Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Secretaría Ejecutiva 11/09/2017

2 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ANÁLISIS DEL INCREMETO NOMINAL Y REAL DEL PEF 2018 EN RELACIÓN AL PEF Programas Federales Sujetos a Reglas de Operación Número de etiquetas por sector que aumentaron entre 2017 y RECURSOS A MUNICIPIOS... 6 TABLA DE INCREMENTO NOMINAL Y REAL DE PEF 2018 EN RAMOS MUNICIPALES... 6 RAMO ANÁLISIS DEL INCREMETO NOMINAL Y REAL DEL RAMO DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR ENTIDAD FEDERATIVA EN PEF RAMO ANÁLISIS DEL INCREMETO NOMINAL Y REAL DEL RAMO DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES FEDERALES POR ENTIDAD FEDERATIVA EN PEF FAIS ANÁLISIS DEL INCREMETO NOMINAL Y REAL DEL FAIS FORTAMUN FORTASEG ANÁLISIS DEL INCREMETO NOMINAL Y REAL DEL FORTASEG Fondo Metropolitano ANÁLISIS DEL INCREMETO NOMINAL Y REAL DEL FONDO METROPOLITANO COMPARATIVO HISTÓRICO DE PEF PEF ( ) Ramo 28 ( ) Ramo 33 ( ) FAIS ( ) FORTAMUN ( ) SUBSEMUN FORTASEG ( ) FONDO METROPOLITANO ( )... 22

3 NOTAS ANEXOS Lista de Programas Federales sujetos a Reglas de Operación para el ejercicio

4 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 El proyecto de Presupuesto para el ejercicio contempla un monto de 5 billones 236 mil 375 millones de pesos. El gasto programable para el 2018 es por la cantidad de 3 billones 731 mil 687 millones de pesos. De gasto no programable se contempla la cantidad de 1 billón 504 mil 687 millones de pesos. El Déficit presupuestario por la cantidad de 466, 684, 500,000. Dicho proyecto significa un incremento nominal del 7%, con respecto al Gasto Programable y No programable en PEF 2018 $1,504, % 3,731, % Gasto Programable Gasto no Programable

5 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 PEF 2017 $4,888,892 * $347,483 * $347,483 * 2017 Incremento Nominal 2018 ANÁLISIS DEL INCREMENTO NOMINAL Y REAL DEL PEF 2018 EN RELACIÓN AL PEF 2017 PEF 2018 Incremento Nominal $347,483 % Incre. nominal 7% Incremento Real $200,816 % Incre. Real 4% De acuerdo con el Banco de México, la tasa de inflación para el año 2018 es del 3%, con el objetivo de dar a conocer el aumento real ( ) lo anterior muestra que el incremento real es $200 mil 816 millones de peso, es decir el 4%.

6 Programas Federales Sujetos a Reglas de Operación 2018 Son 72 programas federales considerados en el PEF 2018, es decir dos programas más que en el PEF Los programas adicionados ya existían en el ejercicio anterior, sin embargo para el próximo ejercicio se les incorporarán Reglas de Operación, a saber: Programa de Comedores Comunitarios, en el ramo 20 y Programa de Concurrencia en las Entidades Federativas en el ramo 6. (VER ANEXO 1) Número de etiquetas por sector que aumentaron entre 2017 y SEDESOL 1 2. SAGARAPA 1 RECURSOS A MUNICIPIOS Considerando una tasa de inflación proyectada para el año 2018 del 3%, el siguiente cuadro muestra el análisis de variación nominal y real del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año TABLA DE INCREMENTO NOMINAL Y REAL DE PEF 2018 ($)* 2017 ($)* Incremen to Nominal ($) * % Increment o Real ($)* Increment o real (%) PEF 5,236,375 4,888, , % 200, %

7 TABLA DE INCREMENTO NOMINAL Y REAL DE PEF 2018 EN RAMOS MUNICIPALES 2018 ($)* 2017 ($)* Incremen to Nominal ($) * % Increment o Real ($)* Increment o real (%) RAMO , ,548 67, % 45, % 1 RAMO , ,571 35, % 16, % FAIS 72,844 58,855 13, % 12, % FORTAMU N 73,792 67,844 5, % 3, % FOTASEG 5,000 5, % % FONDO METROPOL ITANO 3,268 3, % % TOTAL 1,647,942 1,524, ,884 70,107 RAMO 28 La cantidad para el Ramo 28 durante el ejercicio fiscal 2018 será de 806 mil 513 millones, mayor con respecto al 2017, lo cual significa un incremento nominal de 67,965 millones de pesos, es decir un 9%. De acuerdo con el Banco de México, la tasa de inflación para el año 2018 es del 3%, con el objetivo de dar a conocer el aumento real ( ) lo anterior muestra que el incremento es $45 mil 809 millones (6%). 1 ***Nota: Para el Ramo 28, a los Municipios se les entrega el 20% de este ramo, que para efectos del Proyecto PEF 2018, corresponde a la cantidad de $161,302 millones de pesos.

8 Ramo 28, 2018 $738,548 $67,965 $67, Incremento Nominal 2018 ANÁLISIS DEL INCREMENTO NOMINAL Y REAL DEL RAMO 28 RAMO 28 Incremento Nominal $67,965 % Incre. nominal 9% Incremento Real $45,809 % Incre. Real 6% DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR ENTIDAD FEDERATIVA EN PEF 2018 En el cuadro siguiente se puede observar los montos correspondientes a cada entidad federativa por concepto de Participaciones Federales, así como su porcentaje dentro de la bolsa federal. Asimismo a fin de analizar la naturaleza en el criterio de distribución de las participaciones federales para el ejercicio 2018, mostramos la diferencia obtenida de la resta del porcentaje que cada entidad recibe por Participaciones con el PIB Estatal, de lo cual se concluye que no en todas las entidades se cumple el criterio resarcitorio para el cual fue creado. De lo anterior podemos concluir que en tres entidades a saber: Campeche, Ciudad de México, y Nuevo León, reciben menos cantidad de la que recaudan por concepto de PIB Estatal, y cuyo resultado de la diferencia es mayor a un punto porcentual.

9 Por otro lado las entidades de: Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Puebla, reciben mayores recursos a los que recaudan, en una proporción superior al 1%. ENTIDAD Participaciones Federales (Ramo 28) Porcentaje (Ramo 28) PIB Estatal 2015 Diferencia (ramo 28 - PIB Estatal) 1 Aguascalientes $8, % 1.24% -0.17% 2 Baja California $23, % 2.98% 0.02% Baja California 3 Sur $5, % 0.75% -0.07% 4 Campeche $8, % 4.15% -3.14% 5 Chiapas $29, % 1.64% 2.09% 6 Chihuahua $24, % 2.92% 0.15% 7 Ciudad de México $90, % 16.82% -5.46% 8 Coahuila $19, % 3.38% -0.96% 9 Colima $5, % 0.60% 0.08% 10 Durango $10, % 1.17% 0.18% 11 Estado de México $105, % 8.94% 4.33% 12 Guanajuato $34, % 4.30% 0.05% 13 Guerrero $17, % 1.44% 0.81% 14 Hidalgo $15, % 1.63% 0.30% 15 Jalisco $54, % 6.48% 0.35% 16 Michoacán $24, % 2.32% 0.80% 17 Morelos $10, % 1.17% 0.19% 18 Nayarit $7, % 0.67% 0.33% 19 Nuevo León $36, % 7.58% -3.06% 20 Oaxaca $20, % 1.55% 1.05% 21 Puebla $35, % 3.16% 1.31% 22 Querétaro $13, % 2.29% -0.54% 23 Quintana Roo $10, % 1.63% -0.27% 24 San Luis Potosí $14, % 1.98% -0.11% 25 Sinaloa $18, % 2.12% 0.22% 26 Sonora $22, % 2.93% -0.15% 27 Tabasco $22, % 3.16% -0.30% 28 Tamaulipas $24, % 3.09% 0.04% 29 Tlaxcala $7, % 0.55% 0.45% 30 Veracruz $46, % 4.93% 0.89% 31 Yucatán $13, % 1.48% 0.19% 32 Zacatecas $10, % 0.95% 0.40%

10 RAMO 33 La cantidad para el Ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2018 será de 686 mil 525 millones mayor con respecto al 2017, lo cual significa un incremento nominal de $35,954 millones, es decir 6%. De acuerdo con el Banco de México, la tasa de inflación para el año 2018 es del 3%, con el objetivo de dar a conocer el aumento real ( ) lo anterior muestra que el incremento es $16 mil 437 millones (3%). Ramo 33, 2018 $650,571 $35,954 $35, Incremento Nominal 2018 ANÁLISIS DEL INCREMENTO NOMINAL Y REAL DEL RAMO 33 RAMO 33 Incremento Nominal $35,954 % Incre. Nominal 6% Incremento Real $16,437 % Incre. Real 3% DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES FEDERALES POR ENTIDAD FEDERATIVA EN PEF 2018

11 A continuación se presenta un cuadro en el que se detallan las cantidades que le corresponden a cada entidad federativa por concepto de Aportaciones Federales (Ramo 33), así como su porcentaje dentro de la bolsa federal. ENTIDAD Diferencia Aportaciones Porcentaje % Grado de (ramo 33 - % Federales (Ramo 33) Marginación Grado de (RAMO 33) Marginación) 1 Aguascalientes $8, % 1.37% -0.03% 2 Baja California $17, % 0.93% 1.72% Baja California 3 Sur $6, % 1.81% -0.83% 4 Campeche $7, % 3.96% -2.83% 5 Chiapas $41, % 7.58% -1.34% 6 Chihuahua $19, % 2.13% 0.83% 7 Ciudad de México $14, % 0.27% 1.84% 8 Coahuila $15, % 0.93% 1.42% 9 Colima $5, % 1.63% -0.80% 10 Durango $12, % 3.23% -1.32% 11 Estado de México $69, % 2.06% 8.43% 12 Guanajuato $27, % 3.24% 0.86% 13 Guerrero $31, % 8.00% -3.20% 14 Hidalgo $21, % 4.40% -1.13% 15 Jalisco $33, % 1.54% 3.43% 16 Michoacán $29, % 4.14% 0.31% 17 Morelos $11, % 2.60% -0.89% 18 Nayarit $8, % 3.36% -2.02% 19 Nuevo León $22, % 0.46% 2.88% 20 Oaxaca $38, % 7.25% -1.46% 21 Puebla $32, % 4.49% 0.43% 22 Querétaro $11, % 2.62% -0.97% 23 Quintana Roo $9, % 2.32% -0.91% 24 San Luis Potosí $18, % 4.21% -1.48% 25 Sinaloa $17, % 2.63% -0.06% 26 Sonora $15, % 1.77% 0.52% 27 Tabasco $13, % 4.03% -1.93% 28 Tamaulipas $20, % 1.74% 1.32% 29 Tlaxcala $9, % 2.84% -1.46% 30 Veracruz $50, % 5.19% 2.42% 31 Yucatán $11, % 3.94% -2.17% 32 Zacatecas $11, % 3.32% -1.58%

12 FAIS 2018 La cantidad para el FAIS durante el ejercicio fiscal 2018 será de 72 mil 844 millones, mayor con respecto al 2017, lo cual significa un incremento nominal de 13,989 millones de pesos, es decir del 24%. De acuerdo con el Banco de México, la tasa de inflación para el año 2018 es del 3%, con el objetivo de dar a conocer el aumento real ( ) lo anterior muestra que el incremento es $12 mil 223 millones (21%). FAIS, 2018 $58,855 $13,989 $13, Incremento Nominal 2018 ANÁLISIS DEL INCREMENTO NOMINAL Y REAL DEL FAIS 2018 FAIS Incremento Nominal $13,989 % Incre. Nominal 24% Incremento Real $12,223 % Incre. Real 21%

13 FORTAMUN 2018 La cantidad para el FORTAMUN durante el ejercicio fiscal 2018 será de 73 mil 792 millones, mayor con respecto al 2017, lo cual significa un incremento nominal de 5,948 millones de pesos, es decir del 9%. De acuerdo con el Banco de México, la tasa de inflación para el año 2018 es del 3%, con el objetivo de dar a conocer el aumento real ( ) lo anterior muestra que el incremento es $3 mil 913 millones (6%). FORTAMUN, 2018 $67,844 $5,948 $5, Incremento Nominal 2018 ANÁLISIS DEL INCREMENTO NOMINAL Y REAL DEL FORTAMUN 2018 FORTAMUN 2018 Incremento Nominal $5,948 % Incre. nominal 9% Incremento Real $3,913 % Incre. Real 6%

14 FORTASEG 2018 La cantidad para el FORTASEG durante el ejercicio fiscal 2018 será de 5 mil millones, presentando las mismas condiciones con respecto al De acuerdo con el Banco de México, la tasa de inflación para el año 2018 es del 3%, con el objetivo de dar a conocer el aumento real ( ) se presenta un decremento de $150 millones (-3%). FORTASEG, 2018 $0.00 $5,000 $ Incremento Nominal 2018 ANÁLISIS DEL INCREMENTO NOMINAL Y REAL DEL FORTASEG 2018 FORTASEG Incremento Nominal $ 0 % Incre. Nominal 0% Incremento Real -$ 150 % Incre. Real -3%

15 Fondo Metropolitano 2018 La cantidad para el Fondo Metropolitano durante el ejercicio fiscal 2018 será de 3 mil 268 millones, mayor con respecto al 2017, lo cual significa un incremento nominal de 28 millones es decir del 1% De acuerdo con el Banco de México, la tasa de inflación para el año 2018 es del 3%, con el objetivo de dar a conocer el aumento real ( ), se presenta un decremento de $69 millones (-2%). Fondo Metropolitano, 2018 $3,240 $28 $ Incremento Nominal 2018 ANÁLISIS DEL INCREMENTO NOMINAL Y REAL DEL FONDO METROPOLITANO 2018 FONDO METROPOLITANO Incremento Nominal $28 % Incre. nominal 1% Incremento Real -$69 % Incre. Real -2%

16 COMPARATIVO HISTÓRICO DE PEF Con el objetivo de dar a conocer los incrementos del Presupuesto de Egresos, a continuación se muestra un comparativo por etiqueta o ramo, según corresponda, desde el ejercicio 2012 y hasta el 2018, a precios y/o valores nominales. Presupuesto Federal. Ramo 28. Ramo 33. FAIS. FORTAMUN. SUBSEMUN/FORTASEG. Fondo Metropolitano. PEF ( ) $6,000, PRESUPUESTO FEDERAL $5,000, $4,467, $4,676, $4,763, $4,888, $5,236, $4,000, $3,706, $3,956, $3,000, $2,000, $1,000, $

17 ELEMENTO PRESUPUESTO FEDERAL $3,706,922 $3,956,361 $4,467,225 $4,676,237 $4,763,874 $4,888,892 $5,236,375 Ramo 28 ( ) RAMO 28 $900, $800, $738, $806, $700, $678, $600, $500, $504, $533, $577, $605, $400, $300, $200, $100, $ ELEMENTO RAMO 28 $504,374 $533,646 $577,638 $605,278 $678,747 $738,548 $806,513

18 Ramo 33 ( ) RAMO 33 $800, $700, $600, $500, $482, $513, $545, $590, $616, $650, $686, $400, $300, $200, $100, $ ELEMENTO RAMO 33 $482,023 $513,442 $545,578 $590,910 $616,288 $650,571 $686,525

19 FAIS ( ) FAIS $80, $70, $72, $60, $52, $57, $58, $53, $58, $50, $43, $40, $30, $20, $10, $ ELEMENTO FAIS $43,235 $52,932 $57,912 $58,502 $53,974 $58,855 $72,844

20 FORTAMUN ( ) FORTAMUN $80, $73, $70, $67, $60, $50, $50, $54, $58, $59, $62, $40, $30, $20, $10, $ ELEMENTO FORTAMUN $50,000 $54,251 $58,666 $59,263 $62,218 $67,844 $73,792

21 SUBSEMUN FORTASEG ( ) $7, SUBSEMUN/ FORTASEG $6, $5, $5, $4, $4, $4, $4, $5, $5, $4, $3, $2, $1, $ ELEMENTO SUBSEMUN/ FORTASEG $4,200 $4,559 $4,733 $4,893 $5,952 $5,000 $5,000

22 FONDO METROPOLITANO ( ) $12, FONDO METROPOLITANO $10, $9, $10, $10, $8, $8, $8, $6, $4, $3, $3, $2, $ ELEMENTO FONDO METROPOLITANO $8,331 $8,616 $9,943 $10,381 $10,400 $3,240 $3,268 NOTAS Se encuentran pendiente el análisis de diversos Fondos Federales, en virtud de que aún no se discuten los temas en comisiones de la Cámara de Diputados; entre otros: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) Proyectos específicos etiquetados en el Fondo Regional. Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional. Ampliaciones carreteras. Ampliaciones para proyectos culturales.

23 ANEXOS Lista de Programas Federales sujetos a Reglas de Operación para el ejercicio Programa de aseguramiento agropecuario 2. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 3. Programa de Apoyos a la Comercialización 4. Programa de Apoyos a Pequeños Productores 5. Programa de Fomento a la Agricultura 6. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 7. Programa de Fomento Ganadero 8. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 9. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 10. Programa de Empleo Temporal (PET) 11. Fondo Nacional Emprendedor 12. Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural 13. Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación 14. Programa para la productividad y competitividad industrial 15. Escuelas de Tiempo Completo 16. Fortalecimiento de la Calidad Educativa 17. Programa de Cultura Física y Deporte 18. Programa Nacional de Becas 19. Programa Nacional de Convivencia Escolar 20. Programa Nacional de Inglés 21. Programa para el Desarrollo Profesional Docente 22. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

24 23. PROSPERA Programa de Inclusión Social 24. Educación para Adultos (INEA) 25. Educación Inicial y Básica Comunitaria 26. Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 27. Calidad en la Atención Médica 28. Fortalecimiento a la atención médica 29. Programa de Atención a Personas con Discapacidad 30. Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 31. Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 32. PROSPERA Programa de Inclusión Social 33. Seguro Médico Siglo XXI 34. Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 35. Consolidación de Reservas Urbanas 36. Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 37. Programa de Apoyo a la Vivienda 38. Programa de Infraestructura 39. Programa de Prevención de Riesgos 40. Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 41. Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 42. Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 43. Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 44. Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 45. Programa de Empleo Temporal (PET) 46. Programa IMSS-PROSPERA 47. Pensión para Adultos Mayores 48. Programa 3 x 1 para Migrantes

25 49. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 50. Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 51. Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 52. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 53. Programa de Coinversión Social 54. Programa de Empleo Temporal (PET) 55. Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 56. Programa de Fomento a la Economía Social 57. Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 58. PROSPERA Programa de Inclusión Social 59. Seguro de vida para jefas de familia 60. Programa Comedores Comunitarios 61. Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 62. Becas de posgrado y apoyos a la calidad 63. Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 64. Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 65. Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 66. Sistema Nacional de Investigadores 67. Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 68. Programa de Infraestructura Indígena 69. Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 70. Programa de Apoyo a la Educación Indígena 71. Programa de Apoyos a la Cultura 72. Programa Nacional de Becas