FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 35,829,299.8 27,140,910.3 25,235,707.4 70.4 93.0 1 Gobierno 1,298,569.0 663,836.6 622,023.0 47.9 93.7 2 Justicia 1,193,366.3 604,305.5 578,701.7 48.5 95.8 2 Procuración de Justicia 21,654.5 11,114.7 11,015.6 50.9 99.1 332 Atención y apoyo a las víctimas del delito Persona 90 69 33 36.7 47.8 2,000.0 1,543.4 1,543.3 77.2 100.0 Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 90 69 33 36.7 47.8 2,000.0 1,543.4 1,543.3 77.2 100.0 333 Procuración de justicia laboral Servicio 67,079 50,759 49,457 73.7 97.4 19,654.5 9,571.3 9,472.3 48.2 99.0 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 67,079 50,759 49,457 73.7 97.4 19,654.5 9,571.3 9,472.3 48.2 99.0 3 Reclusión y Readaptación Social 9,180.7 4,931.6 4,635.1 50.5 94.0 334 Reinserción postpenitenciaria Apoyo 12,000 9,000 12,429 103.6 138.1 9,180.7 4,931.6 4,635.1 50.5 94.0 Secretaría de Gobierno 12,000 9,000 12,429 103.6 138.1 9,180.7 4,931.6 4,635.1 50.5 94.0 4 Derechos Humanos 1,162,531.1 588,259.2 563,051.0 48.4 95.7 301 Formación y especialización para la igualdad de género Persona 23,642 18,428 17,364 73.4 94.2 351,062.8 27,410.2 24,086.2 6.9 87.9 Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 30 30 - - - 100.0 - - - 100.0 Autoridad del Centro Histórico 20 20 - - - 30.0 30.0 - - - Autoridad del Espacio Público 88 88 88 100.0 100.0 35,132.3 21,755.4 21,408.3 60.9 98.4 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 1,500 1,125 1,315 87.7 116.9 457.0 457.0 358.4 78.4 78.4 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 20-17 85.0 100.0 100.0 31.0 31.0 31.0 100.0 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 100 60 64 64.0 106.7 10.0 7.0 0.5 4.9 7.0 Escuela de Administración Pública 100 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - Fideicomiso Museo del Estanquillo 1,200 900 1,683 140.3 187.0 130.0 97.2 80.8 62.2 83.2 Instituto de las Mujeres 300 240 190 63.3 79.2 2,754.4 3,985.7 1,260.4 45.8 31.6 Instituto de Vivienda 150 - - - 100.0 200.0 - - - 100.0 Instituto Técnico de Formación Policial 6,000 5,000 2,397 40.0 47.9 638.6 80.0 80.0 12.5 100.0 Policía Auxiliar 8,769 6,774 7,200 82.1 106.3 309,524.7 751.2 751.2 0.2 100.0 Comunidades 30 - - - 100.0 150.0 - - - 100.0 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 555 481 484 87.2 100.6 736.9 10.6 10.6 1.4 100.0 Secretaría de Medio Ambiente 100 100 103 103.0 103.0 79.0 - - - 100.0 Secretaría de Seguridad Pública 1,080 810 204 18.9 25.2 600.0 - - - 100.0 Servicio de Transportes Eléctricos 3,600 2,700 3,519 97.8 130.3 320.0 105.0 105.0 32.8 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) Documento 191 114 113 59.2 99.1 18,314.0 16,255.1 16,033.5 87.5 98.6 Contraloría General 1 1 - - - 120.0 35.4 35.4 29.5 100.0 Instituto de Educación Media Superior 8 7 8 100.0 114.3 252.0 199.3 199.3 79.1 100.0 Instituto del Deporte 18 13 13 72.2 100.0 4,582.5 1,441.5 1,441.5 31.5 100.0 Metrobús 3 2 1 33.3 50.0 625.0 - - - 100.0 Secretaría de Educación 120 60 60 50.0 100.0 435.0 7,134.5 7,134.5 1,640.1 100.0 Secretaría de Finanzas 12 9 9 75.0 100.0 8,963.7 5,196.9 5,196.9 58.0 100.0 Secretaría de Obras y Servicios 29 22 22 75.9 100.0 3,335.8 2,247.4 2,025.8 60.7 90.1 303 Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género Campaña 15 12 10 66.7 83.3 8,153.8 4,623.0 3,549.7 43.5 76.8 Agencia de Protección Sanitaria 1 1 - - - 10.0 - - - 100.0 Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 12 9 8 66.7 88.9 2,928.7 2,196.5 1,648.8 56.3 75.1 Instituto de las Mujeres 1 1 1 100.0 100.0 4,857.7 2,426.5 1,900.9 39.1 78.3 Órgano Regulador de Transporte 1/ - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 Secretaría de Movilidad 1 1 1 100.0 100.0 357.4 - - - 100.0 304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) Asunto 1,020 766 779 76.4 101.7 17,295.8 11,146.2 10,440.9 60.4 93.7 Contraloría General 3 3 - - - 215.0 - - - 100.0 Fondo de Desarrollo Económico 1,000 750 750 75.0 100.0 900.0 713.7 35.9 4.0 5.0 PROCDMX, S.A. de C.V. 1 1 1 100.0 100.0 1,122.0 1,072.4 1,044.9 93.1 97.4 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 16 12 28 175.0 233.3 15,058.8 9,360.0 9,360.0 62.2 100.0 305 Fomento y concertación de acciones institucionales en pro de la igualdad Persona 10,955 10,284 10,104 92.2 98.2 5,808.3 3,485.1 2,782.5 47.9 79.8 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 10,648 10,048 10,101 94.9 100.5 4,663.3 3,169.8 2,542.3 54.5 80.2 Instituto para la Seguridad de las Construcciones 21 - - - 100.0 20.0 - - - 100.0 Planta de Asfalto 200 150 - - - 250.0 - - - 100.0 Proyecto Metro 3 3 3 100.0 100.0 300.0 240.3 240.3 80.1 100.0 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 68 68 - - - 500.0 - - - 100.0 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 15 15 - - - 75.0 75.0 - - - 306 Fomento y concertación de acciones institucionales en pro de la igualdad (políticas públicas) Persona 378 201 - - - 462.0 80.0 59.4 12.9 74.3 Fideicomiso de Recuperación Crediticia 177 - - - 100.0 115.0 80.0 59.4 51.7 74.3 Fondo Mixto de Promoción Turística 55 55 - - - 247.0 - - - 100.0 Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones en la Ciudad de México 146 146 - - - 100.0 - - - 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 307 Acciones en pro de la igualdad de género Asunto 233 171 168 72.1 98.2 7,561.9 2,552.1 2,532.3 33.5 99.2 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 1 1 1 100.0 100.0 20.0 - - - 100.0 Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 10 3 1 10.0 33.3 10.0 7.5 - - - Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 1 1 - - - 50.0 - - - 100.0 Jefatura de Gobierno. 1 1 1 100.0 100.0 60.0 - - - 100.0 Secretaría de Protección Civil 220 165 165 75.0 100.0 7,421.9 2,544.6 2,532.3 34.1 99.5 308 Capacitación y sensibilización en derechos humanos Persona 290 110 80 27.6 72.7 700.0 357.5 357.5 51.1 100.0 Instituto de Vivienda 160 - - - 100.0 250.0 - - - 100.0 Secretaría de Desarrollo Económico 130 110 80 61.5 72.7 450.0 357.5 357.5 79.4 100.0 309 Fortalecimiento de derechos de las mujeres Persona 606,820 455,115 455,337 75.0 100.0 438,474.6 303,370.1 300,930.9 68.6 99.2 Policía Bancaria e Industrial 1,820 1,365 1,546 84.9 113.3 395,220.5 265,469.1 265,469.1 67.2 100.0 Procuraduría Social 5,000 3,750 3,791 75.8 101.1 12,110.0 8,632.8 6,282.9 51.9 72.8 Secretaría de Desarrollo Social 600,000 450,000 450,000 75.0 100.0 31,144.1 29,268.2 29,178.9 93.7 99.7 310 Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres Persona 808,445 603,009 419,632 51.9 69.6 9,056.7 10,103.1 3,550.4 39.2 35.1 Instituto de las Mujeres 151,413 118,101 122,506 80.9 103.7 6,438.0 8,102.2 1,549.5 24.1 19.1 Secretaría de Salud 626,300 461,725 266,166 42.5 57.6 2,218.7 2000.94381 2000.94381-100.0 Secretaría de Seguridad Pública 30,732 23,183 30,960 100.7 133.5 400.0 - - - 100.0 311 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia Persona 28,249 20,790 20,821 73.7 100.1 100,083.4 74,392.4 69,077.7 69.0 92.9 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 3,926 3,043 6,862 174.8 225.5 1,000.0 - - - 100.0 Instituto de las Mujeres 24,323 17,747 13,959 57.4 78.7 99,083.4 74,392.4 69,077.7 69.7 92.9 312 Operación y mantenimiento al memorial NEW S DIVINE Evento 200 150 150 75.0 100.0 2,500.0 1,030.3 717.0 28.7 69.6 Instituto de la Juventud 200 150 150 75.0 100.0 2,500.0 1,030.3 717.0 28.7 69.6 313 Fomento a la corresponsabilidad con osc para beneficio de las mujeres Convenio 25 13 12 48.0 92.3 3,300.0 1,842.0 1,737.0 52.6 94.3 Instituto de las Mujeres 13 13 12 92.3 92.3 3,000.0 1,800.0 1,695.0 56.5 94.2 Secretaría de Cultura 12 - - - 100.0 300.0 42.0 42.0 14.0 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 314 Formación y especialización en derechos humanos para las mujeres Persona 5,050 3,817 5,511 109.1 144.4 2,923.4 787.3 519.1 17.8 65.9 Instituto de las Mujeres 3,850 2,917 5,511 143.1 188.9 2,354.5 787.3 519.1 22.0 65.9 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 1,200 900 - - - 568.9 - - - 100.0 318 Seguimiento y coordinación de políticas de atención prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia Documento 26 1 1 3.8 100.0 2,108.2 807.9 635.1 30.1 78.6 Instituto de las Mujeres 14 1 1 7.1 100.0 1,808.2 807.9 635.1 30.1 78.6 Secretaría de Cultura 12 - - - 100.0 300.0 - - 35.1 78.6 330 Seguimiento y coordinación de políticas con perspectiva de género Documento 7 7 4 57.1 57.1 2,010.0 810.5 632.8 31.5 78.1 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 1 2 - - - 400.0 - - - 100.0 Instituto de las Mujeres 6 5 4 66.7 80.0 1,610.0 810.5 632.8 39.3 78.1 335 Acciones encaminadas al acceso a la justicia con equidad social y derechos humanos para los pueblos indígenas Persona 93 42 42 45.2 100.0 2,150.0 16,720.6 16,720.6 777.7 100.0 Comunidades 93 42 42 45.2 100.0 2,150.0 16,720.6 16,720.6 777.7 100.0 336 Acciones encaminadas al acceso a la justicia y derechos humanos a la población huéspedes y migrante Persona 3,200 2,071 2,071 64.7 100.0 6,400.0 3,277.0 3,277.0 51.2 100.0 Comunidades 3,200 2,071 2,071 64.7 100.0 6,400.0 3,277.0 3,277.0 51.2 100.0 339 Acciones para la operación de bibliotecas públicas Atención 350 255 255 72.9 100.0 52,613.2 31,974.0 31,733.7 60.3 99.2 Secretaría de Educación 350 255 255 72.9 100.0 52,613.2 31,974.0 31,733.7 11.3 100.0 340 Apoyo integral a las madres residentes en el Distrito Federal Persona 25,000 18,617 22,598 90.4 121.4 6,000.0 4,500.0 4,250.0 70.8 94.4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 25,000 18,617 22,598 90.4 121.4 6,000.0 4,500.0 4,250.0 70.8 94.4 341 Armonización legislativa e investigaciones jurídicas en materia de discapacidad Documento 3 2 2 66.7 100.0 100.0 - - - 100.0 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 3 2 2 66.7 100.0 100.0 - - - 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 342 Atención integral y generación de procesos de empoderamiento de los derechos de las mujeres Persona 340,140 263,103 253,516 74.5 96.4 4,348.7 2,210.6 1,789.2 41.1 80.9 Instituto de las Mujeres 340,140 263,103 253,516 74.5 96.4 4,348.7 2,210.6 1,789.2 41.1 90.2 343 Capacitación y sensibilización en derechos humanos en la formación de los cuerpos policiales Persona 6,000 4,878 3,854 64.2 79.0 119.6 103.2 103.2 86.3 100.0 Instituto Técnico de Formación Policial 6,000 4,878 3,854 64.2 79.0 119.6 103.2 103.2 86.3 100.0 344 Comunicación y difusión con perpectiva de género Campaña 31 22 22 71.0 100.0 636.9 405.1 371.1 58.3 91.6 Fideicomiso Educación Garantizada 1 - - - 100.0 50.0 - - - 100.0 Instituto de la Juventud 30 22 22 73.3 100.0 586.9 405.1 371.1 63.2 91.6 345 Difusión de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres Evento 4 3 1 25.0 33.3 350.0 71.0 71.0 20.3 100.0 Instituto de Educación Media Superior 4 3 1 25.0 33.3 350.0 71.0 71.0 20.3 100.0 346 Diseño, articulación y políticas públicas en materia de discapacidad Documento 6 3 462 ** ** 105.0 - - - 100.0 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 6 3 462 ** ** 105.0 - - - 100.0 347 Formación y especialización para la igualdad de género (políticas públicas) Persona 2,400 1,800 - - - 1,280.0 - - - 100.0 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2,400 1,800 - - - 1,280.0 - - - 100.0 349 Planeación y diseño de acciones en pro de la igualdad de género Documento 1 1 1 100.0 100.0 1,800.0 - - - 100.0 Secretaría de Movilidad 1 1 1 100.0 100.0 1,800.0 - - - 100.0 350 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género Documento 1 - - - 100.0 50.0 29.2 - - - Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 1 - - - 100.0 50.0 29.2 - - - 351 Prevención y atención de la discriminación en el transporte público Atención 2 2 2 100.0 100.0 244.7 - - - 100.0 Sistema de Movilidad 1 2/ 2 2 2 100.0 100.0 244.7 - - - 100.0 352 Programa de derechos humanos del gobierno del Distrito Federal Difusión 1 - - - 100.0 20.0 - - - 100.0 Fideicomiso Educación Garantizada 1 - - - 100.0 20.0 - - - 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 353 Promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Evento 1,200 900 1,045 87.1 116.1 27,838.7 19,075.3 16,740.1 60.1 87.8 Procuraduría Social 1,200 900 1,045 87.1 116.1 27,838.7 19,075.3 16,740.1 60.1 87.8 354 Promoción de igualdad de género en radio y Horas de televisión Transmis. 100 75 75 75.0 100.0 2,000.0 1,500.0 1,500.0 75.0 100.0 Sistema de Radio y Televisión Digital 100 75 75 75.0 100.0 2,000.0 1,500.0 1,500.0 75.0 100.0 356 Promoción de los derechos humanos en el ejercicio de acciones de seguridad pública Servicio 6,750 5,135 6,578 97.5 128.1 37,164.3 25,360.8 25,360.8 68.2 100.0 Secretaría de Seguridad Pública 6,750 5,135 6,578 97.5 128.1 37,164.3 25,360.8 25,360.8 68.2 100.0 357 Promoción de una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad Persona 3,000 2,250 2,250 75.0 100.0 20.0 15.1 9.4 46.8 62.1 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 3,000 2,250 2,250 75.0 100.0 20.0 15.1 9.4 46.8 62.1 358 Promoción y difusión de los derechos ambientales y territoriales Difusión 1 1 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 19.6 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 1 1 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 360 Seguimiento al programa de derechos humanos del Gobierno del Distrito Federal Sesión 146 117 184 126.0 157.3 19,782.0 7,836.6 7,429.8 37.6 19.6 Secretaría de Gobierno 146 117 184 126.0 157.3 19,782.0 7,836.6 7,429.8 37.6 94.8 361 Seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos del Distrito Federal Evaluación 3 3 2 66.7 66.7 12,643.4 7,694.6 7,683.9 60.8 19.6 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos 3 3 2 66.7 66.7 12,643.4 7,694.6 7,683.9 60.8 99.9 362 Sistema de información de personas con discapacidad Documento 2 - - - 100.0 20.0 - - - 19.6 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2 - - - 100.0 20.0 - - - 100.0 461 Acciones para la consolidación de la Ciudad de México como una Ciudad del aprendizaje Evento 3 2 - - - 16,929.7 8,333.6 8,269.3 48.8 19.6 Secretaría de Educación 3 2 - - - 16,929.7 8,333.6 8,269.3 48.8 99.2
FÍSICO PRESUPUESTAL 3 Coordinación de la Política de Gobierno. 23,178.0 12,044.9 11,200.5 48.3 93.0 4 Función Pública 23,178.0 12,044.9 11,200.5 48.3 93.0 363 Evaluación de la política social del Distrito Federal Estudio 6 9 1 16.7 11.1 23,178.0 12,044.9 11,200.5 48.3 93.0 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 6 9 1 16.7 11.1 23,178.0 12,044.9 11,200.5 48.3 93.0 8 Otros Servicios Generales 82,024.8 47,486.2 32,120.7 39.2 67.6 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 45,426.8 32,677.8 17,408.2 38.3 53.3 364 Asistencia jurídica en materia de derecho familiar Persona 173,880 133,320 122,478 70.4 91.9 45,426.8 32,677.8 17,408.2 38.3 53.3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 173,880 133,320 122,478 70.4 91.9 45,426.8 32,677.8 17,408.2 38.3 53.3 5 Otros 36,598.0 14,808.4 14,712.5 40.2 99.4 365 Apoyo jurídico en materia laboral Asesoría 600 472 471 78.5 99.8 36,598.0 14,808.4 14,712.5 40.2 99.4 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 600 472 471 78.5 99.8 36,598.0 14,808.4 14,712.5 40.2 99.4 2 Desarrollo Social 34,068,979.7 26,348,761.1 24,486,658.6 71.9 92.9 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 55,693.3 51,060.6 43,646.0 78.4 85.5 2 Desarrollo Comunitario 34,387.1 24,028.4 18,898.9 55.0 78.7 366 Orientación y atención de quejas ciudadanas Queja 15,000 11,250 11,957 79.7 106.3 34,387.1 24,028.4 18,898.9 55.0 78.7 Procuraduría Social 15,000 11,250 11,957 79.7 106.3 34,387.1 24,028.4 18,898.9 55.0 78.7 6 Servicios Comunales 21,306.2 27,032.2 24,747.0 116.1 91.5 368 Esterilización de animales Atención 55,000 48,000 43,406 78.9 90.4 3,936.2 3,936.2 3,738.8 95.0 95.0 Servicios de Salud Pública 55,000 48,000 43,406 78.9 90.4 3,936.2 3,936.2 3,738.8 95.0 95.0 370 Vacunación antirrábica a animales Dosis 1,200,000 1,042,000 1,056,835 88.1 101.4 5,370.0 13,191.1 11,184.0 208.3 84.8 Servicios de Salud Pública 1,200,000 1,042,000 1,056,835 88.1 101.4 5,370.0 13,191.1 11,184.0 208.3 84.8 371 Atención médico veterinaria Atención 4,200 3,150 24,410 581.2 774.9 9,453.0 5,206.4 5,133.0 54.3 98.6 Secretaría de Salud 4,200 3,150 24,410 581.2 774.9 9,453.0 5,206.4 5,133.0 54.3 98.6 372 Prevención veterinaria Atención 5,184 3,888 19,754 381.1 508.1 2,547.0 4,698.5 4,691.2 184.2 99.8 Secretaría de Salud 5,184 3,888 19,754 381.1 508.1 2,547.0 4,698.5 4,691.2 184.2 99.8
FÍSICO PRESUPUESTAL 3 Salud 12,786,479.6 10,200,681.0 9,148,097.1 71.5 89.7 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 154,495.0 140,868.7 97,922.1 63.4 69.5 328 Orientación, educación y planificación para la salud Evento 4,498,797 3,427,584 4,739,636 105.4 138.3 95,488.6 101,917.9 72,578.7 76.0 71.2 Secretaría de Salud 751,876 547,584 545,141 72.5 99.6 89,321.4 58,789.1 58,782.1 65.8 100.0 Servicios de Salud Pública 3,746,921 2,880,000 4,194,495 111.9 145.6 6,167.2 43,128.9 13,796.7 223.7 32.0 331 Vacunación universal Dosis 3,877,144 2,902,367 2,433,129 62.8 83.8 20,938.7 27,172.5 16,205.6 77.4 59.6 Secretaría de Salud 88,575 60,940 41,978 47.4 68.9 8,215.8 4,647.0 4,647.0 56.6 100.0 Servicios de Salud Pública 3,788,569 2,841,427 2,391,151 63.1 84.2 12,722.9 22,525.5 11,558.5 90.8 51.3 371 Acciones de verificación sanitaria en establecimientos y productos relacionados con los servicios de salud Visita 1,200 900 719 59.9 79.9 4,891.6 2,287.4 2,287.4 46.8 100.0 Agencia de Protección Sanitaria 1,200 900 719 59.9 79.9 4,891.6 2,287.4 2,287.4 46.8 100.0 372 Dictamen y resolución sobre actas de verificación sanitaria Documento 2,000 1,875 1,875 93.8 100.0 3,860.5 1,709.1 1,709.1 44.3 100.0 Agencia de Protección Sanitaria 2,000 1,875 1,875 93.8 100.0 3,860.5 1,709.1 1,709.1 44.3 100.0 373 Formular e instrumentar planes y criterios para la protección contra riesgos sanitarios Curso 600 450 1,536 256.0 341.3 954.3 384.3 384.3 40.3 100.0 Agencia de Protección Sanitaria 600 450 1,536 256.0 341.3 954.3 384.3 384.3 40.3 100.0 374 Fortalecer las acciones de control sanitario de establecimientos, productos, actividades, servicios y personas Visita 2,000 1,500 1,510 75.5 100.7 5,756.2 2,226.4 2,226.4 38.7 100.0 Agencia de Protección Sanitaria 2,000 1,500 1,510 75.5 100.7 5,756.2 2,226.4 2,226.4 38.7 100.0 375 Operación del sistema de protección sanitaria Visita 3,500 2,625 5,054 144.4 192.5 5,109.5 1,999.5 1,999.5 39.1 100.0 Agencia de Protección Sanitaria 3,500 2,625 5,054 144.4 192.5 5,109.5 1,999.5 1,999.5 39.1 100.0 376 Servicios de salud integral a personas vulnerables Persona 571,169 427,904 412,692 72.3 96.4 17,495.7 3,171.4 531.0 3.0 16.7 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 571,169 427,904 412,692 72.3 96.4 17,495.7 3,171.4 531.0 3.0 16.7 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 11,775,288.8 9,654,765.5 8,713,990.5 74.0 90.3 320 Atención médica de carácter general Consulta 4,518,389 3,507,211 3,511,504 77.7 100.1 3,938,340.5 3,476,295.9 2,625,059.2 66.7 75.5 Secretaría de Salud 275,623 205,842 124,775 45.3 60.6 221,751.8 114,812.9 101,695.7 45.9 88.6 Servicios de Salud Pública 4,242,766 3,301,369 3,386,729 79.8 102.6 3,716,588.7 3,361,483.0 2,523,363.5 67.9 75.1
FÍSICO PRESUPUESTAL 321 Atención médica especializada Consulta 983,194 771,026 676,661 68.8 87.8 993,342.4 664,544.8 662,281.4 66.7 99.7 Secretaría de Salud 603,109 455,176 360,455 59.8 79.2 948,398.6 631,888.6 631,826.6 66.6 100.0 Servicios de Salud Pública 380,085 315,850 316,206 83.2 100.1 44,943.8 32,656.2 30,454.8 67.8 93.3 322 Atención médica hospitalaria Egreso Hospitalario 150,596 112,981 96,626 64.2 85.5 4,356,193.2 4,052,963.5 4,041,676.4 92.8 99.7 Secretaría de Salud 143,596 108,029 92,182 64.2 85.3 4,165,039.5 3,918,837.0 3,913,380.8 94.0 99.9 Servicios de Salud Pública 7,000 4,952 4,444 63.5 89.7 191,153.7 134,126.5 128,295.6 67.1 95.7 323 Detección de cáncer cérvico uterino Estudio 141,845 109,167 105,010 74.0 96.2 32,989.6 32,514.8 23,574.4 71.5 72.5 Secretaría de Salud 24,413 18,678 13,228 54.2 70.8 31,814.6 22,119.0 22,119.0 69.5 100.0 Servicios de Salud Pública 117,432 90,489 91,782 78.2 101.4 1,175.0 10,395.9 1,455.4 123.9 14.0 325 Detección de cáncer de mama Estudio 211,634 159,189 104,205 49.2 65.5 54,168.7 36,967.1 12,486.7 23.1 33.8 Secretaría de Salud 94,202 68,700 45,366 48.2 66.0 52,993.7 11,262.9 11,262.9 21.3 100.0 Servicios de Salud Pública 117,432 90,489 58,839 50.1 65.0 1,175.0 25,704.2 1,223.8 104.2 4.8 329 Salud sexual y reproductiva Atención 303,375 290,344 2,095,360 690.7 721.7 40,116.4 25,605.7 19,200.8 47.9 75.0 Secretaría de Salud 52,610 39,579 34,835 66.2 88.0 35,863.4 16,126.2 16,126.2 45.0 100.0 Servicios de Salud Pública 250,765 250,765 2,060,525 821.7 821.7 4,253.0 9,479.5 3,074.6 72.3 32.4 377 Atención a pacientes que requieren ortésis y asistencia en prótesis Apoyo 255 192 340 133.3 177.1 5,157.2 4,699.1 4,526.0 87.8 96.3 Secretaría de Salud 255 192 340 133.3 177.1 5,157.2 4,699.1 4,526.0 87.8 96.3 378 Atención integral a mujeres víctimas de violencia Persona 78,000 39,579 34,835 44.7 88.0 7,618.1 5,655.2 5,655.2 74.2 100.0 Secretaría de Salud 78,000 39,579 34,835 44.7 88.0 7,618.1 5,655.2 5,655.2 74.2 100.0 379 Atención integral a víctimas de violencia Persona 39,753 30,402 53,068 133.5 174.6 78,160.2 27,252.5 27,117.7 34.7 99.5 Procuraduría General de Justicia 39,753 30,402 53,068 133.5 174.6 78,160.2 27,252.5 27,117.7 34.7 99.5 380 Atención médica a las ETS y VIH/SIDA Consulta 108,696 90,326 90,799 83.5 100.5 45,169.8 39,385.2 34,560.5 76.5 87.7 Servicios de Salud Pública 108,696 90,326 90,799 83.5 100.5 45,169.8 39,385.2 34,560.5 76.5 87.7 381 Atención médica de urgencias Persona 847,350 632,516 502,659 59.3 79.5 672,539.6 409,794.7 409,472.3 60.9 99.9 Secretaría de Salud 847,350 632,516 502,659 59.3 79.5 672,539.6 409,794.7 409,472.3 60.9 99.9 382 Otorgamiento de servicios de salud Persona 26,294 24,752 24,102 91.7 97.4 173,970.1 40,459.7 38,980.9 22.4 96.3 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 26,294 24,752 24,102 91.7 97.4 173,970.1 40,459.7 38,980.9 22.4 96.3
FÍSICO PRESUPUESTAL 383 Prevención y tratamiento de las adicciones Persona 22,400 16,910 16,990 75.8 100.5 61,329.6 39,324.0 37,217.0 60.7 94.6 Secretaría de Desarrollo Social 22,400 16,910 16,990 75.8 100.5 61,329.6 39,324.0 37,217.0 60.7 94.6 384 Seguimiento médico a adultos mayores Atención 33,750 26,050 24,748 73.3 95.0 5,108.0 2,402.7 2,402.7 47.0 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 33,750 26,050 24,748 73.3 95.0 5,108.0 2,402.7 2,402.7 47.0 100.0 385 Servicios médicos legales Atención 712,108 544,090 450,519 63.3 82.8 225,696.5 151,094.3 151,094.3 66.9 100.0 Secretaría de Salud 712,108 544,090 450,519 63.3 82.8 225,696.5 151,094.3 151,094.3 66.9 100.0 387 Servicios de salud pública a distancia Atención Telefónica 282,679 213,604 236,077 83.5 110.5 8,762.7 5,629.2 5,629.2 64.2 100.0 Secretaría de Salud 282,679 213,604 236,077 83.5 110.5 8,762.7 5,629.2 5,629.2 64.2 100.0 388 Servicios médicos a personas privadas de su libertad Atención 382,925 286,009 280,200 73.2 98.0 277,588.3 173,349.2 173,349.2 62.4 100.0 Secretaría de Salud 382,925 286,009 280,200 73.2 98.0 277,588.3 173,349.2 173,349.2 62.4 100.0 389 Servicios médicos para la policía auxiliar Atención 685,000 513,750 548,500 80.1 106.8 477,221.2 348,871.8 333,816.1 69.9 95.7 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 685,000 513,750 548,500 80.1 106.8 477,221.2 348,871.8 333,816.1 69.9 95.7 390 Ttratamiento de cataratas Intervención 721 543 586 81.3 107.9 7,739.1 2,435.0 2,435.0 31.5 100.0 Secretaría de Salud 721 543 586 81.3 107.9 7,739.1 2,435.0 2,435.0 31.5 100.0 391 Tratamiento médico a pacientes quemados Atención 1,098 823 711 64.8 86.4 16,446.2 4,877.4 4,877.4 29.7 100.0 Secretaría de Salud 1,098 823 711 64.8 86.4 16,446.2 4,877.4 4,877.4 29.7 100.0 392 Tratamiento médico de coronarias Intervención 1,232 875 615 49.9 70.3 68,128.1 28,186.1 28,186.1 41.4 100.0 Secretaría de Salud 1,232 875 615 49.9 70.3 68,128.1 28,186.1 28,186.1 41.4 100.0 393 Tratamiento médico de diálisis y hemodiálisis Sesión 23,436 17,585 21,170 90.3 120.4 29,443.0 21,475.1 21,475.1 72.9 100.0 Secretaría de Salud 23,436 17,585 21,170 90.3 120.4 29,443.0 21,475.1 21,475.1 72.9 100.0 394 Unidades médicas móviles Atención 457,503 357,787 285,796 62.5 79.9 30,060.1 13,470.3 13,470.3 44.8 100.0 Secretaría de Salud 457,503 357,787 285,796 62.5 79.9 30,060.1 13,470.3 13,470.3 44.8 100.0 397 Visita médica en domicilio (Programa Médico en tu Casa) Atención 3,853,163 361,975 310,244 8.1 85.7 170,000.0 47,512.1 35,446.6 20.9 74.6 Secretaría de Salud 3,853,163 361,975 310,244 8.1 85.7 170,000.0 47,512.1 35,446.6 20.9 74.6
FÍSICO PRESUPUESTAL 3 Generación de Recursos para la Salud 670,773.8 327,174.3 263,808.7 39.3 80.6 326 Mantenimiento y adquisición de equipo Pieza 21,915 15,027 4,297 19.6 28.6 69,046.9 146,627.0 122,993.3 178.1 83.9 Secretaría de Salud 19,754 14,077 3,817 19.3 27.1 49,655.2 92,805.3 92,198.2 185.7 99.3 Servicios de Salud Pública 2,161 950 480 22.2 50.5 19,391.7 53,821.7 30,795.1 158.8 57.2 327 Mantenimiento, adecuación y actualización de unidades médicas Inmueble 187 128 192 102.7 150.0 67,726.5 70,644.3 35,991.2 53.1 50.9 Secretaría de Salud 83 83 83 100.0 100.0 61,126.5 24,542.4 22,516.2 36.8 91.7 Servicios de Salud Pública 104 45 109 104.8 242.2 6,600.0 46,101.9 13,475.0 204.2 29.2 395 Construcción de infraestructura en salud Inmueble 1 0.5 - - - 385,377.6 13,335.3 10,724.9 2.8 80.4 Secretaría de Obras y Servicios 1 0.5 - - - 385,377.6 13,335.3 10,724.9 2.8 80.4 396 Educación continua en recursos humanos de salud Persona 66,000 54,552 55,992 84.8 102.6 23,066.4 12,826.2 12,826.2 55.6 100.0 Secretaría de Salud 66,000 54,552 55,992 84.8 102.6 23,066.4 12,826.2 12,826.2 55.6 100.0 397 Formación de recursos humanos de salud Persona 5,501 4,726 4,498 81.8 95.2 125,556.5 83,741.6 81,273.1 64.7 97.1 Secretaría de Salud 2,401 2,401 2,401 100.0 100.0 121,459.7 76,580.1 76,580.1 63.0 100.0 Servicios de Salud Pública 3,100 2,325 2,097 67.6 90.2 4,096.8 7,161.5 4,693.1 114.6 65.5 4 Rectoria del Sistema de Salud 113,912.6 52,855.6 50,441.2 44.3 95.4 399 Atención integral del consumo de sustancias psicoactivas Documento 674 465 463 68.7 99.6 108,412.6 50,113.3 47,735.3 44.0 95.3 Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones en la Ciudad de México 674 465 463 68.7 99.6 108,412.6 50,113.3 47,735.3 44.0 95.3 400 Propuesta de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones Documento 643 443 588 91.4 132.7 5,500.0 2,742.4 2,705.9 49.2 98.7 Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones en la Ciudad de México 643 443 588 91.4 132.7 5,500.0 2,742.4 2,705.9 49.2 98.7 5 Protección Social en Salud 72,009.3 25,016.8 21,934.6 30.5 87.7 401 Administración reforzamiento de servicios de salud Trámite 705,000 1,057,500 709,640 100.7 67.1 72,009.3 24,085.5 21,934.6 30.5 91.1 Régimen de Protección Social en Salud 528,750-100.0-2,150.9-100.0 - Secretaría de Salud 705,000 528,750 709,640 100.7 134.2 72,009.3 21,934.6 21,934.6 30.5 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 404 Tutela de derechos de beneficiarios del sistema de protección social en salud Trámite 118,614-100.0-465.7-100.0 - Régimen de Protección Social en Salud 118,614-100.0-465.7-100.0-405 Incorporación y atención de beneficiarios al sistema de protección social en salud Trámite 958-100.0-465.7-100.0 - Régimen de Protección Social en Salud 958-100.0-465.7-100.0-4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 1,676,304.4 651,195.7 631,808.7 37.7 97.0 1 Deporte y Recreación 94,136.5 88,388.5 87,539.0 93.0 99.0 404 Deporte de alto rendimiento Persona 18,937 15,000 15,000 79.2 100.0 42,172.8 15,799.1 15,754.0 37.4 99.7 Instituto del Deporte 18,937 15,000 15,000 79.2 100.0 42,172.8 15,799.1 15,754.0 37.4 99.7 405 Desarrollo de la cultura física Atención 6,695 4,100 4,100 61.2 100.0 40,038.2 23,696.1 23,266.0 58.1 98.2 Instituto del Deporte 6,695 4,100 4,100 61.2 100.0 40,038.2 23,696.1 23,266.0 58.1 98.2 406 Organización de eventos deportivos Persona 435,314 326,485 326,485 75.0 100.0 11,925.5 40,893.3 40,519.0 339.8 99.1 Instituto del Deporte 435,314 326,485 326,485 75.0 100.0 11,925.5 40,893.3 40,519.0 339.8 99.1 407 Mantenimiento, consevaciónde y rehabilitación de espacios deportivos Inmueble - - - 100.0 100.0-8,000.0 8,000.0 100.0 100.0 Secretaría de Obras y Servicios - - - 100.0 100.0-8,000.0 8,000.0 100.0 100.0 2 Cultura 1,434,259.5 464,983.1 446,566.3 31.1 96.0 407 Acciones de apoyo al desarrollo de filmaciones Trámite 3,500 2,250 2,250 64.3 100.0 3,000.0 4,354.1 4,354.1 145.1 100.0 Secretaría de Cultura 3,500 2,250 2,250 64.3 100.0 3,000.0 4,354.1 4,354.1 145.1 100.0 408 Acciones de apoyo para la creación de empresas culturales Capacitación 10 7 7 70.0 100.0 1,700.0 - - - 100.0 Secretaría de Cultura 10 7 7 70.0 100.0 1,700.0 - - - 100.0 409 Acciones de vinculación cultural en comunidades marginadas Evento 80 63 63 78.8 100.0 468,770.8 256,971.4 251,958.1 53.7 98.0 Secretaría de Cultura 80 63 63 78.8 100.0 468,770.8 256,971.4 251,958.1 53.7 98.0 410 Acciones de vinculación cultural interinstitucional Convenio 16 13 13 81.3 100.0 28,500.0 21,171.7 21,131.2 74.1 99.8 Secretaría de Cultura 16 13 13 81.3 100.0 28,500.0 21,171.7 21,131.2 74.1 99.8 411 Acciones para el desarrollo cultural comunitario Evento 12 9 9 75.0 100.0 16,000.0 2,869.1 2,869.1 17.9 100.0 Secretaría de Cultura 12 9 9 75.0 100.0 16,000.0 2,869.1 2,869.1 17.9 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 412 Agrupaciones musicales de la ciudad de méxico Evento 50 35 35 70.0 100.0 5,800.0 6,203.1 6,203.1 107.0 100.0 Secretaría de Cultura 50 35 35 70.0 100.0 5,800.0 6,203.1 6,203.1 107.0 100.0 413 Construcción y ampliación de espacios culturales Espacio Público 2 0.5 0.5 24.5 100.0 717,890.4 44,177.2 43,929.0 6.1 99.4 Secretaría de Obras y Servicios 2 0.5 0.5 24.5 100.0 717,890.4 44,177.2 43,929.0 6.1 99.4 414 Divulgación y promoción del patrimonio de la Ciudad de México Evento 50 26 26 52.0 100.0 4,500.0 4,241.5 4,228.1 94.0 99.7 Secretaría de Cultura 50 26 26 52.0 100.0 4,500.0 4,241.5 4,228.1 94.0 99.7 415 Exposición en espacios públicos Espacio Público 5 2 - - - 250.0 - - - 100.0 Secretaría de Cultura 5 2 - - - 250.0 - - - 100.0 416 Fomento a la lectura y el libro Evento 13 10 10 76.9 100.0 7,715.0 7,377.0 7,377.0 95.6 100.0 Secretaría de Cultura 13 10 10 76.9 100.0 7,715.0 7,377.0 7,377.0 95.6 100.0 417 Fomento y desarrollo al cine mexicano Estímulo 15-5 33.3 100.0 2,950.0 5,982.6 3,844.9 130.3 64.3 Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 15-5 33.3 100.0 2,950.0 5,982.6 3,844.9 130.3 64.3 418 Información para la preservación del patrimonio cultural Documento 9 7 7 77.8 100.0 12,518.8 3,661.2 3,461.2 27.6 94.5 Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 9 7 7 77.8 100.0 12,518.8 3,661.2 3,461.2 27.6 94.5 419 Operación de biblioteca y archivo histórico del Distrito Federal Servicio 50,000 35,000 28,474 56.9 81.4 1,225.0 548.9 548.9 44.8 100.0 Secretaría de Cultura 50,000 35,000 28,474 56.9 81.4 1,225.0 548.9 548.9 44.8 100.0 420 Operación de centros culturales Persona 100,000 65,000 65,000 65.0 100.0 6,000.0 3,044.8 3,044.8 50.7 100.0 Secretaría de Cultura 100,000 65,000 65,000 65.0 100.0 6,000.0 3,044.8 3,044.8 50.7 100.0 421 Operación de la red de fábricas de artes y oficios Persona 300,000 225,000 225,000 75.0 100.0 18,000.0 4,721.8 4,721.8 26.2 100.0 Secretaría de Cultura 300,000 225,000 225,000 75.0 100.0 18,000.0 4,721.8 4,721.8 26.2 100.0 422 Operación de museos Persona 500,000 365,000 365,000 73.0 100.0 3,500.0 4,071.4 4,071.4 116.3 100.0 Secretaría de Cultura 500,000 365,000 365,000 73.0 100.0 3,500.0 4,071.4 4,071.4 116.3 100.0 423 Operación de teatros Evento 110 80 80 72.7 100.0 9,500.0 10,572.0 10,572.0 111.3 97.4 Secretaría de Cultura 110 80 80 72.7 100.0 9,500.0 10,572.0 10,572.0 111.3 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 424 Operación del museo de arte popular Evento 902 668 893 99.0 133.7 15,563.1 12,321.2 8,488.4 54.5 97.4 Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 902 668 893 99.0 133.7 15,563.1 12,321.2 8,488.4 54.5 68.9 425 Operación del museo de historia natural y cultura ambiental Evento 1 1 1 100.0 100.0 57,485.6 33,182.6 29,111.6 50.6 87.7 Secretaría de Medio Ambiente 1 1 1 100.0 100.0 57,485.6 33,182.6 29,111.6 50.6 87.7 426 Operación del museo del estanquillo Evento 120 90 551 459.2 612.2 13,491.7 10,837.6 8,679.7 64.3 80.1 Fideicomiso Museo del Estanquillo 120 90 551 459.2 612.2 13,491.7 10,837.6 8,679.7 64.3 80.1 427 Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Evento 30 20 20 66.7 100.0 8,680.0 6,922.4 6,922.4 79.8 100.0 Secretaría de Cultura 30 20 20 66.7 100.0 8,680.0 6,922.4 6,922.4 79.8 100.0 428 Promoción de espectáculos artísticos y culturales en espacios públicos Evento 12 9 9 75.0 100.0 15,800.0 12,982.9 12,982.9 82.2 100.0 Secretaría de Cultura 12 9 9 75.0 100.0 15,800.0 12,982.9 12,982.9 82.2 100.0 429 Promoción y ejecución de actividades socioculturales Persona 57,804 33,254 33,746 58.4 101.5 13,614.1 6,932.5 6,311.1 46.4 91.0 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 57,804 33,254 33,746 58.4 101.5 13,614.1 6,932.5 6,311.1 46.4 91.0 430 Servicios culturales y recreativos para la policía auxiliar Evento 500 375 43 8.6 11.5 1,805.0 1,836.0 1,755.5 97.3 61.4 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 500 375 43 8.6 11.5 1,805.0 1,836.0 1,755.5 97.3 95.6 3 Radio, Televisión y Editoriales 147,908.4 97,824.1 97,703.4 66.1 99.9 431 Acciones de divulgación cultural Horas de Transmisión 8,760 6,552 6,552 74.8 100.0 12,445.3 7,821.1 7,821.1 62.8 100.0 Secretaría de Cultura 8,760 6,552 6,552 74.8 100.0 12,445.3 7,821.1 7,821.1 62.8 100.0 432 Producción y transmisión de programas de radio y televisión Horas de Transmisión 810 600 600 74.1 100.0 135,463.1 90,003.0 89,882.3 66.4 99.9 Sistema de Radio y Televisión Digital 810 600 600 74.1 100.0 135,463.1 90,003.0 89,882.3 66.4 99.9
FÍSICO PRESUPUESTAL 5 Educación 4,899,094.3 3,262,297.6 2,854,359.8 58.3 87.5 1 Educación Básica 1,839,661.7 1,180,558.2 1,051,462.1 57.2 89.1 311 Progrma integral para el diagnóstico y atención a la sobredotación intelectual (PIDASI) Persona 300-100.0-2,489.3-100.0 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 300-100.0-2,489.3-100.0-312 Apoyo a niñas y niños talento Persona 203,000 204,000 196,128 96.6 96.1 460,433.0 306,364.9 235,177.1 51.1 76.8 Fideicomiso Educación Garantizada 102,000 102,000 98,107 96.2 96.2 336,633.0 220,650.0 161,473.4 48.0 73.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 101,000 102,000 98,021 97.1 96.1 123,800.0 85,714.9 73,703.7 59.5 86.0 430 Programa integral de conectividad escolar PICE Escuela 2,147 2,147 2,147 100.0 100.0 47,500.0 18,478.3 18,478.3 38.9 100.0 Secretaría de Educación 2,147 2,147 2,147 100.0 100.0 47,500.0 18,478.3 18,478.3 38.9 100.0 433 Apoyo para una educación garantizada Persona 9,234 9,234 9,233 100.0 100.0 92,200.0 69,144.2 61,370.8 66.6 88.8 Fideicomiso Educación Garantizada 9,234 9,234 9,233 100.0 100.0 92,200.0 69,144.2 61,370.8 66.6 88.8 434 Distribución de libros de texto gratuitos Libro 500,000-383,464 76.7 100.0 15,000.0 11,640.7 11,640.7 77.6 100.0 Secretaría de Educación 500,000-383,464 76.7 100.0 15,000.0 11,640.7 11,640.7 77.6 100.0 435 Educación garantizada Persona 5,400 4,200 9,075 168.1 216.1 36,177.0 27,002.9 20,863.6 57.7 77.3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 5,400 4,200 9,075 168.1 216.1 36,177.0 27,002.9 20,863.6 57.7 77.3 436 Formación integral y complementaria en el ámbito escolar Persona 25,000 25,000 18,513 74.1 74.1 303,000.0 144,773.8 144,233.1 47.6 99.6 Secretaría de Educación 25,000 25,000 18,513 74.1 74.1 303,000.0 144,773.8 144,233.1 47.6 99.6 437 Generación de capacidades tecnológicas en la comunidad escolar Persona 4,000 2,000 - - - 92,136.0 4,582.7 4,582.7 5.0 100.0 Secretaría de Educación 4,000 2,000 - - - 92,136.0 4,582.7 4,582.7 5.0 100.0 438 Mejoramiento de la infraestructura en planteles educativos Escuela 649 477.6 253 39.0 53.0 115,307.0 7,417.5 6,995.6 6.1 94.3 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 624 468 250 40.1 53.4 15,307.0 7,417.5 6,995.6 45.7 94.3 Secretaría de Obras y Servicios 25 9.6 3 12.0 31.3 100,000.0 - - - 100.0 439 Seguro estudiantil contra accidentes Persona 1,970,000 1,970,000 1,970,000 100.0 100.0 119,300.0 89,958.0 49,708.3 41.7 55.3 Fideicomiso Educación Garantizada 1,970,000 1,970,000 1,970,000 100.0 100.0 119,300.0 89,958.0 49,708.3 41.7 55.3 440 Uniformes escolares gratuitos Persona 1,250,000 1,250,000 1,206,369 96.5 96.5 382,500.0 351,293.4 351,293.4 91.8 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 1,250,000 1,250,000 1,206,369 96.5 96.5 382,500.0 351,293.4 351,293.4 91.8 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 441 Útiles escolares gratuitos Persona 1,250,000 1,250,000 1,206,369 96.5 96.5 135,281.5 125,284.0 125,284.0 92.6 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 1,250,000 1,250,000 1,206,369 96.5 96.5 135,281.5 125,284.0 125,284.0 92.6 100.0 450 Acciones de formación en educación inicial y prescolar Persona 3,374 909 623 18.5 68.5 40,827.2 22,128.3 21,834.4 53.5 98.7 Secretaría de Educación 3,374 909 623 18.5 68.5 40,827.2 22,128.3 21,834.4 53.5 98.7 2 Educación Media Superior 2,454,205.3 1,605,508.1 1,362,162.3 55.5 84.8 442 Becas a estudiantes de nivel medio superior Beca 57,935 46,220 45,370 78.3 98.2 62,407.3 48,781.8 48,781.8 78.2 100.0 Instituto de Educación Media Superior 57,935 46,220 45,370 78.3 98.2 62,407.3 48,781.8 48,781.8 78.2 100.0 443 Construcción de infraestructura escolar a nivel medio superior Escuela 4 2 - - - 100,000.0 - - - 100.0 Secretaría de Obras y Servicios 4 2 - - - 100,000.0 - - - 100.0 444 Estímulos para la continuación de la preparatoria "PREPA SÍ" Persona 213,000 213,000 211,267 99.2 99.2 1,388,364.4 1,002,199.6 770,658.4 55.5 76.9 Fideicomiso Educación Garantizada 213,000 213,000 211,267 99.2 99.2 1,388,364.4 1,002,199.6 770,658.4 55.5 76.9 445 Fortalecimiento y consolidación de la educación media superior Persona 9,000 5,400 6,150 68.3 113.9 77,486.8 48,390.7 47,981.9 61.9 99.2 Secretaría de Educación 9,000 5,400 6,150 68.3 113.9 77,486.8 48,390.7 47,981.9 61.9 99.2 447 Sistema de preparatorias del D.F. escolarizado Matrícula 24,734 18,550 18,550 75.0 100.0 792,425.8 492,138.0 481,310.0 60.7 97.8 Instituto de Educación Media Superior 24,734 18,550 18,550 75.0 100.0 792,425.8 492,138.0 481,310.0 60.7 97.8 448 Sistema de preparatorias del D.F. semiescolarizado Matrícula 6,716 5,037 5,037 75.0 100.0 33,521.0 13,998.0 13,430.2 40.1 95.9 Instituto de Educación Media Superior 6,716 5,037 5,037 75.0 100.0 33,521.0 13,998.0 13,430.2 40.1 95.9 3 Educación Superior 90,940.5 139,255.1 139,047.6 152.9 99.9 449 Fortalecimiento de la educación superior Persona 6,000 4,500 2,413 40.2 53.6 90,940.5 63,235.6 63,028.1 69.3 99.7 Secretaría de Educación 6,000 4,500 2,413 40.2 53.6 90,940.5 63,235.6 63,028.1 69.3 99.7 460 Construcción de infraestructura escolar a nivel superior Escuela - - 100.0 100.0 76,019.5 76,019.5 100.0 100.0 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 100.0 100.0 76,019.5 76,019.5 100.0 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 5 Educación para Adultos 109,370.9 65,503.3 64,830.7 59.3 99.0 450 Acciones para la alfabetización diversificada Atención 4,000 8,328 4,997 124.9 60.0 109,370.9 65,503.3 64,830.7 59.3 99.0 Secretaría de Educación 4,000 8,328 4,997 124.9 60.0 109,370.9 65,503.3 64,830.7 59.3 99.0 6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 404,915.9 271,472.9 236,857.0 58.5 87.2 430 Centro de formación docente y escuela para padres Persona 2,500 1,875 18,710 748.4 997.9 598.4 680.1 680.1 113.6 100.0 Secretaría de Educación 2,500 1,875 18,710 748.4 997.9 598.4 680.1 680.1 113.6 100.0 452 Acciones para una educación indígena intercultural Atención 1,200 890 1,750 145.8 196.6 26,081.7 12,151.8 12,021.0 46.1 98.9 Secretaría de Educación 1,200 890 1,750 145.8 196.6 26,081.7 12,151.8 12,021.0 46.1 98.9 453 Becas escolares a menores en situación de vulnerabilidad Beca 25,500 25,500 25,500 100.0 100.0 249,031.0 186,622.5 184,970.4 74.3 100.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 25,500 25,500 25,500 100.0 100.0 249,031.0 186,622.5 184,970.4 74.3 99.1 454 Operación de centros para el desarrollo infantil Persona 4,253 4,124 3,641 85.6 88.3 66,016.6 47,898.0 22,758.8 34.5 47.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4,253 4,124 3,641 85.6 88.3 66,016.6 47,898.0 22,758.8 34.5 47.5 455 Operación de escuelas de educación artísticas y cultural Matrícula 2,000 2,000 2,000 100.0 100.0 849.7 1,125.6 1,125.6 132.5 100.0 Secretaría de Cultura 2,000 2,000 2,000 100.0 100.0 849.7 1,125.6 1,125.6 132.5 100.0 456 Promoción de los derechos de las niñas y los niños Persona 10,602 7,712 1,723 16.3 22.3 550.0 298.2 209.7 38.1 70.3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 10,602 7,712 1,723 16.3 22.3 550.0 298.2 209.7 38.1 70.3 457 Protección y defensa de los derechos de la infancia Persona 12,746 9,562 10,086 79.1 105.5 34,295.6 8,801.4 1,786.4 5.2 20.3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 12,746 9,562 10,086 79.1 105.5 34,295.6 8,801.4 1,786.4 5.2 20.3 458 Prevención y atención a la violencia escolar Documento 6 5 5 83.3 100.0 27,492.9 13,895.3 13,305.1 48.4 95.8 Secretaría de Educación 6 5 5 83.3 100.0 27,492.9 13,895.3 13,305.1 48.4 95.8
FÍSICO PRESUPUESTAL 6 Protección Social 13,530,138.4 11,342,409.9 10,993,764.7 81.3 96.9 2 Edad Avanzada 2,196,080.9 2,773,630.8 2,743,228.6 124.9 98.9 319 Sistema de pensiones y jubilaciones Pensión 29,450 28,938 29,926 101.6 103.4 1,245,683.4 1,059,611.1 1,052,927.6 84.5 99.4 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 4,570 4,539 4,772 104.4 105.1 106,768.0 141,503.3 134,835.2 126.3 95.3 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 24,880 24,399 25,154 101.1 103.1 1,138,915.4 918,107.8 918,092.4 80.6 100.0 458 Operación del sistema de pensiones Pensión 22,045 21,785 22,056 100.0 101.2 950,397.5 1,714,019.6 1,690,301.0 177.9 98.6 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 22,045 21,785 22,056 100.0 101.2 950,397.5 1,714,019.6 1,690,301.0 177.9 98.6 3 Familia e Hijos 77,637.5 50,827.0 39,250.8 50.6 77.2 459 Atención re-educativa a hombres que ejercen violencia Persona 10,500 7,885 7,206 68.6 91.4 13,932.7 10,394.4 7,629.0 54.8 73.4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 10,500 7,885 7,206 68.6 91.4 13,932.7 10,394.4 7,629.0 54.8 73.4 460 Prevención y atención del maltrato infantil Persona 57,401 43,556 37,985 66.2 87.2 34,871.5 25,023.3 16,212.5 46.5 64.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 57,401 43,556 37,985 66.2 87.2 34,871.5 25,023.3 16,212.5 46.5 64.8 461 Seguro contra la violencia familiar Persona 2,000 1,760 1,829 91.5 103.9 28,833.3 15,409.3 15,409.3 53.4 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 2,000 1,760 1,829 91.5 103.9 28,833.3 15,409.3 15,409.3 53.4 100.0 4 Desempleo 806,051.3 380,373.9 379,124.9 47.0 99.7 462 Apoyo al empleo Persona 6,014 5,170 9,519 158.3 184.1 78,895.9 36,753.7 36,747.4 46.6 100.0 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 6,014 5,170 9,519 158.3 184.1 78,895.9 36,753.7 36,747.4 46.6 100.0 463 Capacitación para el impulso de la economía social Persona 12,480 10,282 12,316 98.7 119.8 106,308.5 55,453.5 55,406.4 52.1 99.9 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 12,480 10,282 12,316 98.7 119.8 106,308.5 55,453.5 55,406.4 52.1 99.9 464 Fortalecimiento a la vinculación laboral Persona 129,970 113,218 217,374 167.2 192.0 11,124.0 5,077.6 5,077.6 45.6 100.0 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 129,970 113,218 217,374 167.2 192.0 11,124.0 5,077.6 5,077.6 45.6 100.0 465 Seguro de desempleo Apoyo 217,206 168,032 113,304 52.2 67.4 541,636.6 268,133.1 268,132.5 49.5 100.0 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 217,206 168,032 113,304 52.2 67.4 541,636.6 268,133.1 268,132.5 49.5 100.0 546 Capacitación para y en el trabajo Curso 3 3 3 100.0 100.0 19,499.8 12,614.4 11,419.4 58.6 90.5 Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 3 3 3 100.0 100.0 19,499.8 12,614.4 11,419.4 58.6 90.5 547 Desarrollo cooperativo de la Ciudad de México Apoyo 90 155 - - - 48,586.5 2,341.5 2,341.5 4.8 100.0 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 90 155 - - - 48,586.5 2,341.5 2,341.5 4.8 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 5 Alimentación y Nutrición 1,157,384.3 721,259.9 608,679.2 52.6 84.4 466 Apoyo alimentario en centros asistenciales Ración 751,296 565,821 565,821 75.3 100.0 10,324.1 7,697.0 5,451.7 52.8 70.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 751,296 565,821 565,821 75.3 100.0 10,324.1 7,697.0 5,451.7 52.8 70.8 467 Complemento alimenticio a población en condiciones de vulnerabilidad Despensa 221,000 428,000 417,059 188.7 97.4 43,777.5 59,283.4 21,313.7 48.7 36.3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 221,000 428,000 417,059 188.7 97.4 43,777.5 59,283.4 21,313.7 48.7 36.0 468 Desayunos escolares y alimentación complementaria para menores Ración 87,478,410 65,912,909 69,684,483 79.7 105.7 703,486.0 514,793.1 457,126.8 65.0 88.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 87,478,410 65,912,909 69,684,483 79.7 105.7 703,486.0 514,793.1 457,126.8 65.0 88.8 469 Instalación de comedores públicos Comedor 10 6 - - - 5,300.0 3,286.0 - - 51.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 10 6 - - - 5,300.0 3,286.0 - - - 470 Operación de comedores comunitarios Comedor 210 345 216 102.9 62.6 147,680.8 54,169.5 54,169.5 36.7 51.8 Secretaría de Desarrollo Social 210 345 216 102.9 62.6 147,680.8 54,169.5 54,169.5 36.7 100.0 471 Operación de comedores populares Ración 4,350,000 3,370,000 3,742,660 86.0 111.1 26,765.9 16,333.0 15,206.3 56.8 51.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4,350,000 3,370,000 3,742,660 86.0 111.1 26,765.9 16,333.0 15,206.3 56.8 93.1 472 Operación de comedores públicos Ración 3,000,000 2,133,701 1,776,455 59.2 83.3 108,806.7 13,227.2 13,227.2 12.2 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 3,000,000 2,133,701 1,776,455 59.2 83.3 108,806.7 13,227.2 13,227.2 12.2 100.0 473 Orientación alimentaria Evento 3,025 2,460 2,216 73.3 90.1 51,243.3 35,132.9 24,846.1 48.5 70.7 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,025 2,460 2,216 73.3 90.1 51,243.3 35,132.9 24,846.1 48.5 70.7 474 Sistema para la seguridad alimentaria y nutricional de la Ciudad de México "ALIMÉNTATE" Familia 26,279 26,279 26,279 100.0 100.0 60,000.0 17,337.8 17,337.8 28.9 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 26,279 26,279 26,279 100.0 100.0 60,000.0 17,337.8 17,337.8 28.9 100.0 7 Indígenas 6,658.2 4,407.9 4,407.9 66.2 100.0 474 Fortalecimiento y apoyo a pueblos originarios Ayuda 32 21 21 65.6 100.0 2,300.1 624.3 624.3 27.1 100.0 Comunidades 32 21 21 65.6 100.0 2,300.1 624.3 624.3 27.1 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 475 Fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional y herbolaria Persona 55 54 54 98.2 100.0 4,358.1 3,783.5 3,783.5 86.8 100.0 Comunidades 55 54 54 98.2 100.0 4,358.1 3,783.5 3,783.5 86.8 100.0 8 Otros Grupos Vulnerables 8,779,885.8 6,967,066.4 6,780,995.6 77.2 97.3 317 Reinserción social para mujeres víctimas de violencia Persona 500 377 463 92.6 122.8 742.7 355.0 355.0 47.8 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 500 377 463 92.6 122.8 742.7 355.0 355.0 47.8 100.0 476 Accesibilidad para personas con discapacidad permanente Estudio 126 96 105 83.3 109.4 3,503.2 2,892.1 2,746.3 78.4 95.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 126 96 105 83.3 109.4 3,503.2 2,892.1 2,746.3 78.4 95.0 477 Acciones encaminadas a una equidad para los pueblos indígenas y comunidades étnicas Persona 226 25 25 11.1 100.0 1,600.0 1,070.9 1,070.9 66.9 100.0 Comunidades 226 25 25 11.1 100.0 1,600.0 1,070.9 1,070.9 66.9 100.0 478 Acciones para el fomento y desarrollo de las convivencias interculturales y pluriétnicas Persona 98 708 708 722.4 100.0 23,156.1 13,254.4 13,254.4 57.2 100.0 Comunidades 98 708 708 722.4 100.0 23,156.1 13,254.4 13,254.4 57.2 100.0 479 Apoyo integral a personas adultas mayores Atención 600,000 577,300 876,669 146.1 151.9 412,666.2 284,734.2 284,379.3 68.9 99.9 Secretaría de Desarrollo Social 600,000 577,300 876,669 146.1 151.9 412,666.2 284,734.2 284,379.3 68.9 99.9 480 Apoyos a personas con discapacidad Persona 80,985 81,614 80,624 99.6 98.8 921,911.6 690,691.7 642,427.3 69.7 93.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 80,985 81,614 80,624 99.6 98.8 921,911.6 690,691.7 642,427.3 69.7 93.0 481 Apoyos a policías preventivos pensionados por discapacidad permanente Persona 660 660 292 44.2 44.2 5,200.0 3,900.0 2,909.1 55.9 74.6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 660 660 292 44.2 44.2 5,200.0 3,900.0 2,909.1 55.9 74.6 482 Atención a mujeres en reclusión y a las adolescentes en conflicto con la ley Persona 1,815 1,815 1,649 90.9 90.9 2,086.5 2,024.2 2,024.2 97.0 100.0 Secretaría de Gobierno 1,815 1,815 1,649 90.9 90.9 2,086.5 2,024.2 2,024.2 97.0 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 483 Atención a mujeres en situación de vulnerabilidad social Persona 1,188 1,078 965 81.2 89.5 78,128.3 41,860.5 41,750.1 53.4 99.7 Secretaría de Desarrollo Social 1,188 1,078 965 81.2 89.5 78,128.3 41,860.5 41,750.1 53.4 99.7 484 Atención a personas con discapacidad en casa hogar Persona 58 58 52 89.7 89.7 7,329.1 5,485.9 3,312.6 45.2 60.4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 58 58 52 89.7 89.7 7,329.1 5,485.9 3,312.6 45.2 60.4 485 Bienestar social a menores y madres en situación de calle Persona 104 77 122 117.3 158.4 3,019.1 4,524.1 3,706.6 122.8 81.9 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 104 77 122 117.3 158.4 3,019.1 4,524.1 3,706.6 122.8 81.9 486 Detección temprana de depresión infantil Persona 38,500 29,840 15,255 39.6 51.1 200.0 150.0 - - - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 38,500 29,840 15,255 39.6 51.1 200.0 150.0 - - - 487 Fomento de la ciudad hospitalaria e intercultural Persona 3,000 980 980 32.7 100.0 14,316.1 3,807.5 3,807.5 26.6 100.0 Comunidades 3,000 980 980 32.7 100.0 14,316.1 3,807.5 3,807.5 26.6 100.0 488 Gestión social a huéspedes, migrantes y sus familiares Persona 3,400 1,280 1,582 46.5 123.6 573.6 327.6 327.6 57.1 100.0 Comunidades 3,400 1,280 1,582 46.5 123.6 573.6 327.6 327.6 57.1 100.0 489 Impulso a la mujer huésped y migrante Persona 320 320 304 95.0 95.0 1,600.0 800.0 800.0 50.0 100.0 Comunidades 320 320 304 95.0 95.0 1,600.0 800.0 800.0 50.0 100.0 490 Impulso de los derechos de las personas con discapacidad Persona 2,100 1,490 937 44.6 62.9 30,274.6 22,137.3 17,364.2 57.4 78.4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2,100 1,490 937 44.6 62.9 30,274.6 22,137.3 17,364.2 57.4 78.4 491 Información y orientación vía telefónica a la Atención población migrante Telefónica 8,500 4,500 4,500 52.9 100.0 77.0 - - - 100.0 Comunidades 8,500 4,500 4,500 52.9 100.0 77.0 - - - 100.0 492 Operación de las unidades básicas de rehabilitación Persona 13,000 10,060 10,277 79.1 102.2 318.1 1,380.1 160.1 50.3 11.6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 13,000 10,060 10,277 79.1 102.2 318.1 1,380.1 160.1 50.3 11.6