EJERCICIO: CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior 1 DE 6 30/04/ 13:4726 AUXILIAR 01: 06199990000 MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - PLANTA CENTRAL AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO 39,02410 000 SALDO AL 01/04/ 39,02410 04/04/ 30203424 DAG 06199990000000000009705 MJDHC-ECUADORIAN TOURS-FACTURAS No 45451,45452-POR PAGO DE 15,56814 000 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 16 DICIEMBRE 2011 AL 07 MARZO DE, SEGUN MEMO No MJDHC-CGAF-DA--0292-CERTF No 294 04/04/ 30218780 DAG 06199990000000000009712 MJDHC-CRS-LOJA-CARDENAS GUTIERREZ VICTOR ALFONSO-SPA2-SOLICITUD 2225 000 MJDHC-CGAF-GS-0211-12 PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24/01/ AL 24/02/, PARA PRESTAR SU CONTINGENTE SEGURIDAD PARA CUSTODIAR Y VIGILAR A LOS PPL S QUE SALEN A LAS DILIGENCIAS JUDICIALES DENTRO Y FUERA DE GUAYAQ 04/04/ 30230049 DAG 06199990000000000009736 CAI-IBARRA-TADEO CAICEDO MAVEL ALEXANDRA-SP3-SOLICITUD CAI-0127-500 000 COMISON DE SERVICIOS A QUITO EL 15 DE MARZO DEL POR PARTICIPAR Y SUPERVISAR EL MODELO EMDR EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES CAI DE CONOCOTO 05/04/ 30254710 DAG 06199990000000000009845 MJDHC-GARZON SAMBONINO CARLOS-SP1-SOLICITUDES NOS 840 000 MJDHC-DTS-84/85/86-PAGO COMISIONES DE SERVICIOS A CUENCA EL 14 AL 16 DE MARZO, GUARANDA Y ALAUSI EL 19 Y 20 DE MARZO, A GUAYAQUIL EL 21 AL 22 DE MARZO DEL, A REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE IRREGULARIDADES EN LOS CRS, ENTREGA DE EQUIPOS MARCONI 05/04/ 30257718 DAG 06199990000000000009856 MJDHC-CALVACHE REINOSO MARCO-SP3-SOLICITUDES NOS MJDHC-DNRS-181/182/183/184--COMISION DE SERVICIOS A MANTA 15 A 17 DE MARZO, ESMERALDAS 18 AL 20, A GUAYAQUIL 21 Y 22, A ARCHIDONA EL 12 DE MARZO DEL, COORDINAR ENTREGA DE EQUIPOS MARCONI, INVESTIGACIONES DE DENUNCIAS EN LOS CRS- 11/04/ 30361875 DAG 06199990000000000010675 CAI IBARRA-MOYANO MOPOSITA ESPERANZA NATIVIDAD-SP2-SOLICITUD NO 500 000 CV-128--CAI-I-COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 22 DE MARZO DEL, VISITA DOMICILIARIA DE 3 PPL - 12/04/ 30368347 DAG 06199990000000000010686 MJDHC-MORALES GOMEZ MARCO-SPA4-SOLICITUDES No: 930 000 MJDHC-DTS-0437/500-COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 03/03/ LOJA EL DEL 15 AL 16/03/, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION A LA EMPRESA MARCONI Y RECEPCION DE ACTAS 12/04/ 30378060 DAG 06199990000000000010702 MJDHC,PUENTE DE LA ROSA GUILLERMO, LIQUIDACION DE COMPRA DE 4250 000 BIENES 001-001-1143, PAGO POR REEMBOLSO RESPECTIVO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO MJDHC-CGAF-DA--1303SE ADJUNTO 12/04/ 30378437 DAG 06199990000000000010709 MJDHC,NARANJO RIERA BAYRON ORLANDO, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES 001-001-1139, PAGO POR REEMBOLSO RESPECTIVO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO MJDHC-CGAF-DA--1302SE ADJUNTA 5750 000
2 DE 6 30/04/ 13:4726 16/04/ 30431014 DAG 06199990000000000010896 MJDHC- LEON GONZALEZ RUTH-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 SOLICITUD 1425 000 No HPMO-218--PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO RIOBAMBA, ALAUSI Y GUARANDA LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO CONTROL E INSPECCION DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN ENTREGADOS POR MULTICOM- 16/04/ 30452315 DAG 06199990000000000011036 MJDHC-, PALACIOS BURBANO VINICIO MARCELO, LIQUIDACION DE COMPRA 2575 000 No 1144 POR LA MOVILIZACION DE MENSAJERO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE, SEGUN MEMO MJDHC-CGAF-DA--1306-M 17/04/ 30461142 DAG 06199990000000000011128 GEA-TINOCO SOTO ALEXANDRA VANESA-SPA2-SOLICITUD NO 900 000 140-VT-GEA--COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 AL 25 DE MARZO DEL, PRESTAR CONTINGENTE ESPECIAL EN EL CAI MUJERES DE GUAYAQUIL "MARIA JOSE"- 17/04/ 30462698 DAG 06199990000000000011133 DIAZ MICHILENA WILSON-LIQUIDACION DE BIENES O PRESTACION DE 8050 000 SERVICIOS No001-001-1141 CORRESPONDIENTE A LA MOVILIZACION DE LOS MENSAJEROS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS MJDHC-CGAF-DA--1299 SE ADJUNTA 17/04/ 30472902 DAG 06199990000000000011239 MJDHC-CHAVEZ SANCHEZ IRMA M-SPA4-SOLICITUD NO 760 000 MJDH-SAIPPL-202--PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 29 Y 30 DE MARZO DEL, REUNION CON REPRESNETANTES DE PPL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Y PERSONAL DEL CENTRO- 17/04/ 30477006 DAG 06199990000000000011255 MJDHC-CHAVEZ SANCHEZ IRMA M-SPA4-SOLICITUD NO 760 000 MJDH-SAIPPL-201--PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 29 Y 30 DE MARZO DEL, REUNION CON REPRESENTANTES DE LOS PPL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Y PERSONAL DEL CENTRO- 17/04/ 30479125 DAG 06199990000000000011296 MJDHC-CHAVEZ SANCHEZ IRMA M-SPA4-SOLICITUD NO -760 000 MJDH-SAIPPL-201--PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 29 Y 30 DE MARZO DEL, REUNION CON REPRESENTANTES DE LOS PPL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Y PERSONAL DEL CENTRO-ERROR EN NOMBRE- 17/04/ 30479884 DAG 06199990000000000011299 MJDHC-PENAFIEL VILLAVICENCIO JHONY GUSTAVO-SP7-SOLICITUD NO 760 000 MJDH-SAIPPL-201--PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 29 Y 30 DE MARZO DEL, REUNION CON REPRESENTANTES DE LOS PPL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Y PERSONAL DEL CENTRO- 19/04/ 30550791 DAG 06199990000000000011946 MJDHC-CALVACHE REINOSO MARCO-SP3-SOLICITUDES 1200 000 NOS-MJDHC-HPMO-DTS-154/223/224--COMISION DE SERVICIOS A MACAS 4 Y 5 DE ABRIL,INVESTIGACION ENTREGA DE EQUIPOS DE RADIO; AL CAI DE MACHALA EL 8 Y 9 DE MARZO CASO EVASION DE PPL; A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE MARZO DEL, INVESTIGACION CASO PPL RAMIREZ 19/04/ 30554757 DAG 06199990000000000011957 CRS ZARUMA-GRANDA AGUILAR LUIS ENRIQUE-DIRECTOR PROVINCIAL 2800 000 -SOLICITUD NO-61-LG-D-2011-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CEUNCA EL 6 DE MARZO DEL, ASISTIR A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA QUIPUX QUE SE ESTA IMPLANTANDO A NIVEL NACIONAL, DICTADO EN LA GOBERNACION DEL AZUAY- 19/04/ 30555000 DAG 06199990000000000011961 CRS ZARUMA-CARLOS ENRIQUE SAMANIEGO ASANZA-SOLICITUD 67-CS-DSV-2011-REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 06 DE MARZO DEL, POR TRASLADO DE PPL WILLIAM PULLA A AUDIENCIA- 19/04/ 30555218 DAG 06199990000000000011962 CRS ZARUMA-GUILLERMO RENE ORTEGA SOTOMAYOR-SPA2-SOLICITUD 71-GO-DSV-2011-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS A BALSAS-EL ORO EL 12 DE MARZO DEL, POR TRASLADAR AL PPL PAUL SARMIENTO A AUDIENCIA-
3 DE 6 30/04/ 13:4726 20/04/ 30592147 DAG 06199990000000000012107 CRS EL RODEO-MERA MENENDEZ MILTON M-SPA2-SOLICITUD NO 2400 000 CGAF-RS-DTS-GS-328-11- PAGO COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES EL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL, BRINDAR REFUERZO EN SEGURIDAD DEL CENTRO-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 23/04/ 30620347 DAG 06199990000000000012249 CAI AMBATO-AGUILAR CECILIA ISABEL-(DOCENTE CATEGORIA F)-SOLICITUD 500 000 03CAI-A-, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL, PARTICIPAR EN PRIMERA PARTE DE ENTRENAMIENTO BASICO EN EDMR- 23/04/ 30624675 DAG 06199990000000000012260 MJDHC-FLOR FREIRE ALEJANDRO-SP3-SOLICITUDES 300 000 -MJDHC-DTS-HPMO-169/170/191--COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL,BABAHOYO,LOJA EL 2 AL 5-ABRIL, VERIFICACION EQUIPOS; Y A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE MARZO; A ARCHIDONA EL 30 DE MARZO DEL, ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE JORNALES EN LOS CRS- 23/04/ 30629452 DAG 06199990000000000012339 CRS ESMERALDAS-VALENCIA CORTEZ PAUL-SPA2-SOLICITUD NO 3000 000 CGAF-RS-DTS-GS-328-11-COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES DEL 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL, REFORZAMIENTO EN LOS GRUPOS DE GUARDIA-SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO- 23/04/ 30633633 DAG 06199990000000000012361 CRS SUCUMBÍOS-JUELA MACAO NOE JESUS-(CONDUCTOR)-SOLICITUD 1 040-MJDHC-CRSS--COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 19 Y 20 DE MARZO DEL PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE LA AMBULACIA DESTINADA PARA EL CRS DE SUCUMBIOS Y RECIBIR MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO 23/04/ 30634578 DAG 06199990000000000012363 MJDHC-CRS-SUCUMBIOS-VALDIVIEZO OVIEDO SAUL HILEM SPA4-SOLICITUD 750 000 No040-MJDHC-CRSS--PAGO COMISION DE SERVICIOS EL 19 Y 20 DE MARZO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE LA AMBULACIA DESTINADA PARA EL CRS DE SUCUMBIOS Y RETIRAR MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO- 23/04/ 30637727 DAG 06199990000000000012371 CRS ARCHIDONA-ANTONIO VACA- SPA3( CHOFER) -SOLICITUD NO 031-AV-SV- PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 17 Y 28 DE FEBRERO DEL, PARA TRASLADAR A LA PPL PAZMIÑO MENDOZA RAMONA AL CRS QUITO FEMENINO 23/04/ 30638625 DAG 06199990000000000012377 CRS ARCHIDONA-MERCY GODOY- SPA2( CHOFER) -SOLICITUD NO 031-MG-SV- PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 27 Y 28 DE FEBRERO DEL, PARA TRASLADAR A LA PPL PAZMIÑO MENDOZA RAMONA AL CRS QUITO FEMENINO 23/04/ 30639332 DAG 06199990000000000012392 CRS ARCHIDONA-JORGE CERDA SPA2 -SOLICITUD NO 031-JC-SV- PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 27 Y 28 DE FEBRERO DEL, PARA TRASLADAR A LA PPL PAZMIÑO MENDOZA RAMONA AL CRS QUITO FEMENINO 23/04/ 30642885 DAG 06199990000000000012438 MJDHC-SUAREZ BOLAOS CRISTIAN MARCELO--LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE 9075 000 BIENES No 001-001-1140-POR MOVILIZACIÓN DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO DE -MEMORANDO: MJDHC-CGAF-DA--1502-M- SE ADJUNTA 24/04/ 30648534 DAG 06199990000000000012474 MJDHC,NARANJO RIERA BAYRON ORLANDO, LIQUIDACION DE COMPRA DE 5750 000 BIENES 001-001-1158, PAGO POR REEMBOLSO RESPECTIVO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO MJDHC-CGAF-DA--1501-M SE ADJUNTA 24/04/ 30681949 DAG 06199990000000000012611 CRS ESMERALDAS-QUINONEZ BETANCOURT DIXON-SPA2-SOLICITUD NO CGAF-RS-DTS-GS-328-11-COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES DEL 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL, REFORZAMIENTO EN LOS GRUPOS DE GUARDIA-SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO- 3000 000
4 DE 6 30/04/ 13:4726 24/04/ 30682133 DAG 06199990000000000012619 CRS RIOBAMBA-MARROQUIN MUNOZ DIEGO-SPA2-SOLICITUD NO 900 000 024-MM-SV--COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 24 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL, REFUERSO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO-SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30716451 DAG 06199990000000000012836 CRS SUCUMBIOS-CARRILLO MONCADA, PATRICIO FERNANDO-SPA2 3200 000 SOLICITUD 044-MJDHC-CRSS--COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 9 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL, REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO-SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30716973 DAG 06199990000000000012842 CRS SUCUMBIOS-CARRILLO MONCADA, PATRICIO FERNANDO-SPA2 1800 000 SOLICITUD NO MJDHC- CGAF-RS-DTS-GS-425--COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL, REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO NO 2 " LA ROCA"-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30717239 DAG 06199990000000000012848 CRS SUCUMBIOS-PERALTA QUIMBIULCO VICTOR ALFONSO-SPA2 SOLICITUD 1800 000 NO MJDHC- CGAF-RS-DTS-GS-425--COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL, REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO NO 2 " LA ROCA"-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30717855 DAG 06199990000000000012850 CRS SUCUMBIOS-CARRILLO MONCADA, PATRICIO FERNANDO-SPA2-1800 000 SOLICITUD NO MJDHC- CGAF-RS-DTS-GS-425--COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL, REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO NO 2 " LA ROCA"-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO-ERROR EN NOMBRE- 25/04/ 30718214 DAG 06199990000000000012855 CRS ARCHIDONA-MASAQUIZA DIAZ, DORIS-SPA2 SOLICITUD NO 1900 000 153-CRSA-D--DM-SV-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL, REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO NO 2 " LA ROCA"-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30721840 DAG 06199990000000000012883 CRS-BABAHOYO-JESUS ZAVALA CASTRO--SPA2-SOLICITUD-008 280 000 -RELIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 25 DE ENERO DEL, REFUERZO EN SEGURIDAD DEL CRS- SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30721956 DAG 06199990000000000012900 MJDHC-CRS SUCUMBIOS-ALAMA MORENO, CARLOS HERNAN-SPA2-SOLICITUD 3200 000 043-MJDHC-CRSS- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 9 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL PARA PRESTAR SU CONTINGENTE DE SEGURIDAD EN EL CRSVG No2 LA ROCA 25/04/ 30722375 DAG 06199990000000000012901 CRS VINCES-MEDRANO RUIZ HOLGER,-SPA2 SOLICITUD NO 018-DNRS- 1000 000 -COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL, REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO NO 2 " LA ROCA"-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30722624 DAG 06199990000000000012906 CRS VINCES-SELLA HURTADO DARWIN RAFAEL-SPA2 SOLICITUD NO 1000 000 019-DNRS--COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL, REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO NO 2 " LA ROCA"-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30725473 DAG 06199990000000000012935 MJDHC-ARCOS PEPINOS RENE ALFREDO-SPA2-SOLICITUD NO 1000 000 MJDHC-07-CRSVQ NO 4-COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES EL 23 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL, A BRINDAR REFUERZO EN ESTE CENTRO-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30726147 DAG 06199990000000000012947 MJDHC- CRS ESMERALDAS-RAMIREZ RODRIGUEZ WILMAN XAVIER-SP4-SOLICITUD DC-CACL-E-004 PARA REALIZAR EL CURSO DE ENTRENAMIENTO DEL MODELO TERAPEUTICO EMDR 700 000
5 DE 6 30/04/ 13:4726 25/04/ 30726420 DAG 06199990000000000012954 CRS IBARRA- GRIJALVA VACA EDWIN F-SPA2-SOLICITUD NO 2000 000 001-FG-SV-- PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 24 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL, BRINDAR REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 25/04/ 30727761 DAG 06199990000000000012958 MJDHC-ECUADORIAN TOURS SA-POR PASAJES AEREOS NACIONALES e 3,85940 000 INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MJDHC-MEMORANDO: MJDHC-CGAF-DA--1612-M-FACTURA No 46295-CERTIF PRES No 456 y 311 26/04/ 30739674 DAG 06199990000000000012998 CRS ZARUMA-TITO FREDDY MORA SANCHEZ-SPA2-SOLICITUD NO 72-TM-DSV-2011-PAGO REEMBOLO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A BALSAS EL ORO EL 13 DE MARZO DEL, POR TRASLADO DE PPL KLEINER EDUARDO ROSAS A AUDIENCIA- 26/04/ 30739946 DAG 06199990000000000013001 MJDHC-PLANTA CENTRAL-TADEO CAICEDO MAVEL 250 000 ALEXANDRA-SP3-SOLICITUD-MT-130--CACL PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL PARA PARTICIPAR EN EL ENTRENAMIENTO EMDR PARA LOS PSICOLOGOS DE LOS CAI S 26/04/ 30745037 DAG 06199990000000000013020 MJDHC-HUANCA CAPA FRANCO LUCIANO-SPA2-SOLICITUD NO 2000 000 001-FH-CDP-C--COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES EL 23 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL, BRINDAR REFUERZO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO- 26/04/ 30747972 DAG 06199990000000000013033 QUITO FEMENINO-CADENA PEREZ MARTA-SPA2-SOLICITUD NO 2 MJDHC-DTS-0328-COMISION DE SERVICIOS A ZARUMA EL 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL, REFUERZO EN SEGURIDAD DEL CENTRO-NOTA: NO PRESENTA FACTURA DE HOTEL- 26/04/ 30749657 DAG 06199990000000000013058 CRS LOJA-CHOCHO LOPEZ HUMBERTO LEONIDAS-SPA2-SOLICITUD NO 2000 000 MJDHC-CGAF-RS-DTS-GS-328-12-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL, SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO- 26/04/ 30750253 DAG 06199990000000000013064 CRS LOJA-BENITEZ GUAMAN EFRAIN-SPA2-SOLICITUD NO 2200 000 MJDHC-CGAF-RS-DTS-GS-328-12-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 23 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL, REFUERZO EN SEGURIDAD DEL CENTRO-SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EXP11352-26/04/ 30750931 DAG 06199990000000000013074 MJDHC-PABON AYALA FABIOLA GEOVAN-SP2-SOLICITUD NO 280 000 MJDHC-SAIPPL-VIA-70-12-COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 7 Y 8 DE FEBRERO DEL, LEVANTAR INFORMACION PARA REALIZAR TRAMITES DE PRELIBERTAD- 26/04/ 30751517 DAG 06199990000000000013080 MJDHC-FLORES CEDENO MARIBEL DEL ROCIO-SP4-SOLICITUD NO 140 000 MJDHC-SAIPPL-VIA-70-12-COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 7 Y 8 DE FEBRERO DEL, LEVANTAR INFORMACION PARA REALIZAR TRAMITES DE PRELIBERTAD- 26/04/ 30767242 DAG 06199990000000000013138 MJDHC-SUAREZ PATINO LUIS ALFREDO-SP3-SOLICITUD NO- 250 000 DJ-VIATICOS-019- -PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 18 DE ABRIL DEL, REVISION DE JUICIO ORDINARIO PRESENTADO POR JUEZ SEGUNDO DE TUNGURAHUA- 26/04/ 30767816 DAG 06199990000000000013147 CRS CUENCA-ROMERO AGUILAR, ERICK DYLAN-SPA2-SOLICITUD NO- MJDHC-DTS-236 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL, DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD AJUSTABLE A LOS NUEVOS PABELLONES DEL CENTRO NO1-SE ADJUNTA DOCUMENTACION- 800 000
6 DE 6 30/04/ 13:4726 27/04/ 30780215 DAG 06199990000000000013216 CRS ZARUMA-FRANCISCO ORLANDO JARAMILLO ROMERO-SPA2-SOLICITUD 66-FJ-DSV-2011-PAGO REEMBOLO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 02 DE MARZO DEL, POR TRASLADO DE PPL BYRON JOSE NAGUADUCHICELA A AUDIENCIA EN EL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL ORO- 27/04/ 30781540 DAG 06199990000000000013218 CRS ZARUMA-CELSO ALFREDO JARA SOTOMAYOR-SPA2-SOLICITUD 73-CJ-DSV-2011-PAGO REEMBOLO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A BALSAS EL 15 DE MARZO DEL, POR TRASLADO DE PPL ARTEMIO DIONICIO RAMIREZ APOLO A AUDIENCIA ANTE EL JUEZ DECIMO TERCERO MULTICOMPETENTE DE EL ORO-BALSAS 27/04/ 30787974 DAG 06199990000000000013228 CRS SUCUMBÍOS-JUELA MACAO NOE JESUS-(CONDUCTOR)-SOLICITUD 1000 000 045-MJDHC-CRSS--PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE MARZO DEL POR TRASLADO DE LA BUSETA DEL CRS SUCUMBIOS AL CRSV GUAYAQUIL POR EL LAPSO DE 45 DIAS, DISPOSICION EMITIDA POR ING REINALDO LOPEZ 27/04/ 30793230 DAG 06199990000000000013236 CRS TOMAS LARREA-AGUILAR MUNOZ LOURDES DEL 1500 000 CARMEN-SPA1-SOLICITUD 02-AL-GUA--PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 DE ABRIL DE, POR RETIRAR LOS TRES EQUIPOS INFORMATICOS EN LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES DEL MJDHC PARA EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE PORTOVIEJO 27/04/ 30798509 DAG 06199990000000000013251 CRS ALAUSI-VICTOR DUSTIN ORTEGA SANCHEZ-SPA2-SOLICITUD 2475 000 08-DOS--PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE, POR TRASLADO A PPL TENECELA ORTEGA JUAN BAUTISTA HASTA EL TRIBUNAL PENAL DE SUCUMBIOS PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 27/04/ 30798805 DAG 06199990000000000013254 CRS ALAUSI-ALEXANDER CELLERI TORRES-SPA2-SOLICITUD 09-ACT--PAGO 2475 000 COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE, POR TRASLADO A PPL TENECELA ORTEGA JUAN BAUTISTA HASTA EL TRIBUNAL PENAL DE SUCUMBIOS PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTODOC ORIG EXP 11478 CUR 13251 27/04/ 30816730 DAG 06199990000000000013323 GARZON SAMBONINO CARLOS-SP1-SOLICITUDES NOS MJDHC-DTS-264/265/266/267-PAGO COMISIONES DE SERVICIOS A TENA EL 4 Y 5 DE ABRIL, A GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL, A STODOMINGO EL 12 DE ABRIL Y A TULCAN EL 30 DE MARZO, A INVESTIGACION VARIOS CASOS DE PPL Y A CONSTATAR ENTREGA EQUIPOS DE LA EMPRESA MULTICOM 28/04/ 30826825 DAG 06199990000000000013451 MJDHC-JORGE EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ-SPA2-SOLICITUD 77-EE-DSV-2011 PAGO DE MOVILIZACION PARA TRASLADAR AL PPL DINAR AGUIRRE A LA AUDIENCIA DE TESTIMONIO EL 9 DE MARZO DEL Subtotal Flujos Saldo por Auxiliares 20,64544 000 Subtotal por Auxiliares 59,66954 000 59,66954 TOTAL CUENTA 59,66954 000 SALDO CUENTA 59,66954