REUNIÓN DE TRABAJO JUNTA DIRECTIVA. 11 de octubre de 2016

Transcripción

1 REUNIÓN DE TRABAJO JUNTA DIRECTIVA 11 de octubre de 2016

2 Reunión de Junta Directiva 1. Declaratoria de quorum

3 Reunión de Junta Directiva 2. Lectura y aprobación del orden de día

4 Orden del día 1. Declaratoria de quorum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Análisis y comentarios al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Seguimiento a los trabajos en la construcción del proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas. 5. Reunión de Comisiones Unidas con la Comisión de Recursos Hidráulicos. 6. Asuntos Generales. 7. Clausura.

5 Reunión de Junta Directiva 3. Análisis y comentarios al Proyecto de PEF para el Ejercicio Fiscal 2017

6 C PyS COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PPEF 2017

7 EL paquete económico 2017 refleja una reducción de 239,700,000,000 GASTO NETO TOTAL El gasto neto total será de 4.8 Billones de pesos, es decir 1.5% por debajo del PEF (inflación 3%) Se estima un costo de 18.2 pesos por dólar. El precio del barril de petróleo se fija en 42 Dólares. El paquete económico es responsable y con sensibilidad social. No propone nuevos impuestos, ni aumentos a los mismos El paquete propone un incremento en ingresos tributarios, apoyo al sector filantrópico y atletas de alto rendimiento. El paquete está diseñado para afrontar circunstancias adversas y asegurar la estabilidad económica. Se espera un crecimiento del PIB de 2.0% o 3.0%. La propuesta incluye un superávit primario equivalente al 0.4% del PIB. La producción de barriles por día estimada es de 1,928 barriles y para la exportación 775,000 barriles por día (bpd). PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017 COMPARATIVO PEF PPEF 2017 CONCEPTO PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 DIFERENCIA NOMINAL (PEF 16-PPEF 17) % GASTO NETO TOTAL 4,676, ,763, ,837, ,

8 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con fundamento en el art. 74 frac. IV de la CPEUM, el Ejecutivo Federal presentó el Paquete Económico 2017, el cual incluye entre otros, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que contempla un Gasto Neto Total de 4 billones miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 23.8 por ciento del PIB estimado para 2017 (1.0% Inferior a 2016). COMPARATIVO GASTO PEF PEF PEF PEF PEF PPEF DIF % NACIONAL 3, , , , , , El Gasto Neto Total propuesto para 2017 considerando la inflación (3%) es menor en 1.5%, en términos reales, a lo aprobado en 2016.

9 6, GASTO NETO TOTAL NACIONAL Presupuesto necesario para tener la misma capacidad adquisitiva del , , , , , , PEF , PEF , PEF , , , , PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 PEF % 0.00 GASTO NETO TOTAL APROBADO POR AÑO

10 RAMOS ADMINISTRATIVOS Del Gasto Neto Total, para los RAMOS ADMINISTRATIVOS se proyecta en 958,353.6 MDP, es decir -14.2% (-158,434.4 mmp), respecto al aprobado en el 2016, esta diferencia es nominal, es decir no se esta considerando el 3% de inflación. CONCEPTO PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 DIF NOMINAL DIF % RAMOS ADMINISTRATIVOS 1,177, ,116, , , SEMARNAT 67, , , , PEF 2012 PEF 2013 PEF 2014 PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 El Ramo 16.-SEMARNAT presenta una reducción del -35.5%, respecto al aprobado Representa el 3.75% del gasto programado para los Ramos Administrativos (lo cual lo coloca en la 8 posición como el ramo con mas presupuesto en el 2017).

11 RAMOS ADMINISTRATIVOS PPEF 2017 Gasto Programable 300, , , , , , , , , PEF , , , PEF , , , , PEF , , , , PEF , , PEF , , , , PPEF 1, ,

12 RAMOS ADMINISTRATIVOS Comparativo , , , , , , , , , , ,819.6 PEF , , , , , ,121.2 PEF , , , , , , , , , ,817.5 PEF , , , ,536.1 PEF , , , , , , , , , ,287.4 PEF , , , , PPEF , , , , ,928.0 PEF 2016 PPEF 2017

13 RAMOS ADMINISTRATIVOS Los Ramos Administrativos que destacan por el decremento nominal en los recursos propuestos para el PPEF 2017, respecto al PEF SEP -12.3% SCT -26.1% SAGARPA -26.7% SEMARNAT -35.5% SALUD -7.9% -37,282.3 mdp -27,494.4 mdp -22,669.2 mdp -19,791.6 mdp -10,399.3 mdp

14 RAMOS ADMINISTRATIVOS PPEF 2017 Por ramos según el grado de decremento 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SEP 9.-SCT 8.-SAGARPA PEF SEMARNAT 12.-SALUD 15.-SEDATU PEF SEGOB 38.-CONACYT 47.-ENT. NO SECTORIZADAS 10.-ECONOMÍA PEF SEDESOL 7.-SEDENA 6.-SHCP 21.-SECTUR PEF SEMAR 14.-ST 17.-PGR PEF SENER 5.-SER 2.-OFICINA PRESIDENCIA 27.-SFP PPEF CRE 46.-CNH 31.-TRIBUNALES AGRARIOS 37.-CJEF 48.-CULTURA -40,000.0

15 PPEF 2017 CONAGUA PPEF 2017 B00.-CONAGUA

16 SEMARNAT-CONAGUA En el Ramo 16.- SEMARNAT, la mayor parte del presupuesto 72.5% lo absorbe la B00.-CONAGUA (26,099.1 mdp) CONCEPTO PEF 2015 PEF Medio Ambiente y Recursos Naturales PPEF 2017 DIFERENCIA NOMINAL 67, , , , CONAGUA 50, , , , % Relación % SEMARNAT-CONAGUA

17 CONAGUA PEF PEF PEF PEF PEF PPEF DIF GASTO % B00.-CONAGUA 38, , , , , , , B00.-CONAGUA 60, , , , , , , , , , , , PEF 2012 PEF 2013 PEF 2014 PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017

18 CONAGUA La estructura programática de la B00.-CONAGUA, se conforma de 23 programas presupuestales, agrupados en 3 grupos funcionales: Agua Potable, Administración del Agua e Hidroagrícola. CONCEPTO PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 DIFERENCIA NOMINAL CONAGUA 50, , , , ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 9, , , , AGUA POTABLE 30, , , , INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 11, , , , %

19 CONAGUA TODOS LOS PROGRAMAS PEF 2016 PPEF 2017 DIF % CONAGUA 40, , , ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 8, , , M001 Actividades de apoyo administrativo E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable (subsidios de administración del agua y agua potable) P001 Conducción de las políticas hídricas R015 Fideicomisos Ambientales G010 Gestión integral y sustentable del agua 4, , K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 1, E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) ,154.4 E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional N001 Atención de emergencias y desastres naturales 1, , U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca (subsidios de administración del agua y agua potable) AGUA POTABLE 25, , , S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Para el PPEF 2017 los programas S218 y S074 se fusionan) 9, , , G010 Gestión integral y sustentable del agua K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 6, , E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 2, , U001 Programa de Devolución de Derechos (subsidios de administración del agua y agua potable) K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 3, , N001 Atención de emergencias y desastres naturales S218 Tratamiento de Aguas Residuales (subsidios de administración del agua y agua potable) 2, , INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 7, , , G010 Gestión integral y sustentable del agua K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado 3, , , P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2, , , K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza K028 Estudios de preinversión

20 FUNCIÓN ADMINISTRACIÓN DEL AGUA De los 26,099.1 MDP de CONAGUA, la función Administración del Agua, comprende el 24.0% (6, mdp). FUNCIÓN / PROGRAMA PEF 2016 PPEF 2017 DIF % ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 8, , , M001 Actividades de apoyo administrativo E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable P001 Conducción de las políticas hídricas R015 Fideicomisos Ambientales G010 Gestión integral y sustentable del agua 4, , K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 1, E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) ,154.4 E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional N001 Atención de emergencias y desastres naturales 1, , U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca Las reducciones más importantes se dan en dos programas que son sumamente importantes para hacer frente a las eventualidades del Cambio Climático, el N001 Atención de Emergencias y Desastres Naturales el cual queda en 0.0 mdp y el Servicio Meteorológico Nacional también con 0.0 mdp. Así como una importante reducción del 55.9% al programa K129, el cual se encarga de construir la infraestructura encargada de proteger a la población y a las áreas económico productivas. Es de señalar el aumento del K025 proyectos de inmuebles con una asignación de 80.8 mdp.

21 FUNCIÓN HIDROAGRÍCOLA De los 26,099.1 MDP, la función Hidroagrícola, comprende el 16.4% (4,269.1 mdp). FUNCIÓN / PROGRAMA PEF 2016 PPEF 2017 DIF % INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 7, , , G010 Gestión integral y sustentable del agua K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado 3, , , P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2, , , K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza K028 Estudios de pre inversión Las reduccion más importante se da en el programa K028 estudios de pre inversión, encargado de la generación de nuevos estudios que sirven de insumos para la generación de nueva infraestructura hidroagrícola, el cual queda en 0.0 mdp y el Servicio Meteorológico Nacional también con 0.0 mdp. Así como una importante reducción del 40.3% al programa S217 que ya en el 2016 había sido fuertemente reducido respecto al 2015, y que se trata del programa de apoyo a productores. Es de señalar la reducción al K141 infraestructura para rehabilitación de riego y temporal tecnificado, encargado de la rehabilitación de los 101 D. Riego a cargo de CONAGUA (-60.0%).

22 FUNCIÓN AGUA POTABLE De los 26,099.1 MDP de CONAGUA, La Función Agua Potable, comprende la mayor parte del presupuesto 59.7% (15,576.6 mdp) FUNSIÓN / PROGRAMA PEF 2016 PPEF 2017 DIF % AGUA POTABLE 25, , , S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 9, , , G010 Gestión integral y sustentable del agua K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 6, , E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 2, , U001 Programa de Devolución de Derechos K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 3, , N001 Atención de emergencias y desastres naturales S218 Tratamiento de Aguas Residuales 2, , Las reducciones más importantes se dan en dos programas que son sumamente importantes para hacer frente a la situación actual del país, en primer orden la reducción de 65.7% respecto al 2016 para el programa S074 PROAGUA; más si consideramos que para el PPEF 2017 la SHCP, fusiona este programa con el S218 PROSAN, por lo tanto la reducción es aun mas significativa. El otro es el programa encargado de hacer frente a las eventualidades del Cambio Climático, el N001 Atención de Emergencias y Desastres Naturales el cual queda en 0.0 mdp. Así como una importante reducción del 14.3% al programa K007, el cual se encarga de construir la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (presas de abastecimiento).

23 FUNCIÓN AGUA POTABLE Cabe señalar que en las tres funciones podemos observar que los programas de operación tienen asignaciones iguales o casi iguales que el PEF aprobado en el 2016, como es el caso del: G010 gestión Integral y Sustentable del Agua, MDP mas que en el E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, igual al 2016 E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica $529,945 más que el 2016 P001 Conducción de las políticas hídricas, que tiene una asignación igual a la del 2016 P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental, 0.4 MDP mas que el 2016 K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 80.7 MDP más E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos, que tiene una asignación igual a la del 2016

24 13,022,459,724 12,513,420,011 Subsidios de Administración del Agua y Agua Potable Dentro de la Función AGUA POTABLE, los programas de subsidios de administración del agua y agua potable (Anexo 31) fueron los más afectados (-9,063.8 MDP) -72.4%. 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 3,449,649,727 2,000,000,000 - PEF 2015 (ANEXO 31.1) PEF 2016 (ANEXO 31) PPEF 2017 (ANEXO 31) PEF 2015 (ANEXO 31.1) PEF 2016 (ANEXO 31) PPEF 2017 (ANEXO 31)

25 Subsidios de Administración del Agua y Agua Potable por Entidad Federativa s de señalar que las 31 Entidades Federativas, así como la CDMX, presentan mportantes reducciones que van del 48.3% hasta el 83.7% (Oaxaca) CONCEPTO PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 DIFERENCIA NOMINAL SUBSIDIOS AGUA POTABLE 13, , , , Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal 1, Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México 1, , Michoacán % CONCEPTO PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 DIFERENCIA NOMINAL Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas %

26 1,400,000,000 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE POR ENTIDAD FEDERATIVA 1,200,000,000 1,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 - PEF 2015 (ANEXO 31.1) PEF 2016 (ANEXO 31) PPEF 2017 (ANEXO 31)

27 RESUMEN CONCEPTO PEF 2015 PEF 2016 PPEF 2017 DIFERENCIA NOMINAL % GASTO NETO TOTAL 4,676, ,763, ,837, , Medio Ambiente y Recursos Naturales 67, , , , CONAGUA 50, , , , ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 9, , , , AGUA POTABLE 30, , , , INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 11, , , , SUBSIDIOS HIDROAGRÍCOLA 4, , , , SUBSIDIOS AGUA POTABLE 13, , , ,

28

29 Reunión de Junta Directiva 4. Seguimiento a los trabajos en la construcción del proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas

30 Reunión de Junta Directiva 5. Reunión de Comisiones Unidas con la Comisión de Recursos Hidráulicos

31 Reunión de Junta Directiva 6. Asuntos Generales

32 Reunión de Junta Directiva 7. Clausura

33 Reunión de Junta Directiva