La Externalización Servicios Energéticos 27- Enero - 2009
Contenido El Grupo Ageval Las AAPP y el contexto energético La Externalización Servicios Energéticos CASE Study 1: Ayuntamiento Vitoria Case Study 2: HGUV
Presentación l Grupo Nº1 1 mundial los servicios medio ambientales Facturación n ( 07):( 32.620 MM Nº Empleados ( 07):( 3290.000 Nº1 1 europeo. los servicios energéticos Facturación n ( 07):( 6.900 MM Nº Empleados ( 07):( 49.000 Grupo Ageval Lír en Levante los servicios energéticos Facturación n ( 07):( 33 MM Nº Empleados ( 07):( 400
Retos en las AAPP Contexto energético Económicos Sociales / Medioambientales
La respuesta Ageval Posibles planteamientos El Compromiso Suministro Energía - Coste + Fiabilidad Garantía Resultados EXTERNALIZACIÓN + Coste - Fiabilidad
MODELO ESCO La Externalización los Servicios Energéticos Gas 1. Aprovisionamiento energías primarias 2. Gestión las instalaciones 3. Suministro y facturación energías según consumo Calor / frío Gasóleo Electricidad (cogen) Electricidad Solar Biomasa Vapor Aire comprimido Frío industrial ACS Geotermia Luz 4. INVERSIÓN PRIVADA - FINANCIACIÓN
Apoyo Administración Central La Externalización los Servicios Energéticos Duración contrato: Los años que estipulen ambas partes en función amortización inversiones Tipología contrato Contrato servicios y suministros Alcance contrato P1 gestión y suministro energías P2 mantenimiento P3 garantía total P4 financiación obras mejora y renovación P5 financiación soluciones eficiencia energética Recogido en la nueva ley Contratación l Estado 30 octubre 2007
La Externalización los Servicios Energéticos Enfoque l contrato Garantía Resultados CONTRATO DE DE RESULTADOS GARANTIZADOS CON CON COMPROMISO DE DE MEJORA MEJORA CONTINUA
La Externalización los Servicios Energéticos Beneficios l contrato Garantía Resultados Beneficios económico financieros Financiación Financiación privada privada para para acometer acometer proyectos proyectos innovadores innovadores Reducción Reducción la la inversión inversión en en activos activos l l balance balance Reducción Reducción costes costes Linealidad Linealidad / / estabilidad estabilidad presupuestaria presupuestaria (elimina (elimina gastos gastos imprevistos) imprevistos) Beneficios calidad calidad Definición Definición (y (y seguimiento) seguimiento) parámetros parámetros objetivos objetivos confort confort para para usuarios usuarios y y profesionales profesionales Innovación Innovación e e inversión inversión permanente permanente durante durante la la vida vida l l contrato contrato Renovación Renovación / / preservación preservación l l patrimonio patrimonio Fiabilidad Fiabilidad l l suministro suministro garantizada garantizada por por contrato contrato Asistencia Asistencia en en el el cumplimiento cumplimiento normas normas medioambientales medioambientales Reducción Reducción emisiones emisiones CO2 CO2
Ayuntamiento Vitoria Datos Generales Case Study 1 Datos l contrato Adjudicación en 1999 Plazo ejecución 10 años Importe adjudicación : 1.967 K (año 1999) Alcance: 181 edificios Servicios: Gestión energía Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Inversiones por parte l adjudicatario (renovación equipos)
Ayuntamiento Vitoria Datos Generales Case Study 1 Evolución cobertura 14 Centros Cívicos: Edificios construidos por barrios y con las siguientes características; (Piscinas, Poliportivos, Bibliotecas, Ses Culturales, etc., ntro l mismo Edificio ) 18 Poliportivos convencionales, ( Piscinas, Frontones, Tenis etc.,) 68 Colegios 10 Centros Enseñanza adultos 24 Centros Sociales 16 Resincias Ancianos 12 Centros Jubilados 11 Centros Culturales 10 Asociaciones Vecinos. 5 Centros Formación Profesional 12 Edificios Oficinas Municipales 1 Casa Consistorial 130 Pisos utilidad Social.
Ayuntamiento Vitoria Inversiones Realizadas Case Study 1 Inversión total a lo largo l contrato: 4.200 K Inversión Inicial (99) 1.959.767 Inversiones adicionales anuales (00 2009) 2.239.571 Objetivo las inversiones: Reponer equipos obsoletos Reducir consumos Reducir incincias Inversiones efectuadas: equipos telegestión, paso gasóleo a gas quemadores modulantes recuperadores humo caudalímetros variables
Ayuntamiento Vitoria Molo facturación Case Study 1 Facturación por forfait (sin contadores) con revisiones anuales: Gestión energía inxado a evolución precio combustible Mantenimiento preventivo inxado IPC Mantenimiento correctivo inxado IPC Financiación inversiones inxado euríbor Extensión contrato (nuevos edificios): Dalkia presenta propuesta para nuevo edificio Ayuntamiento Vitoria revisa oferta y (analiza frente a edificios similares) Se acuerda precio para la ampliación
Ayuntamiento Vitoria Beneficios Case Study 1 Disminución costes Gracias a las inversiones iniciales y a mejora en las condiciones compra Linealidad presupuestaria Facturación tipo forfait Mejora servicio Reducción incincias 30 incincia/día a 4 incincias/día Tiempo respuesta <1 hora (se está consiguiendo 0,5 hora) Servicio 24 horas Envió automático mensajes al móvil guardia s el sistema telegestión Reducción trabajo administrativo Contratación con operadoras Facturación Renovación tecnológica los equipos Inversión 4.200.000 Penalizaciones en caso incumplimiento
Ayuntamiento Vitoria Herramientas control l servicio prestado Case Study 1 Acceso al sistema Telegestión para que el Ayto pueda valorar los niveles confort acordados Informes diarios (PRISMA) sobre las actuaciones realizadas, informando: Descripción la incincia Causa Solución aplicada Informes mensuales (PRISMA): Resumen los partes trabajo Otros informes Inventario completo instalaciones Inversiones realizadas Reformas Catálogos equipos
HGUV Datos Generales Case Study 2 Datos l Hospital 592 camas en habitaciones individuales 25 quirófanos 115 locales consultas externas 12 boxes, Servicio Urgencias Alcance l contrato Gestión energía Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Inversiones por parte l adjudicatario (renovación equipos)
HGUV Datos Generales Case Study 2 Equipamiento gestionado PLANTA DE COGENERACION 2 X MOTORES DE GAS. 2.060 kwe 1 x ENFRIADORA DE ABSORCION.. 1.000 Kw 1 X CALDERA VAPOR RECUPERACION... 1.000 kg/h SALA DE CALDERAS 3 X CALDERAS DE VAPOR.. 9.000 kg/h SALA DE ENFRIADORAS 3 X ENFRIADORAS DE AGUA. 4.000 Kw 2 x TANQUES DE ACUMULACION DE HIELO 15 MWh
HGUV Inversiones realizadas Case Study 2 Calras alto rendimiento Sistema supervisión y televigilancia Contadores Fluidos Energéticos : Calefacción, ACS y Refrigeración Insonorización Torres refrigeración Adaptación Sala Cogeneración Total: 708.000 Objetivo Inversiones: 1.Reducir costes 2.Reducir incincias 3.Reducir emsiones
HGUV Beneficios Case Study 2 Reducción costes 130.000 /año (10% aprox) Reducción emisiones CO2 8% Renovación tecnológica los equipos Servicio televigilancia Servicio 24 horas