 v 450 Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género 4.000,00 v 451 Programas para la implementación de planes personalizados 1.000,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 6.715,00

22 v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género v 480 Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1.000,00 v 481 Becas de formación Observatorio Estatal contra la violencia de género 60,00 v 482 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 50,00 v 483 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género 3.600,00 v 484 Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 2.000,00 v 485 Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de violencia de género 5,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 v 6 INVERSIONES REALES 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.000, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.000,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.891, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 4.891,18 TOTAL INVERSIONES REALES 8.891,18 TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género ,18 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ,18 TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,53