OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA CONTRATADA RUT DE LA PERSONA CONTRATADA (SI APLICA) SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) FECHA DE TERMINO ENLACE AL TEXTO INTEGRO ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL MONTO TOTAL DE LA ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL CONTRATO DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO OPERACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (DD/MM/AA) APROBATORIO APROBATORIO DE LA MODIFICACIÓN 03.01.2014 24 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L. 76.231.391-K SOPLADOR PARA ESC. B. ENCALADA - 01.10.2014 98,411 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICIÓN COLACIONES PREUNIVERSITARIO COMUNAL 03.10.2014 82,500 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICIÓN DE COLACIONES DE VIAJE SUPRACOMUNAL DE BASQUETLBOL PROGRAMA EXTRAESCOLAR 01.10.2014 111,384 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO 15.435.420-4 ADQUISICIÓN MICRÓFONO- ALEJANDO MANERA- 01.10.2014 101,827 ENLACE ENLACE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCION DE EDUCACIÓN DE MULCHEN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 29.05.2014 512 JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARANEDA 09.344.969-K ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESC. S. ALEJANDRO M. -. 06.10.2014 56,534 ENLACE ENLACE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCION DE EDUCACIÓN DE MULCHEN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 29.05.2014 512 JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARANEDA 09.344.969-K ARRIENDO FOTOCOPIADORA PAR USO DEL LICEO CRISOL. 06.10.2014 66,972 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA ALHUELEMU PIE 06/01/2014 67,026 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 89.912.300-K ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON L555 ESC RAPELCO 07.10.2014 54,821 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA AURORA ENERO PIE 06.10.2014 55,470 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA BUREO PIE 06.10.2014 62,563 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA CASAS DE PILE PIE 06.10.2014 68,510 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA EL PARRON PIE 06.10.2014 50,335 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA ESCUELA LOS HINOJOS PIE 07.10.2014 34,792 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA MUNILQUE PIE 07.10.2014 53,100 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA ESCUELA PILGUEN PIE 07.10.2014 30,482 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA ESCUELA RAPELCO PIE 07.10.2014 35,908 ENLACE ENLACE
08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICIÓN COLACIONES COMUNAL HANDBOLD- EXTRAESC. 07.10.2014 51,408 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA MALVEN PIE 07.10.2014 44,900 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIAL LIBRERIA ESCUELA SANTA ADRIANA PIE 07.10.2014 45,154 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 COLACIONES SUPRA COMUNAL HANDBALL- EXTRAESCOLAR 09.10.2014 119,952 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 ESPEX INGENIERIA LIMITADA 77.683.370-3 ADQUISICION DE MICRÓFONOS ESC ALEJANDRO MANERA - 07.10.2014 68,491 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICION COLACIONES PRE UNIVERSITARIO 10.10.2014 82,500 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICION DE COLACION EXTRAESCOLAR FUTBOL DAMAS 13.10.2014 86,680 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICION COLACIONES TENIS DE MESA Y ATLETISMO 13.10.2014 10,088 ENLACE ENLACE SERVICIO DE SUMINISTRO DE TELEFONIA MOVIL PARA SALA CUNA MUNICIPAL 19.06.2014 696 CLARO CHILE S.A 96.799.250-K SERVICIO SUMINISTRO DE TELEFONIA MOVIL S. CUNAS 01.10.2014 74,393 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 DIMERC S.A. 96.670.840-9 PLASTIFICADORA E INSUMOS ESC. I.V.C - 14.10.2014 93,455 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. 79.968.900-6 IMPRESORA PARA SALA CUNA VILLA REHUEN 08.10.2014 122,894 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. 79.968.900-6 IMPRESORA PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA 08.10.2014 122,894 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. 79.968.900-6 IMPRESORA PARA SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO 08.10.2014 122,894 ENLACE ENLACE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCÓN Y COCINA 04.02.2014 103 ABASTIBLE S.A. 91.806.000-6 ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE14 10.10.2014 101,110 ENLACE ENLACE PRORROGA " IMPLEMENTACION DE SERVICIOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE MULCHEN 04.04.2014 286 CRECIC S.A 87.019.000-K CONTRATACION DE SISTEMA FINANCIERO DEM 15.10.2014 100,620 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 89.912.300-K TINTAS ESC. SANTA ADRIANA - 16.10.2014 100,686 ENLACE ENLACE 04.02.2014 104 SODIMAC S.A. 96.792.430-K TAPA PLASTICA/LICEO B-69 08.10.2014 43,190 ENLACE ENLACE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCÓN Y COCINA 04.04.2014 286 ABASTIBLE S.A. 91.806.000-6 ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE14 16.10.2014 67,963 ENLACE ENLACE EULEN SEGURIDAD S.A. 96.937.250-9 SERVICIO DE ALARMA SALA CUNA VILLA LA GRANJA 16.10.2014 34,420 ENLACE
EULEN SEGURIDAD S.A. 96.937.250-9 SERVICIO DE ALARMA SALA CUNA VILLA REHUEN 16.10.2014 34,420 ENLACE EULEN SEGURIDAD S.A. 96.937.250-9 SERVICIO DE ALARMA SALA CUNA MI DESPERTAR 16.10.2014 34,420 ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICION DE COLACIONES PRE UNVERSITARIO COMUNAL 17.10.2014 82,500 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA 83.171.800-5 ADQUISICION TEST DE ZULLIGER 21.10.2014 82,186 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 ADQUISICIÓN MATERIALES LIBRERÍA- EXTRAESC.- EDUC. 22.10.2014 79,541 ENLACE ENLACE 04.02.2014 24 SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. 78.970.170-9 ADQUISICIÓN SILLAS 22.10.2014 58,479 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICIÓN DE COLACIONES MUNILQUE PIE 01.10.2014 119,952 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICIÓN DE COLACIONES ESCUELA MALVEN PIE 01.10.2014 68,544 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 COLACIONES SUPRACOMUNAL VOLEIB - EXTRAESC. 23.10.2014 111,384 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 COLACIONES PREUNIVERSITARIO- UTP 24.10.2014 82,500 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICION DE COLACIONES PARA SUPRACOMUNAL BASQUELBOL 23.10.2014 111,384 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 MATERIALES LIBRERÍA- DAEM 24.10.2014 85,092 ENLACE ENLACE 04.02.2014 104 SOCIEDAD COMERCIAL EL CANDADO LTDA. 76.018.724-0 MATERIALES REPARACIONES ESCUELA SOLIDARIDAD 23.10.2014 33,010 ENLACE ENLACE 04.02.2014 104 SOCIEDAD COMERCIAL EL CANDADO LTDA. 76.018.724-0 MATERIALES REPARACION LICEO MACL 23.10.2014 53,965 ENLACE ENLACE 04.02.2014 104 SOCIEDAD COMERCIAL EL CANDADO LTDA. 76.018.724-0 MATERIALES REPARACIONES BLANCO ENCALADA 23.10.2014 34,340 ENLACE ENLACE 04.02.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 TORTAS PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS -. 27.10.2014 70,000 ENLACE ENLACE
04.02.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 TORTAS PARA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS -. 27.10.2014 35,000 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 INSUMOS COMPUTACIONES-EDEN- 27.10.2014 92,951 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 COMERCIAL CENTER 88.755.700-4 ADQUISICIÓN MATERIALES LIBRERÍA - EDEN- 27.08.2014 51,397 ENLACE ENLACE 04.02.2014 104 SODIMAC S.A. 96.792.430-K ADQUISICION ESCALERA PARA ESCUELA IVC 27.10.2014 87,290 ENLACE ENLACE 03.01.2014 24 SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA 78.094.280-0 COMPRA DE MATERIALES PARA SALA CUNA MI DESPERTAR 23.10.2014 128,282 ENLACE ENLACE 03.10.2014 24 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 76.068.574-7 ADQUISICION DISCO DURO 28.10.2014 102,352 ENLACE ENLACE 03.10.2014 24 SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. 78.970.170-9 ADQUISICION SILLA 28.10.2014 61,198 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ADQUISICIÓN DE COLACIONES SUPRACOMUNAL DE VOLEIBOL 29.10.2014 102,816 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 COLACIONES - ESC. ALHUELEMU- 30.10.2014 60,690 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 COLACIONES PARA ESC. V. LA GRANJA 29.10.2014 89,012 ENLACE ENLACE 08.07.2014 823 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 COLACIONES PARA ESC. V. LA GRANJA - 29.10.2014 89,012 ENLACE ENLACE 04.02.2014 102 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 89.912.300-K ADQUISICIÓN TINTAS EPSON L555 AURORA DE ENERO 30.10.2014 19,935 ENLACE ENLACE SOC DE TRANSPORTES ESPINDOLA HERMANOS LTDA. 78.574.800-K CONTRATACION DEBUS PARA EL TRASLADO DE BANDA ESCOLAR 06.10.2014 80,000 1973 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60.503.000-9 SERVICIO DE CORREOS DE CHILE 06.10.2014 107,599 2001 JOSE SOTO MORALES 09.074.551-4 TRASLADO DOCENTES A ESC SANTA ADRIANA 07.10.2014 70,000 ORDEN DE COMPRA INTERNA N 2002 ISABEL DE LOURDES MAUREIRA ULVEDA 09.824.285-6 MATERIALES DE LIBRERÍA PARA USO EN DAEM 07.10.2014 126,768 2012 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 ALIMENTOS PARA LA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA 09.10.2014 112,100 2026 CHUCRI HAZIN Y CIA LTDA 80.199.300-1 ARTICULOS DE ASEO PARA EL DEM 09.10.2014 80,600 2035
JAVIER ALEJANDRO OSSES GONZALEZ 06.188.773-3 MANTENCION DE VEHICULO GRIS DEL DEM 09.10.2014 89,250 2038 CHUCRI HAZIN Y CIA LTDA 80.199.300-1 INSUMOS ALIMENTICIOS ALUMNOS 4 AÑO BASICO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 13.10.2014 57,061 2041 CHUCRI HAZIN Y CIA LTDA 80.199.300-1 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DÍA DE LA RAZA 10.10.2014 73,994 2042 JOSE SOTO MORALES 09.074.551-4 VIAJE ESPECIAL LICEO M.A.C.L CASAS ABIERTAS LOS ANGELES 13.10.2014 80,000 2047 CHUCRI HAZIN Y CIA LTDA 80.199.300-1 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS SIMCE 13.10.2014 28,560 2060 GRAZ Y ULLOA S.A 80.432.900-5 ADQUISICIÓN DE ALARGADORES LICEO NUEVO MUNDO 15.10.2014 120,600 2074 NO ÁPLICA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60.503.000-9 SERVICIO DE CORREOS DE CHILE 15.10.2014 65,954 2079 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS MAQLASER LTDA 76.081.138-6 LETRERO PARA EL AULA DE APOYO 15.10.2014 95,200 2083 S. NAZAL S.A. 81.291.300-K COMPRA DE CERRADURAS PARA REPARAR PUERTAS EN SAAL CUNA MI DESPERTAR 07.10.2014 112,260 2085 CHUCRI HAZIN Y CIA 80.199.300-1 COMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE SALA CUNA VILLA LA GRANJA 01.10.2014 65,000 2085 CESAR EDGARDO JARA MOLINA 17.077.176-1 SERVICIO TECNICO INFORMATICO FONDOS 08.10.2014 120,000 2112 CRISTIAN ADOLFO REVILLOD NILIAN 10.927.130-6 PRESENTACION ARTISTICA ACTO ACADEMICO DIA ASISTENTE DE LA EDUCACION 06.10.2014 90,000 2119 CHUCRI HAZIN Y CIA LTDA 80.199.300-1 COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNOS QUE RENDIRAN PRUEBA SIMCE 16.10.2014 126,723 2120 OLGA SALGADO VARGAS 05.552.820-9 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS, CON CARGO A LA 21.10.2014 97,000 2121 CHUCRI HAZIN Y CIA LTDA 80.199.300-1 COMPRA DE ALIMENTOS CON CARGO A LA ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA 21.10.20141 127,050 2123 LAGOS SEGUEL ANGEL CUSTODIO 03.629.231-8 ASTILLAS DE LEÑA SECA SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO 14.10.2014 114,240 2124 JOSE SOTO MORALES 09.074.551-4 VIAJE A LOS ANGELES INACAP CHARLA DE ORIENTACION VOCACIONAL LICEO M.A.C.L 21.10.2014 80,000 2126 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS MAQLASER LTDA 76.081.138-6 ADQUISICION DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE PREFESORES EN ACTO ACADEMICO DÍA DEL PROFESOR 22.10.2014 53,550 2168 MARCELA FERNANDA GAJARDO VERA 17.077.283-0 ADQUISICIÓN DE 45 ALMUERZOS PARA LA ESCUELA AURORA DE ENERO POR ACTIVIDAD DÍA DE LA EPOCA, FONDO 02.10.2014 117,000 2177 ELECTRONICA CANALES LIMITADA 76.373.696-2 COMPRA DE SOPORTES PARA LCD EN SALA CUNA MI DESPERTAR 27.10.2014 43,800 ORDEN DE COMPRA INTERNA N 2204
SODIMAC S.A. 96.792.430-K COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLON PARA USO EN OFICINA DE LA SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO 28.10.2014 101,918 2211 MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA 10.985.265-1 PREMIACION A ALUMNOS DEL LICEO B-69 POR LOGRO OBTENIDO EN EL SIMCE 29.10.2014 81,400 2231 HECTOR ORMEÑO GUZMAN 07.726.959-2 INSECTICIDA ESCUELA VILLA LA GRANJA 30.10.2014 90,014 2232 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE JOSE SOTO MORALES 09.074.551-4 TRANSPORTE, VIAJE ESPECIAL ESCUELA PILGUEN A ESCUELA EL PARRÓN, FONDO 24.10.2014 40,000 2233 MARCELA FERNANDA GAJARDO VERA 17.077.283-0 ONCE PARA ALUMNOS DEL LICEO CRISOL CON CARGO A LA 30.10.2014 57,120 2237 MARCELA FERNANDA GAJARDO VERA 17.077.283-0 ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL LICEO CRISOL 30.10.2014 70,000 2242 COMERCIAL NK LTDA 76.164.919-1 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA EXTRAESCOLAR, NACIONAL DE CUECA 30.10.2014 40,980 2248 JOSE SOTO MORALES 09.074.551-1 TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA MULCHEN A GRANJA TOPIN 30.10.2014 60,000 2249